碧桂園咸寧北項目2014年1-2月推廣計劃費用預(yù)算表（在售項目模版）

1、碧桂園咸寧北項目2014年1-2月推廣計劃費用預(yù)算表（在售項目模版）,產(chǎn)品類型,組團名,實際可售貨量（套）,參考均價（元/）,可售金額 （萬）,預(yù)估售出貨量（套）,預(yù)估銷售金額（萬）,新貨,舊貨,雙拼,淦河茶韻、丹桂香堤,0 ,84 ,5,673 ,11,398 ,25 ,3,012 ,聯(lián)體,碧湖環(huán)玉、芷岸青林,0 ,3 ,4,048 ,291 ,3 ,291 ,洋房,淦河茶韻、芷岸青林,224 ,406 ,3,697 ,28,306 ,98 ,4,364 ,商鋪,鳳凰商業(yè)街、芷岸青林,0 ,16 ,8,169 ,1,663 ,3 ,333 ,總計,224 ,509 ,41659 ,129 ,

2、雙月合計,8,000 ,月度分解,1月預(yù)估：4000,2月預(yù)估： 4000推售時間,1月27日,推售貨值,5262,推售貨量,112套,節(jié)點說明：,推售芷岸青林6座112套套高層毛坯洋房,2月22日,推售貨值,4921,推售貨量,112套,推售芷岸青林7座112套套高層毛坯洋房,類別,本期申請（2014年1-2月）,上期已批（10-12月）,上月執(zhí)行情況（2013年11月）,累計執(zhí)行（2013年1-11月）,2013年年度已批,累計執(zhí)行偏差（2013年1-11月）,年度費率上限指標,項目申請,市場部建議,預(yù)算情況,實際,上月執(zhí)行偏差,保底,銷售目標(萬),8,000 ,8000,29995,1

3、0000,4776,達標率 47.76%,49729 ,72000,達標率 69.07%,該項目主打市場屬于三四線城市，費率上限 0.7 %推廣費用（萬）,48 ,45,214 ,190 ,79 ,費用使用率 41.39%,732 ,876 ,費用使用率 83.51%,推廣費率,0.60%,0.56%,0.71%,1.90%,1.65%,費率偏差 -0.25%,1.47%,1.22%,費率偏差 0.25%,上月是否按期推貨說明（11月）,11月已按期推貨,推廣費用類別,媒體類型,項目申請,市場部建議,推廣效果分析（根據(jù)上6個月效果排序）,費用,占比,費用,占比,圖例,推廣效果分析,媒體,大眾媒

4、體投放,影視,6,600 ,1.37%,13,200 ,2.93%,分析：6月、7月及11月費率相對偏高，均在1.5%以上，7月費率最高，超過2%。10月因為投放計劃未批使得線上投放未執(zhí)行，且“金九銀十”黃金銷售月，項目于十月推售芷岸青林積存促銷單別墅單位及華府1號一線臨街旺鋪，消化率較高，低推廣費用及高銷售額，費率較低。,平面,0 ,0.00%,0 ,0.00%,電臺,0 ,0.00%,0 ,0.00%,網(wǎng)絡(luò),17,100 ,3.55%,18,000 ,4.00%,雜志,0 ,0.00%,0 ,0.00%,小計,23,700 ,4.93%,31,200 ,6.93%, 戶外媒體 ,79,01

5、3 ,16.42%,79,013 ,17.56%,分析：從圖表推廣渠道可以看出電訪總和最高的依次為活動/拓客、網(wǎng)絡(luò)、短信/企信通、戶外、電視和報紙。從單人成本分析，6個渠道中，活動拓客的性價比最高，報紙的性價比相對差。項目于2014年繼續(xù)貫徹以線下圈層活動拓展為重點，線上宣傳重大節(jié)點配合的方式開展推廣鋪排。, 其他媒體 ,57,917 ,12.04%,33,167 ,7.37%, 媒體類費用小計 ,160,630 ,33.39%,143,380 ,31.86%, 拓展類費用 , 禮品費用 ,26,500 ,5.51%,15,600 ,3.47%, 策劃團隊策劃的拓展類活動 ,79,000 ,1

6、6.42%,76,000 ,16.89%, 銷售小組策劃的拓展類活動 ,48,000 ,9.98%,48,000 ,10.67%,分析：從餅圖上分析，成交來源主要以咸安區(qū)為主，武漢市占比較大，需加大對其客戶挖掘，其次為溫泉區(qū)、廣東及通山赤壁下級縣市等。, 銷售人員策劃的拓展類活動 ,20,000 ,4.16%,20,000 ,4.44%, 拓展類費用小計 ,173,500 ,36.06%,159,600 ,35.47%, 合作類費用 ,35,000 ,7.27%,35,000 ,7.78%, 采購類費用 ,103,500 ,21.51%,103,500 ,23.00%, 媒體公關(guān)費用 ,8,5

7、00 ,1.77%,8,500 ,1.89%,推廣費用合計,481,130 ,449,980 ,楊永潮董事：_ 市場管理總經(jīng)理：_ 區(qū)域營銷總經(jīng)理：劉震宇：需要增加春節(jié)拓展活動（如高速送豆?jié){等）及業(yè)主維系活動，預(yù)計費用8萬。 營銷經(jīng)理：任曉晶,區(qū)域簽確區(qū)域總裁：_ ,時間,處理時間,節(jié)點名,操作者,操作,處理意見,2013/12/5 9:15,起草節(jié)點,齊芳芳,提交文檔,綱要：咸寧北2014年1-2月銷售預(yù)估5088萬，推廣費用預(yù)算為35萬，費率為0.68%。,煩請審批：營銷經(jīng)理任曉晶-區(qū)域營銷總經(jīng)理劉震宇-市場部預(yù)算及審計中心總監(jiān)王瑛,2013/12/5 9:20,0日0時5分,審批節(jié)點,任曉晶,下一審批人審批：“劉震宇”,同意,2013/12/5 19:41,0日10時21分,審批節(jié)點,劉震宇,駁回給發(fā)起人：“起草節(jié)點”,銷售額調(diào)整至8000元，增加線下拓展的手段，費用控制在0.6%,2013/12/6 19:37,0日23時56分,起草節(jié)點,齊芳芳,提交文