工藝技術安全檢查表

1、XXXX化工公司工藝技術管理檢查標準2008修訂版序號檢查項目總 體 要 求標準分檢 查 方 法扣 分 標 準一工藝技術文件管理各生產(chǎn)裝置操作規(guī)程和事故預案齊全，并按規(guī)定要求及時修訂，崗位必存放有效的操作規(guī)程和事故預案至少1套；特殊情況延期使用的，應并按規(guī)定辦理延期使用手續(xù)；進行重大生產(chǎn)調(diào)整時，應制定規(guī)范的生產(chǎn)調(diào)整方案；崗位人員熟悉操作規(guī)程、方案和事故預案的相應內(nèi)容。10要求崗位人員提供取有效工藝技術規(guī)程和事故預案；對照提供的工藝技術規(guī)程或工藝技術方案，抽查1名操作人員，問3個問題；對照提供的事故處理預案，抽查1名操作人員，問被抽查人員所在崗位的事故預案1個問題；查近期有無非常規(guī)操作，進一步查

2、方案（對于此項內(nèi)容，分管室可根據(jù)日常管理情況提出考核意見）。1 無法提供有效工藝技術規(guī)程或事故預案，分別扣2分；2回答錯1個問題，扣2分；3 根據(jù)回答情況，扣13分；4 非常規(guī)操作無方案，扣2分/次。二工藝卡片管理操作室必須有本崗位完整的工藝卡片（含變更通知單）；崗位人員和工藝技術人員應熟悉指標內(nèi)容；堅持每年修訂1次，并經(jīng)有關部門會簽、分公司分管領導批準；工藝卡片指標臨時變動應履行變更審批手續(xù)；按要求完成工藝卡片修訂的相關工作。10要求崗位人員提供本崗位的工藝卡片；詢問1名操作人員，問5個工藝指標； 查現(xiàn)場工藝卡片是否是有效版本；變更指標時，是否及時在卡片上做出了標識（多次變更指標，在變更的指

3、標處注名“已變更”，并同時且只能保存最新指標變更通知）；由分管室提出考核意見?？刂剖覜]有本崗位工藝卡片的，扣2分/崗位；不熟悉工藝指標的，每個指標扣1分；變動指標，未履行審批手續(xù)，扣2分/次；變更指標，未及時在卡片上做出標識的，扣2分/次；不按要求完成工藝卡片修訂的相關工作，扣2分/次。三操作紀律管理崗位人員應熟悉巡檢內(nèi)容，按規(guī)定認真巡檢； 嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片要求控制工藝參數(shù)；操作記錄真實、及時、完整，字跡工整、清晰，無隨意涂改；認真交接班，做好崗位對口交接班，按要求填寫交接班日志，做到內(nèi)容完整、真實，字跡工整、清晰，無隨意涂改；作業(yè)部對本單位的工藝技術管理應有明確的管理要求，并進

4、行嚴格的檢查和考核；作業(yè)部每周進行一次工藝管理檢查，檢查情況納入月度經(jīng)濟責任制考核；定期聯(lián)系校驗工藝聯(lián)鎖報警系統(tǒng)，確保工藝聯(lián)鎖準確、可靠。因故需要停用、解除、復用、修改工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)的，必須嚴格按分公司聯(lián)鎖管理規(guī)定執(zhí)行。25問1名巡檢人員巡檢內(nèi)容；問1名巡檢人員3項巡檢內(nèi)容，并到現(xiàn)場比對；查現(xiàn)場巡檢掛牌情況是否準點；抽查2個崗位的巡檢記錄，或相關記錄；抽查1名操作人員裝置負荷、生產(chǎn)難點、重要控制參數(shù)等情況；抽查2個崗位，是否有違反規(guī)程、方案操作的（對于此項內(nèi)容，分管室可以根據(jù)日常管理情況，提出考核意見）；抽查2個崗位各5個控制指標；檢查2個崗位的操作記錄；查2個崗位的交接班日志；查2個崗位各1名

5、操作人員對上班交班內(nèi)容的掌握情況；查被檢單位的工藝紀律檢查和考核記錄；查1個裝置的聯(lián)鎖投用情況及聯(lián)鎖效驗記錄，查聯(lián)鎖解除等是否按要求辦理手續(xù)。漏答或答錯，扣1分/項，最多扣5分；回答的情況與現(xiàn)場不符，扣1分/項；未準點巡檢，扣2分/崗位；對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理、匯報、記錄，扣1分/次；崗位人員不了解當前生產(chǎn)情況的，每答錯一處扣1分；違反規(guī)程、方案操作的，扣2分/次；工藝參數(shù)控制超標的，扣1分/項；操作記錄不準時扣1分/次；記錄不真實，扣1分/項；字跡潦草扣1分/篇，隨意涂改扣0.5分/處； 交接班日志內(nèi)容不完整，扣1分/篇；交接班記錄字跡潦草，扣1分/篇；隨意涂改扣0.5分/處；當班人員

6、不掌握上班交班內(nèi)容，扣2分/人；未按要求進行工藝紀律檢查考核的，扣3分；工藝聯(lián)鎖報警系統(tǒng)沒有聯(lián)系定期校驗，扣2分/套；停用、解除、復用、修改工藝聯(lián)鎖未執(zhí)行規(guī)定的，扣2分/次。四技術攻關作業(yè)部每月應進行生產(chǎn)技術分析，并記錄；當生產(chǎn)中出現(xiàn)較大波動、安全隱患或關鍵參數(shù)（包括工藝、質(zhì)量、環(huán)保、設備等方面的參數(shù)）嚴重超標等異常情況時，應及時進行專題技術分析并采取切實有效措施；工藝技術人員要了解裝置運行狀況，包括a.主要設備的運行狀態(tài)；b.重要工藝參數(shù)和技術指標情況；c.重要分析數(shù)據(jù)；d.目前裝置負荷、產(chǎn)品收率、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保以及消耗等情況；e.當前裝置運行特點，難點及應對措施；工藝技術人員要掌握生產(chǎn)優(yōu)化

7、方向和措施，以及異常工況下的處理預案。15查生產(chǎn)技術分析記錄；結(jié)合交接班本、技術月報等進行檢查，檢查中抽查2個裝置，查生產(chǎn)中出現(xiàn)異常時，是否進行了專題技術分析，并采取切實有效的措施（對于此項內(nèi)容，分管室可以根據(jù)日常管理情況，提出考核意見）；詢問1名工藝技術人員分管裝置的運行狀況共2個問題；就分管裝置的生產(chǎn)優(yōu)化，詢問1名工藝技術人員1個問題；就分管裝置的事故處理，詢問1名工藝技術人員1個問題。不能提供生產(chǎn)技術分析記錄，扣2分/次。對生產(chǎn)中出現(xiàn)較大波動、安全生產(chǎn)隱患、關鍵工藝、質(zhì)量、環(huán)保、設備運行等參數(shù)嚴重超標的現(xiàn)象，沒有及時分析并采取切實有效措施，扣2分/次；答錯1題，扣1分；根據(jù)回答情況，扣1

8、3分；根據(jù)回答情況，扣13分。五工藝技術月報要求工藝技術月報數(shù)據(jù)準確、分析透徹，按時報生產(chǎn)部分管室。工藝技術月報重點要分析生產(chǎn)中存在的問題和下一步的改進措施，并對措施的落實情況及效果進行跟蹤和評估；各作業(yè)部對上報的工藝技術月報要高度重視，嚴格履行審批程序。8分管室根據(jù)工藝技術月報的報送情況及月報質(zhì)量提出考核意見；該大項為每月必考核項目。不按時報送月報的，每次扣1分/次；工藝技術月報中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不全或錯誤，扣1分/處；工藝技術月報缺少內(nèi)容的，扣1分/項；工藝技術月無編制人、審批人簽字的，扣1分/次。六生產(chǎn)達標管理各作業(yè)部應每月定期統(tǒng)計所屬裝置達標指標的完成進度，認真分析存在的差距、制定改進措施，并

9、得到確切落實；每月按規(guī)定時間將達標指標的完成進度、分析、措施及進展情況，經(jīng)分管領導簽字后報生產(chǎn)部；工藝技術人員應熟悉所分管裝置的主要技術經(jīng)濟指標完成情況、存在的問題及今后努力方向。8綜合技術室根據(jù)達標及達標月報情況進行考核評分；該大項為每月必考核項目。未制定改進措施、措施進度未跟蹤、措施未落實，扣2分/項； 未按時上報有關資料，扣1分/次；上報資料內(nèi)容不詳實、數(shù)據(jù)有誤，扣1分/處；上報的達標月報無編制人、審批人簽字，扣分1/次；未按時參加達標工作的有關會議，每次扣1分；參加分公司達標的裝置，年終指標未達標，在年終總分中扣2分/項。七節(jié)能管理抓好現(xiàn)場管理，減少（最終杜絕）“一亂三長”；各作業(yè)部應

10、結(jié)合實際，制定切實可行的節(jié)能措施并組織落實；每月統(tǒng)計、分析本單位的用能情況，按規(guī)定時間報生產(chǎn)部；工藝技術人員應熟悉分管裝置的能耗狀況、主要節(jié)能措施及節(jié)能工作計劃。6檢查裝置區(qū)現(xiàn)場；由綜合技術室對23項進行考核評分；該大項為每月必考核項目。發(fā)現(xiàn)“一亂三長”，扣1分/處；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在明顯不合理用能，且能夠調(diào)整優(yōu)化的，扣2分/處；未制定本單位節(jié)能措施的，扣2分；措施不落實的，扣1分/項；未按時上報統(tǒng)計報表，每次扣1分；上報資料不詳實、數(shù)據(jù)有誤，扣1分/處；上報的能耗報表無審批人簽字的，扣1分/次；八化工輔材管理作業(yè)部應建立本單位化工原材料技術指標、計劃及消耗臺帳、新產(chǎn)品試用方案及總結(jié)、技術協(xié)議等資

11、料；作業(yè)部應按時上報本單位化工原材料年度計劃（草案）和半年調(diào)整計劃（草案）以及月度計劃（草案）；現(xiàn)場擺放的化工原材料應有標識；技術管理和操作人員應熟知化工原材料性能；使用和變更化工原材料必須嚴格執(zhí)行中國石油化工股份有限公司安慶分公司化工原材料管理辦法。6查臺帳和資料；綜合技術室根據(jù)計劃（草案）上報情況考核；查1處化工原材料擺放現(xiàn)場；問分管技術員或操作人員1種原材料2個重要性能指標綜合技術室根據(jù)情況考核。資料少1份扣1分；未按時上報本單位化工原材料年度計劃（草案）或半年調(diào)整計劃（草案）、月度計劃（草案），扣2分/次；現(xiàn)場擺放的化工原材料無標識，扣1分/處；若回答錯誤，扣1分/個指標；違反規(guī)定使用

12、和變更化工原材料，視情況扣分16分。九生產(chǎn)事故管理嚴格執(zhí)行安慶分公司事故管理制度實施細則；發(fā)生生產(chǎn)事故，必須按要求及時、如實填報事故記錄和事故報告；生產(chǎn)事故處理，必須嚴格執(zhí)行“四不放過”原則；生產(chǎn)事故管理臺帳齊全。4查生產(chǎn)事故臺帳；總調(diào)度室根據(jù)情況具體考核第25項。生產(chǎn)事故管理臺帳未按要求記錄的，扣1分/次；未按時上報生產(chǎn)事故報告的，扣1分/次； 上報的生產(chǎn)事故報告，未從主、客觀兩方面分析事故原因，片面強調(diào)客觀原因的，扣1分/次；不按照“四不放過”進行事故處理，扣2分/次；發(fā)生上報股份公司的生產(chǎn)事故，取消該單位年終評先資格。十基礎資料管理各生產(chǎn)單位應根據(jù)安慶分公司工藝技術管理制度(暫行)等管理制度的要求編制本單位基礎資料目錄；各類基礎資料內(nèi)容和質(zhì)量必須符合安慶分公司工