管理評(píng)審的輸入資料

1、管理評(píng)審輸入資料管理者代表為了強(qiáng)化公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從2016年12月開始建立、實(shí)施ISO 9001:2015、質(zhì)量管理體系。隨后，公司成立了推行小組。由總經(jīng)理任命謝雷為管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。2016年12月01日，由管理者代表組織各部門編寫的質(zhì)量管理手冊(cè)和17個(gè)程序文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋紅色“受控”印章后下發(fā)各部門。12月份，公司統(tǒng)一組織全體干部員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了各種形式的大力宣導(dǎo)、使全體干部員工都能夠基本理解公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，質(zhì)量管理體系也進(jìn)入了實(shí)際的運(yùn)行。質(zhì)量體系試

2、運(yùn)行階段，各單位對(duì)自己不符合文件要求的不當(dāng)做法進(jìn)行了及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)了本公司質(zhì)量體系文件的符合性和有效性。經(jīng)過3個(gè)月的運(yùn)行，于2017年3月1日，公司內(nèi)審員組成審核組對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過抽樣審核，共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)輕微不符合項(xiàng)，由審核組編寫成不符合報(bào)告，經(jīng)認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計(jì)劃，并限定了糾正措施計(jì)劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。經(jīng)過內(nèi)審，驗(yàn)證了公司的質(zhì)量體系已基本按程序?qū)嵤┩瑫r(shí)也存在一些問題需要盡快改善，希望各部門負(fù)責(zé)人引起高度重視，切實(shí)落實(shí)體系文件的要求，使公司能順利通過認(rèn)證。 管理者代表： 項(xiàng)目管理部/行政從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來

3、，行政部工作按照公司質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：一、開展知識(shí)、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了ISO9001：2015版知識(shí)培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計(jì)劃培訓(xùn)考核合格。1.按照年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系知識(shí)，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、全部考核合格；2.為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)。3.為加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)

4、力度，還對(duì)質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴(yán)格按照ISO9001、質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對(duì)所有文件資料進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。通過3個(gè)月以上體系實(shí)施，各部門的員工對(duì)環(huán)境質(zhì)量管理體系有了提升，基本符合要求。三、建議 在日常工作中，文件的打印、復(fù)印需到外部處理，費(fèi)用較大，建議公司購(gòu)買一臺(tái)電腦和打印機(jī)，以節(jié)省成本。 行政部： 生產(chǎn)部/研發(fā)部 1.生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)完成情況見質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表2關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制方面對(duì)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施建立了臺(tái)帳，確定了責(zé)任人，要求定期檢查維護(hù)，必要時(shí)形成記錄。

5、對(duì)辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了大調(diào)整、大清理，并進(jìn)行了區(qū)域劃分，形成定期清潔制度。3關(guān)于生產(chǎn)過程控制方面生產(chǎn)部及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,并及時(shí)跟蹤物料的到達(dá)情況,及時(shí)發(fā)料,生產(chǎn)部銷售部根據(jù)下達(dá)的通知，合理按排，確保按質(zhì)按量完成；對(duì)生產(chǎn)操作人員必須確保培訓(xùn)合格才能上崗，特殊崗位做到執(zhí)證上崗；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備確保處于完好正常狀態(tài)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，嚴(yán)格檢驗(yàn)制度，并形成相應(yīng)的生產(chǎn)施工記錄和檢驗(yàn)記錄，堅(jiān)持材料領(lǐng)料入庫(kù)檢驗(yàn)等手續(xù)。4關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性方面對(duì)處于生產(chǎn)過程中的原材料進(jìn)行防護(hù)，并在現(xiàn)場(chǎng)堆碼整齊，按規(guī)定區(qū)域進(jìn)行存放，搬運(yùn)過程中輕拿輕放，防止損壞產(chǎn)品、包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

6、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采取分區(qū)、標(biāo)牌等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.研發(fā)部建立設(shè)備臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，包括對(duì)設(shè)備的使用，維修都做出了相關(guān)記錄。保證公司的模具及客戶的模具有良好的管理。 6關(guān)于新產(chǎn)品的研發(fā)，2016年總共立項(xiàng)了2個(gè)產(chǎn)品，研發(fā)試產(chǎn)合格率均表，研發(fā)工作順利，目前兩款產(chǎn)品已經(jīng)投入到了量產(chǎn)。 生產(chǎn)部: 2017年3月5日項(xiàng)目管理部/品質(zhì)在質(zhì)量 管理體系的推行和實(shí)施過程中，品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件的要求，著重在維持體系的符合性和有效性方面展開工作，主要表現(xiàn)如下：1：產(chǎn)品最終交檢質(zhì)量情況：公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制基本有效，產(chǎn)品合格率為98%以上。2：生產(chǎn)工序質(zhì)量控制情況：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，公司從人、

7、機(jī)、料、法、環(huán)等5個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制：A.在人員控制方面：對(duì)新來員工均進(jìn)行崗前培訓(xùn)或考核，確保其有能力滿足生產(chǎn)崗位要求。B.原材料控制：對(duì)原材料，公司制定了物資采購(gòu)要求和供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并按準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定了合格供商名單，以確保采購(gòu)物資的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。同時(shí)，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行了必要的驗(yàn)證或檢驗(yàn)，不合格的物資不接受。對(duì)各生產(chǎn)工序求各工序均樹立“下道工序就是顧客”的思想，不合格的產(chǎn)品絕不交下道工序，從而有效控制了產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了隔離處理，防止了不合格產(chǎn)品的使用或交付。C.生產(chǎn)工藝：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量，公司制定了生產(chǎn)工藝規(guī)程等必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，并要求各工序

8、嚴(yán)格按文件執(zhí)行，同時(shí)，為確保工藝紀(jì)律的一貫性，公司組織人員對(duì)各工序的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。D.進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)情況：對(duì)進(jìn)廠物資，品質(zhì)部對(duì)每一批進(jìn)來的原料均進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；對(duì)生產(chǎn)過程要求各工序操作人員按工藝要求進(jìn)行自檢的同時(shí)，在關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，把不合格消除在萌芽狀態(tài)；成品有經(jīng)過檢驗(yàn)并有驗(yàn)收記錄。3.不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序?qū)ιa(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，內(nèi)容包括：對(duì)不合格品的記錄、評(píng)審、處置和分析。除廢品外，其它不合格品均由責(zé)任人員進(jìn)行返工，并由檢驗(yàn)人員再檢驗(yàn)后放行。4.檢測(cè)設(shè)備的管理方面：公司指定品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)管理。對(duì)此品質(zhì)部編制了檢定計(jì)劃

9、和檢定周期，對(duì)大部分檢測(cè)實(shí)施均已按計(jì)劃送技術(shù)監(jiān)督局檢定，且進(jìn)行了標(biāo)識(shí)并保留了有關(guān)記錄，從而使公司的檢測(cè)實(shí)施基本處于受控狀態(tài)。5.原材料儲(chǔ)存、產(chǎn)品交付情況：目前的儲(chǔ)存設(shè)施完善,能滿足要求，對(duì)儲(chǔ)存管理控制基本有效。對(duì)產(chǎn)品交付情況，公司制定了相應(yīng)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，從目前的情況，公司對(duì)交付的控制能有效防止產(chǎn)品交付過程中的損壞，確保產(chǎn)品的交付質(zhì)量。品質(zhì)部: 2017年3月5日 市場(chǎng)部1.產(chǎn)品銷售情況體系試運(yùn)行以來，市場(chǎng)部對(duì)與顧客有關(guān)的要求（產(chǎn)品特性方面如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等）均進(jìn)行了認(rèn)真識(shí)別并在合同確定前進(jìn)行了評(píng)審，填寫和保存了相應(yīng)的記錄，公司已充分識(shí)別并確保有能力滿足顧客的要求，此外，市場(chǎng)部還

10、就有關(guān)產(chǎn)品要求及其他要求經(jīng)常與顧客保持溝通和聯(lián)系，消除與顧客間的不確定因素。2.顧客滿意情況分析本公司的顧客意見調(diào)查主要采取對(duì)每一批質(zhì)量情況的意見進(jìn)行電話和發(fā)調(diào)查表的方式進(jìn)行調(diào)查，到目前為此，顧客滿意度能達(dá)到目標(biāo)。此外，公司非常重視顧客的意見和建議，注意經(jīng)常收集顧客的建議和意見并將其作為公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的動(dòng)力，公司目前與顧客間保持著密切的電話、傳真等聯(lián)系，就有關(guān)問題進(jìn)行廣泛交流。 市場(chǎng)部: 2017年3月5日 采購(gòu)部對(duì)供方評(píng)價(jià)及物質(zhì)采購(gòu)情況分析公司從供方的生產(chǎn)能力、管理水平、工作環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限對(duì)所供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，選出合格供方采購(gòu)根據(jù)需要編制物資采購(gòu)單等采購(gòu)資料。目前公司的采購(gòu)對(duì)象涉及的材