SAPBusinessOne教程輕松入門采購課件

1、SAPBusinessOne教程輕松入門采購2022/7/23SAPBusinessOne教程輕松入門采購?fù)ㄟ^學(xué)習(xí)本單元的內(nèi)容，您將能夠：掌握采購物料或服務(wù)所用采購流程的基本步驟了解庫存和會計(jì)的每個(gè)步驟的結(jié)果處理供應(yīng)商交貨和開票期間出現(xiàn)的問題采購 應(yīng)付賬款：目的SAPBusinessOne教程輕松入門采購您從外部供應(yīng)商那里采購倉庫貨物。通常，您使用采購訂單單據(jù)訂購貨物。然而，在某些情況下，您有可能通過電話提交訂單，而供應(yīng)商可能立即交貨。在這種情況下，系統(tǒng)中構(gòu)建的流程應(yīng)盡量簡短快捷。如果交付的貨物未達(dá)到您的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，您想要將貨物退給供應(yīng)商。這可能發(fā)生在收到發(fā)票之前，也可能發(fā)生在其之后。 您使用采

2、購訂單向供應(yīng)商采購諸如網(wǎng)站設(shè)計(jì)和環(huán)境美化之類的服務(wù)。而像用電或租賃等服務(wù)，則不使用采購訂單進(jìn)行采購。采購 應(yīng)付賬款：業(yè)務(wù)示例SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購物料：單元概覽圖主題 3：采購疑難解答采購 應(yīng)付賬款主題 1：采購物料主題 2：采購服務(wù)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購物料：流程概覽采購訂單收貨采購訂單應(yīng)付發(fā)票付款系統(tǒng)配置采購倉庫管理生產(chǎn)收貨發(fā)貨營銷與銷售服務(wù)財(cái)務(wù)控制主數(shù)據(jù)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購訂單當(dāng)前庫存中有 10 臺打印機(jī)我們又向供應(yīng)商訂購了 5 臺庫存報(bào)表中顯示 5 臺已訂購的打印機(jī)可承諾提供的打印機(jī)為 15 臺，而實(shí)際上庫

3、存中只有 10 臺打印機(jī)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購中的關(guān)鍵主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商所有采購交易針對供應(yīng)商的一個(gè)或多個(gè)控制科目可能的交易供應(yīng)商SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購訂單中的地址供應(yīng)商送達(dá)地址收款地址采購訂單“物流”選項(xiàng)卡公司/倉庫 SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購中的關(guān)鍵主數(shù)據(jù)：物料物料主數(shù)據(jù)字段在采購中非常重要首選供應(yīng)商制造商目錄編號采購計(jì)量單位進(jìn)口物料關(guān)稅組納稅信息SAPBusinessOne教程輕松入門采購銷售或采購單據(jù)草稿供應(yīng)商/客戶單據(jù)物料 描述 數(shù)量 價(jià)格 Y1000A03 打印機(jī) 20 249,90 B10 墨盒 40 4,50

4、供應(yīng)商/客戶單據(jù) 草稿物料 描述 數(shù)量 價(jià)格 Y1000A03 打印機(jī) 20 249,90 B10 墨盒 40 4,50供應(yīng)商/客戶單據(jù)物料 描述 數(shù)量 價(jià)格 Y1000A03 打印機(jī) 20 249,90 B10 墨盒 40 4,50 另存為草稿添加SAPBusinessOne教程輕松入門采購單據(jù)打印和導(dǎo)出供應(yīng)商/客戶單據(jù)Y1000 A03 打印機(jī) 20 249,90 B10 墨盒 40 4,50 打印預(yù)覽 打印輸出 Y1000A03 20 臺 49,90B10 40 個(gè) 4,50總計(jì) 1178. Y1000A03 20 臺 49,90B10 40 個(gè) 4,50總計(jì) 1178. 文件 預(yù)覽文件

5、 打印文件 導(dǎo)出Y1000A03 20 臺 49,90B10 40 個(gè) 4,50總計(jì) 1178. 文件（PDF、文本、XML、MS Word、MS Excel 或圖片） 文件 發(fā)送 電子郵件文件 發(fā)送 傳真SAPBusinessOne教程輕松入門采購收貨采購訂單當(dāng)前庫存中有 10 臺打印機(jī)我們又向供應(yīng)商訂購了 5 臺供應(yīng)商交付了 5 臺打印機(jī)完成收貨后，庫存中有 15 臺打印機(jī)SAPBusinessOne教程輕松入門采購創(chuàng)建后續(xù)單據(jù)的兩個(gè)選項(xiàng)：復(fù)制到/復(fù)制從復(fù)制到 復(fù)制從打開要復(fù)制的已保存單據(jù)將所有物料復(fù)制到新單據(jù)中沒有可用于復(fù)制物料的選項(xiàng)但可以在復(fù)制后刪除物料和調(diào)整數(shù)量在新單據(jù)中輸入業(yè)務(wù)伙伴

6、從清單中選擇一個(gè)或多個(gè)單據(jù)通過擬定單據(jù)向?qū)В梢裕憾ㄖ茝?fù)制的行和數(shù)量選擇要使用的匯率SAPBusinessOne教程輕松入門采購收貨采購訂單的影響 1423SAPBusinessOne教程輕松入門采購應(yīng)付發(fā)票從供應(yīng)商處收到了 5 臺打印機(jī)的發(fā)票輸入與該供應(yīng)商發(fā)票相應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票應(yīng)付發(fā)票是向供應(yīng)商付款的依據(jù)SAPBusinessOne教程輕松入門采購應(yīng)付發(fā)票的影響34僅在未參考先前收貨的情況下數(shù)量才會增加。21SAPBusinessOne教程輕松入門采購庫存物料采購流程中的過賬采購的物料固定資產(chǎn)庫存物料銷售物料分配科目庫存科目100100供應(yīng)商100100分配科目物料類別：SAPBusiness

7、One教程輕松入門采購采購單據(jù)流總賬（值）倉庫（數(shù)量）123SAPBusinessOne教程輕松入門采購支付處理我們需要向供應(yīng)商支付 5 臺打印機(jī)的款項(xiàng)已針對應(yīng)付款項(xiàng)輸入了應(yīng)付發(fā)票您根據(jù)付款條款創(chuàng)建付款日記賬條目： 減少現(xiàn)金（貸項(xiàng)）減少應(yīng)向供應(yīng)商支付的金額SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購報(bào)表采購分析未清物料清單供應(yīng)商負(fù)債賬齡拖放相關(guān)SAPBusinessOne教程輕松入門采購模型報(bào)表：庫存狀態(tài)采購應(yīng)付款中的庫存變化存貨量-已承諾+已訂購=可用交易采購訂單收貨采購訂單不參考采購訂單的收貨采購訂單收貨采購訂單的應(yīng)付發(fā)票參考采購訂單的應(yīng)付賬款發(fā)票退貨應(yīng)付貸項(xiàng)憑證采購/應(yīng)付賬款不參考采

8、購訂單的應(yīng)付預(yù)留發(fā)票參考應(yīng)付預(yù)留發(fā)票的收貨采購訂單+-+-+ 表示數(shù)量增加- 表示數(shù)量減少-SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購物料：主題摘要采購物料主題的要點(diǎn)：物料采購流程的四個(gè)主要步驟：采購訂單收貨采購訂單應(yīng)付發(fā)票付款采購時(shí)使用的關(guān)鍵主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商和物料每個(gè)采購單據(jù)對庫存和/或會計(jì)核算的影響各不相同。SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購物料的練習(xí)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購服務(wù)：單元概覽圖主題 3：采購疑難解答采購 應(yīng)付賬款主題 1：采購物料主題 2：采購服務(wù)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購服務(wù) 流程概覽采購訂單應(yīng)付發(fā)票付款SAP

9、BusinessOne教程輕松入門采購物料/服務(wù)類型服務(wù)客戶描述單據(jù)總賬科目 價(jià)格C00001名稱Smith物料客戶物料編號單據(jù)描述數(shù)量C00001名稱Smith價(jià)格在進(jìn)行采購（和銷售）時(shí)，您可以將單據(jù)設(shè)置為物料類型或服務(wù)類型。SAPBusinessOne教程輕松入門采購創(chuàng)建服務(wù)發(fā)票供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商發(fā)票缺省數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)應(yīng)付發(fā)票供應(yīng)商編號發(fā)票編號發(fā)票日期描述總賬科目到期總金額供應(yīng)商名稱發(fā)票編號發(fā)票日期描述應(yīng)付金額 供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱地址付款條款付款方式檢查重復(fù)發(fā)票編號SAPBusinessOne教程輕松入門采購非庫存物料采購流程中的過賬采購的物料固定資產(chǎn)庫存物料銷售物料供應(yīng)商費(fèi)用科目歐盟費(fèi)

10、用科目國外費(fèi)用科目100100物料類別：SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購服務(wù)的練習(xí)SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購服務(wù)：主題摘要本主題的要點(diǎn)：用于采購服務(wù)的主要單據(jù)：采購訂單應(yīng)付發(fā)票付款服務(wù)可通過服務(wù)類型單據(jù)中的描述表示，或表述為物料類型單據(jù)中的物料。對于租賃或公用事業(yè)等服務(wù)，系統(tǒng)通常會創(chuàng)建無采購訂單的應(yīng)付發(fā)票。SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購疑難解答：單元概覽圖主題 3：采購疑難解答采購 應(yīng)付賬款主題 1：采購物料主題 2：采購服務(wù)SAPBusinessOne教程輕松入門采購收貨采購訂單# 12203 收貨采購訂單部分交貨和超量交貨1) 超量交

11、貨2) 添加物料采購訂單# 1102153 2 收貨采購訂單# 1623 # 1234 1收貨采購訂單# 1423 3) 第一次部分交貨4) 第二次部分交貨供應(yīng)商 Y1000供應(yīng)商 Y1000供應(yīng)商 Y1000供應(yīng)商 Y1000供應(yīng)商 Y1000SAPBusinessOne教程輕松入門采購總賬（值）倉庫（數(shù)量）退貨庫存科目100100分配科目訂購和交付了 20 臺掃描儀2 臺掃描儀在運(yùn)輸過程中損壞使用退貨功能將掃描儀退還給供應(yīng)商庫存科目分配科目100 100SAPBusinessOne教程輕松入門采購總賬（值）用于采購的貸項(xiàng)憑證 分配成本科目庫存科目100100供應(yīng)商分配100100庫存科目供

12、應(yīng)商 100 100倉庫（數(shù)量）訂購、交付了 50 個(gè) CD 盒并為其開具了發(fā)票5 個(gè) CD 盒有缺陷在存在應(yīng)付發(fā)票的情況下，使用貸項(xiàng)憑證退貨SAPBusinessOne教程輕松入門采購與特定發(fā)票相關(guān)的貸項(xiàng)部分金額貸項(xiàng)憑證減少應(yīng)付給供應(yīng)商的總金額減少應(yīng)付給供應(yīng)商的總金額總金額貸項(xiàng)憑證從發(fā)票復(fù)制已清發(fā)票不從發(fā)票復(fù)制與特定、單一的發(fā)票相關(guān)的貸項(xiàng)沖銷發(fā)票應(yīng)付給供應(yīng)商的金額&減少金額總金額貸項(xiàng)憑證部分金額貸項(xiàng)憑證減少發(fā)票金額和應(yīng)付給供應(yīng)商的金額未清發(fā)票與多個(gè)發(fā)票相關(guān)的常規(guī)貸項(xiàng)在有參考或無參考的情況下創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證SAPBusinessOne教程輕松入門采購2500400020608560查看發(fā)票付款狀態(tài)供應(yīng)商余額 8560SAPBusinessOne教程輕松入門采購采購疑難解答：主題摘要本主題的要點(diǎn)：收貨采購訂單可處理過量交貨或不足交貨。退貨單據(jù)用于退還尚未開發(fā)票的物料?？苫谖辞灏l(fā)票創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證。如果發(fā)票已付，必須在不參照該發(fā)票的情況下創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證。SAPBusinessOne教程輕松入門采