湘潭市河東大堤事務中心

1、湘潭市河東大堤事務中心2021年部門預算目 錄2021年部門預算說明部門基本概況職能職責（二）機構設置二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況四、一般公共預算撥款支出五、政府性基金預算支出六、其他重要事項的情況說明七、名詞解釋第二部分 2021年部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支情況表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出情況表九、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。第一部分 部門預算說明一、部門基本概況（一）職能職責貫徹執(zhí)行國家、

2、省有關涉水行政工作的法律、法規(guī)和方針政策及國家防總、省、市、區(qū)防汛抗旱指揮部的規(guī)定、調度命令；組織、協(xié)調、監(jiān)督、指導堤垸內防汛抗洪工作，依法管理堤垸。負責落實本堤垸內防汛物資的儲備與管理，組織防汛搶險隊伍建設與管理。負責組織實施本堤垸度汛預案，組織實施防洪工程搶險除險方案。負責防洪大堤的日常維護管理和排漬機埠及沿堤涵閘運行管理和維護，確保堤垸及防洪設施安全正常運行，做好防汛排漬工作。配合上級河道管理和水行政執(zhí)法部門做好水行政執(zhí)法工作，認真查處各類涉及大提安全的違法事件；承擔水利、防汛安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)水利局交辦的其他事務。（二）機構設置根據(jù)岳塘區(qū)水利局核定，我中心內設部門6個。內設部門分別是

3、：辦公室，計財股，堤防維護股，機電股，水政股，工程技術股。二、部門預算單位構成湘潭市河東大堤事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。三、部門收支總體情況（一）收入預算：2021年本中心收入預算784.64萬元，其中，一般公共預算撥款457.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入327萬元。收入較去年增加429萬元，同比增加120.63%。主要原因是工資福利和社保費的提高及增加了非稅收入的預算安排。（二）支出預算：2021年本中心支出預算784.64萬元，其中，農林水784.64萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬

4、元。支出較去年增加429萬元，同比增加120.63%。主要原因是工資福利和社保費的提高及項目的支出。四、一般公共預算撥款支出2021年本中心一般公共預算撥款支出預算784.64萬元，其中，農林水支出784.64 萬元，占 100 %；具體安排情況如下： （一）基本支出：2021年本中心基本支出預算數(shù)457.64萬元，其中工資福利支出 424.39萬元、商品和服務支出12.81萬元、對個人和家庭的補助20.44萬元。主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、維護費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2021年本部門項

5、目支出預算327萬元。主要是用于依據(jù)河東大堤防洪工程設施托管協(xié)議書和關于大唐發(fā)電和雙馬云和排澇泵站日常維護管理運行框架協(xié)議的補充協(xié)議進行的泵站、堤防日常維護管理。五、政府性基金預算支出2021年無政府性基金預算安排的支出，本中心政府性基金支出預算0萬元。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費：2021年本中心機關運行經(jīng)費12.81萬元，主要用于單位機關正常運轉的日常支出，包括工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費比上年預算減少0.62萬元，同比減少4.62%。主要原因是2021年財政厲行節(jié)約公務開支。（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元，其

6、中，公務接待費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平，原因主要是我中心積極落實各項規(guī)定，嚴格控制經(jīng)費節(jié)約開支。（三）一般性支出情況：2021年本中心會議費預算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0人，培訓費預算 0萬元，擬開展 0次 培訓，人數(shù) 0 人，；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。 (四)政府采購情況：2021年本中心政府采購預算總額0萬元，其中貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增

7、資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設備17臺，單位價值100萬元以上專用設備 1臺。2021年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。（六）預算績效目標說明：本中心所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整

8、體支出績效目標的金額為784.64萬元，其中，基本支出457.64萬元，項目支出327萬元，本單位無重點績效評價項目。具體績效目標詳見報表。七、名詞解釋1、財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。4、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。5、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待