汕頭市信息中心

1、PAGE 2PAGE 8汕頭市信息中心2017年部門預(yù)算公開(kāi) 二一七年目錄第一部分 汕頭市信息中心部門概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 汕頭市信息中心2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算說(shuō)明二、其他事項(xiàng)說(shuō)明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 汕頭市信息中心2017年部門預(yù)算表 表1 財(cái)政撥款收支總體情況表表2 一般公共預(yù)算支出情況表表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5 政府性基金預(yù)算支出情況表表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8 部門收支總體情況表表9 部門收入總體情況表表10 部門支出總體情況表 第一部分 汕頭市信息中

2、心部門概況一、部門職能汕頭市信息中心基本情況1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能汕頭市信息中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、技術(shù)應(yīng)用科、網(wǎng)絡(luò)管理科、在線系統(tǒng)管理科和綜合發(fā)展科。主要職責(zé)是：（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市信息化建設(shè)的有關(guān)政策法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；配合有關(guān)部門做好我市的信息化建設(shè)年度計(jì)劃及中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究擬定有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。（2）承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作。（3）承擔(dān)“汕頭政府在線”系統(tǒng)的日常技術(shù)維護(hù)管理工作。（4）承擔(dān)市級(jí)政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)工作；統(tǒng)一管理市政務(wù)外網(wǎng)資源。（5）承擔(dān)市政務(wù)信息資源共享平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)工作。（6）承擔(dān)推動(dòng)市級(jí)部門政務(wù)網(wǎng)站的集約化建設(shè)任務(wù)；

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)（縣）信息中心開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（7）承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。2、人員情況汕頭市信息中心系依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制27名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。現(xiàn)在職人員29名，其中，公務(wù)員25人，工勤人員4人，另有退休人員6人。 第二部分 汕頭市信息中心2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2017年收入預(yù)算 898.84 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 81.96 萬(wàn)元，原因是 電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 。其中：財(cái)政撥款收入 898.84 萬(wàn)元（預(yù)算撥款 598.19 萬(wàn)元，非稅撥款 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 300.65 萬(wàn)元，財(cái)政

4、專戶撥款 0 萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)減少 81.96 萬(wàn)元，原因是電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 ；其他收入 0 萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2017年支出預(yù)算 898.84 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 81.96 萬(wàn)元，原因是 電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 。其中：財(cái)政撥款支出 898.84 萬(wàn)元（預(yù)算撥款 598.19 萬(wàn)元，非稅撥款 0 萬(wàn)元，政府性基金撥款 300.65 萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款 0 萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 365.19 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 533.65 萬(wàn)元。二、其他事項(xiàng)說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.70 萬(wàn)

5、元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 1.10 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,與去年相同；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 1.00 萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行信息中心公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格控制車輛經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi) 0.20 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.1 萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行信息中心公務(wù)接待開(kāi)支管理辦法，堅(jiān)持限額控制，遵循省、市規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),取消不必要的公務(wù)活動(dòng)。（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明2017年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.56萬(wàn)元 ，比2016年增加17.56

6、萬(wàn)元，增加83.62%。主要原因是： 實(shí)行公務(wù)用車改革后，增加了在職人員交通補(bǔ)貼 。（三） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額105.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 55.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25.00萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算沒(méi)有 安排購(gòu)置車輛。（五）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明本單位沒(méi)有具體的民生項(xiàng)目。重點(diǎn)支出項(xiàng)目包括

7、：一、汕頭市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)；二、“汕頭政府在線”系統(tǒng)建設(shè)與技術(shù)維護(hù)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：一、2016年汕頭市政府門戶網(wǎng)站提高了信息公開(kāi)、網(wǎng)上服務(wù)、互動(dòng)交流和維護(hù)管理等方面的水平與運(yùn)行維護(hù)能力，網(wǎng)站信息內(nèi)容日趨豐富多樣和實(shí)用，在傳遞政府聲音、推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)、促進(jìn)政民溝通、服務(wù)基層群眾方面發(fā)揮了重要作用，作為我市政府信息公開(kāi)第一平臺(tái)的作用逐步顯現(xiàn)，在國(guó)家和省組織的網(wǎng)站績(jī)效考評(píng)中均取得較好成績(jī)。 二、“汕頭政府在線”系統(tǒng)通過(guò)構(gòu)建全市統(tǒng)一的電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將“網(wǎng)上辦公、并聯(lián)審批、電子監(jiān)察、公共服務(wù)”匯集到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)面向公眾的前臺(tái)是網(wǎng)上辦事大廳，面向全市公務(wù)員的后臺(tái)是各項(xiàng)內(nèi)部應(yīng)用，包括內(nèi)部

8、辦公OA、移動(dòng)遠(yuǎn)程辦公、審批系統(tǒng)、各種數(shù)據(jù)庫(kù)、資料庫(kù)、監(jiān)察系統(tǒng)等，為我市建設(shè)陽(yáng)光政府、效率政府、服務(wù)政府提供有效的技術(shù)支撐保障。 自評(píng)良好。第三部分 專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)