供貨商管理辦法1

1、供應(yīng)商開發(fā)流程圖選購助理其他相關(guān)部門選購部經(jīng)理供應(yīng)商起先物料分類所需物料單所需物料開展調(diào)查供應(yīng)商初步評估相關(guān)信息樣品制訂開發(fā)支配比價(jià)、議價(jià)報(bào)價(jià)后期跟蹤初選合格供應(yīng)商供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告審核存檔結(jié)束通知送樣或小批量選購開發(fā)流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商開發(fā)節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購部經(jīng)理依據(jù)所需物料單對材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類選購助理依據(jù)供應(yīng)商開發(fā)支配開展調(diào)查和信息收集工作選購助理對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并組織成立供應(yīng)商評估小組對部分供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查對調(diào)查合格的供應(yīng)商，選購助理通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量選購選購助理對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最優(yōu)的價(jià)格性能

2、比選購助理對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，并每個(gè)月進(jìn)行簡潔的考核選購部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量選購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量選購選購助理編寫供應(yīng)商開發(fā)支配，對供應(yīng)商開發(fā)狀況進(jìn)行總結(jié)供應(yīng)商選擇流程表總經(jīng)理選購部經(jīng)理選購部供應(yīng)商起先收集信息協(xié)作發(fā)放、回收調(diào)查表初步分析評價(jià)提出侯選名單審核選購物資分類匯總評審結(jié)果現(xiàn)場評審審核樣品檢查須要樣品供應(yīng)樣本匯總質(zhì)量信息確定供應(yīng)商名單審核審批存 檔結(jié)束組織現(xiàn)場評審否是否是選擇流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商選擇流程節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式選購部整理、分析

3、調(diào)查所得的資料，依據(jù)合格供應(yīng)商的評定標(biāo)準(zhǔn)，對全部供應(yīng)商進(jìn)行初步評價(jià)和篩選選購部通過篩選，提出侯選供應(yīng)商名單，報(bào)選購部經(jīng)理審核選購部通過選購物資的分類，依據(jù)實(shí)際須要，推斷是否須要組織現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審結(jié)束后，選購部匯總評價(jià)結(jié)果，在侯選名單上，提出供應(yīng)商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可干脆提出供應(yīng)商的等級排序名單選購部依據(jù)對樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進(jìn)而確定合格供應(yīng)商名單，對于無需供應(yīng)樣品的供應(yīng)商，可干脆確定供應(yīng)商名單供應(yīng)商初審流程圖選購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理選購部經(jīng)理審核起先制訂定供應(yīng)商初審支配審核評審評審記錄評審記錄評審不合格協(xié)作評審結(jié)束存檔審核合格洽談價(jià)格、質(zhì)量條件洽談

4、價(jià)格、質(zhì)量條件協(xié)作擬定擬定相關(guān)協(xié)議簽訂價(jià)格、質(zhì)量保證協(xié)議準(zhǔn)備、提交評審資料進(jìn)行整改整改看法確定擬選購供應(yīng)商初審?fù)ㄖ鯇彍?zhǔn)備評審工作匯報(bào)簽訂價(jià)格、質(zhì)量保證協(xié)議匯總、形成評審報(bào)告審批初審流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商初審節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購助理確定擬選購的供應(yīng)商，并制訂供應(yīng)商初審支配，選購經(jīng)理審核通過后執(zhí)行供應(yīng)商初審支配選購助理依據(jù)初審支配進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作，如擬定評審人員名單、初審?fù)ㄖ?，并將初審?fù)ㄖl(fā)給初審名單的供應(yīng)商選購部經(jīng)理、選購助理以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應(yīng)商供應(yīng)的評審資料，對供應(yīng)商的相關(guān)狀況進(jìn)行評審打分，全部參加評審的人員記錄評審狀況，并填寫供應(yīng)商評審記錄。選購助理匯總?cè)康墓?yīng)商評

5、審記錄，并整理、分析，形成供應(yīng)商評審報(bào)告選購助理依據(jù)洽談結(jié)果擬定價(jià)格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，選購助理代表企業(yè)與供應(yīng)商簽訂價(jià)格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議選購部經(jīng)理對價(jià)格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議進(jìn)行審核，對于重要物資的選購，供應(yīng)商初審報(bào)告、價(jià)格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批供應(yīng)商評定表選購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理選購部經(jīng)理起先協(xié)作審核準(zhǔn)備溝通資料溝通與供應(yīng)商進(jìn)行溝通結(jié)束審批審核制定等級評定標(biāo)準(zhǔn)審批進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評估等級評定建議協(xié)作收集評級資料更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商定級評定流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商評定節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購助理制定供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)以指標(biāo)體系的形式體現(xiàn)，評定標(biāo)準(zhǔn)交選購部經(jīng)理審核并提出修改看法進(jìn)行完善，

6、經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批選購助理支配相關(guān)人員隨時(shí)收集、評估供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場評審資料、樣品質(zhì)量檢驗(yàn)或試用記錄、產(chǎn)品供應(yīng)狀況、交易記錄等，相關(guān)部門賜予協(xié)作依據(jù)收集的資料，參加評定人員按評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)各供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并在供應(yīng)商評價(jià)表上評分，選購助理收集、匯總供應(yīng)商評價(jià)表，進(jìn)行分析后提出供應(yīng)商評定建議供應(yīng)商評定建議經(jīng)審批通過后，選購助理對供應(yīng)商進(jìn)行定級，形成供應(yīng)商等級列表選購助理及相關(guān)人員依據(jù)新評定的供應(yīng)商等級更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料選購助理依據(jù)供應(yīng)商評定建議和供應(yīng)商檔案準(zhǔn)備與不同等級的供應(yīng)商溝通的資料選購助理依據(jù)所準(zhǔn)備的溝通資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通供應(yīng)商認(rèn)證流程圖選購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理

7、選購部經(jīng)理起先相關(guān)信息收集供應(yīng)商信息供應(yīng)商分類初步評價(jià)參加指導(dǎo)成立現(xiàn)場認(rèn)證小組現(xiàn)場認(rèn)證現(xiàn)場認(rèn)證報(bào)告審核審批相關(guān)信息評價(jià)看法樣品認(rèn)證相關(guān)信息最終認(rèn)證報(bào)告審核審批列入合格供應(yīng)商名單結(jié)束供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商認(rèn)證節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購助理依據(jù)收集到的供應(yīng)商狀況對供應(yīng)商進(jìn)行分類，以便確定供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)選購助理組織相關(guān)人員對供應(yīng)商企業(yè)的基本狀況、生產(chǎn)水同等方面進(jìn)行初步評價(jià)對于初步評價(jià)合格的供應(yīng)商，選購助理成立現(xiàn)場認(rèn)證小組，對供應(yīng)商現(xiàn)場管理水平、生產(chǎn)狀況等進(jìn)行現(xiàn)場考察、認(rèn)證，降低對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)選購助理對經(jīng)過初步評價(jià)與現(xiàn)場認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行樣品認(rèn)證，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量選購助理編制最終認(rèn)證報(bào)告對供應(yīng)商認(rèn)證

8、進(jìn)行總結(jié)，并確定合格供應(yīng)商選購助理將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批通過的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商考核流程圖總經(jīng)理選購部經(jīng)理選購部相關(guān)部門供應(yīng)商起先制訂考核支配審核審批供應(yīng)商分類制定考核指標(biāo)制作考核表發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總編制考核報(bào)告審核審批擬訂獎懲方案審核審批實(shí)施獎懲方案資料存檔結(jié)束供應(yīng)商考核流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商考核流程節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購部制訂供應(yīng)商考核支配，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參加人員等內(nèi)容，編制完成后由選購部經(jīng)理審核選購部依據(jù)對供應(yīng)商的分類，分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)，對各個(gè)考核指標(biāo)建立評分等級，形成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系選購部在完成考核表的制作后，一方面收集

9、供應(yīng)商的信息，了解考核指標(biāo)的每個(gè)項(xiàng)目；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放供應(yīng)商考核評分表，對供應(yīng)商實(shí)施考核選購部人員依據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂供應(yīng)商考核報(bào)告，并提請選購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批選購部依據(jù)選購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批看法，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂供應(yīng)商獎懲方案，并提請選購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批選購部依據(jù)批準(zhǔn)的供應(yīng)商獎懲方案對供應(yīng)商實(shí)施獎懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易機(jī)會，享受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等嘉獎；績劣者，視情節(jié)嚴(yán)峻性，或進(jìn)行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格供應(yīng)商管理流程圖選購助理相關(guān)部門人員總經(jīng)理選購部經(jīng)理供應(yīng)商起先選購支配供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商初審評價(jià)看法供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)制定供應(yīng)商管理制度審批審批簽訂合同簽

10、訂合同考核供應(yīng)商反饋看法編制供應(yīng)商管理報(bào)告審核改進(jìn)措施監(jiān)督供應(yīng)商結(jié)束審批溝通存檔備案篩選供應(yīng)商供應(yīng)樣品現(xiàn)場評審審批合格供應(yīng)商名單現(xiàn)場評審接待供應(yīng)商流程說明任務(wù)概要供應(yīng)商管理節(jié)點(diǎn)限制相關(guān)說明選購助理制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項(xiàng)選購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商供應(yīng)的樣品后，選購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批選購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批 選購部經(jīng)理對多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商選購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格

11、供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，選購部經(jīng)理依據(jù)選購商品要求、供應(yīng)商狀況、企業(yè)本身的管理要求、選購制度及方針等擬定選購合同，并與供應(yīng)商簽訂正式選購合同選購助理應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行剛好溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對供應(yīng)商狀況反饋到選購助理，選購助理定期或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批選購助理支配相關(guān)人員剛好整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)供貨商信息資料表公司名稱公司地址郵 編聯(lián)系電話傳 真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營 業(yè) 額銀行信用狀況產(chǎn)品狀況人力資源狀況產(chǎn)

12、品及服務(wù)運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品來源樣品供應(yīng)主要檢測設(shè)備供貨實(shí)力月供貨實(shí)力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所供應(yīng)的產(chǎn)品占總的比例其他事項(xiàng)供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)表考核項(xiàng)目權(quán)重總分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60%60分60（不合格數(shù)量總交貨數(shù)量）交付狀況20%20分20（遲交批數(shù)總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分協(xié)作度、送貨速度、訂正措施回復(fù)、返貨狀況價(jià)格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分供應(yīng)商篩選表編號： 篩選日期： 選購項(xiàng)目篩選供應(yīng)商數(shù)量供應(yīng)商名稱交付狀況價(jià)格水平產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)合格供應(yīng)商列表序號供應(yīng)商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最終復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)： 審核： 填表：

13、 考核表供應(yīng)商編號： 考核周期： 天供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項(xiàng)目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法得分價(jià)格30平均價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場平均價(jià)格）100%最低價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場最低價(jià)格）100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)100%交貨狀況20交貨準(zhǔn)時(shí)率（10）準(zhǔn)時(shí)次數(shù)/總交貨次數(shù)100%按時(shí)交貨量率（10）期內(nèi)實(shí)際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量100%服務(wù)狀況20協(xié)作度（10）出現(xiàn)問題時(shí)協(xié)作解決的速度信用度（10）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)100%總分100所屬等級得分分級等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A851

14、00分可加大選購量或賜予確定的嘉獎；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應(yīng)商可正常選購C6069分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量選購或暫停選購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項(xiàng)目考核看法簽字確認(rèn)填表人： 審核人： 考核匯總編號： 日期： 供應(yīng)商名稱各項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)等級價(jià)格得分質(zhì)量得分交付得分服務(wù)得分總得分考核人員名單姓名部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：季度評估表編號： 填表日期： 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項(xiàng)目評估得分備注質(zhì)量狀況合格批次批次合格率交付狀況到貨總批次按時(shí)到貨批次按時(shí)交貨率產(chǎn)品狀況

15、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品認(rèn)可程度服務(wù)狀況后續(xù)服務(wù)協(xié)作度其他狀況新品舉薦 非本職業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)實(shí)力總計(jì)評分相關(guān)看法、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估看法部門簽字確認(rèn)特別承諾供應(yīng)商表公司名稱： 填寫日期： 年 月 日序號供應(yīng)商名稱選購材料類別計(jì)量單位年度選購量年度選購金額合作內(nèi)容特別承諾事項(xiàng)12供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與管理由選購部負(fù)責(zé)，物品請購部門、運(yùn)用部門等負(fù)責(zé)供應(yīng)供應(yīng)商信息及舉薦合格供應(yīng)商。1、凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商信息表”，作為選擇供應(yīng)商的參考。“供應(yīng)商信息表”交選購部審核并存檔備查。假如供應(yīng)商的經(jīng)營條件發(fā)生變更，選購部剛好對該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。2、選購部應(yīng)組

16、織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商信息表”每季度復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時(shí)依變動狀況，更正原有資料內(nèi)容。3、在每旬供貨結(jié)束后，運(yùn)用部門應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)商的供貨實(shí)績，選購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。選擇供應(yīng)商原則及方法選購物品長期定點(diǎn)供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“選購管理”中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)選購物品的供應(yīng)商選擇由選購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單，并供應(yīng)相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇：1、同等條件價(jià)格、質(zhì)量優(yōu)先；2、同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先；3、同等條件服務(wù)優(yōu)先；4、同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級別選擇依次

17、：廠家總代理區(qū)域代理指定分銷商經(jīng)銷商) ；5同等條件先本地后外地的原則。供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由選購部負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部、制膳部、拓展部或物品請購部門、運(yùn)用部門等有關(guān)人員參加。供應(yīng)商的評審一般應(yīng)在對“供應(yīng)商信息表”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由選購部負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部、制膳部、拓展部或物品請購部門、運(yùn)用部門對供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就價(jià)格合理性、質(zhì)量限制、供貨實(shí)力等寫出調(diào)查報(bào)告。對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評審或考察。評審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際須要確定。若申請免做潛在供應(yīng)商評審，選購員需遞交“潛在供應(yīng)商狀況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報(bào)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商評審

18、的層次與周期對于臨時(shí)選購的供應(yīng)商，選購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，報(bào)選購部經(jīng)理審批。對于長期選購的供應(yīng)商，選購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、選購標(biāo)的、質(zhì)量等審核，審核通過后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)總經(jīng)理審批，并每年復(fù)審一次。對于正在合作的長期選購供應(yīng)商，選購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評工作，并依據(jù)考評結(jié)果支配下期的選購比例，由選購部經(jīng)理審核，并報(bào)后勤保障總監(jiān)審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并留意發(fā)展增加供應(yīng)商。 合格供應(yīng)商須具備以下條件有合法的經(jīng)營資格；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)企業(yè)法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營除外）商標(biāo)注冊證明（個(gè)體經(jīng)營除外）代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）銀行開戶行資料食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號符合