IATF16949--年度內(nèi)審審核方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 20*年度審核方案編號(hào)：HY-JL-ZH-41/0 一、質(zhì)量體系審核1.審核目的：對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求；以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，使過程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度。2.審核的依據(jù)：2.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)文件。2.2識(shí)別過程清單、過程關(guān)系、過程模式圖。2.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單2.4顧客（特殊）要求清單3. 審核范圍：3.1IATF16949認(rèn)

2、證范圍涉及的所有部門和全部過程。3.2公司識(shí)別的COP過程、MP過程、SP過程、外包過程4.審核方式及說明4.1采用IATF要求的過程審核方法，并結(jié)合聽、查、看的方式進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2任何外包過程、方針目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外文件與記錄控制、持續(xù)改進(jìn)都會(huì)在相關(guān)部門進(jìn)行審核。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場均會(huì)涉及到不合格控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性控制審核。4.4重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部績效、顧客滿意度、顧客抱怨、關(guān)鍵過程、重要過程。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。6.審核安排 時(shí)間部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11

3、月12月C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M6M7二、產(chǎn)品質(zhì)量審核審核目的：通過對(duì)抽取的少量產(chǎn)品和/或零件以顧客的角度全面地進(jìn)行產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)來對(duì)質(zhì)量保證的有效性進(jìn)行評(píng)定，并按照設(shè)定的檢驗(yàn)流程對(duì)準(zhǔn)備交付發(fā)運(yùn)給顧客的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確認(rèn)是否符合、技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定的“質(zhì)量特性”的要求，并通過其來反映產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及重點(diǎn)缺陷和發(fā)現(xiàn)體系缺陷，以便采取進(jìn)一步的審核和措施。審核依據(jù)：2.1公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書；2.2IATF16949:2016質(zhì)量管理體系；2.3顧客特定要求（無）。審核范

4、圍：本公司所生產(chǎn)的所有汽車產(chǎn)品。重點(diǎn)關(guān)注：客戶退貨、客戶反饋、本年度產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題及顧客特殊要求（抽樣）。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。6.審核安排 時(shí)間產(chǎn)品別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月AG14制動(dòng)鼓 1028E2A輪轂1022E4F2C制動(dòng)鼓-M15-02制動(dòng)鼓130C輪轂1028E2A制動(dòng)鼓過程質(zhì)量審核目的：對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定。使過程達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。2.審核依據(jù)：2.1公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)過程審核指導(dǎo)書，法律法規(guī)要求、顧客要求、重要的產(chǎn)品特性、重要的過程參數(shù)。2.2 IATF16949:2016質(zhì)量管理體系2.3 VDA6.3審核范圍：本公司所有的生產(chǎn)過程。重點(diǎn)關(guān)注：4.1關(guān)鍵過程，重要過程，出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的過程；4.2制造過程風(fēng)險(xiǎn)分析、控制計(jì)劃及相關(guān)文件執(zhí)行情況。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。6.審核安排 時(shí)間過程別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料檢驗(yàn) 造型T 冶煉G 澆