御生堂商務會所商業(yè)策劃書ppt課件

1、鳳養(yǎng).御生堂高端商務會所商業(yè)融資謀劃書以下商業(yè)方案書參考中國商業(yè)數(shù)據(jù)中心chinabizdata2021.1目 錄工程概要描畫市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、工程概述工程概述 會所是一個舶來品，意思是身份非凡人士聚會的場所。 1990年開場，會所從北京陸續(xù)登陸中國市場。歷經(jīng)20多年的開展，會所一直作為中產(chǎn)階級和一樣社會階層人士聚會、交流、休閑等場所，“會所的高額會員身份，使其一直作為財富的意味與身份標簽。項目名稱鳳養(yǎng).御生堂高端商務會所發(fā)起單位杭州金茂集團投資有限公司項目地址上海西藏南路518號4層經(jīng)營面積2000m2會所性質(zhì)私密性高端商務

2、會所建筑風格中國古代皇室宮殿.后宮主題設(shè)置高端商業(yè)會晤+健康養(yǎng)生功能設(shè)置主題型會所商業(yè)會晤+ 御膳火鍋 + 健康管理經(jīng)營模式營利型連鎖經(jīng)營管理模式會員制 半封閉式投資規(guī)模RMB 1000萬目標人群中高端政商界人群目 錄工程概要描畫市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、商務需求2、安康需求市場需求眾所周知： 在中國，中高端政商人群除睡覺以外90%的時間只作了2件事情：談判和吃飯。 針對這一人群，與之需求對應檔次的高端會所均具有嚴厲的數(shù)量限制，市場缺口高達90%，具有絕對的剛性需求。 圍繞中國特征的面子文化，會所環(huán)境、特征餐飲以及星級效力所引發(fā)的會員

3、高貴感受都將成為會所成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 與此同時，近10年來，安康話題一直與這一群體相伴相生。三高、亞安康、過度疲勞、心肝脾胃腎衰弱等精英病越來越遭到這一人群的關(guān)注。安康需求中國已成為全球任務時間最長的國家之一，人均勞動時間已超越日本和韓國，每年有60萬過勞死。知識分子平均年齡缺乏55歲。據(jù)統(tǒng)計，在30歲至50歲英年早逝的人群中95.7%的人死于因過度疲勞引起。世界衛(wèi)生組織的一項全球調(diào)查結(jié)果顯示，全世界真正安康者僅為5%，患病者20%，而75%那么屬于以疲勞為主要表現(xiàn)的亞安康者。北京、上海等十余個大城市白領(lǐng)亞安康比例達76%，處于過勞形狀的接近6成，真正意義上的“安康人不到3%。結(jié)論：本工程目的

4、人群因任務強度大、應付頻度高，根本上都存在不同程度的安康問題。本工程目的人群對于沒有表象的安康問題根本上沒有采取任何措施。本工程目的人群根本都清楚本人存在安康問題，無暇自動顧及，但卻不會回絕被動接受。30-45歲白領(lǐng)人群作為亞安康的易感人群，家庭的主力和社會的支撐，將成為現(xiàn)代安康處理方案的剛性需求者。目 錄工程背景引見市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、工程引見2、規(guī)劃設(shè)計3、會員設(shè)置4、商業(yè)方式古代皇家宮殿設(shè)計風格彰顯主的奢華、賓的尊貴以后宮“鳳為主題自古皇帝均為后宮奉養(yǎng)鳳養(yǎng)將客人比作九五之尊的皇帝地利位置交通便利地處8號線、10號線老西門交

5、匯站，西藏南路肇周路交匯，停車便利北京御生堂故宮博物院歷代皇家養(yǎng)生御膳火鍋秘方獨家授權(quán)VIP純銀餐具景泰藍火鍋餐具彰顯主的奢華、賓的尊貴貴族皇室金龍卡一卡在手尊貴自溢后宮皇室侍奉禮儀享用無微不至的帝王尊貴UHF RFID智能迎賓系統(tǒng)提早感知主子駕到，至歡迎詞，呼尊稱健康檔案健康評估健康監(jiān)測健康跟蹤健康秘書膳食管理活動發(fā)布信息推送御用養(yǎng)生藥膳秘方御生堂及故宮博物院獨家授權(quán)皇帝養(yǎng)生藥膳秘方綠色生態(tài)原料孫橋農(nóng)業(yè)園高科技綠色無公害蔬菜瓜果直供UHF RFID智慧金龍卡卡內(nèi)記錄著主人安康電子檔案安康管理簽約后付費會員簽約第三代保健食品慢病套餐管理，先調(diào)理按效果后付費安康管理云平臺會員安康管理平臺，貼身的

6、安康秘書健脾養(yǎng)生湯補腎湯排毒湯養(yǎng)顏湯安康管理云平臺第三代綠色天然保健食品慢病套餐糖尿病高血壓/脂肺病肝臟疾病高尿酸抗衰老胃腸道前列腺眼病睡眠關(guān)節(jié)疾病腎虛規(guī)劃設(shè)計整個會所設(shè)計同時包容150人VIP包房2間，僅對股東卡開放包房15間，可包容90人大廳可包容60人會員設(shè)置 本工程會所采取會員制半封鎖式管理方式，僅對股東及VIP卡會員及其帶來的客戶開放。固定年收益：10萬的20%固定年收益延續(xù)收益10年浮動年收益：股東年分紅引進新會員最多100個的總消費額的5%浮動年收益：股東年分紅引進新會員最多50個的總消費額的3%商業(yè)方式按人頭收取茶位費50元/人次就餐那么免餐飲收益：80%的會員談判即用餐人均消

7、費200元/次簽約保健食品繼續(xù)收益：50%的會員簽約安康管理人均消費24000元/年1.短期一次性收益 2.短期一次性收益 3.長期可繼續(xù)收益 體驗需求便利需求根本需求建立信任階段一切的效力人員即銷售員，效力即銷售。經(jīng)過無微不至的效力，建立尊貴感受上的信任。對于客戶安康每次只檢測、記錄、跟蹤和關(guān)注，并讓客戶知道，但不銷售。以周為單位定期發(fā)送針對性的安康提示短信，并發(fā)布免費復查約請。簽約成交階段一個時間內(nèi)，消費3次以上。對于效力非常稱心。對于本身安康有被管理志愿。目 錄工程背景引見市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、市場定位2、競爭分析工程定位尊

8、貴、安康、財富競爭分析對比項目本項目傳統(tǒng)火鍋傳統(tǒng)高端商務會所傳統(tǒng)高端養(yǎng)生會所總結(jié)目標群體中高端政商全部人群高端政商全部人群明確細分市場定位經(jīng)營項目會晤+餐飲+健康吃商業(yè)會晤為主的吃住綜合體養(yǎng)生項目經(jīng)營項目復合型且關(guān)聯(lián)度高滿足需求垂直三層需求單一餐飲需求僅商務需求僅健康需求深度垂直挖掘商務人士三層需求（基本+便利+體驗）運營成本火鍋經(jīng)營成本低保健品健康管理成本低火鍋經(jīng)營成本低中西餐飲運營成本高 養(yǎng)生項目運營成本高運營成本具有競爭優(yōu)勢利潤空間較好低端化利潤空間低較好較好相同營業(yè)額的利潤空間最高品牌定位尊貴+健康NA尊貴健康兼顧統(tǒng)一目標群體的2種剛性需求盈利模式短期+長期短期短期短期盈利模式最為健康

9、會員收益健康+現(xiàn)金收益沒有NA健康會員參與銷售分成收益目 錄工程背景引見市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、當前形狀2、工程方案運營方案預備內(nèi)容和時間模塊第一階段工程方案階段 行業(yè)分析工程啟動12現(xiàn)有類似業(yè)務分析細分市場潛力分析 消費者分析完成工程商業(yè)謀劃案完成工程視覺設(shè)計方案工程啟動資金到位裝修、采購、招聘、培訓正式營業(yè)商業(yè)方式驗證勝利復制商業(yè)方式連鎖運營3469710121314工程財務預測分析5試營業(yè)11培 訓團隊第二階段實施方案第三階段復制連鎖確定工程地點組建執(zhí)行團隊獲得御膳授權(quán)落實安康管理整合培訓資源完成首期募資時間：2021.2.1

10、-3.30時間：3.30-2021.3.30時間：2021.3.30-完成工程裝修設(shè)計方案8目 錄工程背景引見市場需求分析工程整體謀劃工程定位分析商業(yè)運營方案財務盈收預測商業(yè)投資時機分 目 錄1、財務假設(shè)2、財務盈收3、利潤表4、現(xiàn)金量表財務假設(shè)名稱財務假設(shè)單位假設(shè)描述同時接待人數(shù)上限120人以2000m2 同時容納最多150人同時就餐估算,最大利用率為80%每月接待人數(shù)上限14400人每月空間上的人數(shù)上限人均餐飲消費200元折扣后，以人均用餐次消費200元估算簽約健康轉(zhuǎn)化率50%以會員50%轉(zhuǎn)化為簽約健康管理客戶估算人均健康消費2000元以健康管理人均月消費2000元估算每天翻臺率4次營業(yè)時

11、間10:00-04:00，中、晚、夜三餐，翻臺率平均為4估算每月天數(shù)30天每月以30天計算病毒種子數(shù)30人病毒式營銷種子會員30人會員平均每月光臨次數(shù)2次會員以每月2次帶朋友前來消費會員每次帶來非會員人數(shù)4人每次平均帶來用餐的非會員人數(shù)每次非會員比例80%每月就餐人數(shù)中，非會員的比例新會員轉(zhuǎn)化率10%新會員轉(zhuǎn)化率:為會所接待人次的10%會員上限數(shù)量1750一家會所能夠承載的會員數(shù)量上限鉆石會員比例50%鉆石卡。鉆石卡：白金卡：金卡=5:3:2白金會員比例30%白金卡金卡會員比例20%金卡業(yè)績提成比例30%營業(yè)額的30%作為資金池用于股東卡分紅和團隊業(yè)績提成股東卡固定提成20%股東卡10萬年固定

12、收益注：以一家會所進展財務估算財務盈收第一財年第二財年項 目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4營業(yè)額￥26 ￥153 ￥673 ￥1,365 ￥2,730 ￥2,730 毛利潤￥19 ￥114 ￥505 ￥1,024 ￥2,048 ￥2,048 凈利潤(￥110)(￥71)￥120 ￥375 ￥715 ￥704 凈利率-431%-47%18%27%26%26%利潤估算第一財年第二財年項 目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4一、主營業(yè)務收入（萬）￥26 ￥153 ￥673 ￥1,365 ￥2,730 ￥2,730 減：主營業(yè)務成本￥5 ￥31 ￥135 ￥273 ￥546 ￥546 主營業(yè)務

13、稅金（以5%計算）￥1 ￥8 ￥34 ￥68 ￥137 ￥137 二、主營業(yè)務利潤（萬）（虧損以括號填列)￥19 ￥114 ￥505 ￥1,024 ￥2,048 ￥2,048 加：其他業(yè)務利潤（虧損以括號填列） 減：人力成本￥45 ￥50 ￥54 ￥60 ￥138 ￥138 運營成本￥60 ￥112 ￥305 ￥564 ￥1,146 ￥1,157 固定資產(chǎn)折舊攤銷 股東卡固定回報（49張,年20%）￥25 ￥25 ￥25 ￥25 ￥49 ￥49 三、營業(yè)利潤（萬）（虧損以括號填列）(￥110)(￥71)￥120 ￥375 ￥715 ￥704 加：營業(yè)外收益 減：營業(yè)外支出四、凈利潤（萬）（虧損

14、總額以括號填列）(￥110)(￥71)￥120 ￥375 ￥715 ￥704 主營業(yè)務毛利率75%75%75%75%75%75%凈利潤率-431%-47%18%27%26%26%現(xiàn)金流量估算第一財年第二財年項 目Q1Q2Q3Q4Q1-Q4一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：（萬） 銷售會員卡收到的現(xiàn)金￥300 ￥1,625 ￥4,499 ￥1,625 ￥1,735 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計￥300 ￥1,625 ￥4,499 ￥1,625 ￥1,735 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金￥5 ￥31 ￥135 ￥273 ￥1,092 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金￥45 ￥50 ￥54 ￥

15、60 ￥276 支付給運營有關(guān)的現(xiàn)金￥60 ￥112 ￥305 ￥564 ￥2,303 支付一次性的支出現(xiàn)金￥130 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計￥240 ￥192 ￥494 ￥897 ￥3,671 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額￥60 ￥1,433 ￥4,004 ￥728 (￥1,936)二、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：（萬） 股東卡募集資金￥490 ￥98 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計￥490 ￥98 股東卡固定收益支付現(xiàn)金￥98 ￥98 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計￥98 ￥98 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額￥490 (￥98)￥0 三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（萬）￥550 ￥1,433 ￥4,004 ￥630 (￥1,936)四、累計現(xiàn)金存量（萬）￥550 ￥1,983 ￥5,987 ￥6,617 ￥4,681 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月當月接待人次240 394 646 1059 1736 2847 4670 7658 12559 14000 14000 14000 會員累計總數(shù)49 81 132 217 356 584 957 1570 1750 1750 1750 1