鐵嶺廣播電視臺(tái)2020年

1、PAGE PAGE 12鐵嶺廣播電視臺(tái)2020年部門決算公開(kāi)細(xì)則附件：1目 錄第一部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)部門概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)部門2020年部門決算表一、2020年度收入支出決算總表二、2020年度收入決算表三、2020年度支出決算表四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)部門2

2、020年部門決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)部門概況一、主要職責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線、方針、政策；按照宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開(kāi)展新聞宣傳報(bào)道工作。貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，保證事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障，設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理和安全防范工作。按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目，完成市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。 。二、部門決算單位構(gòu)成納入鐵嶺廣播電視臺(tái)2020年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：1.

3、鐵嶺廣播電視臺(tái)本級(jí)第二部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)部門決算公開(kāi)表（鏈接以下部門決算表）一、2020年度收入支出決算總表二、2020年度收入決算表三、2020年度支出決算表四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明一、收支決算總體情況（一）2020年收入總計(jì) 4538 萬(wàn)元。包括:1.財(cái)政撥款收入 4538 萬(wàn)元，其中

4、：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4538 萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元。3.事業(yè)收入 0萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元。5.附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元。6.其他收入 0 萬(wàn)元。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。收入增減情況。與上年相比，今年收入減少247 萬(wàn)元，降低 5 %，主要原因：上繳財(cái)政的廣告收入減少。（二）2020年支出總計(jì) 4538 萬(wàn)元，包括：1.基本支出 4047萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出 3437萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 46 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出564萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出49

5、1萬(wàn)元，主要包括更新電腦款、三二五臺(tái)鐵塔維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 、電視臺(tái)經(jīng)費(fèi)、提升節(jié)目制作經(jīng)費(fèi)、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行費(fèi)、購(gòu)置模擬發(fā)射機(jī)、電視臺(tái)改造提升演播大廳費(fèi)用 等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元。支出增減情況。與上年相比，今年支出減少247萬(wàn)元，降低 5 %，主要原因：是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出，人員轉(zhuǎn)出減少經(jīng)費(fèi)。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低） 0 %，主要原因：是。二、2020年部門財(cái)政撥款支出決算情況（一）總體情況2020年財(cái)政撥款支出 4538萬(wàn)元，其中：基

6、本支出 4047萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 491萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少247萬(wàn)元，降低 5%，主要原因：是人員轉(zhuǎn)出經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的 100 %，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的 100 %。（二）具體情況2020年財(cái)政撥款支出4538 萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：文化體育與傳媒支出3710萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出495萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出130萬(wàn)元，住房保障支出203萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元

7、，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)增加56.6萬(wàn)元，主要原因是1、新增加2輛采訪專用車，2、采訪車已經(jīng)老舊需要大量維修維護(hù)和更換配件。 1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于 等，參加出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0 人次。2020年因公出國(guó)（鏡）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0萬(wàn)元，主要原因是。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于 等，2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0人。2020年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0 萬(wàn)元，主要原因是。 3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)31萬(wàn)元，主要用于采訪使用 ,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車2 輛。2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增31萬(wàn)元，

8、主要原因是為保障市委、市政府輿論宣傳工作，組織實(shí)施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，保證事業(yè)、宣傳產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)工作規(guī)范有序進(jìn)行，擔(dān)負(fù)日常工作任務(wù)較重。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 28 萬(wàn)元，主要用于車輛維修和車輛加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量 18輛。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增加25.6萬(wàn)元，主要原因是采訪車輛已經(jīng)老舊需要大量維修維護(hù)、更換配件等。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 4047 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 3483萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；職

9、業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金 、離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi) 564萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出 。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4538萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1338.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是：1、補(bǔ)交以前年度的社保費(fèi)；2、設(shè)備購(gòu)置及演播大廳的改造。（二）政府采購(gòu)支出情況本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額55

10、萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，鐵嶺廣播電視臺(tái)部門共有車輛 18輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛，機(jī)要通信用車18 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，離退休干部用車0輛，其他用車 0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位將采取以下措施：一

11、是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。第四部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的

12、收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本

13、支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反

14、映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包

15、括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映

16、除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款

17、）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。31.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出