公司食品質量安全管理辦法

1、XXXX有限公司食品質量安全治理手冊版本：第A0版編希9： 審批：2016-12-302017-1-1 實施XXXX有限公司公布食品質量安全治理手冊頒布令本公司依據食品質量安全市場準入通則及細則要求，結合本公司實際情況編制本手冊,本手冊是本公司質量安全治理的法規(guī)性文件，自公布實施之日起，本公司各級職員應堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應予以堅決制止。總經理:2016年12月30日質量負責人任命書本公司任命xxx 為食品質量安全第一責任人，其職責為：確保食品安全治 理體系得到有效策劃及其完整性 , 確定組織機構對要緊職能部門負責人進行任免 批準質量目標和食品質量安全治理手冊, 為食品安全治理體

2、系的有效運行提供資 源保障 , 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命 xxx 為本公司的質量負責人， 其在食品安全治理體系中的職責和權限 如下：、確保食品安全治理體系的過程得到建立和保持。、向最高治理者報告食品安全治理體系的業(yè)績，包括改進的需求。2 / 50、在整個組織內促進食品安全意識的形成4 、就食品安全治理體系有關事宜對內對外聯(lián)絡。法人：2016年 12 月 30 日目錄 TOC o 1-5 h z 食品質量安全治理手冊頒布令 1質量負責人任命書 2第一條 、質量方針、質量目標及質量目標分解 5第二條、檢驗治理 6第三條、檢驗規(guī)范 9第四條、質量糾正和預防措施治理制度 12第五條、采

3、購、進貨查驗制度 14第六條、生產過程質量操縱制度 19第七條、倉庫治理制度 22第八條、車間衛(wèi)生治理制度 25第九條、生產設備治理制度 28第十條、化驗室治理制度 30第十一條、不合格品治理制度 31第十二條、產品召回制度 34第十三條、突發(fā)食品質量安全事件應急預案 36第十四條、回收食品處理制度 41第十五條、產品留樣治理規(guī)范 43第十六條、食品貯存運輸治理制度 45包裝材料消毒規(guī)范 46第十七條、食品購銷臺帳治理制度 47第一條 、質量方針、質量目標及質量目標分解 一、質量方針全員參與，規(guī)范治理，以優(yōu)質求進展，爭取給客戶最中意的產品 98%:、質量目標成品一次性檢驗合格率成 品 出 廠

4、合 格 率 100% 。顧客意見及時處理率100% 。三、 分解目標質檢員：、 產品錯檢率為 0 ；、 計量器 具檢定率為 100% ；辦公室：、 確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達100% ；、 文件 100% 受控；職員培訓合格率為 100%.（三）供應部：、 生 產任務執(zhí)行率98% ;、 生產過程質量合格率為98% 以上；、 生產現場衛(wèi)生合格率98% ;、 確 保采購產品檢驗合格率99%、 供 方評價率為10 0%;、 進料合格率為10 0%;、 發(fā)貨數量準確率為 100%（四）銷售部:顧客意見及時處理率 100%第二條、檢驗治理-、檢驗作業(yè)流程圖（-）原材料檢驗流程（二）成品檢驗流程二

5、、范圍適用于對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行檢驗。三、工作程序（一）質檢員負責編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、檢測項目、檢測方法、判不依據、使用的檢測設備等。（二）進貨驗證1、原料：要緊原輔料例如各種主料，各種配料，包裝材料等要求外觀檢查及供應方提供檢驗合格證書，倉管員先安排放在待檢區(qū)，然后通知質檢員進行檢驗。經檢驗合格之后，倉庫準許入庫；2、質檢員依照檢驗規(guī)程對每批進行全數或抽樣驗證，并將結果記錄在原 輔料檢驗記錄上并簽名；3、倉庫依照合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； 4、驗證不合格時按不合格治理制度執(zhí)行;5 、 采 購產品的驗證方式包括檢驗、觀看、提供合格證明文件等方式。

6、三）生產過程的監(jiān)控1 、操作職員每天做好自檢工作，確認無誤后，由檢驗員依照生產作業(yè)指 導書的工藝要求檢查關鍵工序并監(jiān)視生產技術數據是否符合，符合則接 著生產，不符合按不合格治理制度執(zhí)行； 2 、發(fā)覺某工序違規(guī)操作的應立即通知操作工停止生產， 并采取糾正措施合格后方可接著生產；（四）成品出廠檢驗：1 、抽樣及樣品：包裝后的產品 , 需放置在待檢區(qū)，由質檢員依照成品檢 驗規(guī)范進行綜合抽樣， 抽樣每次最小包裝 4 包,分兩份，一份2 包做檢驗， 一份 2 包留樣（存放在留樣室） ；樣品登記好品名、生產日期、抽樣編號等，并按常溫保存樣品，而且樣品保存時刻不得低于該產品保質期。 2 、檢驗標準等同原料檢

7、驗標準；除對產品品質進行檢驗外，須對產品外 包裝進行全面檢驗（必檢：包裝封口是否達標、是否有張貼出廠日期、 外包裝是否有污損等現象）、 檢驗室： 每年至少組織一次比對試驗， 將試驗結果與第三方權威機構 數據進行比對，以修正和改進試驗技能。、檢驗員依據檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，填寫成品留樣記錄，對合格品填寫成品檢驗報告批準入庫，對不合格品執(zhí)行不合格治理制 度。5、出廠檢驗記錄制度在檢驗記錄中應清晰登記產品名稱、規(guī)格、生產日期、抽樣數量、檢驗 日期、執(zhí)行標準等信息，表明該產品是否已按規(guī)定標準通過了檢驗，生 產該批次產品所使用的所有原輔材料與進貨查驗記錄逐一相對應，保證 生產的每個品種產品的生產記錄真

8、實可追溯；記錄應表明負責合格品放 行的責任者，所有記錄保存不得低于 2 年；。五、相關記錄生產過程檢驗記錄成品出廠檢驗報告成品出廠檢驗原始記錄原料檢驗記錄包材檢驗記錄第三條、檢驗規(guī)范一、目的質量是企業(yè)活力的源泉， 是企業(yè)的生命， 為了使產品質量達到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品的產生，必須從原材料、半成品、成品不斷進行檢驗，因此要建立起完善的產品檢驗規(guī)范。、檢驗規(guī)則。一）同一班次、同一品種的產品為一批，每批產品必須按執(zhí)行標準要求的出廠檢驗項目進行檢驗，合格產品均應附有質量檢驗部門簽署的質量合格證，不合格產品嚴禁出廠，從樣本中隨機抽取2 個檢驗樣品（二）售貨方提貨時，如對產品有異議，可向生產方

9、協(xié)商共同抽取該批樣品，請仲裁方復檢，如復檢不合格則該批產品為不合格產品，由生產 方處理。如屬合格產 品，則生產方不負責。三、 原料檢驗： （ 一） 原料進公司后， 由倉管員負責取樣給化驗室檢驗， 依照原料包裝、數量的不同來確定取樣方式，取樣必須具有可行性。（二）質檢員接到樣板后，應對樣品的感官指標進行初步的檢驗。（三）質檢員接到樣品后，必須盡快檢驗。（四）將檢測項目的數據記錄在原料檢驗記錄上。（五）做出檢驗結果“合格”或“不合格”要填在原料檢驗記錄上，并 通知倉管人員，不合格的原料要通知供應部，將其另作處理，不能用于 生產。三、成品檢驗：（一）由化驗室從倉庫取樣。（二）化驗室質檢員應及時按照國

10、家標準要求對產品進行檢驗分析，每批產品出廠必檢項目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質總量、糠粒、礦物質、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣 味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢驗項目按表1 中列出的檢驗項目進行。產品檢驗項目中注有“ * ”標記的，企業(yè)應當每年送檢測機構檢驗2 次，按下表要求（三）檢測結果，若發(fā)覺異常應及時通知總經理，產品合格與否都通知倉管人員。（四）車間負責人應負責檢查所注明的生產日期、 批號、品名等標志是 否正確、齊全（五） 檢驗完全合格，送倉庫入庫帶*號檢驗項目產品送檢打算表一、帶*號檢驗項目產品送檢打算在舁 廳P檢驗項目檢驗安排直接責任人檢驗機構備注1加

11、工精度每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室2不完善粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室3最大限度雜質總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室4糠粉每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室5礦物質每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室6帶殼稗粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室7稻谷粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室8碎米總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室9小碎米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室在舁 廳P檢驗項目檢驗安排直接責任人檢驗機構備注10色澤、氣味每批出廠檢驗本公可檢驗員本公司檢驗室11水分每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室12黃粒米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室13

12、互混每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室14汞*每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心1 5滴滴涕*每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心1 6黃曲毒毒素B1 *每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心1 7鉛*每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心1 8無機碑*每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心19錨*每年6, 12月本公司檢驗員市質檢中心20標簽每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室領導審批：請化驗室嚴格按打算進行檢驗，確保產品質量?？偨浝恚旱谒臈l、質量糾正和預防措施治理制度目的針對產品質量、原料質量或質量治理體系中已出現或潛在的問題進行分析，找出緣故，采取整改和預防措施，防止或幸免問題的

13、再發(fā)生。適用于阻礙產品質量和食品質量安全治理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。三、職責（一） 不合格品的糾正和預防措施由質檢部負責（二） 大米質量安全治理體系不合格工作的糾正和預防由質量負責人負四、工作程序（一）大米質量安全治理工作發(fā)覺的不合格由質量負責人監(jiān)督相關部門采取糾正與預防措施。（二）產品生產過程中發(fā)覺的不合格由質檢負責聯(lián)系相關責任部門采取糾正預防措施。1、當發(fā)生下述情況 （不限于此） 時應采取糾正措施， 防止問題的再發(fā)生。A.檢驗發(fā)覺批量嚴峻不合格時;生產過程中嚴峻的未按規(guī)定要求作業(yè)時；生產安全治理工作中發(fā)覺不合格時；生產或生產設備運行嚴峻不正常時；顧客提出的意見并證實該意見是正確時

14、。、質檢員和質量負責人對以上問題會同相關單位人員進行現場調查分析， 填寫“糾正和預防措施報告” ，交與相關部門實施。、預防措施的提出1 ）各相關部門負責人應明確本部門內出現隱含質量問題的因素或重要 數據，并制訂相應的整改方案。2 ）當發(fā)覺有質量變化時， 應組織相關責任單位人員進行緣故調查提出預防措施，幸免質量問題的發(fā)生。4、質檢員負責安排預防措施的落實及效果確認，并將結果記錄于“糾正和預防措施報告”上。5、“糾正和預防措施報告”由質檢員和質量負責人分不保存，并作為企業(yè)工作總結的重要依據之一。6 、責任部門接到“糾正和預防措施報告”后，應會同協(xié)助部門分析不合格緣故，提出采取措施的建議填寫“糾正和

15、預防措施報告” 。經質量負責人審批后實施，質檢員對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。第五條、采購、進貨查驗制度、采購、進貨查驗流程圖特采、樗用制定采購打不合格材7T場價格,分下采購單:卜檢當金俱應前領導審批、目的 為了確保采購產品符合規(guī)定要求 三、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動的操縱。中選四、職責（一）供應部負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單擇廠家或商店實施采購。（二）質檢員負責采購產品的檢驗。五、工作程序（一）評估事項及標準：1、供方（廠、商）需經有關部門批準，準予生產經營，有營業(yè)執(zhí)照及生產許可證2、能提供產品檢測報告等3、與本廠發(fā)生業(yè)務關系 6個月以上且沒有出現質量問

16、題。（二）對供方的評價1 、供應部依照評價標準， 對供方進行調查， 并由供方填寫供應商評估表， 加以評價，在供應商評估表上，針對評價結果確定是否列入合格供方名 單。2、依照評價結果，供應部編制合格供方名單。（三）對供方的操縱由質檢員對每批進廠的原材料進行驗收，并將結果報告供應部，如有質 量問題，由供應部通知供方退貨或調換，并限期改進，同樣問題出現兩 次以上，報請總經理取消其合格供方資格。（四）采購、業(yè)務部門提供采購打算，采購打算中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數 量、到貨日期等，采購打算經業(yè)務部門經理批準后發(fā)放至供應部。供應 部負責實施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲 乙雙方名

17、稱、產品名稱、規(guī)格型號、數量、價款、 質量標準、 驗收標準、 付款方式及運輸方式、 供貨方式及時刻、 雙方的權利和義務、乙方的違 約責任、甲方的違約責任、不可抗力、合同有效期等。、如情況專門，需要到合格供方名單外的供方去采購，供應部應填寫申 請報總經理批準后方可實施。3、采購原料驗證1 ）采購食品原料時應向供方索取資質證明和每批原料檢驗報告等質量 證明文件。當原料到貨時，應查驗供方的質量證明文件。（ 2 ）按原材料相關標準中的規(guī)定方法對采購產品進行檢驗。（3）原料大米品質檢驗依據是GB1354 原料大米級不要求是二級（包括二級）以上，具體的入庫檢驗項目及指標是以下表為準：A、粳米（稻花香、小町

18、、珍寶）檢驗標準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗講明供方母批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指 標符合 要求每批索取，且報告符合要求加工精度對比標準樣品檢驗留皮程度每批檢驗不完善粒1%A 3%每批檢驗最大限度雜質總量：0每批檢驗0每批檢驗礦物質0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%-10%每批檢驗小碎米0.3%-0.5%每批檢驗色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗水份14.5%-15.5%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量25、10、5、2.5每批檢驗汞*索取合格報告或送檢驗機構 檢驗/、 /、 /、 *索取合格報告或送檢驗機構 檢驗滴滴涕*索取合格報告或送檢驗機構 檢驗黃曲毒毒素B 1 *索取合格報告或送檢驗機構 檢驗鉛*索取合格報告或送檢驗機構 檢驗無機種*索取合格報告或送檢驗機構 檢驗鎘*索取合格報告或送檢驗機構 檢驗B、釉米（優(yōu)質米、油粘、雜交米）檢驗標準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗講明