06目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序

1、1.0目的對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)防污染，減小或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保方針的實(shí)現(xiàn)和管理體系績效的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評審、改進(jìn)等過程的管理。3.0職責(zé)3.1辦公室是質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案策劃的主控部門，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的策劃，對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析和監(jiān)督檢查；3.2各部門參與相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃，負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的目標(biāo)的分解、下達(dá)、實(shí)施、檢查，并對本部門/班組和職能范圍內(nèi)的人員進(jìn)行績效考核、評價。3.3處長負(fù)責(zé)目標(biāo)

2、、指標(biāo)和管理方案的審批。4.0工作程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的時機(jī)4.1.1管理體系建立之初，根據(jù)對公司現(xiàn)狀診斷結(jié)果，建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.1.2每年管理評審時或年底前，根據(jù)公司總體工作方針，考慮服務(wù)過程控制要求、環(huán)境影響與職業(yè)健康安全風(fēng)險評價結(jié)果及其他外界因素，評審、修訂公司目標(biāo)指標(biāo)。4.1.3公司上項(xiàng)目、新的服務(wù)設(shè)施時，應(yīng)針對可能新出現(xiàn)的重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。目標(biāo)、指標(biāo)制定的原則4.2.1在公司管理方針提供的框架內(nèi)制訂，與管理方針保持一致；4.2.2考慮重要環(huán)境因素、不可接受的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險；4.2.3注重相關(guān)方的信息和要求；4

3、.2.4包括對防止受傷與健康損害、符合適用法律法規(guī)要求與組織同意的其他要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾；4.2.5可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；4.2.6考慮資源的綜合合理利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能降耗減排；4.2.7目標(biāo)應(yīng)具體、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，具有可考評、可檢查、可測量或可評價性；4.2.8目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性，經(jīng)過努力可實(shí)現(xiàn)；4.2.9分目標(biāo)、分指標(biāo)應(yīng)與總的目標(biāo)、指標(biāo)保持一致，能夠確?？偰繕?biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)、指標(biāo)的分類4.3.1按內(nèi)容分為：質(zhì)量管理目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)、經(jīng)營利潤成本目標(biāo)。4.3.2按層次分為：公司總目標(biāo)、部門分解目標(biāo)、部門/班組工作指標(biāo)

4、（績效考核標(biāo)準(zhǔn)）。4.3.3按時限可分為：長期目標(biāo)（510年）、中期目標(biāo)（2-4）年、近期目標(biāo)（年度、季度目標(biāo)、專項(xiàng)目標(biāo)等）。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.4.1制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時應(yīng)考慮：441.1具有可行性，同時兼顧公司短期和長期的發(fā)展需要；441.2根據(jù)經(jīng)濟(jì)條件，選擇適宜的、成本低、效益高的最佳可行技術(shù)；4.4.1.3實(shí)施進(jìn)度及可實(shí)施性。442管理方案應(yīng)涉及或考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部活動、場所、設(shè)施、資源等,主要包括：442.1方法、措施、技術(shù)手段、預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求；4A.2.2責(zé)任部門、責(zé)任人、檢查（考核）人；4A.2.3時間、進(jìn)度、完成期限等。4.4.3每年管理評

5、審或年底前，處長確定公司總目標(biāo)，辦公室組織將總的目標(biāo)、指標(biāo)逐項(xiàng)分解為各部門的分目標(biāo)，下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解一覽表和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。4.4.4公司鼓勵各部門/人員自下而上制定崗位、班組、專業(yè)的分目標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施4.5.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門，由各相關(guān)部門具體組織實(shí)施。4.5.2辦公室依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)管理活動。4.5.3各部門組織制訂確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施，納入工作計劃組織實(shí)施。4.5.4各級人員按照相對應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5.5公司通過發(fā)放文件、會議

6、、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，對各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚、了解公司及本部門和本崗位的目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施要求。4.5.6目標(biāo)、指標(biāo)一經(jīng)批準(zhǔn)，各部門必須配備充足的資源，按計劃組織實(shí)施。目標(biāo)指標(biāo)的考核4.6.1各部門負(fù)責(zé)人每月根據(jù)日常的工作和服務(wù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對本部門的目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果于下月初五天內(nèi)上報公司辦公室。4.6.2各部門根據(jù)績效考核管理規(guī)定，對員工的工作及服務(wù)進(jìn)行季度考評。4.6.3未能實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)指標(biāo)的部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施，如確屬非本部門所能控制的原因，應(yīng)做出書面說明，報主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。4.6.4辦公室負(fù)責(zé)對公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情

7、況、進(jìn)度及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，保存記錄，并將結(jié)果以書面形式上報處長。4.6.5每年末，處長組織對本年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行總體評價考核，制訂下年度目標(biāo)，同時依據(jù)目標(biāo)完成情況，對各級目標(biāo)責(zé)任人進(jìn)行獎罰。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的評審、修訂4.7.1公司應(yīng)定期對方案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。4.7.2在公司方針、國家法律法規(guī)和有關(guān)要求以及相關(guān)外界因素等發(fā)生重大變更時，處長/管理者代表應(yīng)組織對當(dāng)前的目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行重新評審、修訂。4.7.3當(dāng)出現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案不適宜、公司實(shí)際情況變化等情況時，處長應(yīng)組織相關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)、方案變更的可行性進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性和有效性。4.7.4每年管理評審時，辦公室應(yīng)報告目標(biāo)指標(biāo)完成情況，對實(shí)施情況及取得的環(huán)境績效進(jìn)行評審，當(dāng)因資金、技術(shù)手段、實(shí)施效果、客觀情況變化等原因需要對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂時，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂。相關(guān)方或公眾要求公開公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時，需經(jīng)處長核準(zhǔn)。5