環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊A

1、內(nèi)控文件分發(fā)號015環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(TDH- HJBZ- 2012 -A版)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.1標(biāo)題目 錄版本A修改代號0頁次1/1 0.1 目錄 1 0.2 前言 2 0.3 適應(yīng)范圍 3 0.4 引用標(biāo)準(zhǔn) 4 0.5 術(shù)語、定義和縮寫 5 TOC o 1-3 u 1. 頒 布 令 6 2. 公司概況 7 3. 管理手冊的說明 8 4 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求 9 4.1.1 職責(zé) 9 4.1.2 資源控制 11 4.1.3 標(biāo)志和證書的管理控制 14 文件和記錄管理控制 16 信

2、息交流控制 19 不符合、糾正和預(yù)防控 21 保障措施的評審控制 23 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 25 4.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 25 受控部件和材料采購控制. 28 生產(chǎn)過程控制 33 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 38 不合格品控制 41 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 42 產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運(yùn)控制 44 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 45 4.3.1 國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)目錄 45 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報(bào)告 46 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 47 4.3.4 污染治理設(shè)備使用和運(yùn)行控制 49 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 50 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建

3、立 50 4.4.2 成品檢驗(yàn)控制 51環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第1頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.2標(biāo)題前 言版本A修改代號0頁次1/1公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊（以下稱手冊）是公司根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際而制定的。目的是通過各個(gè)管理體系的有效運(yùn)行和對適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進(jìn)的過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會滿意，同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市

4、場競爭能力起到重要作用。 附錄文件附錄A 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B；管理職能分配表；附錄C 工藝流程；附錄D 程序文件目錄；附件E 企業(yè)文件目錄附件F 修改記錄目錄本手冊主要制定人： 吳金炎 王復(fù)昌 眭鎖金 本手冊審核人： 邱衛(wèi)華本手冊批準(zhǔn)人： 邱衛(wèi)華本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第2頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.3標(biāo)題適 應(yīng) 范 圍版本A修改代號0頁次1/1本手冊適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各職能部門和車間，與質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志 產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動、過程及相關(guān)的輔助服務(wù)過程。其中覆蓋產(chǎn)品為： 書刊，雜志

5、，彩色包裝印刷品等本手冊也適用用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 標(biāo)準(zhǔn)要求的能力。鑒于本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的范圍為所涉及印刷產(chǎn)品等的相關(guān)活動。產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業(yè)設(shè)計(jì)公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運(yùn)作在質(zhì)量環(huán)境手冊7.0 “策劃”和7.5“運(yùn)行控制”等過程中控制。印刷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程的輸出都可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證和控制，故本公司的質(zhì)量管環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系刪減了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中”7.3條款”和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中“4.2.1條款”。本公司聲明，以

6、上刪減符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中關(guān)于刪減的要求，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第3頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.4標(biāo)題引 用 標(biāo) 準(zhǔn)

7、版本A修改代號0頁次1/1下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。所引用的標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、 特種設(shè)備及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見公司適用法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 要求。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第4頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.5標(biāo)題術(shù)語、定義和縮寫版本A修改代號0頁次1/11 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T

8、240012004 環(huán)境管 理體系 規(guī)范及使用指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 （平版印刷）標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 1.1 最高管理者 指公司最高管理層全體。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理者。 1.3 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系運(yùn)行的管理者。 1.4 各職能部門 指公司各職能管理部門。 1.5 車間 指各操作層。 1.6 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。2 縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系HJBZ： 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第5頁上

9、海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)1.0標(biāo)題頒 布 令版本A修改代號0頁次1/1 1頒 布 令 環(huán)境標(biāo)志是國家對企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提出的新要求。為實(shí)施環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷），結(jié)合公司實(shí)際編制了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊。本手冊是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的各項(xiàng)活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應(yīng)及時(shí)與公司辦公室溝通，辦公室也應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)意見以便

10、適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。為了加強(qiáng)和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的領(lǐng)導(dǎo)， 我決定親自擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。行使管理體系的建立、實(shí)施和保持的管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)等事宜。 此令 總經(jīng)理： 2012 年 2 月 10 日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第6頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)2.0標(biāo)題公 司 概 況版本A修改代號0頁次1/1上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集創(chuàng)意設(shè)計(jì)和印刷的專業(yè)企業(yè)，是一個(gè)管理電腦化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)境綠茵化的現(xiàn)代型企業(yè)。公司位于徐匯區(qū)華涇路1425弄5

11、號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學(xué)歷的各類專業(yè)技術(shù)人員18名，占員工總數(shù)的16.5%。2008年完成產(chǎn)值2228萬元，2009年完成產(chǎn)值2521萬元，2010年完成產(chǎn)值3000萬元。公司的經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務(wù)至上。公司主要生產(chǎn)各類紙制品、包裝印刷 , 畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計(jì)，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務(wù)。公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的質(zhì)量環(huán)境管理體系，2011年通過了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體

12、系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，把提高客戶的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的唯一目標(biāo)。經(jīng)過多年的努力，公司被評為200-2007年度市合同信用AA級和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用AAA級單位。2008年11月和2010年11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進(jìn)委員會推薦為年度“品牌服務(wù)企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽(yù)。誠信是我們經(jīng)營的宗旨，誠信也給我們贏得了市場，我們已連續(xù)多年承印上海人大雜志社上海人大、上海文藝出版社東方劍、人民警察雜志社人民警察、滬港經(jīng)濟(jì)

13、雜志社滬港經(jīng)濟(jì)、上海經(jīng)濟(jì)雜志社上海經(jīng)濟(jì)、大江南北雜志社大江南北、上海文廣傳媒集團(tuán)SMG摩下哈哈畫報(bào)多功能雜志，2007年至今通過年招投標(biāo)，我司成為眾多民營印刷企業(yè)中唯一連續(xù)承印黨刊支部生活的單位。我們注重“質(zhì)量第一，誠信至上”的品牌宣傳教育工作，促進(jìn)員工要以自身的言行來增強(qiáng)品牌知名度，以“質(zhì)量、管理、誠信、服務(wù)”來厚積品牌美譽(yù)度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的哈哈畫報(bào)產(chǎn)品，榮獲2009年度上海印刷大獎銀獎。中國. 2010年上海世界博覽會 “中國館立體結(jié)構(gòu)紀(jì)念卡”產(chǎn)品，榮獲2011年度上海印刷大獎金獎環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第7頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

14、品保障措施管理手冊章節(jié)3.0標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理手冊使用說明版本A修改代號0頁次1/11. 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人審定， 總經(jīng)理終審和批準(zhǔn)，最后由辦公室控制發(fā)放。2. 環(huán)境標(biāo)志是國家就綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，對企業(yè)提出的專項(xiàng)要求。依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn) 品技術(shù)要求（平版印刷）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制 了本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊。因此，執(zhí)行本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手 冊，要以環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南為依 據(jù)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行都為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理提供持續(xù)有效的保障。 為此，公

15、司的質(zhì)量環(huán)境手冊程序文件 ；質(zhì)量環(huán)境手冊 ；環(huán)境管理文件 ； 部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊等公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障 措施管理手冊支持體系文件。3. 管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。本公司使用及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用 的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊為“受控”類，提供給有關(guān)業(yè)務(wù)和兄弟單位（或部 門）使用的為“非受控”類。“受控”環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊的發(fā)放，由辦公 室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍逐一編號登記，并加蓋“受控”印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復(fù)印、外 傳。公司內(nèi)部持有者，不論何種原因，不需使用時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)收回，并在原發(fā)放記錄 中注銷。“非受控” 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管

16、理文件視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，不列入修改和換版控制范圍。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應(yīng)交回辦公 室，由辦公室按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，并重新按原編號進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；若 手冊丟失，應(yīng)在發(fā)放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補(bǔ)發(fā)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊的評審由認(rèn)證負(fù)責(zé)人主持，技質(zhì)部組織。對平版 印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的建立與運(yùn)行狀況要進(jìn)行定期和不定期評審， 以確保保障措施 的有效性和充分性。評審過程應(yīng)形成文件。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第8頁 上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保

17、障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/241 管理要求 41.1 職責(zé)1認(rèn)證負(fù)責(zé)人： a) 本公司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證負(fù)責(zé)人， b) 負(fù)責(zé)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源； c) 負(fù)責(zé)建立與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施，以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求； d) 負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。2. 采購部：按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求，a) 負(fù)責(zé)對受控部件和原輔材料的供方選擇和溝通； b) 負(fù)責(zé)對符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的受控部件和材料的采購；c) 負(fù)責(zé)對采購的受控部件和材料進(jìn)行要求的指標(biāo)驗(yàn)證；d)

18、 負(fù)責(zé)其受控部件和材料的出入庫管理；負(fù)責(zé)按要求對其受控生產(chǎn)廢棄物處理。3生產(chǎn)部：a) 負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和工作場所的組織，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；c) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲運(yùn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。4. 技質(zhì)部：a) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對環(huán)境標(biāo)志成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)對不合格品的控制和處理；c) 負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性控制。5辦公室： a) 負(fù)責(zé)

19、組建和管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件和記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第9頁 上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2b) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的定期評審；c) 負(fù)責(zé)污染物排放監(jiān)測；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生監(jiān)控； e）負(fù)責(zé)組織和培訓(xùn)具備環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應(yīng)能力的人員。6市場部： 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第10頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.2標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0

20、頁次1/3 41.2 資源控制1. 目的：為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。2. 適用范圍：資源的建立與保持。3. 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)符合的生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負(fù)責(zé)符合的檢驗(yàn)設(shè)備建立 和保持；辦公室負(fù)責(zé)必要的人力資源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)，本公司負(fù)責(zé)提供必需的生產(chǎn)設(shè)備（見生產(chǎn)設(shè)備清單）。(2) 檢驗(yàn)設(shè)備a) 為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，本公司提供必需的檢驗(yàn)設(shè)備（見檢驗(yàn)設(shè)備清

21、單）。b) 技質(zhì)部按時(shí)按要求對其檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、校對和維護(hù)，以確保其檢驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)性和使用正常性。(3) 人力資源. 人員培訓(xùn)控制程序a）目的提供具備必要能力，能對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)。b）適用范圍 適用于對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓(xùn)。 c） 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員的組織和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施并建 立培訓(xùn)檔案。 各部門配合，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓(xùn)要求，協(xié)助培訓(xùn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第11頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管

22、理控制版本A修改代號0頁次2/3d） 管理控制 各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實(shí)際需要，提出人員申請和培訓(xùn)要求，報(bào)批后交辦公室落實(shí)，各部門有責(zé)任協(xié)助工作。 影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力。辦公室編寫各崗位職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)要求，選定具備相應(yīng)能力的員工。 對進(jìn)崗或在崗人員，辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織和落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。A 編制培訓(xùn)方案 辦公室根據(jù)公司及各部門的實(shí)際需要制定培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各部門需要培訓(xùn)，提出培訓(xùn)申請，報(bào)辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施。B 選定培訓(xùn)對象 培訓(xùn)對象為影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核的工作

23、人員。C 確定培訓(xùn)內(nèi)容 包括：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)知識；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件；相關(guān)專業(yè)技術(shù)技能；有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。D 實(shí)施培訓(xùn) 從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位知識能力的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 若環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進(jìn)行培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)。特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓(xùn)考核由國家規(guī)定的單位進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)存檔備案。 E 若員工以前已有相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)可不參加崗前培訓(xùn)。當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有其熟 練程度及有關(guān)資歷的確認(rèn)與記

24、錄。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第12頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.12標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次3/3 F 保存員工培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 （4） 相關(guān)文件和記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄企業(yè)中高級管理人員、技術(shù)人員情況一覽表檢驗(yàn)設(shè)備清單檢驗(yàn)設(shè)備檢測報(bào)告生產(chǎn)設(shè)備清單環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第13頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.13標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/2 41.3 標(biāo)志與證書管理控制 1. 目標(biāo)：以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合中國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī) 定的

25、要求 2適用范圍： 適用于本公司建立與保持標(biāo)志認(rèn)證書的正確使用。 3職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的 環(huán)境標(biāo)志。 辦公室負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志證書的使用管理工作。 4管理控制：（1）辦公室負(fù)責(zé)申請辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放 的環(huán)境標(biāo)志。（3）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志準(zhǔn) 予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范圍內(nèi)的使用，也可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請使用。（4）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制環(huán)境標(biāo)志在其有效期內(nèi)使用；在已認(rèn)證的產(chǎn)品中使用， 不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使用；不準(zhǔn)以任何方式

26、轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。（5）在使用中國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中 國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報(bào)經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)。（6）技質(zhì)部對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查，得到認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方 可使用并注明認(rèn)證書號。（7）采購部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品來源進(jìn)行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志 產(chǎn)品規(guī)定要求。（8）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)過程實(shí)施有效控制，使環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在 實(shí)現(xiàn)過程中始終處于有效受控狀態(tài)。（9）公司通過對顧客的滿意度調(diào)查，了解顧客對本公司滿意度要求的程度，測量環(huán) 境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的績效并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系不斷增

27、強(qiáng)顧客的 滿意度。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第14頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.3標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2 5相關(guān)文件：文件和記錄控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序質(zhì)檢過程控制程序6. 相關(guān)記錄 資質(zhì)文件登記表環(huán)境標(biāo)志證書使用記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第15頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/341.4 文件及記錄管理控制 文件管理1目的：對環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范有效性。2適用范圍：對環(huán)

28、境標(biāo)志文件運(yùn)行的控制。3職責(zé)： （1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的全面審核，并確定文件的發(fā)放范圍。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。 （3）辦公室負(fù)責(zé)管理文件的編寫工作，組織對管理文件的定期評審，負(fù)責(zé)最新文件 和相關(guān)外來文件的收集、整理、發(fā)放和歸檔。 （4）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的記錄和保管工作。4管理控制 （1）文件的標(biāo)識 HJBZ 2011文件編號 環(huán)境標(biāo)志文件拼音縮寫公司名稱拼音縮寫 （2）文件的類別 根據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ2503-2011)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措 施指南，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件，包括： A 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理要求文件； B 環(huán)境標(biāo)志

29、產(chǎn)品管理的程序文件； C 支持性文件，包括環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的制度、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等； D 與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理有關(guān)的外來文件。（3）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件形成和發(fā)布 依據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ2503-2011)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實(shí)際，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文件。文件由辦公室編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后。 管理標(biāo)準(zhǔn)的更新，或管理運(yùn)行出現(xiàn)新情況，原有管理文件需要更新時(shí)，認(rèn)證負(fù)責(zé)人及時(shí)組織對文件進(jìn)行評審修改，評審修改后的文件按規(guī)定再批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第16頁上海天地海設(shè)計(jì)印

30、刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/3（4）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的管理使用辦公室負(fù)責(zé)文件的管理控制，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保存；（5）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的評審修改根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化和管理運(yùn)行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評 審修改后的文件，須再履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。（6）記錄管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理（收取，整理，歸檔保存），各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制（記 錄，整理等）。5. 相關(guān)文件和記錄 （1）文件控制清單 （2）外來文件清單 （3）文件發(fā)放清單 （4）文件更改申請單 （5）文件更改通知單 （6）文件

31、銷毀登記表 記錄管理1. 目的：對記錄實(shí)施控制，以便提供符合產(chǎn)品要求和管理文件有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 適用范圍： 對管理文件運(yùn)行記錄的控制。3. 職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管，。（2）辦公室主控記錄的標(biāo)識、檢索、保存期限、儲存環(huán)境、防護(hù)和處理。（3）各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。4. 管理控制（1）記錄的范圍 與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果，都要 形成相應(yīng)記錄。（2）記錄的形式和要求 A 記錄的形式?？梢允强ㄆ⒈砀?、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子，也可以是 它們的組合。 B 記錄的樣式。在相關(guān)的管理文件中予以規(guī)定，給出具體的記錄樣式。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手

32、冊 總第17頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次3/3C 記錄的填寫：及時(shí)，準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。當(dāng)發(fā)生填 寫錯(cuò)誤時(shí)，要用劃線的方式進(jìn)行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）記錄的收集、標(biāo)識。A 各部門負(fù)責(zé)收集保存本部門的記錄B 記錄標(biāo)識 HJBZGLGL-JL201部門拼音縮寫編號 辦 公 室 BG 技 質(zhì) 部 JZ 采 購 部 CG 生 產(chǎn) 部 SC 市 場 部 YW 設(shè) 備 部 SBC 辦公室負(fù)責(zé)填寫記錄清單。（4）記錄的貯存和保護(hù)各部門要設(shè)專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、

33、防蛀和防盜等。對于電子形式 存放的記錄要及時(shí)備份，防止盤內(nèi)信息的丟失。（5）記錄的查閱公司內(nèi)部人員的查閱A 內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱記錄時(shí)，向記錄的保存部門提出申請，填寫記錄查 閱單，征得部門負(fù)責(zé)人的同意后，方可查閱。B 如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱，限 期歸還，并填寫記錄借閱登記表。如有丟失，則由借閱人負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時(shí)，向保存部門提出申請，報(bào)記錄的主控部門進(jìn)行 審批。（6）記錄的保存期限和處置記錄的保存期限A 一般性記錄（如：顧客滿意征求意見卡等）保存期限為3年。B 重要性記錄的（如：與顧客簽訂的合同、

34、訂單）等為10年。記錄的處置A 處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。B 一般性記錄到保存期限時(shí)，由本部門提出銷毀申請，填寫記錄銷毀登記表，報(bào)記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進(jìn)行銷毀。5.相關(guān)文件和記錄（1）記錄控制清單（2）文件銷毀登記表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第18頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/241.5 信息交流控制 1 目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法 規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流暢通，及時(shí)，有效。 2 適用范圍

35、適用于公司內(nèi)、外有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流。 3 職責(zé)A辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的接收、傳遞和處理；B各部門負(fù)責(zé)各部門信息的接收、傳遞和處理。 4 管理控制（1） 內(nèi)部信息A有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息；B環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品種類變更（新開發(fā)和設(shè)計(jì)）信息；C員工的有關(guān)建議和要求，廠方的有關(guān)指示和決定；D發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)處理情況。（2） 外部信息A有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)的更新的信息；B認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息；C同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；D相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息；E有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息。（3）信息交流方式：文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查

36、表、面談等（4）信息的收集辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息的收集和 識別；采購部負(fù)責(zé)供方及其產(chǎn)品的信息收集和識別；其他各部門負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)和管 理信息的收集和識別。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第19頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2 (5) 信息的傳遞A各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識別、傳遞到相關(guān)部門。 重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，及時(shí)直接與 論證機(jī)構(gòu)溝通。B廠方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的

37、法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有 關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，管理職能部門應(yīng)及時(shí)通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方 通報(bào)。C各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞 到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。D與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。（6）信息的處理A各部門對收集到的內(nèi)、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本 部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；B各部門在處理信息時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見，必要時(shí)報(bào)副總 經(jīng)理批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)部門組織實(shí)施；C對緊急信息，接收部門應(yīng)迅速做出處理意見或建議，報(bào)副總經(jīng)理；D辦公室對信息處理結(jié)果要進(jìn)

38、行跟蹤驗(yàn)證；E工會組織監(jiān)督、協(xié)商、落實(shí)員工的各種建議、意見；F市場部對外部信息處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理。（7）信息反饋A信息反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；B辦公室對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息處理和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn) 證機(jī)構(gòu)，其他來源的信息在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見和結(jié)果；C各部門對有關(guān)信息的收集、處理，要做相應(yīng)記錄。 5 記錄 ：信息交流記錄 客戶投訴記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第20頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/2 41.6 不符合、糾正與

39、預(yù)防控制 1目的 對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。 2適應(yīng)范圍適應(yīng)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項(xiàng)的處理。 3職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管。采購部負(fù)責(zé)對材料采購和保管出現(xiàn)的不符合項(xiàng)處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)處理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項(xiàng)調(diào)查處理。辦公室負(fù)責(zé)對管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行處理。 4管理控制（1）采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制A采購部對受控部件和材料的采購和保管，應(yīng)嚴(yán)格遵循環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，執(zhí)行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應(yīng)商，選擇達(dá)標(biāo)的受控部件和材料，妥善運(yùn)輸和保管，盡量減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)

40、生。B一旦出現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的影響。采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)一般是：供方資質(zhì)不合要求，采購的受控部件和材料不合標(biāo)準(zhǔn)。C及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)原因一般是：對供方資質(zhì)和誠信審查不嚴(yán)，對采購的受控部件和材料選擇不當(dāng)，缺少驗(yàn)證，或采購的受控部件和材料運(yùn)輸保管不當(dāng)。D根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措施一般是：嚴(yán)格供方資質(zhì)和誠信審查，采購有相關(guān)部門出具的達(dá)標(biāo)證明的受控部件和材料，注意驗(yàn)證，采購的受控部件和材料妥善運(yùn)輸和保管。（2）生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制 A

41、. 生產(chǎn)者應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求（包括工藝要求和指標(biāo)要求）， 按照制定的控制程序從事生產(chǎn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第21頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2B. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)， 以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。C. 及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)的原因一般 是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)者素質(zhì)和 技能缺失，管理者管理不善。D. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采

42、取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾 錯(cuò)和預(yù)防措施一般是：按標(biāo)準(zhǔn)更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，按指標(biāo) 嚴(yán)格選用材料，強(qiáng)化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓(xùn)，改善生產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制（見不合格品控制程序）（4）管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)控制程序A. 辦公室嚴(yán)格按照有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)和管理文件要求，督查各相關(guān)部門執(zhí)行 環(huán)境標(biāo)志管理文件的規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境的安全衛(wèi)生。B. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)， 以減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。C. 及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。D. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯(cuò)和預(yù)

43、防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。屬 于管理制度和程序問題，請示認(rèn)證負(fù)責(zé)人同意，及時(shí)組織相關(guān)部門對管理文件進(jìn)行 評審?fù)晟?；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)問題，加強(qiáng)對安全衛(wèi)生的監(jiān)管力度，屬于有關(guān) 安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請示相關(guān)經(jīng)理同意，完善其設(shè)施。 5相關(guān)文件（1）中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ2503-2011)（2）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南（3）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件。 6記錄（1）不合格項(xiàng)整改措施實(shí)施記錄 （2）預(yù)防措施實(shí)施記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第22頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次

44、1/241.7 保障措施的評審控制 1 目的對保障措施的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行定期或不定期評審， 以確保保障措施的有效性和 充分性。 2 適用范圍 適用于對保障措施建立與運(yùn)行的評審。 3 評審內(nèi)容保障措施建立和運(yùn)行、整改措施和預(yù)防措施制度和實(shí)施的充分性，有效性。 4 職責(zé)（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保障措施建立與運(yùn)行的評審的策劃，任命評審組長，批準(zhǔn)評審計(jì)劃和評審報(bào)告。（2）辦公室負(fù)責(zé)評審的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)記錄，形成文件。（3）其他部門經(jīng)理參與。 5. 評審制度A. 編制并執(zhí)行保障措施的評審控制程序,以保持管理評審的持續(xù)性有效性。B. 總經(jīng)理應(yīng)親自主持對保障措施的評審,認(rèn)證負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審。C.

45、例會性管理評審每月一次。全面的管理評審一年一次。當(dāng)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和要求有 更新，需要跟進(jìn)管理，或保障措施運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理可增加評審 頻次。D. 評審應(yīng)對保障措施建立和運(yùn)行的適宜性和有效性做出評價(jià)。做出改進(jìn)的決定,采取 糾正和預(yù)防措施,實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。 6. 全面的評審輸入和輸出 （1）全面的評審輸入 辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織評審資料，各相關(guān)部門按要求編寫管理評審輸入的資料。 管理評審輸入應(yīng)包括： A各部門保障措施建立和運(yùn)行狀況匯報(bào)；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第23頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改

46、代號0頁次2/2B顧客、員工和相關(guān)方的反饋信息；C相關(guān)方關(guān)注的問題；D生產(chǎn)產(chǎn)品過程的業(yè)績和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；E糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；F上次評審跟蹤措施實(shí)施情況；G改進(jìn)的建議。（2）全面的評審輸出 通過評審得出評審決定，實(shí)施評審做出的決定和措施,以持續(xù)保持保障措施的適宜性、充分性和有效性。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存評審會議記錄、編寫評審報(bào)告。評審輸出應(yīng)包括：A對保障措施有效性的改進(jìn)；B顧客提出的改進(jìn)；員工和相關(guān)方有關(guān)需求；C資源需求的決定和措施。 7 評審結(jié)果 實(shí)施的驗(yàn)證A責(zé)任部門接到評審報(bào)告后，針對提出的問題組織制定整改措施；B辦公室負(fù)責(zé)對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并由認(rèn)證負(fù)責(zé)人向總經(jīng)

47、理報(bào)告 驗(yàn)證結(jié)果。8相關(guān)文件和記錄A評審會議記錄B評審計(jì)劃C評審報(bào)告D會議簽到表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第24頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/342.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 目的對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和HJ 2503-2011環(huán) 境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 印刷 （第一部分 平版印刷）標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 適應(yīng)范圍適用于本公司產(chǎn)品的新品開發(fā)和顧客委托加工印刷產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)。 3 職責(zé)A市場部負(fù)責(zé)對顧客產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)與顧客之間的信息溝通和反饋，負(fù)責(zé) 按

48、產(chǎn)品的類別和權(quán)限實(shí)施合同評審與簽訂。B技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開 發(fā)、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。C采購部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品所用的原輔材料進(jìn)行評審和確認(rèn)。D生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)主持具有特殊要求的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的策劃和批準(zhǔn)實(shí)施。E采購部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單采購紙張、油墨及相關(guān)輔助材料。 4 管理控制 (1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃A建立實(shí)施版面設(shè)計(jì)控制的制度，本著節(jié)約資源，減少污染的目的，設(shè)計(jì)開發(fā)做到 節(jié)約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部UV加工等。圖文面積一般控制 在50%以下，運(yùn)用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)控制在黃30%、紅30%、藍(lán) 30%,顧客特殊

49、要求另作安排。 B市場部經(jīng)營人員在接受顧客提出的要求前，首先應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行審核確認(rèn)。C市場部按合同評審控制程序履行合同評審，如屬于特定合同，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門 會審，并得到批準(zhǔn)之后，負(fù)責(zé)牽頭與顧客簽訂新產(chǎn)品合同，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及 信息傳遞。D市場部會同技質(zhì)部,生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段以及 各階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。對策劃的結(jié)果應(yīng) 及時(shí)與相關(guān)部門，包括顧客進(jìn)行溝通。 (2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 A設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的原始依據(jù)，必須做到齊、清、定。即：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第25頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

50、品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/3圖片及文字內(nèi)容要齊；客戶的設(shè)計(jì)制版要求交待要清；生產(chǎn)工藝要定。B印刷企業(yè)作為特種行業(yè)，其設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求， 對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要執(zhí)行。C設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，新品開發(fā)填寫新產(chǎn)品開發(fā)通知單;工藝設(shè)計(jì)輸 入要求在產(chǎn)品技術(shù)工藝單中明示規(guī)定。D技質(zhì)部必須對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，制定產(chǎn)品技術(shù)工藝單對不完善、含 糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足各工序生產(chǎn)的要求。 (3) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出A設(shè)計(jì)人員承做產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作時(shí)，必須對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入再次審核。同時(shí) 對在設(shè)計(jì)

51、和開發(fā)過程中涉及到的顧客知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，應(yīng)予妥善保存，按顧 客財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。B設(shè)計(jì)人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)完成后，打印出彩色噴 墨樣或數(shù)碼樣，交技質(zhì)部和生產(chǎn)部評審。C根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單和產(chǎn)品技術(shù)工藝單下發(fā)的生產(chǎn)通知單，要有明 確的工藝要求，工藝要求要明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料 （紙張、油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格；D 生產(chǎn)通知單要明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行 控制的要求，執(zhí)行工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；E有新的或特別工藝要求的，生產(chǎn)通知單還要明確規(guī)定成品檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定 其環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按

52、要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo) 志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (4) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審A在設(shè)計(jì)人員完成設(shè)計(jì)初稿后，技質(zhì)部和生產(chǎn)部應(yīng)會同設(shè)計(jì)人員、市場部對設(shè)計(jì)初 稿進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審。并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審驗(yàn)證報(bào)告。 B評審合格后，送交顧客評定，征求顧客的意見。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第26頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/3C設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證D根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的初稿，進(jìn)行電腦制作、出軟片、打樣或直接制作印刷 版。E設(shè)計(jì)人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單，對試樣進(jìn)行驗(yàn)證，確保樣張效果符合輸入 的要求，并做好驗(yàn)證

53、記錄。F生產(chǎn)部必須對樣張進(jìn)行綜合驗(yàn)證，確保樣張既符合顧客要求，又符合本公司各工 序的生產(chǎn)工藝要求，并填寫新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告。G設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)H打樣驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，連同新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告由市場部業(yè)務(wù)人員交顧 客進(jìn)行最終簽字確認(rèn)，同意批量生產(chǎn)。I. 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，市場部應(yīng)將設(shè)計(jì)開發(fā)的工藝文件及樣張整理存檔，以備批 量生產(chǎn)。K. 批量生產(chǎn)時(shí)，必須憑顧客簽字的樣張或藍(lán)圖查版、曬版。L. 設(shè)計(jì)或開發(fā)的更改控制M. 對于設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改，生產(chǎn)部或顧客可直接在初稿上進(jìn)行劃改，并簽名，杜 絕口頭交待。N. 對于設(shè)計(jì)開發(fā)正稿的更改，市場部必須重新履行上述設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序。5相關(guān)文件(1)文件、

54、記錄控制程序(2)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序6相關(guān)記錄(1)設(shè)計(jì)開發(fā)、評審、驗(yàn)證確認(rèn)單（2）產(chǎn)品通知單環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第27頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/542.2 受控部件和材料采購控制 1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保供應(yīng)商提供滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的受控部件和材 料。 2適用范圍適用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的紙張、油墨、輔料、配件等的采購過程。 3職責(zé)A總經(jīng)理：主管采購工作。B采購部：負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃和實(shí)施。C庫房及其它部門配合。 4管理控制 （1）采購物資分類： A 重要物資：指構(gòu)成環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的主

55、要部分的關(guān)鍵物資或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有直接影 響的原輔材料。如：紙張、油墨等。 B 一般物資：指對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大或用量較小的一般原輔材料。 （2）對供方的評價(jià)選擇： A. 標(biāo)準(zhǔn)要求：其提供的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志 標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測報(bào)告，或有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的承諾書。 B. 對初次合作的供方的評價(jià)： 首先驗(yàn)證并提取供方產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求的資質(zhì)， 再要供方提供試用品，小批量試 用，合格后，作為準(zhǔn)合格供方待用。其次，其產(chǎn)品的價(jià)位，在同類產(chǎn)品中的性價(jià)比。 再次，送貨的及時(shí)性、售后服務(wù)以及是否通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。由采購部填 寫供方評價(jià)表，上報(bào)總經(jīng)理批

56、準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的合格供方編制到合格供方名錄。C. 對于已成為合格供方的評價(jià)： 年終進(jìn)行一次綜合評價(jià)，主要評價(jià)其產(chǎn)品資質(zhì)的符合性是否有變化，產(chǎn)品在使用中 有無不符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量缺陷，送貨進(jìn)度、售后服務(wù)、價(jià)位等。評價(jià)合 格的，下一年度繼續(xù)合作；不合格的供方取消合作資格。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第28頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/5 （3）對受控部件和材料的選擇和采購： 指標(biāo)要求： A. 紙張亮（白）度應(yīng)符合 GB/T 24999 的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白）度應(yīng) 符合 GB/T 18559的要

57、求。 B. 油墨應(yīng)符合 HJ/T 370 的要求。 C. 上光油應(yīng)為水基或光固化上光油。 D. 噴粉應(yīng)為植物類噴粉。 E. 潤濕液不得含有甲醇。 F. 即涂膜覆膜膠粘劑應(yīng)為水基覆膜膠。 G. 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)： 鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯， 鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯L. 印刷產(chǎn)品所用原輔材料要求： 承印物: 使用通過可持續(xù)森林認(rèn)證的紙張;使用再生紙漿占 30%以上的紙張;使用 本色的紙張。印版: 使用免處理的 CTP 印版。橡皮布: 大幅面印刷機(jī)換下的橡皮布可在單色機(jī)上使

58、用;大幅面印刷機(jī)換下的橡 皮布可在小幅面機(jī)上使用。潤濕液: 使用無醇潤濕液;使用醇類添加量小于 5的潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型熱熔膠,熱熔膠,EVA 熱熔膠符合 HJ/T220 的要求。印后表面處理： 使用預(yù)涂膜；水基覆膜膠有害物符合 HJ/T 220中包裝用水基膠黏劑的要求；.水基上光油有害物符合 HJ/T 370 中技術(shù)內(nèi)容 5.4 的要求。 采購 對于紙張的采購： A紙張申購核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第29頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5

59、根據(jù)用紙量、金額大小，向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請，批準(zhǔn)后再向采購人員說明所用紙張的 品名、克重、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。特殊情況下，生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù) 合同書及生產(chǎn)通知單向采購部提出采購申請，有特殊采購要求的產(chǎn)品需以書面形 式確認(rèn)。 B紙張申購的核準(zhǔn)權(quán)限由采購部的上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 C紙張的訂購和核準(zhǔn) 采購人員在收到已核準(zhǔn)的紙張申購后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交 由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。 對于用量大的重點(diǎn)紙張，公司已與供應(yīng)商簽訂年度大宗購紙合同的，采購人員根據(jù)業(yè)務(wù)申購的進(jìn)度，安排批次購進(jìn)，每次采購前都要先驗(yàn)證

60、其批次紙張標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 .對客戶直接提供的其環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的紙張，在入庫存儲時(shí)或出庫使用時(shí)，要依 據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性。 采購人員將已核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 對于輔料的采購： A輔料的申購部門：由庫房申購。 B輔料申購單的核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá) 由庫房主管根據(jù)庫存量，填寫輔料的申購單，注明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 到貨日期及注意事項(xiàng)，將申購單轉(zhuǎn)交采購部。 C輔料申購單的核準(zhǔn)權(quán)限 由采購部的上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 D輔料的訂購和核準(zhǔn) .采購人員在收到已核準(zhǔn)的輔料申購單后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行選擇供應(yīng)商，