藥械科盤點制度流程及操作規(guī)范

1、醫(yī)院藥械科盤點管理制度、工作流程醫(yī)院藥械科盤點管理制度為有效管理醫(yī)院的藥品，設備，器械及其他物資，確保藥械科各類物資盤點的正 確性，特制定本制度。1、本制度涵蓋藥械科藥品，設備，器械，信息及其他物資的盤點管理。2、盤點科室職責分工藥械科：負責組織、實施各區(qū)域盤點作業(yè)以及盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結。財務科：負責核對盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。紀檢監(jiān)察人員：負責稽查各科盤點作業(yè)的違法違紀行為。信息中心：負責盤點報表生成，盤點數(shù)據(jù)的核查、核對，差異數(shù)據(jù)的批量調整。3、藥械科盤點人員嚴格執(zhí)行盤點操作流程。各區(qū)域盤點人員職責明確。4、在盤點中注意研究盤點方法，及時總結、改進。5、按照盤點操作流程確

2、定盤點時間安排，盡可能減少對臨床工作的干擾。6、盤點過程中各科室職責清晰、分工明確、團結協(xié)作，共同完成醫(yī)院各區(qū)域物資盤點。7、盤點準備工作充分，盤點通知下達及時到位。8、重視盤點培訓，盤點前組織盤點人員進行盤點作業(yè)培訓， 包括盤點作業(yè)流程培訓、 上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；落實盤點各項事宜，包括盤點人員及 分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。9、藥械科盤點人員需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點10、認真做好各項盤點記錄，以備查核。11、集體分析討論差異形成原因，認真總結，防止疏漏醫(yī)院藥械科盤點工作流程一、流程圖重大差異是否二、盤點流程管理.藥械科藥品、器械、試劑盤點制度

3、由醫(yī)院藥械科制定，經醫(yī)院藥事管理委員 會批準。包括：盤點方法、盤點周期、帳務處理、差異處理及獎懲規(guī)定；.組織落實包括：全部盤點的組織落實和抽盤的組織落實、區(qū)域劃分；.盤點作業(yè)須劃分區(qū)域后落實到人；.盤點前準備：主要有人員組織，工具，通知，藥品、器械和環(huán)境整理，工作 分配與盤前準備，各種資料整理；.盤點作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調整、差異處理、獎懲實施。盤點的組織及制度確立、盤點制度與方法.制度見藥械科盤點制度之規(guī)定.盤點方法如下注：采用人員交叉及分柜盤點的方法進行盤點實物和賬面區(qū)域時間段周期實物賬面全面區(qū)域白班夜班不定期盤點盤點定義實際消以書面一將藥械依醫(yī)院行醫(yī)院非每次盤盤點問點藥品、記

4、錄或科管理械科管政上班行政上點間隔隔期不醫(yī)療器電腦記的所有理的西時段及班時段期T,致的械、試劑錄進出藥品及藥房、中周六、周的盤點盤點數(shù)量的賬的流物資進藥房、西日行政方法動狀況行盤點藥庫、器班時段得到期械庫、試末藥品、劑庫分器械、試區(qū)域進劑余額 或估算 成本行盤點實用各區(qū)域信息中一年一每季度原則上全卸或全面盤檢查中范圍實物盤心、財務次_次不進行區(qū)域盤占 八、出現(xiàn)異及時占 八、和紀檢盤點占 八、常情況問問監(jiān)察參時進行隔與卜進行、賬務處理賬面操作由財務人員執(zhí)行財務科制定的盤點作業(yè)流程 三、差異處理1.我院盤點不能容忍差異是指：1）毒麻、精神、貴重藥品帳物符合率 100%;2）其他藥品帳物符合率99%

5、 ;3）醫(yī)用器械帳物符合率99% ;4）試劑帳物符合率100%。若發(fā)生重大差異時，應立即采取下列措施：）重新確認盤點區(qū)域，查看是否漏盤；2）確認有無藥品，器械，試劑異常進貨，并未入庫；3）確認有無藥品，器械，試劑異常退貨，并未入庫；4）確認有無藥品，器械，試劑異常出貨，并未出庫；5）確認有無藥品，器械，試劑被暫時借出，并未出庫；6）確認庫房與藥房的交接憑證是否完整；7）驗單據(jù)，查看是否重復入庫；8）檢查庫存更正及藥品變價表；核對金額；9）重新計算；10）查驗室內物品交接記錄。差異結果解讀原則：藥品、器械、試劑盤損，代表著管理人員的管理水平及責任感。只要結果在合理的范圍內，視為正常，同時進行獎優(yōu)

6、罰劣以降低損耗。目前，我院規(guī)定藥械科盤點損耗的標準為：1）藥品、器械、試劑盤損率應控制在售出總金額的1%。-2 %。2）藥品、器械、試劑盤損率在2%。-3 %。之間應視為低于標準水平，由組長負責 尋找原因，提出整改措施。3）藥品、器械、試劑盤損率在3%。以上為不正常，須追究管理人員的責任，給予處罰。4）藥品、器械、試劑盤損率在售出總金額的0%。-1 %。，對管理人員進行適當獎勵。4）每年第一季度盤點允許有較高的損耗率。5）抽盤不執(zhí)行藥械科盤點損耗標準。盤點的組織：抽盤作業(yè)人員組織，由藥械科自己負責落實；季度盤點、全面盤點應由藥械科、信息中心、財務科、紀檢監(jiān)察部門同時在場實施。盤點配置及其表格一

7、、盤點配置說明藥房盤點區(qū)域包括各區(qū)域藥架、 冷藏柜， 器材庫盤點區(qū)域包括各區(qū)耗材架， 試劑庫盤點區(qū)域包 括各區(qū)域試劑架、試劑冷藏柜，只要是藥品、器材、試劑儲存、陳列之處均要標明。為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點圖必須將通道及陳列架標示編號，并將此編 號做成貼紙，粘貼于陳列架右上角。盤點線路標識，盤點線路按“弓”字線路進行。盤點者在此圖上掌握全局，合理調配，互相援助。二、盤點用表格盤點表.盤點責任區(qū)分配表（小組用）.小組盤點安排計劃表.盤點培訓計劃表附1:盤點責任區(qū)分配表區(qū)域日期姓名盤點類別區(qū)域編號盤點單編號備注起迄張數(shù)填表人：批準人:附2:盤點安排計劃表區(qū)域姓名：日期姓名盤點前任 務盤點時間 安

8、排盤點內容參加盤點步驟加班 時數(shù)初點復點抽點藥械科:附3:盤點培訓計劃表日期部 門組 別本部門 參加培訓人員其它部門 培訓人員培訓 時間指導 人員合計批準藥械科盤點前的準備一、人員安排盤點當日，停止任何休假，全面盤點在兩周前作出具體安排，包括加班、延長時間等，應由藥品、物資管理各崗位人員寫出盤點安排計劃表（見前表2），并呈報科主任批準。責任區(qū)域落實到人，明確范圍。二、告知要求盤點前一個星期發(fā)出書面通知告知臨床科室盤點時間。盤點前兩小時電話告知臨床科室，要求各臨床科室配合、協(xié)助。盤點前一天電話告知物資供應商盤點時間，要求供應商在盤點時間內停止供貨。三、盤點前培訓盤點前兩個星期內進行盤點模擬培訓，

9、 講解本次盤點注意事項， 務必使失誤降至最低模擬培訓，按實際盤點步驟進行講解，區(qū)域組長填寫盤點培訓計劃表（見表 3），報科主任批準。盤點人員進行逐一操作演習組長須進行標準操作示范四、工作分配由藥械科確定初點人員名單，由藥械科、審計監(jiān)察人員負責復點，由財務、藥械、審計監(jiān)察人員負責抽點，由藥械科信息中心人員負責數(shù)據(jù)匯總。五、藥品、物品整理，環(huán)境整理為使盤點工作有序、有效，實際盤點前兩天對藥品、器材、試劑進行整理，整理票據(jù)及已出庫的暫存物資，其整理的重點是：西藥房、藥庫、試劑庫檢查藥架名目或冷藏柜名目與藥品陳列位置是否一致，不一致時，要將其調整一致；將物品陳列整齊，以利于清點數(shù)量；清除退貨藥品、物品

10、，該報廢的報廢，該退貨的退到收貨區(qū)域，包裝破損商品要及時處理；清除已出庫的暫存物品；將各項設備、備用品、工具存放整齊；藥品、耗材、試劑整理要注意兩點：一是把小箱子放在大箱前；二是已開箱的做好開箱標記，避免物品數(shù)量不足整箱的當作整箱計算；盤點前最后整理：在盤點前兩小時，對物品進行最后整理，主要是上架物品，順序絕對不能改變, 否則盤點時會對不上號。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛盤現(xiàn)象，下列盤點資料要整理：.入庫單據(jù)整理；.報廢單據(jù)匯總；.出庫單據(jù)匯總；.領藥（料）單據(jù)匯總。七、注意事項.在庫物品必須具備入庫記錄；.報廢藥品、物品是否及時進行庫存更正；.盤點必須在非行政班時間進行；.盤點開始后信息中心

11、才能進行庫存鎖庫操作；.在盤點開始一小時前，必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；.未錄入的物品，必須貼上“未錄入不需盤點”的標記。盤點的具體操作一、盤點作業(yè)流程圖、 差異 曰二、盤點相關規(guī)定否是.初點規(guī)定1）各庫按柜號順序進行盤點。2）盤點藥架，物品架時，依序由左而右，由上而下的弓型線路進行清點。如下圖:3）盤點單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；4）數(shù)字寫錯，要涂改徹底；5）清點時，一定要按最小單位清點，不夠一個單位的取出歸入待處理品堆放處；6）盤點時，查看的藥品及物品的有效期，過期藥品及物品應隨即取下歸入待處理 品堆放處。.復點作業(yè)規(guī)定1）復點時要先檢查盤點配置圖與實際現(xiàn)場是否一致，有否有遺漏

12、區(qū)域；2）復點在初點進行一段時間后進行，分別記錄；.抽點作業(yè)規(guī)定1）對整個區(qū)域的抽點視同復點；2）抽點物品要選擇區(qū)域內的死角，或貴重藥品，貴重物品；3）抽點單獨記錄，注明為抽點；4）抽點是對初點和復點無差異物品的抽驗。.差異處理差異是指：1、初點和復點結果不一致；2、抽點與初點、復點的結果不一致；3、 盤點結果和計算機存儲數(shù)據(jù)不一致。1）初點和復點不一致，應由科主任指定不同人員進行第三次清點，在盤點記錄 單上注明第三次盤點結果，若還有差異則由不同的人重復上述動作，并注明是第幾 次盤點，直至取得正確實物數(shù)為止；2）抽點與初點、復點的結果不一致，按上述動作進行，直至正確;3）盤點結果和計算機存儲數(shù)

13、據(jù)不一致，首先，確認盤點結果的可靠性；其次， 在待盤物品區(qū)清點物品后查找原因；再次，梳理物品單據(jù)、記錄分析查找原因；最 后，填寫分析報告初稿交科主任，科主任調整庫存后形成盤點報告交院分管領導。.注意事項1）每份盤點報表必須有區(qū)域物品管理人簽名；2）組長在簽核報表時，對其數(shù)量的總和應再核對一次，以確保無誤；3）區(qū)域物品管理人必須檢視各盤點區(qū)域是否確實完整地盤點；4）在盤點前各區(qū)域應維持適當?shù)陌踩珟齑媪浚?）科主任負責對盤點過程中匯集的待處理品（如破損、過保質期物品等）做出 相應處理。.打印實際盤點報表經區(qū)域物品管理人核查無誤后，由信息中心打印實際盤點報表。盤點結果分析和處理盤點作業(yè)結束后，實際庫存和電腦庫存