辦公室風險評估報告

1、辦公室風險評估報告為了認真貫徹落實綜合辦公室風險評估制度，推進綜合辦公室建設工作，提升服務質量，進一步做好綜合服務工作，為加強項目部綜合辦公室風險管理工作控制，明確項目部綜合辦公室風險點，杜絕風險事例的發(fā)生，綜合辦公室組織進行辦公室管理工作風險評估活動。一、活動目標1、分析項目部綜合辦公室職責，對辦公室風險點進行自查。2、討論辦公室風險點可能產生的后果。3、記錄此次活動的內容，并對風險點進行分析和排序。二、活動組織人員及邀請人員組織人員：3、活動日期：201X年3月10日201X年度項目部綜合辦公室風險評估活動記錄及分析一、辦公室工作職責負責綜合協(xié)調、文秘、檔案的管理工作；負責項目部綜合統(tǒng)計、

2、報表等審核上報工作；負責綜合文字調研、行文辦會、信息報送，政務公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責保險等申報工作；負責項目部的后勤、印章、公務接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應急管理等工作。二、綜合辦公室風險點1、印章管理方面：（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領導簽字（電話同意）。2、檔案管理方面：（1）借閱檔案有無登記，有無簽字。（2）有無未經批準查閱行為。（3）接收檔案是否逐項檢查，有無交接簽字，有無鑒字人在場。（4）有無外來人員自行查閱行為

3、。（6）各部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。3、綜合統(tǒng)計報表方面：（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。4、綜合文字工作方面：（1）領導交辦工作，是否能夠認真及時高質量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。5、車輛管理方面：（1）為領導和部門服務是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。6、公務接待方面（1）是否嚴格執(zhí)行公務接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是

4、否嚴格履行接待費審批制度。三、風險分析及排序1、印章管理：嚴格用印登記，有經理審批；領導電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。否則會造成用印風險。2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管理員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。否則造成檔案丟失，造成記錄無追溯性的潛在風險。3、綜合統(tǒng)計報表：由專人具體負責統(tǒng)計報表工作，落實責任；要認真審核項目部上報的數(shù)據(jù)；項目部報表要有項目負責人簽字。否則報表

5、上的數(shù)據(jù)不符合要求或者錯誤造成資金的風險。4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。否則耽誤工作的延遲，造成重大事件不能及時完成的風險。5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的車輛管理制度，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務質量，提高車輛使用效率。否則造成車輛性能過早變低依然使用時發(fā)生事故的風險。6、公務接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務聯(lián)系部門及領導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情

6、周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行項目經理審批制。否則造成接待費用過高導致項目部資金周轉出現(xiàn)問題的風險。四、其他風險要點1、信息報送、政務公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務信息通道，加強對各部門政務公開和辦事公開的督促、指導和檢查。否則造成重要事件不能按時完成造成經濟等損失的風險。2、應急管理工作。組織協(xié)調各部門，建立完善各種應急預案；加強日常的應急管理和應急信息報送；應急辦要建立快速反應的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應急救援。否則會造成救援不及時導致人員傷亡、資產損失的風險。3、項目辦公室應保持每天進行清掃，室內要整潔，不能有雜亂物

7、品堆積，辦公桌物品要擺放整齊有序，地面干凈無灰塵、無積水、無煙蒂、無死角，門窗干凈明亮，保持空氣清新。防止疾病傳染擴散。綜合管理專員負責不定期對衛(wèi)生情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題應立即整改。否則造成疾病傳染擴散的影像員工健康的風險。5、考勤管理方面：1）施工隊伍人員及項目所有員工均實行考勤制，由綜合辦公室專員負責及統(tǒng)計。否則造成項目部資金（特別是針對農民工工資發(fā)放）的流失的風險。2）所有項目部人員上班前必須先到綜合辦公室刷卡。因工作需要不能按時出勤者，必須先向項目經理申請，否則按外出辦私事處理。綜合辦公室專員建立員工外出登記表，員工回來后需補簽員工外出登記，單位負責人簽字確認。否則造成項目部管控出現(xiàn)風險3）考勤工作由綜合辦公室專員負責，填寫出勤登記，負責考勤工作，每月月底將考勤表送交項目總經理。項目總經理對考勤表進行檢查核實，經確認無誤后，用于考核工資發(fā)放。否則造成損失后沒有追溯性的風險。5）考勤工作要求：綜合管理專員于每周周日核查考勤表，整理并歸檔。6、為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。項目辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管發(fā)放，并指定保管人，保管人應對領用的物品做好登記，做到賬物相符。并時時對倉庫的貨物進行盤存；對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。各部門在領用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領用記錄本上