管理評(píng)審控制程序6

1、管理評(píng)審控制程序.目的：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致？.適用范圍：適用于本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系（ISO9001）系統(tǒng)、方針和目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況 的評(píng)審？.定義：無(wú).職責(zé)分配： TOC o 1-5 h z 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告？管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織編寫管理評(píng)審計(jì)劃，并組織管理評(píng)審所需要的材料，負(fù)責(zé)將管理評(píng)審會(huì)議的記錄并對(duì)最高管理者在管理評(píng)審過(guò)程中提出的要求和問(wèn)題點(diǎn)的整改和效果確認(rèn)各部門負(fù)責(zé)人總結(jié)本部門在體系運(yùn)行中的績(jī)效，并在管理評(píng)審會(huì)議上向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告？.過(guò)程分析烏龜圖.流程圖:流程圖責(zé)任部門

2、相關(guān)表單編制管理評(píng)審計(jì)劃管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃T編制管理評(píng)審輸入報(bào)告各部門管理評(píng)審輸入報(bào)告1T召開管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理會(huì)議記錄表1編制管理評(píng)審報(bào)告 （管理評(píng)審輸出）管理者代表管理評(píng)審告管理評(píng)審輸出中決定 和措施的落實(shí)品質(zhì)部糾正措施報(bào)告單.程序內(nèi)容：編制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審頻次一般情況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進(jìn)行年終總結(jié)（管理評(píng)審）。在下列情況 下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行階段總結(jié)（管理評(píng)審）：1）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；2）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有重大投訴時(shí)3）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)在實(shí)施管理評(píng)審的前2周，管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)

3、容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、評(píng)審方法、時(shí)間安排、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，在 1周內(nèi)按以下準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入報(bào)告:序號(hào)文件和資料內(nèi)容主要責(zé)任部門/責(zé)任人1以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況管理者代表2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化管理者代表3公司的質(zhì)量方針、各部門目標(biāo)實(shí)施情況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適宜性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方 向的一致性總體評(píng)價(jià)管理者代表5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所米取措施的有效性分析報(bào)告品質(zhì)部6過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況品質(zhì)部7內(nèi)審和外審

4、結(jié)果品質(zhì)部8不合格及糾正措施品質(zhì)部9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括進(jìn)料、過(guò)程、成品、客訴等 情況）品質(zhì)部10客戶滿意和有美相美方的反饋銷售部11服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客 反饋的其他信息等）銷售部12本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告銷售部14新產(chǎn)品開發(fā)的建議銷售部15外部供方的績(jī)效采購(gòu)部16采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率分析采購(gòu)部17采購(gòu)成本控制分析采購(gòu)部18新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告研發(fā)部19工藝設(shè)計(jì)與改進(jìn)情況報(bào)告工藝部20生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告制造部21生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告制造部22倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品儲(chǔ)存狀態(tài)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)23組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、

5、人力資源的總體分析報(bào)告人事行政部24人員培訓(xùn)情況報(bào)告人事行政部25知識(shí)管理情況報(bào)告人事行政部26不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）財(cái)務(wù)部27資源的充分性各部門28改進(jìn)的機(jī)會(huì)、意見和建議各部門評(píng)審輸入資料的提交各職能部門/人員應(yīng)于收到管理評(píng)審計(jì)劃后的一周內(nèi)將管理評(píng)審輸入報(bào)告提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告。各職能部門/人員應(yīng)在管理評(píng)審實(shí)施前1周，將其管理評(píng)審輸入報(bào)告發(fā)送給所有參加管理評(píng)審的人員。召開管理評(píng)審會(huì)按管理評(píng)審計(jì)劃中確定的時(shí)間召開管理評(píng)審會(huì)。管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù) 責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保持。管理評(píng)審的

6、內(nèi)容。參加管理評(píng)審會(huì)議的人員，結(jié)合各部門提交的管理評(píng)審輸入報(bào)告，就以 下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況不合格及糾正措施監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果內(nèi)、外部審核結(jié)果外部供方的績(jī)效4）資源的充分性5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性6）改進(jìn)的機(jī)會(huì)、意見和建議管理評(píng)審中應(yīng)確定需糾正、改進(jìn)的項(xiàng)目，并落實(shí)責(zé)任部門。評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出）?？偨?jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上做出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的糾正、改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。評(píng)審結(jié)論包括：）質(zhì)量管理體系

7、的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致的結(jié)論）組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？）方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？）質(zhì)量管理體系是否需要變更？質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）是否需要修改？）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？）過(guò)程、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他方面改進(jìn)的決定和措施）制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)的建議管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括管理評(píng) 審的結(jié)論，見7.3.4條款。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門/人員。管理評(píng)審輸出中的決定和措施的落實(shí)對(duì)管理評(píng)審中確定的需采取糾正措施的項(xiàng)目，由管理者代表責(zé)成品質(zhì)部填寫糾正措施報(bào) 告單，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行糾正措施控制程序。需采取改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。品質(zhì)部對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。8過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視:目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門管理評(píng)審輸出中 的決定和措施的 按時(shí)完成率（按時(shí)完成的決定和措施數(shù)量 /管理評(píng)審輸出中的決定和措施的數(shù)量）X 100%100%管理評(píng)審之后管理者代表9過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)）：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人