生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理與檢驗規(guī)章制度

1、質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限本公司質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)經(jīng)策劃和研究，對比各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和溝通，形成公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定；質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)與權(quán)限具體如下：1、總經(jīng)理(1)公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量治理工作負(fù)全面責(zé)任，研究制定本公司經(jīng)營進(jìn)展工作打算并組織落實及實施；(2)組織各部門研究制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量治理制度及治理考核方法；(3)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人,確定本公司治理體系、組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)和權(quán)限以及資源的分配；(4)對企業(yè)質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)的建立、完善、實施和保持的承諾提供依據(jù)，并負(fù)決策責(zé)任；(5)主持治理評審和年度質(zhì)量工作打算的編制，支持和保證質(zhì)量體系持

2、續(xù)有效的進(jìn)行；(6)對用戶所作質(zhì)量保證的承諾必須得以兌現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為本公司的工作要求予以滿足，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)全面負(fù)責(zé)。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人(付總經(jīng)理兼)(1)具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)的策劃、建立，實施和持續(xù)改進(jìn)；(2)對企業(yè)擬定的質(zhì)量治理制度負(fù)有審核與執(zhí)行責(zé)任；(3)審批產(chǎn)品質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)有關(guān)文件；(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)內(nèi)部溝通，以確保在不同的層次和職責(zé)之間，就質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)的工作過程及其有效性進(jìn)行溝通和確認(rèn)并嚴(yán)格履行；(5)參與治理評審、審核、確認(rèn)質(zhì)量治理結(jié)果，落實質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)結(jié)論及改進(jìn)措施；并向最高治理者報告質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)工作的業(yè)績和改進(jìn)的需求。3、經(jīng)營部(1)組織市場調(diào)研，并作出市場預(yù)測

3、，進(jìn)行工程項目跟蹤，正確評估本企業(yè)在市場上競爭能力及用戶需求變化，參加編制標(biāo)書和投標(biāo)、議標(biāo)，與甲方簽定合法有效的工程合同；(2)對工程合同的評審，保證用戶要求在合同簽定前差不多得到公司內(nèi)各有關(guān)部門認(rèn)可和落實；(3)適時地與用戶保持溝通，做好產(chǎn)品質(zhì)量回訪、保修及用戶中意度調(diào)查，及時把用戶的需求和期望轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門處理并監(jiān)督落實，有效地處理用戶反饋意見或建議，與用戶保持良好地合作關(guān)系，以確保工程合同正常履行。4、財務(wù)部(1)負(fù)責(zé)本企業(yè)財務(wù)治理工作，操縱企業(yè)資金流向，向治理者代表做好每月、季、年度財務(wù)報表及時上報總經(jīng)理；(2)做好產(chǎn)品成本核算按時發(fā)放職職員資，并處理好公司與其它企業(yè)的所有財務(wù)往來業(yè)務(wù)

4、。5、技術(shù)質(zhì)量部(1)負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝定額、產(chǎn)品設(shè)計、圖樣和技術(shù)文件的使用與操縱；(2)提供采購材料、外購件、外協(xié)件相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與資料及相應(yīng)的驗收技術(shù)要求；(3)擬定質(zhì)量治理制度工作規(guī)劃,指導(dǎo)或協(xié)調(diào)有關(guān)部門行使質(zhì)量治理的職能；(4)負(fù)責(zé)建立、實施、保持質(zhì)量治理方面的制度，對企業(yè)技術(shù)與質(zhì)量治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；(5)負(fù)責(zé)半成品、成品外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證，向用(客)戶提供產(chǎn)品檢驗合格證；(6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體質(zhì)量并對產(chǎn)品實施交付前檢測檢查，且對產(chǎn)品質(zhì)量最終認(rèn)可具有質(zhì)量爭級確定權(quán)；(7)參與工程合同評審,并依照工程信息和合同要求或用戶對產(chǎn)品反饋的質(zhì)量意見，對產(chǎn)品

5、進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或新一輪產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；(8)會同相關(guān)部門組織舉辦對生產(chǎn)治理人員、操作人員的質(zhì)量意識、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、計量治理器具規(guī)定等方面的上崗前教育與培訓(xùn)，并對負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置（儀器）操縱和治理。6、設(shè)備物資部(1)負(fù)責(zé)建立設(shè)備治理規(guī)定和機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程，并監(jiān)督實施和保持；(2)依照年度、季度生產(chǎn)打算和機(jī)械設(shè)備的具體配備情況，組織落實生產(chǎn)所需要的設(shè)備及物資。負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)設(shè)備購置打算，設(shè)備治理打算及設(shè)備報廢打算；(3)建立實施并保持物資治理制度，負(fù)責(zé)所采購物資的驗證、儲存、保管、發(fā)放全過程的操縱治理工作，保證采購物資符合或滿足生產(chǎn)使用；(4)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常治理工作：如設(shè)備進(jìn)廠驗收、安裝調(diào)試

6、、移交、建立設(shè)備資產(chǎn)臺帳、編號、統(tǒng)計、調(diào)撥、報停、報廢等工作；(5)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的正確使用，實行定人、定機(jī)、定崗操作，定期組織檢查，組織事故分析，提出完整的處理意見；對設(shè)備的維修與保養(yǎng)負(fù)責(zé)，督促月保養(yǎng)和一級保養(yǎng)實施；(6)依照企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和工藝布局規(guī)劃，編制設(shè)備臺帳及長期的設(shè)備更新或添置打算，依照年度折舊基金提成設(shè)備更新購置專用基金，負(fù)責(zé)設(shè)備的選用調(diào)研和購置等決策治理工作。7、生產(chǎn)（車間）部(1)負(fù)責(zé)制定月、季、年度生產(chǎn)打算，生產(chǎn)和工序操縱，生產(chǎn)過程的監(jiān)測和考核規(guī)定打算完成情況；(2)負(fù)責(zé)督促和檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，做好生產(chǎn)工藝過程質(zhì)量操縱，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行

7、；(3)生產(chǎn)車間是產(chǎn)品過程質(zhì)量操縱的實施部門，負(fù)責(zé)組織與實施企業(yè)質(zhì)量治理有關(guān)文件,并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度;認(rèn)真地按工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，對所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；(4)同意相關(guān)部門的質(zhì)量檢查，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，組織對不合格品的評審、處置；(5)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、監(jiān)視與測量裝置（儀器）的使用治理，保證在生產(chǎn)時的狀態(tài)完好；(6)負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗紀(jì)錄，做好產(chǎn)品過程中的加工、搬運、包裝、防護(hù)、標(biāo)識等的可追溯性工作。8、檢驗員(1)產(chǎn)品的質(zhì)量是企業(yè)的生命保證，企業(yè)的信譽(yù)取決于產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)品的檢驗必須按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)

8、和產(chǎn)品的特點嚴(yán)格進(jìn)行；(2)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗制度和其它有關(guān)檢驗規(guī)定，對車間班組生產(chǎn)的產(chǎn)品，對每道工序都應(yīng)按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤檢驗，對不合格的半成品，除不同意流入下道工序外，應(yīng)及時匯報給生產(chǎn)與質(zhì)量治理部門,并找出內(nèi)在緣故；(3)產(chǎn)品的成品檢驗，必須按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特點和檢驗順序進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)確實檢驗，并按順序編號，做好檢驗過程的詳細(xì)記錄；(4)本著對甲方業(yè)主負(fù)責(zé)的態(tài)度，對檢驗后的不合格品經(jīng)車間再次改制與修復(fù)，檢驗員必須再次按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格地進(jìn)行檢驗;如仍不合格，檢驗員有權(quán)判定該產(chǎn)品(原不合格品)為廢品作報廢，不同意入庫和出廠并上報技質(zhì)部備案，否則產(chǎn)生的后果由檢驗員負(fù)全責(zé)；(5)協(xié)助材料部

9、門按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對原輔材料、五金配件、外購件檢驗。重要主材，按規(guī)定報國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)，得到檢測認(rèn)可后方可用于生產(chǎn)。9、計量治理員（兼）(1)在技質(zhì)部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的計量器具治理和計量檢測技術(shù)工作；(2)制定企業(yè)的計量器具治理制度，對在用的計量器具進(jìn)行分類并統(tǒng)一治理；(3)督促各生產(chǎn)班組有關(guān)人員正確按講明書使用計量器具，嚴(yán)禁違章使用；(4)領(lǐng)用和借用的計量檢測器具，必須辦理相關(guān)手續(xù)。使用年限過長和已損壞的器具，負(fù)責(zé)送專業(yè)修理部門進(jìn)行維修及檢定，否則不得用于生產(chǎn)過程中；(5)按計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量器具使用的周檢和抽檢工作，并將檢驗情況填入?yún)R總表；(6)嚴(yán)禁使用檢定不合格的計量器具和沒有合格證的或超過

10、檢定周期的計量器具。10、生產(chǎn)工人(1)牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，自覺遵守國家的法律法規(guī)以及企業(yè)的各項規(guī)章制度；(2)積極參與企業(yè)的質(zhì)量治理，堅持產(chǎn)品工序過程中的自檢制度，嚴(yán)格操縱和杜絕生產(chǎn)過程中的不合格品，確保所制作的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；(3)認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，熟悉產(chǎn)品圖紙和工藝規(guī)程等技術(shù)文件。在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按圖紙和工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，對本人由于不熟悉圖紙、違反工藝紀(jì)律等緣故造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；(4)嚴(yán)格按質(zhì)量檢驗制度的要求來做好自檢工作，生產(chǎn)過程中做好自檢、中間檢和尾檢，對工作不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、粗制濫造、以次充好而造成的后果負(fù)責(zé)；(5)支持、配合專職檢驗員的工作，主動做好不合格品的隔離工作

11、，共同保證產(chǎn)品質(zhì)量；(6)在保證質(zhì)量的前提下完成生產(chǎn)部門下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)助班組長以及倉儲人員，做好成品的愛護(hù)和其它的必要工作，搞好安全文明生產(chǎn)。鹽城昌宜門窗有限公司企業(yè)質(zhì)量治理制度質(zhì)量治理是企業(yè)經(jīng)營治理的重要組成部分，是企業(yè)生存和進(jìn)展必不可少的重要環(huán)節(jié)，為了確保產(chǎn)品制造質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率提高，降低生產(chǎn)成本，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的新形勢，在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中必須進(jìn)行質(zhì)量治理，并對其過程進(jìn)行嚴(yán)格考核：1、企業(yè)必須認(rèn)識到：“工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，產(chǎn)品質(zhì)量是工作質(zhì)量的綜合反映?！痹谶M(jìn)行企業(yè)質(zhì)量治理同時，必須狠抓兩個質(zhì)量并對設(shè)計、工藝、工裝設(shè)備、人員、材料供應(yīng)、生產(chǎn)等一系列工序過程進(jìn)行認(rèn)真合

12、理的安排與檢查，并以科學(xué)的治理方法來保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量。2、生產(chǎn)車間要嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的工藝規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定,產(chǎn)品驗收制度建立在以制作者自檢與互檢為基礎(chǔ)的自檢與專職檢驗相結(jié)合的檢驗制度，下一道工序工作者有權(quán)拒絕上一道工序傳來的不合格構(gòu)件，專職檢驗人員對構(gòu)件、半成品和成品的檢驗是代表企業(yè)的最終檢驗。3、技質(zhì)部做好技術(shù)基礎(chǔ)工作，做好生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備工作，做到設(shè)計正確，工藝合理，技術(shù)文件統(tǒng)一，工裝齊全，計量器具周檢率95%。與此同時自始至終督促車間嚴(yán)格遵守加工工藝規(guī)程，對車間反饋的工藝意見要科學(xué)分析并作工藝規(guī)程修正。4、各工序崗位職員嚴(yán)格按國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按圖紙、按工藝、按檢驗制度辦事，上道工序不

13、合格品決不流入下道工序，半成品與成品不合格不能入庫，更不能出廠;各種外購原輔材料、五金配件等必須定點采購（執(zhí)行許可的產(chǎn)品必須有產(chǎn)品許可證）。5、建立企業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員和車間班組組成的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)，定期開展產(chǎn)品質(zhì)量分析會，及時公布產(chǎn)品質(zhì)量情況，并適時走訪用戶，征求意見，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。6、配置必備的檢測設(shè)備及計量器具，工位器具；構(gòu)配件和半成品須堆放整齊，保持過道暢通，杜絕零部件的磕碰或劃傷。7、為切實抓好企業(yè)質(zhì)量治理工作，技質(zhì)部、設(shè)備物資部、生產(chǎn)車間、安裝部必須按企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量治理要求進(jìn)行，其各部門相互關(guān)系為：技質(zhì)部治理人員有權(quán)對設(shè)備物資部提供的原輔材料和五金配件、生產(chǎn)車間加工的構(gòu)件、半成

14、品和成品；安裝部安裝的窗框、扇等實行隨機(jī)抽檢并作記錄存入企業(yè)治理檔案。設(shè)備物資部除提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料和五金配件外，有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)車間操作人員是否嚴(yán)格按照工藝流程和生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并將屬實情況上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)車間治理人員有職責(zé)對設(shè)備物資部提供的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試檢驗，對原輔材料和五金配件進(jìn)行復(fù)檢并記錄匯總報技術(shù)質(zhì)量部或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。安裝部治理人員同意生產(chǎn)車間提供的半成品和成品時有責(zé)任對事實上行抽檢或全檢，凡不能滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一律不同意出廠安裝，檢測結(jié)果報技質(zhì)部備案并抄送生產(chǎn)車間。8、本制度實施情況與考核情況以考核表為準(zhǔn)，現(xiàn)初定為每月考核一次，考核結(jié)果在公司辦公會上通報。鹽城昌宜

15、門窗有限公司質(zhì)量治理制度考核方法為了強(qiáng)化質(zhì)量治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識和自我約束能力，特制定質(zhì)量治理制度考核方法如下：一、職員必須樹立“服務(wù)創(chuàng)新，制造求精”的思想，緊緊圍繞質(zhì)量是“企業(yè)的生命線”來開展質(zhì)量治理工作。二、技質(zhì)部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理工作，對質(zhì)量工作進(jìn)行考評及提出獎懲。三、技質(zhì)部要按年度制定質(zhì)量打算，加強(qiáng)打算的檢查督促與落實工作，每月要召開質(zhì)量分析會，研究近期的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，對產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題及時提出整改意見并加以解決并做好會議記錄存檔，對本月質(zhì)量治理的總結(jié)及時上報主管部門。四、對質(zhì)量治理工作采取重獎重懲方法1、生產(chǎn)部編生產(chǎn)打算時必須下達(dá)質(zhì)量指標(biāo)，無質(zhì)量指標(biāo)扣除生產(chǎn)部的定

16、額獎金。2、技質(zhì)部召開的質(zhì)量分析會要有會議記錄，無會議記錄和紀(jì)要扣除技質(zhì)部的定額獎金。3、完不成當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)，扣除全廠定額獎金的50%，因質(zhì)量問題造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失扣除全廠定額獎金。4、對質(zhì)量事故要及時分析且制定措施，因工作不負(fù)責(zé)，未按操作規(guī)程辦事或只求產(chǎn)量不求質(zhì)量而造成質(zhì)量事故者停發(fā)當(dāng)事者全部工資并視其損失輕重追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時扣發(fā)技質(zhì)部質(zhì)量人的50%工資。5、完成當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)，全廠發(fā)質(zhì)量獎，其獎金額度為50%的定額獎，同時發(fā)給質(zhì)檢部獎金2000元。無重大事故且企業(yè)完成打算質(zhì)量指標(biāo),發(fā)給企業(yè)全年質(zhì)量獎,人均1200元。鹽城昌宜門窗有限公司車間質(zhì)量治理制度為了認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量治理制度，開展車間的

17、質(zhì)量治理工作特制定車間質(zhì)量制度如下： 一、 班組必須緊緊圍繞企業(yè)的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)開展工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量治理制度，服從技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)指導(dǎo)，切實抓好產(chǎn)品質(zhì)量治理工作。二、車間要緊抓好班組生產(chǎn)過程中的質(zhì)量治理工作，嚴(yán)格按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程未經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)者不得上崗操作要緊生產(chǎn)設(shè)備。三、車間按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)，并按工序過程實施自檢、互檢，各加工工序應(yīng)予簽章或標(biāo)識，產(chǎn)品加工過程應(yīng)具有可追溯性，各道工序檢驗結(jié)果作為考核職職員作實績和質(zhì)量指標(biāo)的要緊憑據(jù)。四、認(rèn)真執(zhí)行工藝治理制度，生產(chǎn)車間必須熟悉工藝文件內(nèi)容，掌握各工序的操作要點及質(zhì)量檢測方法與手段，重點抓好關(guān)鍵

18、工序質(zhì)量操縱點。五、認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量驗收制度，健全以職員自檢、互檢為基礎(chǔ)的職員自檢與專職人員相結(jié)合的檢驗制度，檢驗員按質(zhì)量治理制度辦事，上道工序不合格者堅決不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，半成品和成品不合格絕不入庫。六、車間必須抓好現(xiàn)場綜合治理，工器具、零件、半成品必須堆放整齊，工件不得有磕、碰、劃傷等，以確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。鹽城昌宜門窗有限公司原輔材料進(jìn)廠檢驗制度為了確保建筑外窗產(chǎn)品質(zhì)量，幸免因外購材料不符合設(shè)計要求而造成質(zhì)量事故，特制定本制度。1、外購型材及五金件是建筑外窗產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，必須對所有型材、五金配件的進(jìn)廠嚴(yán)格按照規(guī)定經(jīng)檢驗入庫，對不按規(guī)定而造成產(chǎn)品事故者追究其責(zé)任。2、建筑外窗型材，

19、五金件的供應(yīng)廠家必須是企業(yè)選定的定點廠家，任何采購人員不能擅自從其它廠進(jìn)貨，否則倉庫治理人員有權(quán)拒絕入庫。3、入庫檢驗時，操縱抽檢率為3%，另采購人員必須向倉庫治理人員出示經(jīng)國家確認(rèn)指定檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告及產(chǎn)品許可證影印件，無上述文件倉庫人員有權(quán)拒絕入庫。4、質(zhì)量檢驗人員必須隨機(jī)把抽檢型材和五金配件與供方質(zhì)量保證書作比對，檢驗員必須熟悉業(yè)務(wù)，掌握國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對不符要求的產(chǎn)品不予入庫。庫治理人員要做入庫記錄，嚴(yán)格按照企業(yè)的倉庫治理制度辦事，入庫記錄要有批檢合格數(shù)量和不合格數(shù)量，并檢驗簽署日期和姓名與相關(guān)質(zhì)保文件一同交給倉庫治理人員存檔。鹽城昌宜門窗有限公司工序檢驗制度工序檢驗是產(chǎn)品生產(chǎn)過

20、程操縱的要緊內(nèi)容，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提，是產(chǎn)品一次交驗合格率的保證。1、工序檢驗的分類依照對產(chǎn)品質(zhì)量形成的要緊因素，將檢驗分為一般工序和質(zhì)控點，并按質(zhì)控點操縱規(guī)定進(jìn)行治理。依照企業(yè)質(zhì)量治理中關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點設(shè)置確定質(zhì)控點，并按質(zhì)控點操縱規(guī)定進(jìn)行治理。2、工序質(zhì)量治理方法關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查應(yīng)記錄各關(guān)鍵工序檢驗數(shù)據(jù)，依照建筑門窗產(chǎn)品特點確定：落料、組裝框、扇為關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點作為成品檢驗關(guān)鍵項目。工序檢驗實行：下一道工序檢驗上一道工序；采納首檢、尾檢、中間抽檢方法；抽檢率操縱范圍5%。3、工藝紀(jì)律檢查嚴(yán)格工藝紀(jì)律是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，每道工序必須按工藝卡的要求、操作要點、檢驗手段、使用設(shè)備等

21、進(jìn)行工作，這是產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程，為此必須嚴(yán)格工藝紀(jì)律。工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)、質(zhì)量和車間治理人員聯(lián)合進(jìn)行不定期抽查，不按工藝要求操作者，按企業(yè)質(zhì)量獎懲條例處理。鹽城昌宜門窗有限公司半成品、成品檢驗制度嚴(yán)格半成品與成品的檢驗是組織生產(chǎn)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的有效手段之一，為了切實抓好生產(chǎn)中的質(zhì)量治理特制定如下檢驗制度：1、半成品的流程是均衡生產(chǎn)和提高質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)，凡入庫之半成品一律經(jīng)專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。2、專職檢驗員對半成品和成品檢驗采取抽檢形式，抽檢率應(yīng)10%，且不得少于三樘,達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)要求的半成品和成品一律不能入庫。3、對批量生產(chǎn)的建筑外窗必須測量外形寬和高尺寸偏差及對角線尺寸偏差

22、等,所有誤差必須滿足工藝要求。4、成品建筑外窗的外觀和裝配質(zhì)量為全數(shù)檢驗，注意劃傷累計長度、擦傷總面積和交角差值不得超出國家標(biāo)準(zhǔn)，同時目測和手試密封條和壓條的安裝質(zhì)量，達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)必須返工或反修，經(jīng)出廠檢驗全部合格后方可出廠。5、出廠檢驗原始記錄必須存檔，產(chǎn)品入庫須有批檢記錄和工程合同號。鹽城昌宜門窗有限公司質(zhì)量信息制度質(zhì)量信息是質(zhì)量治理的重要部分，為了提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需求，特制定質(zhì)量信息制度如下：1、做好質(zhì)量信息分析，及時了解市場信息和企業(yè)質(zhì)量動態(tài)，通過信息的整理與分析找出產(chǎn)品質(zhì)量的差距和存在問題，有針對性地制定措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭取用戶，開拓市場。2

23、、建立質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運行和領(lǐng)導(dǎo)。3、每月召開的銷售例會，質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)成員參加，要緊任務(wù)為聽取和收集銷售人員提供的市場質(zhì)量信息和用戶質(zhì)量反饋信息，并及時匯總上報。4、質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)必須深入市場和企業(yè)，及時了解產(chǎn)品質(zhì)量信息并反饋給技質(zhì)部，以便于企業(yè)盡快制定質(zhì)量治理上的有效措施。質(zhì)量信息要求及時、準(zhǔn)確，所有反饋信息必須書面成文交存檔，妥善保管。鹽城昌宜門窗有限公司產(chǎn)品售后服務(wù)制度產(chǎn)品售后服務(wù)是企業(yè)進(jìn)展生產(chǎn)，提高質(zhì)量信譽(yù)、知名度和爭取用戶，增大市場份額的重要手段，為此制定產(chǎn)品售后服務(wù)制度如下：1、凡本企業(yè)進(jìn)入市場的產(chǎn)品，必須做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作其工作歸口技術(shù)質(zhì)檢部治理。2、配備形象好、

24、素養(yǎng)高、技術(shù)強(qiáng)的職員組成建筑門窗安裝隊，安裝人員應(yīng)樹立全心全意為用戶服務(wù)的思想，上門服務(wù)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格遵照工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品安裝質(zhì)量讓用戶中意。3、對產(chǎn)品因制造和安裝質(zhì)量達(dá)不到合同要求的負(fù)責(zé)包修、包退、包換、技術(shù)質(zhì)檢部對“三包”范圍的質(zhì)量問題應(yīng)及時提出處理意見并開具“售后服務(wù)登記表”會簽后派員上門服務(wù)?！笆酆蠓?wù)登記表”必須經(jīng)用戶簽字后返回。4、對屬用戶使用不當(dāng)或其他人為意外緣故造成的質(zhì)量問題，仍應(yīng)派員上門服務(wù)，妥善處理力求使用戶舒心中意。5、對用戶反映的與質(zhì)量相關(guān)問題，技質(zhì)部應(yīng)及時回訪深入了解和認(rèn)真分析，售后服務(wù)的處理結(jié)果要用書面報告并存檔。6、因工作失職，服務(wù)質(zhì)量差，造成用戶意見大的

25、職員，企業(yè)將依照情節(jié)輕重予以處理，對用戶反映強(qiáng)烈，造成惡劣阻礙者，企業(yè)將嚴(yán)懲。鹽城昌宜門窗有限公司財務(wù)治理制度1. 為加強(qiáng)公司的財務(wù)治理工作，發(fā)揮財務(wù)治理的作用，依照中華人民共和國會計法及相關(guān)財稅法規(guī)，并結(jié)合本單位實際制定本制度。2. 公司財務(wù)部門的職能2.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)治理制度和會計法規(guī)。2.2 貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)和有關(guān)規(guī)定。2.3 建立健全財務(wù)核算與財務(wù)治理的各種規(guī)章制度并組織實施，編制財務(wù)打算，分析財務(wù)打算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。2.4 建立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分解，并考核各責(zé)任部門的指標(biāo)完成情況，提出獎懲意見。2.5 厲行節(jié)約，合理使用資金。2.6 完

26、成公司交給的其他工作。3公司財務(wù)部由經(jīng)理、會計、出納、等組成，并向總經(jīng)理匯報工作。4. 公司財務(wù)部應(yīng)依照崗位設(shè)置情況建立崗位責(zé)任制，明確有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。5. 公司內(nèi)部辦理各類財務(wù)事項，必須遵守本規(guī)定。6. 會計核算、監(jiān)督和治理6.1 財務(wù)部應(yīng)依照國家會計制度及內(nèi)部治理的要求設(shè)置總帳；明細(xì)賬及備查賬；填制記帳憑證；及時編制會計報表并報送各相關(guān)部門，同時及時編制財務(wù)分析報告報送總經(jīng)理。6.2 財務(wù)人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。對提出與有關(guān)財經(jīng)制度相違背事項的部門和人員有權(quán)拒絕。6.3 財務(wù)人員

27、發(fā)覺帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明緣故，作出處理，財務(wù)人員無權(quán)自行作出處理。6.4 財務(wù)人員發(fā)覺有關(guān)人員保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧詡€人儲蓄方式存入銀行的，立即報告總經(jīng)理。6.5 財務(wù)工作應(yīng)按財政部內(nèi)部會計操縱規(guī)范的要求，建立、健全內(nèi)部操縱制度。6.6 公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7 財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職，必須先與接管人員辦清交接手續(xù)。7. 現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)治理7.1 公司能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：7.1.1 職職員資、津貼、獎金；7.1.2

28、個人勞務(wù)酬勞；7.1.3公司職員因工作需要暫借現(xiàn)金；應(yīng)設(shè)置備查簿進(jìn)行登記，關(guān)于未及時報銷或報銷時短缺的金額，出納要及時催辦，關(guān)于往常借款未結(jié)清的人員，不得再暫借現(xiàn)金，同時短缺的金額須在其當(dāng)月工資中扣回，仍不足的逐月從以后的工資中扣回。7.1.4 結(jié)算起點以下的零星支出；（暫定為2,000元，若調(diào)整結(jié)算起點，由總經(jīng)理確定。）7.1.5總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。7.2 日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金最高限額為50,000元。超額部分應(yīng)即存入銀行。7.3 出納人員應(yīng)當(dāng)逐筆記載現(xiàn)金收支。并做到日清月結(jié)，帳款相符。7.4 公司的各類結(jié)算票據(jù)及有價證券由出納人員視同現(xiàn)金一樣置于公司專用保險柜中妥善保管。并按規(guī)定使

29、用，有編號的要按編號進(jìn)行登記備查。出納人員對其安全和完整負(fù)責(zé)。7.5財務(wù)預(yù)留印鑒由公司財務(wù)章、法人代表章組成，法人代表章由總經(jīng)理保管，公司財務(wù)章由出納保管。7.6出納應(yīng)建立應(yīng)收及應(yīng)付票據(jù)備查簿，詳細(xì)記錄商業(yè)匯票的收取、背書、貼現(xiàn)、開具和承兌等情況。7.7嚴(yán)禁任何非財務(wù)人員領(lǐng)用空白支票自行填制金額，出納人員在填制支票時應(yīng)依照經(jīng)審批的手續(xù)完備的單據(jù)或付款申請單上的金額填制。8. 財務(wù)收支審批8.1 本公司的日常支出及資本性支出由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理發(fā)生的費用由副總審批。8.2日常零星物資采購執(zhí)行簡易付款程序：領(lǐng)用人簽名（需入庫物資還應(yīng)提供入庫憑證）經(jīng)辦人簽名總經(jīng)理審批財務(wù)部付款。8.3通過固定供應(yīng)商的物資采購、設(shè)備采購等，在申請付款時，均需經(jīng)財務(wù)部會計審核，總經(jīng)理審批后辦理付款（會計人員應(yīng)建立每個供應(yīng)商的結(jié)算備查簿。）8.