工程結(jié)算報(bào)送審計(jì)用表

1、工程結(jié)算報(bào)送審計(jì)單工程名稱開、竣工日期合冋編號(hào)合同價(jià)送審金額施工單位施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話報(bào)送資料序號(hào)資料名稱頁(yè)數(shù)份數(shù)備注1工程立項(xiàng)文件2招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑文件3中標(biāo)通知書4投標(biāo)書（含工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙）及投標(biāo)澄清文件5施工合同及補(bǔ)充協(xié)議6工程竣工圖紙（監(jiān)理及甲方簽字）7工程變更資料（至少一份原件、復(fù)印件需工程管理部門重新核實(shí)、簽字蓋章確認(rèn)）8工程簽證資料（至少一份原件）9工程驗(yàn)收證明10工程結(jié)算書、工程量計(jì)算書（兩份/報(bào)送單位審核蓋章）11甲供材料清單（至少一份原件）12乙供甲控材料確認(rèn)單（至少一份原件）13甲方分包工程確認(rèn)單（至少一份原件）14水電費(fèi)使用單（至少一份原件）15文明施工證明

2、單16施工單位計(jì)價(jià)手冊(cè)17工程已付款確認(rèn)單（至少一份原件）送審單位聲明：我單位已對(duì)該工程結(jié)算資料進(jìn)行了審核，相關(guān)資料真實(shí)完整。送審單位負(fù)責(zé)人簽字送審人簽字送審時(shí)間審計(jì)處接收人簽字接收時(shí)間填表說明：1、本單“送審單位”為工程管理部門，施工單位不能向?qū)徲?jì)處直接報(bào)送資料2、1-17項(xiàng)如沒有相應(yīng)資料填無；3、15和16項(xiàng)資料及優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)證明單報(bào)送資料時(shí)需帶原件進(jìn)行核對(duì)。4、后勤管理處不需報(bào)送甲方分包工程確認(rèn)單及工程已付款確認(rèn)單。5、南湖校區(qū)工程已付款確認(rèn)單在審計(jì)報(bào)告報(bào)學(xué)校審批之前由送審單位提供。6、本單一式兩份，送審單位與審計(jì)處各執(zhí)一份。逾期報(bào)送工程結(jié)算審批表工程名稱口同編號(hào)工程管理部門開、竣工日期

3、施工單位送審結(jié)算金額合同價(jià)款送審時(shí)間依據(jù)及要求1、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)建設(shè)和修繕工程審計(jì)實(shí)施辦法（中礦大200732號(hào)）規(guī)定：工程竣工驗(yàn)收后，100萬元以下的工程，超過3個(gè)月報(bào)送審計(jì)的；100萬元以上的工程，超過6個(gè)月報(bào)送審計(jì)的。須分管工程和審計(jì)的校領(lǐng)導(dǎo)簽批意見。2、申計(jì)過程中，申計(jì)人員將以書面形式就申計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等事項(xiàng)提出要求，希望工程管理部門在要求的時(shí)間內(nèi)反饋意見，確保工程結(jié)算審計(jì)保證質(zhì)量，按時(shí)完成。逾期報(bào)送原因建設(shè)單位負(fù)責(zé)人意見：分管工程校領(lǐng)導(dǎo)意見分管審計(jì)校領(lǐng)導(dǎo)意見注:此表不適用于南湖校區(qū)工程。工程結(jié)算審計(jì)承諾書工程名稱承包單位合同編號(hào)送審金額關(guān)于本工不程吉算我單位報(bào)送如下資料:1、工程竣工

4、圖冊(cè)張;2、設(shè)計(jì)變更冊(cè)張;3、工程簽證冊(cè)張；TOC o 1-5 h z4、工程結(jié)算書（含編制說明）份、頁(yè)；5、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲供材料清單頁(yè)；6、經(jīng)甲方確認(rèn)的甲控乙供材料清單頁(yè)；7、施工用水電證明單頁(yè)；承包單位承諾8工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議份頁(yè)；9、其他相關(guān)資料頁(yè)。我單位對(duì)報(bào)送的工程結(jié)算資料作以下承諾：1、所報(bào)送資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，審計(jì)過程中不再補(bǔ)充資料；2、所報(bào)工程吉算已扣除甲供材料款、約定的下浮金額及水電費(fèi)；3、我單位積極配合審計(jì)，收到初審結(jié)果后，十五日內(nèi)以書面形式反饋意見，逾期不反饋意見視為同意初審結(jié)果；4、所報(bào)工程吉算價(jià)款基本屬實(shí)，沒有高估冒算的情況。工程吉算審減額達(dá)15%（含15%）以上

5、的由我方付全額審計(jì)費(fèi)；審減額達(dá)10%（含10%）-15%（不含15%）的，我方負(fù)擔(dān)80%的審計(jì)費(fèi)；審減額達(dá)5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方負(fù)擔(dān)20%的審計(jì)費(fèi)。5、同意由甲方采取自審或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的方式進(jìn)行審計(jì)，社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的選擇由甲方確定。施工單位（公章）法人代表（簽字）甲方分包工程確認(rèn)單工程名稱施工單位合冋編號(hào)開、竣工日期分包工程內(nèi)容（包括無配合費(fèi)的分包工程）序分包工程名稱合同編號(hào)計(jì)取配合費(fèi)基數(shù)配合費(fèi)比例配合費(fèi)金額合冋部意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日工程管理部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位意見單位簽章：年月日甲供材料確認(rèn)單工程名稱施工單位材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位工程編號(hào)竣工日期數(shù)

6、量單價(jià)（元）金額（元）采供部部長(zhǎng)：填表人：日期：乙供認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料使用確認(rèn)證明單工程名稱施工單位合同編號(hào)竣工日期序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)品牌供貨單位計(jì)量單位數(shù)量合計(jì)單價(jià)（元）認(rèn)價(jià)單號(hào)使用單位單位簽章：年月日監(jiān)理意見單位簽章：年月日工程部意見年月日采供部意見年月日注:施工用乙供材料按本單確認(rèn)價(jià)，未經(jīng)本單確認(rèn)的同品種材料按認(rèn)價(jià)程序中最低價(jià)。水電費(fèi)確認(rèn)單工程名稱工程編號(hào)施工單位竣工日期項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用數(shù)量單價(jià)金額施工用水施工用電生活用電生活用水合計(jì)工程部長(zhǎng)：核對(duì)人：日期：工程已付款確認(rèn)表工程名稱口冋編號(hào)施工單位（蓋章）施工工期工程已付款情況序號(hào)付款日期付款金額施工單位記錄金額（兀）甲方財(cái)務(wù)部門確認(rèn)金額（元）合計(jì)施工單位簽章填表日期甲方財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:確認(rèn)日期:竣工圖紙及設(shè)計(jì)變更核對(duì)單年月日工程名稱合同編號(hào)施工單位竣工圖紙土建專業(yè)