安陽市河湖坑塘管理站

1、PAGE PAGE 6安陽市河湖坑塘管理站2017年部門預算公開說明現(xiàn)將安陽市河湖坑塘管理站2017年度部門預算公開情況的公告如下：目 錄第一部分 安陽市河湖坑塘管理站概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分 安陽市河湖坑塘管理站2017 年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋附件：安陽市河湖坑塘管理站2017 年度部門預算表第一部分安陽市河湖坑塘管理站概況一、安陽市河湖坑塘管理站編制及主要職責安陽市河湖坑塘管理站編制15人，在職13人，退休7人。主要工作職責：為生產(chǎn)生活正常提供河湖坑塘設施管理及維護保障。市區(qū)河湖坑塘、溝渠維護管理及沿岸規(guī)定范圍內(nèi)區(qū)域管理、查處損壞、拆動河湖現(xiàn)有堤坎、護

2、岸、涵洞、閘門、防水墻等河防設施及其他一切影響河防安全的行為。管理范圍內(nèi)的工程施工審批。二、安陽市河湖坑塘管理站預算單位構(gòu)成1安陽市河湖坑塘管理站本級第二部分安陽市河湖坑塘管理站2017年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明安陽市河湖坑塘管理站2017年收入總計148.92萬元，支出總計148.92萬元，與2016年相比，收、支總計各增加11.14萬元，增長7.5%。主要原因：養(yǎng)老保險及工資改革，基本支出增幅較大。 二、收入預算總體情況說明安陽市河湖坑管理站2017年收入合計148.92萬元，其中：一般公共預算148.92萬元。三、支出預算總體情況說明安陽市河湖坑管理站2017年支出

3、合計148.92萬元，其中：基本支出148.92萬元，占100%；項目支出0萬元。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明安陽市河湖坑塘管理站2017年財政撥款收支預算148.92萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2016年相比，增長7.5%。 五、一般公共預算支出預算情況說明安陽市河湖坑塘管理站2017 年一般公共預算支出年初預算為148.92萬元。主要用于以下方面：工資福利支出106.76萬元，占71.7%；對個人和家庭的補助支出1.81萬元，占1.2%；其他支出40.35萬元，占27.1%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明安陽市河湖坑塘管理站2017年一般公共預算基本支出148.92萬元

4、，其中：人員經(jīng)費108.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費；公用經(jīng)費40.35萬元，主要包括：辦公費、業(yè)務費、車輛運行費等支出。七、政府性基金預算支出情況說明我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明安陽市河湖坑塘管理站2017 年“三公”經(jīng)費預算為2萬元。具體情況如下：（一）公務用車購置及運行費 1.8萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1.8萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與 2016 年相比沒有變化，主要原因是：我單位在

5、2016至2017兩年都沒有安排公務用車購置費的預算。（二）公務接待費0.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)與 2016比無變化。九、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費支出情況安陽市河湖坑塘管理站2017年運行經(jīng)費支出預算4.18萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）業(yè)務費支出情況安陽市河湖坑塘管理站2017年業(yè)務費支出預算36.17萬元，主要用于坑塘的日常打撈保潔維修、環(huán)城河的日常打撈保潔維修、十三閘門維修等。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取

6、得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費