流程的基本技術(shù)知識ppt課件

1、有關(guān)流程的根本技術(shù)知識 流程四要素 流程符號 流程描畫流程四要素1、執(zhí)行人:2、動作:3、邏輯關(guān)系:4、時限:行為的發(fā)起者流程過程中的詳細行為和步驟動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之一:執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記

2、帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財務部采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之二:動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送

3、貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與供應商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之三:邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求

4、供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之四:時限以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單

5、,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時限1天流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單子流程存檔判別/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號不常用流程符號采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集

6、藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與供應商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:可選動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜

7、集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作藥品入庫藥品入庫采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:表單以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入

8、系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單:驗收報告單待記應付懇求單,增值稅發(fā)票單表單多表單采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:子流程以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入

9、庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款流程采購部財務部藥品付款流程采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應付單記帳應付賬到稅務局認證付款方案打印付款懇求單付款懇求單付款付款方案流程1天3天3天3天3天3天3天3

10、天采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:存檔以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔文件存檔采購部質(zhì)量管理部財務部儲

11、運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:判別以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判別能否屬急調(diào)不備庫存種類是否采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購

12、員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫流程描畫

13、為了便于記憶給流程取的稱號流程稱號流程編號公司稱號部門稱號流程的序列號GKBJBGS001建立此流程要到達的目的目的原那么建立和執(zhí)行該流程所必需遵守的根本準那么流程適用于那些事情的運作適用范圍流程闡明流程步驟的詳細描畫該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟關(guān)鍵控制點流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程描畫流程稱號：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低本錢二、原那么：過程明晰，責任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程闡明：五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽署六、相關(guān)表單 ， 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳;進入付款流程采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同藥品采購流程采購員生成電子采購預告單采購合