(完整版)ERP采購流程

1、（完整版）ERP采購流程采購審查直接采購無請(qǐng)購流程零星采購緊急采購單據(jù)修改請(qǐng)購部門采購部門主要功能與處理流程主要為:新增（作廢）、審核（取消審核）、出庫（取消出庫）具體如下：a）新增（作廢）b）審核：采購日期、驗(yàn)收日期、采購人等c）出庫：出庫日期、出庫人等（完整版）ERP采購流程（完整版）ERP采購流程1、1、（一）、采購計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程1、采購計(jì)劃執(zhí)行主流程如上圖所示；2、由物流部根據(jù)年度采購計(jì)劃，分解成月度采購計(jì)劃，由部門主管審核，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理（授權(quán)人）審批.3、物流部根據(jù)采購計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，考查供應(yīng)商資質(zhì)，建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈體系.與供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)、訂立采購合同，重大的設(shè)備工程采購

2、應(yīng)采用投標(biāo)方式.4、已訂立合同的，采購員應(yīng)在合同簽訂完畢的第2個(gè)工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中完成“采購價(jià)格管理”維護(hù)。（二）、采購、入庫流程岀具檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)段采購、入庫流程采購部倉庫財(cái)務(wù)部質(zhì)量部報(bào)檢.卸貨供應(yīng)商暫估入賬入庫合格不合格退貨進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)核算材料到達(dá)收料通知單根據(jù)采購計(jì)劃下單采購訂單倉儲(chǔ)管理按單清點(diǎn)存放待檢區(qū)域物流部根據(jù)月度采購計(jì)劃在ERP系統(tǒng)上，編制進(jìn)貨訂單，由部門主管審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn).在系統(tǒng)外按標(biāo)準(zhǔn)格式填制采購訂單，要求供應(yīng)商按采購訂單發(fā)貨，批送貨數(shù)量不得超訂單的10%,超出部分，倉（完整版）ERP采購流程（完整版）ERP采購流程庫應(yīng)拒收。2、供應(yīng)商送貨抵達(dá)本公司

3、，采購員將收料通知單分別傳遞至倉庫和品質(zhì)部。倉管員按單點(diǎn)貨、點(diǎn)數(shù)，來料檢驗(yàn)員按單檢驗(yàn)；檢驗(yàn)完畢出具檢驗(yàn)報(bào)告單倉管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫。倉管員在ERP系統(tǒng)中，通過進(jìn)貨訂單生成進(jìn)貨單，并打印，倉管員按單辦理實(shí)物入庫，并進(jìn)行有效的倉儲(chǔ)管理。3、供應(yīng)商送貨，經(jīng)檢驗(yàn)不合格，不得入庫，直接退回；不能直接退回的，和供應(yīng)商協(xié)商后處理；4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督“采購、入庫流程”的正確執(zhí)行。（三）、采購發(fā)票流程1、物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系已送貨物的發(fā)票辦理.2、供應(yīng)商開發(fā)票之前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬,開票數(shù)據(jù)核對(duì)一致后，供應(yīng)商根據(jù)對(duì)賬結(jié)果開具正規(guī)發(fā)票，由采購員簽收發(fā)票，首先應(yīng)對(duì)發(fā)票記載事項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，登記業(yè)務(wù)

4、臺(tái)賬后1個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)部，并辦好發(fā)票簽收手續(xù)。3、采購員收到發(fā)票有瑕疵，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，退回發(fā)票，并督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票。4、財(cái)務(wù)部簽收發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)票進(jìn)行審查，審查范圍包括發(fā)票真?zhèn)巍I(yè)務(wù)真實(shí)、業(yè)務(wù)票據(jù)一致等。財(cái)務(wù)部根據(jù)進(jìn)貨單、檢驗(yàn)報(bào)告單、發(fā)票三單匯齊后，在ERP系統(tǒng)中，由進(jìn)貨單生成進(jìn)貨開票.進(jìn)貨開票與進(jìn)貨單鉤稽后，進(jìn)行材料入庫核算；檢查核算正確后，編制憑證，并及時(shí)進(jìn)行總賬與供應(yīng)鏈賬目核對(duì)一致.5、經(jīng)財(cái)務(wù)審查，不合格的發(fā)票，返回至采購員；采購員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并將發(fā)票及時(shí)退回供應(yīng)商。6、各經(jīng)手發(fā)票的部門與人員須持嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度，確保發(fā)票在流轉(zhuǎn)過程的完全，由于管理不

5、善等導(dǎo)致的發(fā)票遺失，由直接責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任，部門經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任。7、具體采購發(fā)票流程見上圖所示。（四）、退貨流程1、物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨、補(bǔ)貨、紅字發(fā)票等事宜。2、供應(yīng)商開發(fā)票之前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬，就退貨事宜達(dá)成一致后，采購員將退貨通知單傳遞倉庫，通知倉管員準(zhǔn)備退貨事宜倉管員根據(jù)退貨通知單生成進(jìn)貨退貨單，倉管員按單整理退貨，包裝好、清楚標(biāo)識(shí)，放置在特定退貨區(qū)域，由采購員檢查后發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商.3、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨需補(bǔ)貨的，由供應(yīng)商及時(shí)辦妥補(bǔ)貨，補(bǔ)貨入庫流程參照“采購、入庫流程由采購員提示財(cái)務(wù)人員在ERP系統(tǒng)中就退貨與補(bǔ)貨在進(jìn)貨單中“對(duì)等核銷”4、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且有未開發(fā)票的送貨，可直接在送貨中抵消開票數(shù)量.5、采購員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且無未開發(fā)票的送貨，由采購員填寫退貨協(xié)商，列明退貨信息資料與相關(guān)的采購發(fā)票號(hào)碼，交財(cái)務(wù)至稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)