第二部分昂昂區(qū)飲食服務(wù)公司2017年部門(mén)預(yù)算表

1、第二部分昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年部門(mén)預(yù)算表/部門(mén)公開(kāi)表i一財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目/預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、社會(huì)保障繳費(fèi)支出H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債

2、務(wù)還本支出/I二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)支出總計(jì)部門(mén)公開(kāi)表2般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2016年預(yù)算數(shù)科目編碼/科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201對(duì)個(gè)人家庭支出20103其他工資福利支出2010350對(duì)個(gè)人家庭支出2100502商品服務(wù)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療2101101社會(huì)保障繳費(fèi)221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼/合計(jì)部門(mén)公開(kāi)表3般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2017年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)

3、費(fèi)301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30208.取暖費(fèi)30239其他交通費(fèi)用303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30302退休費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311隹房公積金30312提租補(bǔ)貼30314采曖補(bǔ)貼30315其他個(gè)人家庭補(bǔ)助般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)/公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)00部門(mén)公開(kāi)表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科

4、目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出02120701管理費(fèi)用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護(hù)和管理支出02120706保障性住房租金補(bǔ)貼02120799其他政府住房基金支出00合計(jì)/000政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目/2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出301工資福利支出030101基本工資030102津貼補(bǔ)貼030103獎(jiǎng)金030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)030106伙食補(bǔ)助費(fèi)030107績(jī)效工資030199其他工資福利支出030

5、2商品和服務(wù)支出030201辦公費(fèi)00合計(jì)000部門(mén)公開(kāi)表6部門(mén)收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)/項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出%七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、社會(huì)保障繳費(fèi)支出4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出、十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二4、預(yù)備費(fèi)二十

6、二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)支出總計(jì)部門(mén)公開(kāi)表7部門(mén)收入總表單位：萬(wàn)元科目/合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱(chēng)201對(duì)個(gè)人家庭支出20103其他工資福利支出2010350對(duì)個(gè)人家庭支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療2101101社會(huì)保障醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼合計(jì)部門(mén)公開(kāi)表8部門(mén)支

7、出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201對(duì)個(gè)人家庭支出20103其他工資福利支出2010350對(duì)個(gè)人家庭支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療2101101社會(huì)保障醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼合計(jì)第三部分昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明附表1公共預(yù)算收支總表部門(mén)：昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入

8、一、一般公共服務(wù)二、財(cái)政專(zhuān)戶資金二、外交三、事業(yè)收入三、國(guó)防四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全五、其他收入五、教育收入、總計(jì)支出J總計(jì)/附表2/一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表部門(mén)：昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)預(yù)算數(shù)、201對(duì)個(gè)人家庭支出20103其他工資福利支出2010350對(duì)個(gè)人家庭支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療21005醫(yī)療保障繳費(fèi)2100501行政單位醫(yī)療2101101社會(huì)保障221住房保障支出22102住房改革支出/2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼第三部分昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年部門(mén)

9、預(yù)算安排情況說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入萬(wàn)元；支由包括：社會(huì)保障和就業(yè)支由萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)支由萬(wàn)元.二、關(guān)于昂昂溪飲食服務(wù)公司2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加萬(wàn)元。增加21%。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年財(cái)政撥款預(yù)算用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支由;社會(huì)保障（類(lèi)）支由占%（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1.社會(huì)

10、保障和就業(yè)支由（類(lèi)）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）萬(wàn)元。2、社會(huì)保障繳費(fèi)支由萬(wàn)元.三、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司一般公共預(yù)算基本支由情況說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年一般公共預(yù)算基本支由萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支由、退休費(fèi)、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由；公用經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公由國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。五、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年政府性基金預(yù)算支由情況

11、的說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由。六、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司所有收入和支由均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支由包括：社會(huì)保障和就業(yè)支由、社會(huì)保障繳費(fèi)支由、,財(cái)政部2017年收支總預(yù)算萬(wàn)元。七、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年收入預(yù)算萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。八、關(guān)于昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年支生預(yù)算情況說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年支由預(yù)算萬(wàn)元，其中：基本支由萬(wàn)元，占100%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)

12、明一、關(guān)于公共預(yù)算收支總表說(shuō)明昂昂溪區(qū)飲食服務(wù)公司2017年收支總預(yù)算萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入萬(wàn)元。二、關(guān)于公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明財(cái)政撥款安排情況昂昂溪飲食服務(wù)公司2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)安排情況如下：1、社會(huì)保障繳費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元。2、其它津貼補(bǔ)助2017年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，主要用返聘人員工資。3、定額經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元。4、退休費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元。5、提租補(bǔ)貼2017年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元。6、個(gè)人取暖費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)萬(wàn)元。（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算萬(wàn)元0、八二）政府采購(gòu)情況。/2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年沒(méi)有項(xiàng)目支由，無(wú)預(yù)算績(jī)效。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用公共財(cái)政預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、行政收入：指行政單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、行政單位經(jīng)營(yíng)收入：指行政單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“行政收入”、“行政單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位