安全標(biāo)準(zhǔn)化臺帳記錄

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作分解表A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要工作及相關(guān)記錄責(zé)任部門配合部門1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。1、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求管理制度安

2、監(jiān)部2、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求應(yīng)識別到條款安監(jiān)部3、形成適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單、上級部門安全文件清單及文本數(shù)據(jù)庫安監(jiān)部總經(jīng)辦4、及時更新安監(jiān)部2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。傳達(dá)給供應(yīng)商供應(yīng)部承包商管理部門傳達(dá)給各自管理的承包商商務(wù)風(fēng)險部工程技術(shù)部生產(chǎn)中心營銷中心1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價（50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要

3、求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。組織符合性評價，編制符合性評價報告安監(jiān)部2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1 方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；(4)目標(biāo)予以量化；(5)公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要

4、負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容；(5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。1、制定公司安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括安全生產(chǎn)工作指標(biāo)）安監(jiān)部2、對員工宣傳公司的安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)，員工要了解各部門2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度

5、安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。1、公司與各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書、考核記錄安監(jiān)部2、各部門內(nèi)部簽訂目標(biāo)責(zé)任書、考核記錄各部門3、制定公司年度安全工作計劃安監(jiān)部4、各部門制定本部門的年度安全工作計劃各部門2.2 負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)

6、品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作；3.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。每半年向開發(fā)區(qū)安監(jiān)局遞交主要負(fù)責(zé)人履職報告，準(zhǔn)備近3年的履職報告安監(jiān)部2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案。1、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)方案安監(jiān)部2、公司領(lǐng)導(dǎo)組織或參與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動的記錄安監(jiān)部3、制定公司安全文化建設(shè)計劃或方案，并實施安監(jiān)部各部門二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。一級企業(yè)有效運行安全文化

7、體系。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。1、安全承諾在公司大門外櫥窗公示總經(jīng)辦安監(jiān)部2、對員工宣傳，讓員工了解各部門4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。安委會會議記錄、紀(jì)要安監(jiān)部1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。1、制定公司值班帶班制度總經(jīng)辦2、公司

8、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄總經(jīng)辦3、對執(zhí)行情況進(jìn)行考核總經(jīng)辦2.3 職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制制度安監(jiān)部2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。1、安全生產(chǎn)責(zé)任制制度安監(jiān)部2、各工廠/事業(yè)部、部門管理人員的安全職責(zé)各部門3、工廠/事業(yè)部、部門內(nèi)部各崗位人員的安全職責(zé)各部門3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及

9、從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。1、對各部門的考核、獎懲記錄安監(jiān)部2、各部門內(nèi)部的考核、獎懲記錄各部門二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。2.4 組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)

10、的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。1、公司安委會、安監(jiān)部、專職安全管理人員的配備、任用文件安監(jiān)部總經(jīng)辦2、安全管理人員學(xué)歷證書安監(jiān)部3、注冊安全工程師配備文件安監(jiān)部總經(jīng)辦4、注冊安全工程師的資格證書安監(jiān)部2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。1

11、、設(shè)置管理部門的文件總經(jīng)辦2、保衛(wèi)處設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件安監(jiān)部總經(jīng)辦3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)安監(jiān)部各部門2.5 安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。建立安全生產(chǎn)費用提取臺帳財務(wù)部2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)

12、定合理使用安全生產(chǎn)費用；2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳財務(wù)部各部門3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。工傷保險費繳納臺帳、繳費憑證人力資源部財務(wù)部按規(guī)定繳存安全風(fēng)險抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬元和每次事故100萬元。安全風(fēng)險抵押金繳納憑證財務(wù)部3風(fēng)險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、

13、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。1、公司領(lǐng)導(dǎo)參與聯(lián)系點風(fēng)險評價的記錄各部門2、對員工培訓(xùn)，使員工了解制度內(nèi)容各部門2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。風(fēng)險評價記錄各部門3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評

14、價方法有：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預(yù)危險性分析（PHA）；(4)危險與可操作性分析（HAZOP）；(5)失效模式與影響分析（FMEA）；(6)故障樹分析（FTA）；(7)事件樹分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。風(fēng)險評價記錄各部門4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(2)設(shè)

15、計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險評價記錄各部門3.2風(fēng)險評價（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時機(jī)，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；3.從影響人、財

16、產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。1、本部門作業(yè)活動清單2、本部門設(shè)備、設(shè)施清單3、風(fēng)險評價記錄各部門2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。各部門開展風(fēng)險評價的文件、記錄各部門3.3風(fēng)險控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性； 安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教

17、育措施；個體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1、公司重大風(fēng)險清單安監(jiān)部各部門2、風(fēng)險評價記錄各部門2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。1、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃或在部門培訓(xùn)教育計劃中列出風(fēng)險評價的內(nèi)容安監(jiān)部各部門2、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄各部門3、員工要知道本崗位存在的風(fēng)險及其控制措施各部門3.4隱患排查與治理

18、（20分）1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。1、隱患治理臺賬（風(fēng)險評價出的隱患要及時整改）各部門2、重大隱患項目檔案安監(jiān)部各部門2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時間表和責(zé)任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件

19、。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。重大隱患項目檔案安監(jiān)部各部門3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。重大隱患書面報告安監(jiān)部4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明

20、不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。重大隱患防范措施（項目檔案）安監(jiān)部二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。3.5 重大危險源（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。1、公司重大危險源臺帳安監(jiān)部各部門2、本部門重大危險源檔案重大危險源

21、部門2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。根據(jù)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置； (3)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；(4)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；(5)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危險源部門3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。1.建立

22、、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。重大危險源安全評估報告安監(jiān)部各部門4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。1、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、維護(hù)記錄重大危險源部門2、重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證重大危險源部門工程技術(shù)部5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救

23、援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。1、修訂重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源部門2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄（包括對演練過程及預(yù)案適宜性的評審）重大危險源部門3、公司應(yīng)急救援器材臺賬安監(jiān)部4、部門應(yīng)急救援器材臺賬重大危險源部門5、應(yīng)急預(yù)案對員工培訓(xùn)，使員工知道預(yù)案內(nèi)容重大危險源部門6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源及相關(guān)安全

24、措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。重大危險源有關(guān)備案資料安監(jiān)部各部門7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。重大危險源評估報告安監(jiān)部二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。3.6變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理

25、；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收

26、：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。變更實施記錄（包括變更申請表、變更驗收表）工程技術(shù)部生產(chǎn)中心各部門2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。變更的風(fēng)險分析記錄、變更驗收記錄工程技術(shù)部生產(chǎn)中心各部門3.7風(fēng)險信息更新（10分）1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。1、風(fēng)險評價記錄2、各類作業(yè)許可證各部門2.企業(yè)應(yīng)定期評審或

27、檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審或檢查記錄各部門3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術(shù)改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價記錄各部門3.8供應(yīng)商（5分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管

28、理；3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。1、供應(yīng)商名錄、檔案供應(yīng)部商務(wù)風(fēng)險部2、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄供應(yīng)部商務(wù)風(fēng)險部3、識別與采購有關(guān)的風(fēng)險記錄供應(yīng)部4 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：(1)安全生產(chǎn)職責(zé)；(2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；(3)安全生產(chǎn)會議管理； (4)安全生產(chǎn)費用； (5)安全生產(chǎn)獎懲管理； (6)管理制度評審和修訂； (7)安全培訓(xùn)教育； (8)特種作業(yè)人員管理； (9)管理部門、基層班組安全活動管理； (10)風(fēng)險評價；(11)隱患排查治理； (12)重大危險源管理； (1

29、3)變更管理； (14)事故管理； (15)防火、防爆管理，包括禁煙管理；(16)消防管理；(17)倉庫、罐區(qū)安全管理； (18)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；(19)生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等； (20)監(jiān)視和測量設(shè)備管理；(21)安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；(22)危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；(23)檢維修管理；(24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理； (25)承包商管理； (26)供應(yīng)商管理；(27)職業(yè)衛(wèi)生管理

30、，包括防塵、防毒管理；(28)勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；(30)應(yīng)急救援管理；(31)安全檢查管理；(32)自評。1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)

31、交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、管理制度控制程序、安全生產(chǎn)會議制度、安全生產(chǎn)費用管理制度、安全考核細(xì)則、安全培訓(xùn)教育制度、特種作業(yè)人員管理制度、班組安全活動管理制度、風(fēng)險管理制度、隱患排查制度、重大危險源管理制度、變更管理制度、事故管理制度、消防、防火、防爆管理制度、關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度、安全作業(yè)管理制度、動火作業(yè)安全管理制度、危險化學(xué)品安全管理制度、防泄漏、防中毒管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、勞動防護(hù)用品管理制度、應(yīng)急管理制度、安全設(shè)施管理制度、安全檢查制度、禁煙管理制度、安全標(biāo)志標(biāo)識管理制

32、度、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評制度、斷路作業(yè)安全管理制度、外來人員管理規(guī)定、廠區(qū)交通管理制度、易制毒化學(xué)品安全管理制度、劇毒化學(xué)品安全管理制度等安監(jiān)部2、修訂特種設(shè)備管理制度、監(jiān)視與測量設(shè)備管理制度、高處作業(yè)安全管理制度、吊裝作業(yè)安全管理制度、受限空間作業(yè)安全管理制度、動土作業(yè)安全管理制度、設(shè)備檢維修管理制度、生產(chǎn)裝置拆除和報廢管理制度、設(shè)備管理制度、建（構(gòu)）筑物管理制度工程技術(shù)部3、修訂盲板抽堵作業(yè)安全管理制度、臨時用電安全管理制度、工藝管理制度（包括開停車）、電氣管理制度、公用工程管理制度、?；份斔凸艿蓝ㄆ谘簿€制度、倉庫、罐區(qū)管理制度生產(chǎn)管理中心4、修訂文件、檔案管理制度人力資源部5、修訂承包商與供

33、應(yīng)商管理制度商務(wù)風(fēng)險部6、制定公司值班帶班制度總經(jīng)辦7、適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單安監(jiān)部8、有關(guān)安全規(guī)章制度文本安監(jiān)部9、執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)章制度各部門10、制定氯堿生產(chǎn)有關(guān)制度：防止三氯化氮產(chǎn)生、積聚、定期檢測和控制管理制度；液氯鋼瓶（罐車）充裝管理制度；氫氣鋼瓶（罐車）充裝管理制度；液氯安全管理制度；防強(qiáng)酸、強(qiáng)堿灼傷管理制度；氯中含氫監(jiān)測管理制度氯堿事業(yè)部2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。安全規(guī)章制度發(fā)放記錄人力資源部各部門4.2操作規(guī)程（40分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危

34、險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。1、工藝安全技術(shù)規(guī)程及安全作業(yè)指導(dǎo)書清單及文本工程技術(shù)部各部門2、工藝安全技術(shù)規(guī)程及安全作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放記錄（應(yīng)發(fā)到崗位）人力資源部各部門2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程?！八男隆蓖懂a(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制工藝安全技術(shù)規(guī)程或安全作業(yè)指導(dǎo)書工程技術(shù)部各部門4.3修訂（20分）1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的

35、時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：(1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；(2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；(4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；(5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；(6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；(7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；(8)其他相關(guān)事項。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機(jī)和頻次；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修

36、訂一次；3.按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。1、安全規(guī)章制度的評審和修訂記錄安監(jiān)部2、工藝安全技術(shù)規(guī)程及安全作業(yè)指導(dǎo)書評審和修訂記錄工程技術(shù)部2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。1、安全規(guī)章制度的評審和修訂記錄安監(jiān)部2、工藝安全技術(shù)規(guī)程及安全作業(yè)指導(dǎo)書評審和修訂記錄工程技術(shù)部3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和

37、操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。各部門、崗位使用最新版本的文件各部門5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求；3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。1、識別安全培訓(xùn)、教育需求的記錄安監(jiān)部各部門2、根據(jù)培訓(xùn)需求制定安全培訓(xùn)教育計劃安監(jiān)部各部門3、實施安全培訓(xùn)教育計劃的記錄安監(jiān)部各部門2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教

38、育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。1、安全生產(chǎn)費用臺賬中包括培訓(xùn)教育費用財務(wù)部各部門2、培訓(xùn)教育設(shè)施、場地、講課人臺帳人力資源部各部門3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。員工安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔）各部門4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。培訓(xùn)教育計劃未實施，要有變更記錄各部門5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價和改進(jìn)。培訓(xùn)效果評價記錄各部門6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗

39、的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)；2.對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。安全培訓(xùn)教育記錄、檔案各部門5培訓(xùn)教育（100分）5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。1、制定公司各崗位人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)人力資源部各部門2、各級人員招聘資料、檔案人力資源部2.化工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。董事長、總經(jīng)理、安全副總、技術(shù)副總的學(xué)歷證書、技術(shù)

40、職稱證書安監(jiān)部人力資源部3.化工企業(yè)專職安全管理人員有國民教育化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級以上技術(shù)職稱。專職安全管理人員臺帳（包括學(xué)歷證書、技術(shù)職稱證書）安監(jiān)部人力資源部4.危險化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。1、特種作業(yè)人員臺帳（包括學(xué)歷證書）安監(jiān)部人力資源部2、危險工藝崗位人員臺帳（包括學(xué)歷證書）安監(jiān)部人力資源部5.3管理人員培訓(xùn)（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識

41、和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員持證臺帳（包括證書及復(fù)審記錄）安監(jiān)部2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；2.經(jīng)考核合格后方可任職；3.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1、各部門負(fù)責(zé)人持

42、證培訓(xùn)臺帳安監(jiān)部2、工程技術(shù)人員培訓(xùn)考核記錄安監(jiān)部各部門5培訓(xùn)教育（100分）5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）1.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。1.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。員工的培訓(xùn)教育記錄、檔案各部門2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不

43、得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；2.三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。新員工三級安全教育臺帳（包括三級安全教育卡）人力資源部各部門3.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。1、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員臺帳（包括操作證）安監(jiān)部2、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人

44、員培訓(xùn)教育計劃安監(jiān)部4.企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1.從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；2.建立危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運人員管理臺賬。缺項5.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗?！八男隆迸嘤?xùn)、考核

45、臺帳各部門5.5其他人員培訓(xùn)教育（10分）1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。轉(zhuǎn)崗、脫崗人員培訓(xùn)、考核臺帳各部門2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。外來人員登記臺帳（應(yīng)含教育簽字內(nèi)容）安監(jiān)部3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在

46、基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。1、承包商進(jìn)公司安全培訓(xùn)教育記錄工程技術(shù)部生產(chǎn)中心等承包商管理部門2、進(jìn)入施工現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育記錄有承包商施工的部門5.6日常安全教育(10分)1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。1.管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；2.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。1、管理部門按計劃每月1次安全

47、活動，形成記錄各管理部門2、班組按計劃每月4次安全活動，形成記錄各工廠/事業(yè)部、生產(chǎn)中心2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時；2.班組安全活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄，班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險評估和隱患排查等為主要內(nèi)容；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活

48、動記錄上簽字。1、班組按計劃每月4次安全活動，每次不少于0.5學(xué)時各工廠/事業(yè)部、生產(chǎn)中心2、公司領(lǐng)導(dǎo)參加各自聯(lián)系點的班組活動（要有簽字）各工廠/事業(yè)部、生產(chǎn)中心3、部門主管以上人員每月至少參加2次班組安全活動（要有簽字）各工廠/事業(yè)部、生產(chǎn)中心3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。管理部門每月至少1次安全活動，活動時間不少于2學(xué)時各管理部門4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。1、安

49、監(jiān)部每月檢查管理部門活動記錄，抽查班組活動記錄安監(jiān)部2、各部門專職安全生產(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄（要有簽字）各部門5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1、安監(jiān)部制定部門活動計劃（規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求）安監(jiān)部2、各部門制定本部門班組的活動計劃（規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求）各部門6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）1.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、

50、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目清單、檔案（包括設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收等內(nèi)容）工程技術(shù)部2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；2.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、

51、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。1、建設(shè)項目可行性研究報告、初步設(shè)計、安全預(yù)評價、安全驗收評價及批復(fù)等資料工程技術(shù)部2、建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查資料工程技術(shù)部3、建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料工程技術(shù)部4、建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)工程技術(shù)部3.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1.建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理； 2.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有

52、序管理狀態(tài)。1、建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)工程技術(shù)部2、對項目施工現(xiàn)場的安全檢查記錄工程技術(shù)部4.企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。1.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理；2.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。建設(shè)項目變更的相關(guān)記錄工程技術(shù)部相關(guān)工廠/事業(yè)部5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。1.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料；2.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，必

53、須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的有關(guān)說明工程技術(shù)部6.2安全設(shè)施1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。建立安全設(shè)施臺賬。安全設(shè)施臺賬各部門2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),做到：(1)宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；(2)按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；(3)宜按照SH30972000在輸送

54、易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；(4)按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按照GB50058設(shè)置電力裝置；(7)按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施； (8)廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施,做到：(1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；(2)按照GB503

55、51在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；(3)宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；(4)按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按照GB50058設(shè)置電力裝置；(7)按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施； (8)廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(10)新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段要進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀

56、表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；(11)（11）專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。安全設(shè)施臺賬各部門二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等。公司危險工藝（電解、氧化、氯化、聚合、氨化、硝化）和重點監(jiān)管?；返纳a(chǎn)裝置設(shè)置的安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)的說明安監(jiān)部各部門一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系。3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；2.建立安全設(shè)施管理檔案；3.定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記

57、錄。安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄（落實到人）各部門4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃工程技術(shù)部各部門安全設(shè)施檢維修記錄各部門5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；3.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)；4.保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄；5.對風(fēng)

58、險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。1、建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬生產(chǎn)中心各部門2、監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告生產(chǎn)中心3、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗和維護(hù)記錄生產(chǎn)中心各部門4、監(jiān)視和測量設(shè)備保持完好，有檢驗合格標(biāo)志各部門6.3特種設(shè)備（10分）1.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。特種設(shè)備定期檢驗，并建立臺賬工程技術(shù)部2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常

59、維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。建立特種設(shè)備臺賬和檔案工程技術(shù)部各部門3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。1、特種設(shè)備臺賬和檔案工程技術(shù)部2、登記標(biāo)志設(shè)置在設(shè)備顯著位置工程技術(shù)部各部門4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄各部門5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附

60、件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。校驗報告、檢修記錄工程技術(shù)部各部門6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求；2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用；3.將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置