84S店財務(wù)必須了解主業(yè)務(wù)流程-汽車財聯(lián)盟

1、-本資料來自“汽車財務(wù)聯(lián)盟”-別惹小孩兒 逸佳汽車供應(yīng)鏈咨詢服務(wù)專家PAGE -本資料來自“汽車財務(wù)聯(lián)盟”-別惹小孩兒白XXX澳有限公司TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc 暗第一部分：柏20捌10搬公司組織結(jié)版構(gòu)圖斑 PAGEREF _Toc h 稗3 HYPERLINK l _Toc 靶第二部分：暗各部門業(yè)務(wù)唉流程及說明扮 PAGEREF _Toc h 岸4澳C。 HYPERLINK l _Toc 白一、銷售部瓣 PAGEREF _Toc h 扮4扒4。 HYPERLINK l _Toc 哀1半、客戶訂購巴流程八 PAGEREF _Toc h 艾4S。 HYPERL

2、INK l _Toc 鞍2頒、銷售流程案 PAGEREF _Toc h 耙5辦L。 HYPERLINK l _Toc 板3拜、向客戶交板車流程巴 PAGEREF _Toc h 埃8半Y。 HYPERLINK l _Toc 靶4埃、按揭流程熬 PAGEREF _Toc h 凹10絆g。 HYPERLINK l _Toc 隘5板、接車流程般(扮公司采購啊)岸 PAGEREF _Toc h 翱12巴y。 HYPERLINK l _Toc 頒6矮、貨款未齊伴流程矮(拌只適用于經(jīng)叭銷商佰) PAGEREF _Toc h 昂13敗r。 HYPERLINK l _Toc 唉7頒、定單變更愛流程鞍 PAGER

3、EF _Toc h 半15柏H。 HYPERLINK l _Toc 佰8吧、汽車裝潢氨流程盎 PAGEREF _Toc h 俺17笆W。 HYPERLINK l _Toc 罷二、服務(wù)部巴 PAGEREF _Toc h 疤19八E。 HYPERLINK l _Toc 拜1藹、鞍PDS瓣及保修流程胺圖礙 PAGEREF _Toc h 跋19襖j。 HYPERLINK l _Toc 罷2疤、保險工作鞍流程圖版 PAGEREF _Toc h 癌20藹n。 HYPERLINK l _Toc 澳3霸、電話追蹤藹流程擺 PAGEREF _Toc h 板22佰w。 HYPERLINK l _Toc 稗4拜、新

4、車保修骯流程圖擺 PAGEREF _Toc h 懊23頒j。 HYPERLINK l _Toc 愛5斑、服務(wù)部安S/A澳工作流程敖 PAGEREF _Toc h 耙24巴E。 HYPERLINK l _Toc 半6板、維修車間敗維修流程圖疤 PAGEREF _Toc h 吧25頒Z。 HYPERLINK l _Toc 氨7佰、預(yù)約流程哎圖懊 PAGEREF _Toc h 搬26吧R。 HYPERLINK l _Toc 啊8霸、服務(wù)部統(tǒng)扒計流程圖白 PAGEREF _Toc h 柏27昂z。 HYPERLINK l _Toc 板9邦、服務(wù)部配搬件工作流程藹 PAGEREF _Toc h 伴28傲

5、a。 HYPERLINK l _Toc 傲10叭、結(jié)算流程壩圖艾 PAGEREF _Toc h 笆29頒t。 HYPERLINK l _Toc 阿三、財務(wù)部哀 PAGEREF _Toc h 拌30爸6。 HYPERLINK l _Toc 隘1版、收入、支癌出核算流程隘 PAGEREF _Toc h 艾30百t。 HYPERLINK l _Toc 癌2背、收支報表熬流程奧 PAGEREF _Toc h 壩32艾w。 HYPERLINK l _Toc 搬3懊、會計核算百流程之一：艾國產(chǎn)車扮 PAGEREF _Toc h 哀33懊g。 HYPERLINK l _Toc 盎4伴、會計核算柏流程之二：疤

6、維修服務(wù)埃 PAGEREF _Toc h 哎34扮z。 HYPERLINK l _Toc 案5藹、會計核算頒流程之四：襖公司總賬、埃報表昂 PAGEREF _Toc h 版35班d。 HYPERLINK l _Toc 皚6敗、編制匯總扮報表、財務(wù)靶分析；資料襖、檔案清理扒歸集；與稅稗務(wù)、財政、俺銀行、會計艾師事務(wù)所等疤溝通案 PAGEREF _Toc h 八37背m。 HYPERLINK l _Toc 皚四、俺綜合柏部凹 PAGEREF _Toc h 拜38哎o。 HYPERLINK l _Toc 氨1叭、固定資產(chǎn)靶申購流程爸 PAGEREF _Toc h 邦38氨B。 HYPERLINK l

7、 _Toc 艾2邦、基礎(chǔ)設(shè)施襖添置、改建昂流程岸 PAGEREF _Toc h 襖39疤Z。 HYPERLINK l _Toc 愛3頒、設(shè)施維修凹申請流程皚 PAGEREF _Toc h 矮40背Z。 HYPERLINK l _Toc 搬4辦、業(yè)務(wù)用車霸及車輛維修跋保養(yǎng)流程藹 PAGEREF _Toc h 拔41案B。 HYPERLINK l _Toc 愛5盎、易耗、辦邦公用品申購癌、申領(lǐng)佰 PAGEREF _Toc h 按42愛S。耙五、市場客啊戶服務(wù)部愛叭般把凹搬辦昂（盎暫缺伴）拜t。叭以下是別惹傲小孩兒在店絆面做財務(wù)管絆理時梳理的拜主要業(yè)務(wù)流佰程，案財務(wù)是必須挨清楚和關(guān)注白的事項，大霸家

8、可以參考埃根據(jù)自己情翱況修正；皚第一部分：笆公司組織結(jié)半構(gòu)圖八B。(略)凹第二部分：礙各部門業(yè)務(wù)爸流程及說明一、銷售部搬1、客戶訂哎購流程銷售員接待制作A卡展廳經(jīng)理督導(dǎo)耙 敗 柏 般 挨 傲 斑 搬 哀 襖 對客戶跟蹤銷售經(jīng)理/店總確認(rèn) (車型、車價、交貨期)客戶訂購填寫一式四聯(lián)新車訂購單手寫辦 扳 俺 俺 搬 捌 百 稗 案 奧 唉 盎 壩 傲 銷售經(jīng)理/店總簽字確認(rèn)客戶確認(rèn)輸入廠家VEI系統(tǒng)艾 爸 凹 扳 絆 般 盎 愛 骯 骯 矮 案 胺 芭系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)隘（VEI）填寫一式三聯(lián)B6訂單背捌 稗 按 百 啊 耙 把 昂 襖 版 芭 拌 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)定單加蓋財務(wù)印鑒5、結(jié)算B6系統(tǒng)客戶交定

9、金跋 案 跋 翱 笆 伴 藹 吧 板 岸 礙 財務(wù)拔部 按 客戶資料留存凹 芭 癌 啊 百 靶 艾 敗 佰 吧 白 銷售經(jīng)理督C卡建立百 絆 版 岸 骯 白 笆 邦 扮 邦 注意事項：矮1、制作A板卡：銷售員拜及時登記來骯店或來電客板戶信息(留扮下聯(lián)系方式版的客戶)，扳根據(jù)A卡四百階段進(jìn)行管襖理跟蹤(客隘戶來電或來鞍店 確版定客戶需要隘的車型 疤 談到上牌扮、保險等事白項 客案戶簽訂新傲車訂購單鞍)。按E。背2、耙簽訂單前懊：必須在客骯戶同意的前唉提下簽署頒新車訂購單翱礙（手工單）耙，并取得銷扮售經(jīng)理或(瓣總經(jīng)理)的柏認(rèn)可。跋X。邦3、填寫訂澳單：銷售員班掌握車輛銷霸售情況，訂礙單必須填寫愛完

10、整，注明拔是否按揭及愛預(yù)定交貨期暗，銷售經(jīng)理矮/部長確認(rèn)半車型、車價芭及交貨日期扳，系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)瓣輸入頒VEI盎系統(tǒng)，確認(rèn)疤交期。暗x。傲4、交付訂八金：銷售員昂按定金金額盎詳細(xì)壩在B6系統(tǒng)哎填寫敗訂單，注明澳客戶名稱、骯訂單編號、拜車型、顏色懊、銷售人員澳，氨領(lǐng)客戶到襖財務(wù)半繳納訂金，襖財務(wù)出納需阿同時見打印巴紙制訂單盎及B6系巴統(tǒng)單句收取佰款項稗。敗訂拌單一式班三盎聯(lián)，第一聯(lián)愛財務(wù)存，收佰取定金后做唉記賬聯(lián)，第傲二聯(lián)扒、第三聯(lián)叭由出納簽字爸后銷售部拔、客戶皚留存。癌f。靶5、客戶資案料留存：銷皚售員將客戶板訂單及客戶澳資料復(fù)印留頒存，以便日挨后需要。跋l。熬2、銷售流凹程經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪票據(jù)、

11、現(xiàn)金交于財務(wù)汽車銷售清單簽字確認(rèn)3、B6系統(tǒng)操作 B6系統(tǒng)汽車銷售清單靶 澳 搬 奧 皚 擺 哎 俺 熬 柏 隘 跋 懊 按 昂 胺 邦 盎 按 懊 巴 愛 胺 奧 佰 壩財務(wù)部交付余款 客戶信息出庫單 吧 凹 唉 癌 把 癌 頒 疤 系統(tǒng)跋擔(dān)當(dāng)百N。開發(fā)票出庫單蓋章車輛銷售，輸入發(fā)票號庫管員車輛信息藹 敖 挨 般 艾 拜 鞍 扳 奧 傲 板 八 埃 壩 癌 巴 背 搬 愛 昂 版 熬 安 凹 藹 拜 靶 盎 挨 盎 壩 跋 熬 做交車準(zhǔn)備領(lǐng)取車輛檔案暗 半 案 俺 捌 昂 俺 跋 案 把 案 奧 案 搬 邦 庫捌管員啊B。外觀配件車輛清潔 注意事項：胺1、C卡回俺訪：銷售人搬員簽單后保擺持與

12、客戶聯(lián)凹系，及時告胺知車輛進(jìn)程襖及到店時間稗，準(zhǔn)備各售拌后工作手續(xù)絆。熬q。辦2、交付余佰款：銷售員阿帶領(lǐng)客戶到扳財務(wù)部交付矮余款，柏B6系統(tǒng)啊填寫一式兩氨聯(lián)的頒汽車銷售版清單，財挨務(wù)簽收確認(rèn)靶，輸入拜B6拜系統(tǒng)；按n。佰3、壩出庫過程，啊財務(wù)確認(rèn)B敗6銷售后，隘庫管對車輛捌進(jìn)行出庫，熬到財務(wù)簽字版領(lǐng)取合格證佰原件；耙D。扒4、開票手般續(xù)：骯汽車銷售熬清單+啊全部費用明鞍細(xì)單叭+客戶資料哀+車輛信息壩(合格證隘復(fù)印件把)巴3。敖5、領(lǐng)取車懊輛檔案/出擺庫。辦6、交車準(zhǔn)備：銷售員佰向庫管員領(lǐng)盎取車輛檔案罷(鑰匙、駕拜駛手冊、保哀修卡等)，扳再次檢查車白輛的外觀及按配件并做好佰車輛清潔。澳C。扳3

13、、向客戶板交車流程銷售員接待岸 叭 板 藹 敗 暗 哎 PDS委托書氨半 跋 爸 阿 阿 懊 啊 矮 藹 懊 罷 搬 檢查無辦故障保修手冊介紹S/A人員 HYPERLINK .銷售部交車清單.xls 交車單一式兩聯(lián) HYPERLINK .銷售部新車點交單.xls 新車點交單疤 皚 伴 頒 辦 班 罷 搬 盎 叭 芭j。 交車四項說明外觀、配件2小時后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn)礙 斑 皚 辦 板 敖 哀 哎 骯 鞍銷售員盎U。交車儀式 將交車單、新車點交單交庫管員服務(wù)組上牌班 頒 吧 背 靶 安 俺 皚 岸 版 扒 昂 庫管員3天內(nèi)回訪并記錄拜 銷售員把收集上牌信息柏 氨 骯 奧 部長確認(rèn)整理資料

14、經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪新車點交單交客服中心 存檔扒 礙 稗 埃 翱 敖 把 耙 罷 般 白 扳 昂 埃 藹 骯 壩 擺 百 翱 辦 板 愛 案 按客服半 客戶信息備案 注意事項：邦1、PDS稗(新車檢查暗)：銷售員罷填寫PDS哎委托書，對爸到店的新車案進(jìn)行檢查，柏申領(lǐng)保養(yǎng)手襖冊。叭G。擺2、交車：熬填寫一式兩皚聯(lián)交車清爸單Chec氨k She藹et(客耙戶與銷售部百各一聯(lián))，熬與客戶確認(rèn)隘車輛外觀及把內(nèi)飾，清點背車輛附件，扳調(diào)整時鐘、熬收音機(jī)。請拔客戶確認(rèn)無靶誤后在交車骯清單上簽字巴。填寫新伴車點交單埃，詳細(xì)介紹扳四項說明：扳安全駕駛、鞍實車操作、板免費檢查、佰保修內(nèi)容，爸請客戶確認(rèn)暗無誤后在扳新車

15、點交單叭上簽字。捌l。翱3、服務(wù)組頒上牌：整理跋客戶上牌所啊需手續(xù)(銷骯售員提供客扒戶資料并與澳客戶聯(lián)系)板，與銷售人邦員及時溝通擺，并合理安白排上牌時間埃，結(jié)束后并白整理歸檔手扳續(xù)。相關(guān)資岸料交銷售員礙，由銷售員俺轉(zhuǎn)交客戶。吧c。芭4、上牌信矮息：銷售員氨要將客戶的斑上牌信息及癌時告知庫管斑員，由庫管愛員整理并交岸系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)錄頒入白VEI皚系統(tǒng)。柏O。扮5、回訪跟敗蹤：銷售員敗在交車后2阿小時與客戶皚聯(lián)系，詢問白新車使用情疤況，對客戶伴所提問題再叭次詳細(xì)說明胺。庫管員三拜天內(nèi)再次跟班蹤回訪。銷昂售員根據(jù)汽癌車商提示時扳間不定期回稗訪。唉F。埃6、存檔：岸庫管員建立襖客戶檔案，案將客戶詳細(xì)熬、齊

16、全的資疤料整理并歸把檔。傲e。啊實務(wù)操作中稗，由于詳細(xì)班的PDS檢稗查需要較長般時間，客戶罷訂車后再進(jìn)唉行PDS檢巴查，客戶可翱能由于交貨稗期太長而等皚不及，所以靶公司在訂購靶的新車到店熬后，就立即安進(jìn)行PDS挨檢查。一旦懊發(fā)現(xiàn)新車故按障，會將故敗障報告上傳汽車商，汽巴車商對該故班障報告確認(rèn)拌后由服務(wù)部巴進(jìn)行維修，般但維修費用安由汽車商承背擔(dān)。維修完翱畢檢驗無故耙障的，申領(lǐng)皚保修手冊伴。因此在岸銷售流程圖巴中便沒有了扳PDS檢查拌這一環(huán)節(jié)，擺而將這一環(huán)扒節(jié)放在服務(wù)背部流程圖中邦。爸j。矮4、按揭流擺程搬 百 襖 奧 吧 藹 霸 癌 按揭材料扳銷售員挨百 靶 傲 服務(wù)組審核通知服務(wù)組 HYPER

17、LINK .銷售部銀行銀行按揭.doc 銀行審核俺 八 叭 澳 疤 擺未通過瓣E。襖 盎 昂 哎 擺 矮 隘 絆 班 艾 瓣 版 頒 斑 藹 拜 哎 通過通知銷售員癌 佰 埃 板 斑 熬 胺 扮 氨 辦 擺 半 通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組哎 瓣 背 霸 愛 叭 扒 岸 敖 安 通知客戶啊 皚 鞍公證所需手續(xù)銷售員跋 斑 吧 拜 跋 愛 版 扳 胺 挨 提醒霸m。按揭失敗頒 傲 般 胺 靶 胺 氨 辦 稗 拌 唉 埃 通知服務(wù)組公證俺 按 鞍 板 八 版 版 礙 胺 柏 凹 銀骯行頒 捌 八 敗 板 邦 哀 霸 搬 擺 叭 伴 板 背 氨 銷售敗員 癌 捌 伴 叭 領(lǐng)導(dǎo)簽字財務(wù)確認(rèn)開發(fā)票出庫單

18、蓋章情況說明 出庫單車輛信息暗 霸 拌 奧 擺 扒 笆 吧 澳 熬 拜 板 懊 安 背 白 爸 般 般 擺 上牌抵押服務(wù)組芭 霸 靶 懊 扒 熬 耙 啊 扮 辦 八 靶 扮 傲 敖 巴 銀行放貸通知財務(wù)部霸 隘 按 氨 拔 藹 阿 銷售翱員 捌P。哀 澳 邦 壩 扒 霸 啊 八 哀 岸 壩 壩 啊 捌 隘 扮 壩 癌 哀 財務(wù)確認(rèn)放車注意事項：霸1、按揭材頒料：由銷售挨員向客戶說敗明按揭所需八手續(xù)及所需埃步驟與時間唉，并在訂購傲單上注明貸敖款。敖l。熬2、服務(wù)審扮核：服務(wù)組奧根據(jù)銷售員芭提供的客戶盎按揭材料進(jìn)按行審核，待安材料齊全后癌及時送交銀敖行審核。搬y。頒3、公證：吧銷售員與客頒戶、銀行

19、雙凹方預(yù)約好時巴間，并提醒吧客戶所需帶背的手續(xù)，身吧份證、戶口佰簿等。艾S。班4、抵押：澳銀行按揭，伴車輛上牌后捌所有發(fā)票及叭單證由財務(wù)啊部保管，上板牌后及時將案抵押手續(xù)送般至銀行。服耙務(wù)組確定銀拔行抵押工作巴日。霸Q。耙5、抵押材叭料(原件、岸復(fù)印件)各藹一份：(1挨)車價發(fā)票佰(2)產(chǎn)權(quán)巴證(3)行翱駛證(4)拌身份證(5背)保單(6佰)車輛購置壩稅發(fā)票盎V。啊6、銀行放胺貸：服務(wù)組阿與銀行確認(rèn)澳放貸并通知澳銷售員，由澳銷售員填寫氨車輛結(jié)算藹清單，到骯財務(wù)部確認(rèn)澳貸款到帳，靶取出車輛扣癌留手續(xù)。公辦證完畢后，芭財務(wù)收到銀澳行的放款跋通知書，斑但真正放款敖要三個工作隘日之后。只辦要收到客戶百

20、支付的首付捌款，且收到奧銀行的放瓣款通知書澳，財務(wù)就按捌全額開具發(fā)絆票。之后，襖發(fā)票原件用叭于上牌，并斑向銀行抵押按，抵押手續(xù)辦妥之后，銀行才會放疤款到公司賬拌上。所以客鞍戶只能拿到扒發(fā)票復(fù)印件拔，而拿不到奧發(fā)票原件。頒y。哀7、交車附懊加說明：銷叭售員將抵押扒材料復(fù)印件辦交至客戶并襖提醒客戶每盎月按時還款班及保險拌J。索賠方法。百5、接車流矮程(公司采胺購)敗 拌 斑 唉 爸 爸 斑 班庫管員入庫準(zhǔn)備襖拌 靶 澳 車輛到店啊 埃 笆 隘 熬 扒 搬 銷售內(nèi)勤新車點檢填寫入庫單頒不合格 礙 搬 芭 矮 伴 合格配件/單證核對庫管員復(fù)檢簽收注明將車開到指定位置通知庫管員 輸入B6系統(tǒng)交維修專員與

21、汽車商聯(lián)系 保險索賠 招回PDS檢查與維修協(xié)調(diào)交維修處理檢驗車輛 拍事故照入庫傳保險公司填寫 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計新車索賠商品汽車用索賠函.XLS 索賠函阿 辦 癌 頒 絆t。點檢票/索賠函寄保險公司 理賠 八1、銷售內(nèi)藹勤：檢查車爸輛外觀是否熬完好及隨車稗單證、附件疤是否齊全，凹點檢票確認(rèn)吧蓋章，將隨佰車單證及附捌件交到銷售般文員。版v。瓣2、銷售文昂員：新車單癌證及附件整捌理歸檔，接靶車輸入系統(tǒng)辦，填寫入庫伴單交至財務(wù)骯部。拔k。凹3、系統(tǒng)擔(dān)跋當(dāng)：接車輸安入系統(tǒng)。及胺時變更庫存哎管理日報。笆6、貨款未背齊流程放車申請單領(lǐng)導(dǎo)簽字辦系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)癌般 財務(wù)確認(rèn)收取放車單3、出庫單蓋章開出

22、庫單佰 奧 班 班 靶 斑 凹 罷 敗 霸 埃 邦 哀 半財務(wù)部 哎 癌 壩 熬 熬 伴 按 吧 拌 敖 愛 礙 按 巴 搬 敗 盎 擺 岸 辦 阿 庫管員領(lǐng)取車輛檔案 隘 白 哀 叭 笆 啊 頒 跋 艾 做交車準(zhǔn)備班 拔 敗 半 胺 扒 澳 背 澳 半 傲 車輛清潔配件外觀板 澳 耙 襖 班 耙 爸 班 半 白 吧 瓣 骯 愛 板 拌 襖 半 敗 襖 半 絆 瓣 版 注意事項：八1、放車申礙請單：詳細(xì)笆填寫放車申阿請單，注明敗客戶名稱、扮車型、顏色佰、銷售人員愛及放車?yán)碛砂帷０襳。靶2、領(lǐng)導(dǎo)簽盎字：銷售經(jīng)凹理 罷 銷售部般長 拔 總經(jīng)理昂3、財務(wù)部阿：銷售員憑翱簽好字的放哎車申請單和傲出庫單

23、至財百務(wù)部蓋章。扮4、領(lǐng)車輛疤檔案/出庫柏：出庫單第藹三聯(lián)(需財務(wù)蓋章)。扮5、交車準(zhǔn)扮備：銷售員八領(lǐng)取車輛檔翱案，重新檢安查一下車輛扮的外觀及配柏件并做好車拌輛清潔。埃K。唉7、定單變拜更流程客戶要求領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請單版 斑 扮 斑 笆 愛 暗 拔 哎 胺 伴 案 伴 芭 矮 芭 敖 罷 捌 壩 背 版 盎 埃 系挨統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 搬 骯 翱 疤 伴財務(wù)部 愛 耙 壩 般 澳 捌 財務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢般 哀 板 艾 把f。收回客戶定單 般 昂 敖 笆 壩 捌 般 岸 斑 銷售部收回(原定單/結(jié)算清單) 車輛重新訂購注明變更 按 班

24、阿 芭 挨 百 哀 跋 艾 俺 辦 佰 拌 疤 懊 藹 靶 艾 芭 辦 暗 扮 背 壩 埃 案 辦 啊 吧 埃 唉 按 安 擺 澳 注意事項：般變更申請單板：詳細(xì)填寫伴變更申請單搬，注明客戶艾名稱、車型愛、顏色、銷靶售人員及變矮更理由。熬R。氨領(lǐng)導(dǎo)簽字：敖銷售經(jīng)理 按 藹 銷售部長盎 拌 總經(jīng)理叭定單/結(jié)算敖清單：銷售矮員必須收回伴所有定單及扮結(jié)算清單，跋交銷售部統(tǒng)芭一處理。背m。絆車輛重新訂哎購俺：根據(jù)客戶胺的變更要求背，重新按銷襖售流程操作班。扳8、汽車裝伴潢流程客戶裝潢 購買贈送辦 骯 敗 百 愛 礙 班 辦 瓣 盎 拌 靶 昂 矮 跋 佰 霸 阿 拜 唉 敗 澳 般 絆 班 裝潢贈送申

25、請單 裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)背 版 班 爸 八 愛 斑 搬 HYPERLINK .銷售部裝潢裝潢清單.xls 裝潢清單1。 疤 靶 拜 啊 佰 埃 伴 把 八 絆 吧 客戶付款經(jīng)理/部長確認(rèn)罷 佰 絆 皚 哀 芭 藹 皚 懊 贈送藹 鞍 澳 扮 礙 購買捌U。澳 癌 瓣 拌 巴 暗 背 傲 凹 阿 班 霸 把 奧 絆 艾財務(wù)部票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)開具裝潢發(fā)票扒 疤 氨 扒 背 裝潢部拌 按 版 跋 板 懊 八 拜 百 俺 傲 邦 盎 半 半 捌 捌 扳 芭 拜 辦選裝件 礙 跋 稗 改裝 HYPERLINK .銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請單.xls 施工單領(lǐng)取配件 4。改裝注意事項：耙領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：皚銷售經(jīng)理

26、 阿 啊 隘財務(wù)經(jīng)理疤 拔總經(jīng)理。暗裝潢清單一皚式四聯(lián)：第傲一聯(lián)銷售部鞍存，第二聯(lián)澳財務(wù)存，第壩三聯(lián)領(lǐng)取配安件或改裝，隘第四聯(lián)裝潢隘部存。敗M。1、新車到店后，銷售員提交一份PDS委托書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒有問題，填寫PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊交車給銷售員。6、填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修。9、維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員。10、檢查完畢，信息輸入汽車商電

27、腦系統(tǒng)備查11、月末制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他保修登記表.xls 保修登記表匯總報服務(wù)經(jīng)理。邦二、服務(wù)部扳S。白1、PDS爸及保修流程藹圖銷售員爸 皚 芭 八 般 板 盎 埃 罷 凹吧敗保修手冊 笆 柏頒PDS委托挨 版芭保修手冊保修專員哀 岸 礙 白 礙 扮 扮 暗 凹 叭 鞍接車單 罷 八邦 艾 艾爸派工單 哎 白 頒 按 啊 般 扮 壩骯故障報告 笆 拔百回復(fù) 敖 襖 拜 稗 笆 PD哀S檢查表胺9。維修車間長安馬自達(dá)笆 絆 爸 伴 班 版 擺 鞍 敖 靶 疤 靶 拔 礙 哀 敖 唉 熬 扳 絆 斑 銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證翱2、保險工伴作流程圖絆 芭 鞍 拌 襖 耙

28、 按 搬 頒 隘 扒 哀 傲 澳 目前與扒四班家保險公司胺有合作關(guān)系扮，銷售員會懊向客戶提供捌各保險公司版的報價、服白務(wù)、索賠等爸信息，由客皚戶決定投保扳哪家保險公把司。敗v。填寫投保單、傳真保險公司中國太平保險公司都邦保險公司中華聯(lián)合保險公司中國人民保險公司與保險公司確認(rèn)落單事宜俺 百 隘 暗 邦 搬 澳 哎 傲 暗 擺 巴 交由財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對保險公司交付的保單俺 扒 愛 敗 骯 佰 安 拌 半 氨 矮 艾 癌 百 奧 哀 唉 白 瓣 跋 拔 八 哀 敖 哎 出批單事皚宜Q。銷售員交來已上牌客戶的行駛證復(fù)印件交銷售員簽收付款登記保險臺帳、月末匯總制表 HYPERLINK .服務(wù)

29、部其他2004年保險月報表.xls 保險月報表報服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)部經(jīng)理審核簽字傳入保險公司出批單更改牌照號碼v。百 板 辦 斑 伴 艾 捌 白 凹 澳事故車在公拌司維修后，俺服務(wù)部會向案客戶出具一靶份結(jié)算清隘單，詳細(xì)昂說明事故車斑的維修項目暗及金額，客阿戶遞交保險扳公司用于保按險索賠。如挨果屬于保險頒公司的理賠罷范圍，則事凹故車維修完凹畢后，客戶背不付款，索隘賠成功后由霸保險公司直扮接向公司付挨款，但免賠版額部分由客壩戶自行付款敖（目前由公昂司承擔(dān)）暗。隘C。岸目前為避免拔應(yīng)收理賠款扮風(fēng)險，對轉(zhuǎn)版讓維修客戶絆采用收取定襖金的形式操板作，公司收捌回理賠款后骯，退客戶押愛金；八W。柏3、電話追敖蹤流

30、程出廠三天后的車輛電話追蹤、聽取意見填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表交前臺主管批復(fù)、解決服務(wù)經(jīng)理復(fù)核回復(fù)客戶皚SSI C懊SI 進(jìn)程叭4、新車保修流程圖 客戶提出索賠 填寫接車單承修環(huán)車檢查單并打印車輛維修委托書送維修車間進(jìn)行檢查。 檢查車輛故障所在，故障內(nèi)容返回保修專員 填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部 汽車商回復(fù)確認(rèn)維修 車間根據(jù)承修環(huán)車檢查單及車輛維修委托書填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修 維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員檢查完畢，信息輸入VEI系統(tǒng)備查月末制表匯總報服務(wù)經(jīng)理h。用 戶版 瓣 靶 半 邦罷索賠 皚 壩 阿啊保修手冊 拌 叭 吧 扮 扒 凹 靶 邦 襖 哎 佰 哀 廠家保修

31、專員傲 癌 鞍 安 敖 拔 爸 疤 白 礙 邦百故障報告 辦I。吧 礙 班 皚 捌 暗 疤 凹 吧 懊 搬 扮安回復(fù) 昂 唉 襖 背 藹 把 哀 皚 翱 版 故障拔返回 埃 岸奧接車單 背 半爸派工單維修車間背注：目前月瓣末制表，斑統(tǒng)計VEI皚索賠金額，隘與B6系統(tǒng)霸車號進(jìn)行核壩對，保證索扮賠成功率；霸H。俺5、服務(wù)部邦S/A工作疤流程認(rèn)真聽取客戶要求S/A通知客戶提車并作交車說明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A預(yù) 約愛愛把 捌A。維修項目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表S/A維修車間八 瓣 澳 伴 俺 岸 瓣 笆 叭 艾 巴 艾 阿 藹 哀 把 需增加項岸目 捌

32、胺 白h。維修檢查壩 吧 搬 埃 案 拔 背 敗 搬 半 叭 百 按把派工單維修礙項目 阿 跋 壩 自檢、愛互檢 骯 胺 白 板y。背未入場誘導(dǎo)癌 礙 昂 捌 暗 愛 巴 啊 柏 耙 芭 奧 霸 終八檢 埃H。隘 敗 爸 敗 霸 安 阿 癌 傲 把 爸 案 隘 擺 巴 霸 頒 疤跟蹤維修過板程皚 吧 環(huán)車檢查礙 需盎增加配件絆 S/A陪同結(jié)算柏 叭 斑 奧 案 哎 鞍 傲 背 敗 叭 捌 按 疤 挨 確認(rèn)維修項目、檢查項目、維修工期及費用S/A搬 敖 叭 按 凹 皚 澳 艾 拜 絆 凹 傲 澳 敗 S/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤板 啊3。骯 吧 百 稗 疤 笆 懊 拌 爸 哎 礙 澳 把 搬 凹 傲

33、 暗 骯 懊 安 哀 詢價 襖 報價零件部送顧客出廠使用“三件套”，即腳墊、座椅套、方向盤護(hù)套 S/A確認(rèn)訂貨通知到貨埃汽車商七步皚曲(Ser斑vice 哀Advis搬or業(yè)務(wù)接半待要領(lǐng))：盎(1)客戶傲預(yù)約 疤 (2)S皚/A接待 皚 (3阿)承修環(huán)笆車檢查單斑環(huán)車檢查 把 (4翱)車間開具背車輛維修唉派工單，罷S/A跟蹤拜檢查過程 暗 頒(5)交車瓣前檢查 佰 (6)傲交車時說明襖n。霸(7)跟蹤般回訪般6、維修車鞍間維修流程鞍圖維修項目的檢查正常作業(yè)皚 拔 凹 拔 埃 般 哎 案 笆 奧 伴 般 埃 按原先熬的派工單捌n。機(jī)修主任疤 安 拜 鞍 稗 熬 八 擺 般 叭A伴 藹 哎 爸 愛

34、 翱保養(yǎng)類、例辦行性工作哎2。車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項目的檢查增加維修項目S/A骯 版 拔 愛 扳 擺 拌 翱 哀 扮 隘 啊 八 捌 凹 稗 笆 阿 B 岸 扮 胺 昂 背 敗 笆與顧客確認(rèn)背并通知車間柏 擺W。鞍 車間開扒具派工單 骯 叭 挨 巴 邦 骯 笆 氨 襖 拜 搬 把 氨 矮 凹 氨 隘 暗 埃 扳 唉 板 終八檢艾q。S/A零件庫S/A繼續(xù)作業(yè)傲 哎 拜 半 藹 班 叭 叭 愛 耙 版 稗 佰 白 背 扳 隘 奧 埃 昂 阿 車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任安 柏 阿 暗 絆 啊 派工擺b。洗車填寫換件申領(lǐng)單稗 凹 霸 巴 叭 巴 埃 昂 擺 壩 敖 稗 矮 礙 詢愛

35、價 唉 報價 骯 骯 班 懊 自檢巴 巴 半 拜 捌 扳 凹 靶 八 唉 半 安 骯 愛 斑 礙 半 啊 耙 靶 疤 挨 皚 盎e。岸 懊 拔 芭 隘 啊 把 哀 耙 柏C般 礙 叭 愛 拔 敗 版 白 爸 懊 阿 霸 扒 般 澳 鈑噴主任班 跋 癌 伴 昂 班 巴 安 拔 辦 班 佰 版 昂 俺 捌 斑 阿 暗 扒 吧 霸 案 罷 骯將車開到交靶車點取出三癌件套盎 埃 笆 巴 拌 百 跋 捌 頒 巴 扮 癌 安 拜 氨 伴修理工時輸熬入電腦、統(tǒng)岸計公布，月稗末制表。服敗務(wù)部統(tǒng)計俺1、如果一頒輛車同時出阿現(xiàn)機(jī)修、鈑般噴維修項目八，須由車間邦主任根據(jù)實笆際情況安排唉，如其中一白方維修完工拌后，由

36、完工埃方將車與邦車輛維修派班工單一起澳開到另一方瓣維修車間，笆并交代其他皚注意事項。懊l。昂2、維修過擺程中分A、按B、C三種藹情況，A代半表直接根據(jù)凹派工單進(jìn)行按維修的維修霸流程；B代艾表維修中途把須增加項目拜的維修流程氨；C代表免昂費檢查須提懊醒顧客注意八或更換的維扮修流程。注骯：隘目前并未填百寫換件申靶領(lǐng)單，而傲是用維修懊報價單替疤代換件申澳領(lǐng)單。襖X。矮車間維修完盎畢后，由維挨修工自檢，白并由檢驗員拜進(jìn)行終檢。半如果檢驗員版不在，則由埃車間副主任扳進(jìn)行終檢。懊b。柏車間已經(jīng)制訂完檢制度班，對相關(guān)人靶員進(jìn)行考核客戶服務(wù)中心根據(jù)保修記錄，提供整理有關(guān)資料安7、預(yù)約流瓣程圖客戶打來電話預(yù)約公

37、司主動預(yù)約客戶填寫預(yù)約單案 叭 斑 鞍 襖 敖 拜 板 熬 捌 吧 哀 二扒次預(yù)約暗K。填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部藹 般 氨 胺 各部門準(zhǔn)備工位、配件預(yù)約時間有變動以及未按時到達(dá)客戶提前再次打電話確認(rèn)入場時間客戶按預(yù)約時間來店S/A接待按時到達(dá)的客戶，填寫車輛維修委托書車間打印車輛維修派工單車頂安放預(yù)約進(jìn)入預(yù)約工位維修維修完畢檢驗S/A做維修說明及建議費用結(jié)算送客戶離廠三天內(nèi)電話回訪斑8、服務(wù)部邦統(tǒng)計流程圖 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管理報表管理月報表.xls 管理月報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管理報表管理周報表.xls 管理周報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份

38、PDCA11報表.xls 每日經(jīng)營狀況統(tǒng)計表B6結(jié)算單結(jié)算員z。銷售發(fā)票 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls PDCA月報翱注：板B6系統(tǒng)維矮修臺帳對維翱修業(yè)務(wù)進(jìn)行骯了統(tǒng)計爸a。汽車商周報(報汽車商)經(jīng)營數(shù)據(jù)庫日維修臺賬匯總客戶檔案卡 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls 顧客分析月報x。登記檔案卡 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCA11報表.xls 月度接車統(tǒng)計表mmonthlyg。服務(wù)部經(jīng)理 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費用明細(xì)04.xls 主營業(yè)務(wù)成本費用財務(wù)部H。 HYPE

39、RLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 經(jīng)營成本月報Y。外協(xié)工費用明細(xì)表月度修理工時表前臺在修車輛成本表成本會計車間完成工時明細(xì)表B6TONGJI 月資金預(yù)算表(口頭)零件部 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費用明細(xì)04.xls 零件實際營收 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls 零件供應(yīng)率日報表 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 油漆輔料成本 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 零件實際成本0。財務(wù)部周計劃表(給店總)周資金預(yù)算表(口頭)庫存日報表靶 斑 襖

40、哀 霸 辦 癌 辦 疤 艾 擺 扮 絆 襖 頒 挨 巴 拌 巴 疤 吧 岸 絆 哎 板 氨 愛 壩 白 矮 昂 絆 艾 扳 愛 哀 背 按9、服務(wù)部按配件工作流八程斑 俺 半 般 邦 拔 般 搬 傲 般 瓣 暗 耙 埃 霸 耙下圖是零件熬外銷流程芭:骯 搬 耙 若車輛凹未在廠，則敖S/A通知氨客戶過來 懊 隘 懊 昂 案 邦 白 愛 爸 斑 拔 安 八 佰 跋 (隘5)客戶購俺買零件 岸 板c?？蛻艚哟龑T車 間維修技師扒 哎 扳 癌 扮 班 胺 啊 背 白 搬 巴 芭 按 白 翱 岸 艾 艾 昂 案 扮 車輛 耙 安 八 扮 頒 暗 靶 澳 版 奧 霸 笆 懊 阿 吧 (罷4)到貨通八知客戶

41、 按 疤 (般3)客戶交佰取定金訂貨罷 按E。背 頒 案 在廠 凹 傲 跋 盎 礙 熬 八 辦 靶 礙 矮 佰 昂 奧 罷 拔 矮 案 八 皚 巴 襖 礙 昂 派工單 佰 艾 吧 檢測哀 車輛 岸 半 佰 百 八 胺 埃 (5)安 板 笆 安 伴 瓣 絆 (2)報暗價 翱 半(1)詢價安 八 頒 埃 阿 絆 愛z。填寫報價單零件部昂 啊 昂 鞍 佰 扳 半 捌 耙 (1) 凹 (4)斑 鞍 訂 吧 斑 拔 耙 疤 隘 藹 巴 暗 暗 挨 敗J。捌 岸 靶 辦 笆 阿 叭 捌 靶 詢價 骯 盎報價 癌 貨 凹 爸 柏 氨 壩 氨 俺 襖 凹 絆 拜 阿 澳 岸 零件部發(fā)票供貨商笆 板 靶 奧 扒

42、 般 藹 辦 骯 矮 礙 胺 襖 安 爸 班 愛 白 胺 半 按 佰 巴 隘 氨 埃 柏 翱 伴 (6八)到貨通知邦S/A 捌 班 八 佰 癌 按 半 笆 礙 奧 哎 敗 澳 扒 唉 氨 挨 隘 骯 扒 扒 奧 叭 敗 案 奧 把 爸 拌 昂 傲 唉 氨 版 罷 哀 斑 按 氨 瓣 鞍 骯 敗 隘 疤 壩 佰 送配 扮 絆 跋 發(fā)票收、發(fā)、存日報表零件部敗 叭 拌 盎 敗 安(3)供應(yīng)奧商反饋 按 笆 (2癌)查價 百 靶 癌 壩 凹 搬 襖 辦 笆 絆 百 安 巴L。汽車商件非汽車商件翱 邦 頒 盎 皚 搬 擺 半 白 伴 愛 疤 皚 礙 哎 邦 艾 拌 傲 笆 按 班 斑 扒 昂 唉 昂

43、岸 案 入庫 白 入庫單庫存零件扳 叭 奧 壩 稗 氨 埃 襖 盎 扳 辦 邦 頒 巴 耙 奧 艾 背 捌 哎 八 胺 財務(wù)部壩 電腦查叭詢 頒 阿 電話 斑 郵件熬詢價單 捌 電話搬詢價 骯 俺 辦 拜 敗 靶 把 叭8。CPM APC TPCS出庫單出庫零件俺 版 芭 埃 捌 懊 岸 岸 襖 凹 唉 稗 佰 礙 氨 瓣 巴 絆 耙 領(lǐng)用熬p。阿 靶 襖 白 半 板 扮 挨 岸 敖 阿 把 凹 澳 絆 叭 埃 暗 襖 扒 襖 哎 礙 襖 百 按 奧 八 百 安 拌 俺 暗 邦 巴 敗 笆 辦 佰 氨 傲 絆 礙 隘 拜 啊 襖 芭 板 扳 吧 安 案 壩 案 按 骯 翱 霸 扒 稗 癌審核、

44、付款耙 巴 安 岸 矮 背 耙 叭 班 霸 伴 襖 笆 半 胺 背 癌 阿 壩 拌 艾 岸 襖 艾 罷 礙 笆目前流程為藹先由S/A靶開具車輛靶維修委托書案，再向零拔件部詢價，鞍若無庫存零埃件，則零件矮部填寫配伴件訂貨單奧后，由S/背A簽字確認(rèn)跋。板i。結(jié)算流程圖1、收款明細(xì)統(tǒng)計日報表，連同所收款項由結(jié)算員次日交財務(wù)部出納,維修會計同B6系統(tǒng)進(jìn)行核對Y。接車專員2、維修結(jié)算單一式四聯(lián)，財務(wù)、客戶、統(tǒng)計、留存接車專員車輛維修派工單零件出庫單3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)?？蛻粢箝_具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開具其他發(fā)票的，直接在財務(wù)部付款。發(fā)票情況就具體情況判斷2。月報周 周欠 營款 業(yè)統(tǒng)

45、 額計 統(tǒng) 計零件部零件部翱 拌 爸 安 瓣 藹 柏 熬 敖 骯 矮 胺 敗 敗 盎 吧 百 注：有捌此兩單者，拌可辦理結(jié)算哎。半 懊 叭 捌 奧 礙 襖 吧 佰 哎 百 藹 矮 叭 佰 爸 跋 伴 現(xiàn)金、銀行扒 耙 敗 柏 半 唉 罷 唉 凹 拜 巴 癌 頒 案 癌 版 愛 案 欠款轉(zhuǎn)讓4、維修會計根據(jù)結(jié)算員的結(jié)算日報表核對維修收入核對B6系統(tǒng)理賠壩注：俺對維修業(yè)務(wù)絆的結(jié)算控制鞍以B6系統(tǒng)瓣為準(zhǔn),嚴(yán)格壩執(zhí)行B6流巴程,確保維柏修安全減少挨風(fēng)險,對B氨6系統(tǒng)的核熬對是工作的安重點內(nèi)容敗。安E。三、財務(wù)部熬1、收入、案支出核算流扒程出納整理原始單據(jù)(同B6系統(tǒng)進(jìn)行核對)出納簽收前臺結(jié)算(服務(wù)部)

46、現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POSJ。(1)資金變動狀況日報表銷售結(jié)算(銷售部)出納核對后開支票(加蓋財務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金財務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字申請人填寫支款憑單(現(xiàn)金報銷單)b。收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報銷單)及原始憑證錄入電腦根據(jù)來款、支款憑證、報銷單建立往來明細(xì)賬、費用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請人簽字財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章L。服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會計復(fù)核簽字笆2、收支報擺表流程(1)日報收入、付出日匯總庫存資金情況編制收入、付出周匯總表(周五下班前)資金變動狀況日報表(次日上班前)y。報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理胺(2)周預(yù)班算報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制 HYPERLIN

47、K .銷售部周資金預(yù)算表-05.01.07.xls 周資金預(yù)算表(周五下班前)各部門提供周預(yù)算數(shù)據(jù)(周五15點前)z。壩（月度報集般團(tuán)）爸注：1、公傲司上報管理壩公司的管理斑臺賬中包含翱周資金預(yù)算辦；背根據(jù)庫存資搬金情況，編奧制資金變動柏狀況日報表拔。絆以上管理需半結(jié)合集團(tuán)公擺司報表管理柏辦法進(jìn)行執(zhí)岸行。 隘3、會計核安算流程敗之一：奧整扳車(1)采購總經(jīng)理審核出納付款后及時通知廠家查詢廠家VEI系統(tǒng)上帳情況VEI查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單I。(2)銷售財務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名稱)核對車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部汽車銷售清單核

48、對車架號、發(fā)票作入庫輸入電腦銷售部新車入庫單g。 岸 癌 襖 氨 扳 安 背 巴 稗 隘 懊 癌 搬 敖接下 核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表（主管會計臺帳）銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核對核對車架號結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收5。奧 懊接上報財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理澳注：1、銷跋售部國產(chǎn)車斑開票必須提敖供：客戶身按份證復(fù)印件艾、合格證、斑結(jié)算單、出俺庫單、訂購哎單(缺一不扮可)。案E。俺(1)對個鞍人開具機(jī)爸動車銷售統(tǒng)拔一發(fā)票一靶式六聯(lián)：第澳一聯(lián)公司留把存，第二聯(lián)八客戶發(fā)票聯(lián)熬，第三聯(lián)公柏司記賬聯(lián)，拜F。半第四聯(lián)為注澳冊登記聯(lián)，跋用于

49、客戶上扮牌，第五聯(lián)斑為報稅聯(lián)，背用于客戶交鞍納車輛購置擺稅，第六聯(lián)啊提貨聯(lián)，拌1。矮但目前無其傲他用途，仍八留在公司。版(2)對公罷司開具增值拔稅專用發(fā)票絆，一式礙三板聯(lián)。安2、銷售部癌返利必須每鞍月提供返利襖金額匯總表哀。唉3、如遇來安款與開票人拜不符，銷售奧部必須提供白委托書即爸代付款證明斑書，否則爸不得辦理開芭票等。八s。扒4、銷售部芭每日下班前愛同靶財務(wù)部吧核對整車銷哎售情況。俺4、會計核笆算流程艾之二：維修鞍服務(wù)零件部提供收發(fā)存報表，入、出庫單(工單)（B6系統(tǒng)單據(jù)）核算前日維修產(chǎn)值同B6系統(tǒng)進(jìn)行核對核對零件購貨發(fā)票核對零件入出庫單核對零件收發(fā)存日報表X。月終核對現(xiàn)金維修、理賠維修業(yè)

50、務(wù)累計金額月終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本處理)月終同索賠員核對當(dāng)月索賠金額M。服務(wù)部利潤表、利潤費用分析表報財務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理搬注：1、伴每日需同B阿6維修系統(tǒng)扒核對維修臺芭帳，關(guān)注維爸修毛利率變按動；胺X。吧2、拌周抽查盤點百在修車輛；般月末統(tǒng)計在藹修成本；稗 吧 稗 瓣3、服務(wù)部皚利潤、費用藹分析表次月笆5日前完成罷；皚 版 唉 鞍 靶5傲、會計核算叭流程之四：邦公司總賬、澳報表核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費用分?jǐn)倲備N無形資產(chǎn)、開辦費等計提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司收付憑證4。結(jié)賬、過賬、編報表編制各類統(tǒng)計報表。注：此為統(tǒng)計報表，與報稅無

51、關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個人所得稅表等稅務(wù)報表編制公司久其報L。電子申報、去稅務(wù)所驗增票、送月報送統(tǒng)計局報財務(wù)經(jīng)理俺 癌 絆 笆 罷 隘 昂 啊 安 暗 背 靶 哎 鞍 啊注：1、次礙月2日完成胺總賬凹2、次月霸5半日完成報表啊3、熬10胺日完成稅務(wù)襖所申報班4、愛2皚日前完成捌統(tǒng)計報表奧6、會計核挨算流程之六埃：總賬、報敖表編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益計提固定資產(chǎn)折舊等Z。過賬、結(jié)賬、編報表編制應(yīng)交增值稅表、個人所得稅表等稅務(wù)報表編制久其報表電子申報、驗增票、稅務(wù)月報報財務(wù)經(jīng)理罷注：1、次霸月笆5襖日完成總賬骯2傲、次月10笆日完成納稅案申報澳7辦、編制匯總靶報表、財務(wù)

52、般分析；資料皚、檔案清理扳歸集；與稅務(wù)、財政、癌銀行、會計佰師事務(wù)所等稗溝通癌1。巴(1)編制癌匯總報表、把財務(wù)分析。艾次月邦6氨日前完成分挨析報表礙，發(fā)送各部笆門經(jīng)理，7靶日開公司經(jīng)白 伴 氨 唉 營分析會頒議埃r。報總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門、與預(yù)算、同期、作分析比較編制公司月實際利潤表、負(fù)債表、費用分析表g。扒(2)資料板、檔案清理壩歸集。會計靶檔案要專人跋負(fù)責(zé)保管報表按不同類型分年月拷貝到U盤或做備份整理各種合同、分門別類歸集整理各種會計資料、按類別分別裝訂次月整理并裝訂上月電腦憑證、明細(xì)賬并歸檔K。巴(3)與稅壩務(wù)、財政、俺銀行、會計凹師事務(wù)所等八聯(lián)系溝通稅務(wù)靶 奧 氨 凹 啊 罷 啊

53、岸 銀行公司搬 伴 岸 按 啊 柏 背 佰 昂 盎 跋 啊 事務(wù)所財政般 叭 吧 絆 皚 邦 按 吧 暗 拌 吧 跋 八 靶 巴 巴 百 礙 版 靶 奧 敖 跋 礙注：1、每霸月稅務(wù)申報版時要及時掌暗握信息，及俺時反饋。般2、每盎半月哀至少與稅務(wù)胺專管員溝通扒一次。叭3、多與稅襖務(wù)、財政、藹會計師事務(wù)稗所了解稅務(wù)背政策。吧4、多與銀霸行有關(guān)部門昂聯(lián)系，希望按銀行多為公癌司服務(wù)。四、綜合部部門申請吧1、固定資哀產(chǎn)申購流程部門經(jīng)理批準(zhǔn)綜合部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)算、審核責(zé)任人保管手續(xù)財務(wù)入賬、核銷綜合部財務(wù)部季度盤點癌注：同時結(jié)拔合固定資產(chǎn)熬管理辦法進(jìn)敗行管理；巴2、基礎(chǔ)設(shè)皚施添置、改矮建流程部門申請總

54、經(jīng)理確認(rèn)可添、可改集團(tuán)審核挖 潛方案預(yù)算總裁批準(zhǔn)按3、設(shè)施維伴修申請流程保管員填單部門主管確認(rèn)綜合部預(yù)算費用修復(fù)時間回復(fù)經(jīng)理確認(rèn)合理調(diào)換或報廢熬4、業(yè)務(wù)用伴車及車輛維埃修保養(yǎng)流程銷售部自行安排公司用車服務(wù)部、財務(wù)部需要協(xié)助公司事務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)事務(wù)部安排維修保養(yǎng)熬5、易耗、按辦公用品申阿購、申領(lǐng)各部門每月20日前按需填寫辦公物資采購預(yù)算清單；如購置較大金額辦公用品，則填制申購單f。部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字報綜合部根據(jù)部門要求，綜合部派專人采購綜合部入庫登記，入庫單申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)登記表，每周四為辦公用品領(lǐng)購日部門經(jīng)理審核簽字月底核算以舊換新，辦公用品發(fā)放綜合部出庫登記，出庫單 俺注：以

55、上需捌結(jié)合集團(tuán)低半值易耗品管昂理制度進(jìn)行吧第三部分：奧調(diào)研總結(jié)翱總體調(diào)研情拜況調(diào)研時間2010年6月1日至7月1日：服務(wù)部2010年6月1日至7月1日：銷售部2010年6月1日至7月1日：財務(wù)部、綜合部調(diào)研部門服務(wù)部、銷售部、綜合部、財務(wù)部調(diào)研內(nèi)容1、了解各項業(yè)務(wù)流程2、了解各項業(yè)務(wù)與財務(wù)的接口及處理方式3、了解相關(guān)崗位的工作內(nèi)容以及產(chǎn)生的有關(guān)單據(jù)與報表接受調(diào)研者見公司組織結(jié)構(gòu)圖扒（一）服務(wù)霸部俺對服務(wù)部的拜調(diào)研按前臺把、零件庫、罷車間三部分捌進(jìn)行。1、前臺阿在所有汽車艾商(以及非絆“懊汽車商爸”壩)服務(wù)網(wǎng)點瓣與客戶之間背，維修業(yè)務(wù)接待人員(啊S/罷A: Se胺rvice隘 Advi襖sor)

56、起瓣著橋梁作用佰，他們是所按有網(wǎng)點面向熬客戶的窗口拜。所以他們板既要有較強(qiáng)辦的業(yè)務(wù)公關(guān)跋能力和語言奧溝通技巧，笆又要具備基隘本的專業(yè)判凹斷技能，認(rèn)挨真掌握汽車哀商公司的業(yè)吧務(wù)接待笆“擺七步曲芭”皚。具體為：伴k。佰(1)客戶案預(yù)約(保養(yǎng)伴或維修)：扳按預(yù)約流程矮圖進(jìn)行。班(2)S/懊A接待：認(rèn)隘真聽取客戶哀要求，手工伴填寫承修挨環(huán)車檢查單藹，由車間扮對車輛進(jìn)行俺環(huán)車檢查。版w。伴(3)開具矮派工單：實巴車檢查完畢扳，確認(rèn)維修瓣、檢查的項拜目、工期、俺費用并與客哎戶溝通，客吧戶確認(rèn)后，柏S/A打印版一式三聯(lián)的笆車輛維修哀委托單(頒客戶、前臺挨、車間各一扳聯(lián))，然后巴將一聯(lián)車岸輛維修委托巴單與維修

57、敗車一起開入白維修車間交奧給調(diào)度員，愛調(diào)度員根據(jù)笆維修車輛八委托單進(jìn)擺行派工，開班具一式三聯(lián)扳的車輛維擺修派工單頒(車間調(diào)度般員一聯(lián)，維版修工人一聯(lián)奧，前臺結(jié)算皚一聯(lián))。擺m。昂(4)S/皚A跟蹤維修阿過程：確保拔維修質(zhì)量。凹(5)交車案前檢查：檢澳查是否認(rèn)真捌完成了每一唉項工作，包敖括對車輛的氨內(nèi)部及外部跋進(jìn)行清潔，藹并通知客戶修理工作已傲經(jīng)結(jié)束。隘W。盎(6)交車艾時說明：S啊/A逐項向拌客戶進(jìn)行交阿車前說明，扮并提醒客戶敗下一次進(jìn)行耙保養(yǎng)的時間耙。搬K。擺(7)追蹤挨回訪：對出奧廠三天后的熬車輛，通過絆電話進(jìn)行追捌蹤，聽取客擺戶意見，填癌寫車輛維吧修質(zhì)量服務(wù)埃跟蹤表，絆對追蹤結(jié)果百進(jìn)行分

58、析，班利用分析結(jié)埃果改善服務(wù)跋質(zhì)量。罷j。藹(8)整體巴環(huán)節(jié)管控由埃B6系統(tǒng)自翱動執(zhí)行,財辦務(wù)把握盤點鞍在修車輛、藹在修車輛委奧托單、出門半證管理等關(guān)耙鍵環(huán)節(jié)，留埃存盤點表，耙異常情況匯吧報至總經(jīng)理骯；叭w。2、零件庫壩(1)零件壩采購：由前爸臺根據(jù)客戶笆要求提出請班購(無請購翱單)，分為靶汽車商件與巴非汽車商件扒，既有國產(chǎn)罷零件，又有阿進(jìn)口零件。笆填寫一式四白聯(lián)的零件耙訂貨卡統(tǒng)霸一訂貨，若挨收取客戶定案金，則一聯(lián)八給客戶，一叭聯(lián)零件庫留靶存，一聯(lián)S笆/A留存，礙一聯(lián)前臺結(jié)柏算處留存。鞍對于非汽車暗商件，在選頒擇供應(yīng)商時扮主要考慮其拔價格、質(zhì)量盎、供貨及時絆性以及客戶埃的特殊要求襖等因素。另叭

59、外，采購件斑不分質(zhì)量等皚級，除非客奧戶有特殊要敗求，否則都板視為正常配愛件。哀p。百(2)零件巴入庫：采購霸件到達(dá)后，靶零件庫開具八一式三聯(lián)的埃采購入庫版單，零件柏庫一聯(lián)，財敗務(wù)部兩聯(lián)，半其中一聯(lián)與胺采購發(fā)票相八匹配用于財熬務(wù)入賬，另案一聯(lián)財務(wù)存哀檔。跋需在B6系藹統(tǒng)進(jìn)行操作扳；擺Z。襖(3)零件哀出庫：車間胺憑車輛維敗修派工單安向零件庫領(lǐng)辦料。由零件翱庫開具一式斑三聯(lián)的車搬間領(lǐng)料單八(車間、財哎務(wù)、零件庫八各一聯(lián))。佰車間領(lǐng)料哎單領(lǐng)料數(shù)吧量為正數(shù)的邦，為車間領(lǐng)稗料數(shù)量；領(lǐng)扒料數(shù)量為負(fù)翱數(shù)的，為車熬間退料數(shù)量邦，不再另行癌開具車間捌退料單。稗Q。奧(4)零件皚盤點：分為襖大盤點和小百盤點兩類，

60、襖按貨架進(jìn)行扒。大盤點即邦全面盤點，盎每年兩次，柏先由零件庫安先行整理，拜然后由財務(wù)俺100%盤盎點，但盤點壩時并不停工安；小盤點則鞍針對當(dāng)天庫安存量有變動埃的那些零件襖類別，每天八盤點一次并靶對該類別庫鞍存零件實施敗100%盤頒點。若盤點耙有差異，會礙要求重盤，版但重盤僅限絆于賬實不符邦的零件類別艾。哪一類庫斑存零件賬實唉不符，就對八該類別賬實耙不符的庫存絆零件進(jìn)行重胺盤。跋T。辦(5)零配隘件周轉(zhuǎn)：零熬件庫存周轉(zhuǎn)鞍天數(shù)月末拔庫存金額稗伴30天 擺 零伴件供應(yīng)率按供應(yīng)數(shù)量版4。壩 芭 拔 骯 骯 胺 盎 唉 月銷售金翱額 愛 哎 拌 安 耙需求數(shù)量 拜 壩k。骯要在保證零扒件供應(yīng)率案佰85%