最新環(huán)境物質(zhì)管理體系ROHS系統(tǒng)手冊(cè)+程序文件

1、最新環(huán)境物質(zhì)管理體系（ROHS系統(tǒng)）手冊(cè)+程序文件東莞XXXXXX有限公司環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào):XX-GP-100版本:A/0制定：審核：職位：職位：日期：日期：2020-03-022020-03-02東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:1/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)手冊(cè)修訂記錄日期原版本現(xiàn)版本修訂內(nèi)容修訂人審核人目錄序號(hào)早內(nèi)容名稱版本頁(yè)次1手冊(cè)封面A02第一章文件修訂記錄3弟一早目錄4第三章環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)摘要5第四章環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定6第五章環(huán)境物質(zhì)管理程序文件/部門權(quán)責(zé)對(duì)照表7第六章環(huán)境物質(zhì)管理政策之建立8第七章環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)9第八章環(huán)境物質(zhì)管理責(zé)任10第九章

2、環(huán)境物質(zhì)管理組織架圖11第十章環(huán)境物質(zhì)管理部門權(quán)限12第十一章環(huán)境物質(zhì)管理術(shù)語(yǔ)及定義東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：2/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：3/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第二章環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)摘要1.公司簡(jiǎn)介:公司中文名稱: 公司英文名稱:總經(jīng)理： 公司規(guī)模：現(xiàn)有員工900余人生產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目：來料加工.沖壓成形.廠 址：廣東省東莞市TEL: 0769-FAX: 0769-主要產(chǎn)品：絕緣材料包裝材料銘板光學(xué)材料公司沿革：XXX有限公司成立于1997年10月，為方便服務(wù)客戶，設(shè)立于廣東東莞市電子重鎮(zhèn)之 一石

3、碣鎮(zhèn)，主要的營(yíng)業(yè)項(xiàng)目為各種電子絕緣材料、包裝材料、工業(yè)用特殊膠帶等的加工 成型及各類型銘板，主要客戶群為計(jì)算機(jī)接口設(shè)備電子廠.總公司XXX工業(yè)有限公司成立于1977年6月，已有二十多年的歷史，現(xiàn)址位于XX工 業(yè)區(qū)，1996年與XXXX廠于江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立XXXX有限公司，2000年為完善 服 務(wù)體系，成立內(nèi)銷廠-XXXX材料廠.2004年成立光電事業(yè)部，為客戶提供更全面，更專業(yè) 的服務(wù).成立至今，一直以完整積極的服務(wù)為目標(biāo)，優(yōu)良，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量為政策，期望在穩(wěn)定中 與客戶一同成長(zhǎng).東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：4/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第四章環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)

4、定環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)之制定：為滿足客戶綠色部品要求，有計(jì)劃地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，達(dá)到防止在 客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令保護(hù)地球環(huán)境以及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng) 的影響為目的特制定此環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè).環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)之修訂：當(dāng)此環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)已不能滿足客戶需求或是國(guó)際地方法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求 提出頒布時(shí).將對(duì)此環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)進(jìn)行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足客 戶綠色部品要求,遵循環(huán)境物質(zhì)管理的法規(guī)及要求.環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)之發(fā)行：為使此環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)被全程了解全員參與對(duì)環(huán)境物質(zhì)管理程序作業(yè)的實(shí)施權(quán) 責(zé)部門有必要進(jìn)行運(yùn)作，故環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)將發(fā)行至相關(guān)部門.以便更有效地綠色部品地

5、管控.環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)之廢止：當(dāng)此環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)已不能滿足客戶需求或是國(guó)際地方法規(guī)法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求 提出時(shí)將對(duì)其已不能適用之相關(guān)內(nèi)容與章節(jié)作廢并停止使用.東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：5/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第五章 環(huán)境物質(zhì)管理程序文件/部門權(quán)責(zé)對(duì)照表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱品保人事業(yè)務(wù)采購(gòu)生管生產(chǎn)工程倉(cāng)儲(chǔ)管理代表1XX-GP-100環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)W0000000X2XX-GP-201環(huán)保文件與資料記錄管 制作業(yè)程序X000000003XX-GP-202教育訓(xùn)練作業(yè)程序WX00000004XX-GP-203信息溝通作業(yè)程序W000000005XX-GP-204

6、環(huán)保供應(yīng)商選擇與管理 作業(yè)程序WX000006XX-GP-205環(huán)保產(chǎn)品工程設(shè)變管制 作業(yè)程序WWW0WX007XX-GP-206環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)示與追溯作 業(yè)程序X000W0W08XX-GP-207環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作 業(yè)程序X00W0W09XX-GP-208環(huán)保產(chǎn)品半成品.成品 管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序X000W00010XX-GP-209環(huán)保不合格品管制作業(yè) 程序X000W0W011XX-GP-210環(huán)境物質(zhì)管理矯正與預(yù) 防措施作業(yè)程序X0000WW0012XX-GP-211環(huán)境物質(zhì)管理內(nèi)部審查 作業(yè)程序W0000000X13XX-GP-212環(huán)境物質(zhì)管理管理審查 作業(yè)程序W0000000X14XX

7、-GP-213環(huán)境管理物質(zhì)限用作業(yè) 程序X00000000東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：6/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)環(huán)境物質(zhì)管理政策之建立第八早1.目的和范圍:對(duì)公司環(huán)境政策規(guī)劃宣傳貫徹實(shí)施評(píng)估更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說明2.職責(zé):2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境政策并最終批準(zhǔn)詮釋本公司之環(huán)境政策及環(huán)境政策更新改進(jìn).2. 2環(huán)境管理者代表/業(yè)務(wù)/采購(gòu)負(fù)責(zé)環(huán)境政策及環(huán)境理念之外部宣傳貫徹；人事單位負(fù)責(zé)環(huán)境政策及環(huán)境理念之內(nèi)部宣傳貫徹.2. 3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境政策之實(shí)施及績(jī)效評(píng)估.2. 4環(huán)境政策需每年度之環(huán)境管理審查會(huì)議中檢討評(píng)審環(huán)境政策之適宜性和達(dá)標(biāo)性

8、并視必要予以修訂.以達(dá)成公司及客戶之要求和和持續(xù)改善之諾.2. 5東莞XXX有限公司環(huán)境政策：遵循環(huán)境物質(zhì)管理的法規(guī)及要求; 推動(dòng)降低環(huán)境污染的必需措施.總經(jīng)理：管理者代表:日 期:東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：7/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第七章 環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)1.目的:遵循環(huán)境質(zhì)量參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其他相關(guān)之地方（包括國(guó)際）法律 法規(guī)之條約和要求為滿足客戶綠色部品要求，使公司環(huán)境物質(zhì)管理管理體系可以系統(tǒng) 化地有效運(yùn)行特制定此環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)，以確保其有效運(yùn)作.2.適用范圍:本環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)這動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn).2. 1部件

9、和材料的適用范圍:適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包含的部件材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其他物品.適用部件及材料:a.產(chǎn)品及其零件材料（包括包裝材料,零件）；b.構(gòu)成輔助性物資等的各種材料;c.a.構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備裝置建筑設(shè)備用的資料;副輔助性物資構(gòu)成材料等（膠帶溶劑粘結(jié)劑等）工序用材料.2.2不適用于本環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)的管理等級(jí).b.c.電機(jī)電器計(jì)測(cè)機(jī)器滅火設(shè)備測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì).在質(zhì)量方面的不良分析健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì).3.作業(yè)內(nèi)容:3.1臨別并運(yùn)用環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過程;3. 2決定這些過程的順序與相互關(guān)系;3. 3制定過程管制的程序，確保這些過程是否有效地動(dòng)作;東莞XXXX有限公司文

10、件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：8/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)3.4確保相關(guān)環(huán)保文件得到管制;3. 5本公司環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分類: 3. 5.1 一階文件:環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)用以說明本公司環(huán)境物質(zhì)管理政策組織權(quán)責(zé)及環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)程序運(yùn)作原則 之文件;3. 5.2二階文件:作業(yè)程序?yàn)闈M足環(huán)境物質(zhì)管理之要求延伸環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)所制定之工作程序流程之說 明用以執(zhí)行各類任務(wù)或工作之依據(jù)；3. 5. 3三階文件:作業(yè)指導(dǎo)書將環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)或作業(yè)程序規(guī)定之作業(yè)技術(shù)等作細(xì)部描述之指導(dǎo)文件.例如:檢驗(yàn)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書管理辦法等;3. 5. 4四階文件:質(zhì)量記錄用以顯示各項(xiàng)環(huán)境物質(zhì)管理活動(dòng)實(shí)際動(dòng)作狀況

11、之文件窗體記錄.例如:進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告.出貨檢驗(yàn)報(bào)告等；3. 6本公司環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)文件之發(fā)行.審核.修訂.變更及使用均應(yīng)管制.文件應(yīng)有 效清楚易讀易識(shí)別;外來文件應(yīng)管制;過時(shí)文件應(yīng)處理.見環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序3. 7環(huán)境物質(zhì)管理記錄應(yīng)管制其識(shí)別儲(chǔ)存索引保護(hù)保存期限應(yīng)明文件規(guī)定.見環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次：9/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第八章環(huán)境物質(zhì)管理責(zé)任1.目的:對(duì)公司之環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)證更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說明確保實(shí)現(xiàn) 公司環(huán)境物質(zhì)管理保證.2.范圍:本公司各階層影響環(huán)境物質(zhì)之管理及驗(yàn)證單位;3.內(nèi)容:3.

12、1制定本公司環(huán)境物質(zhì)管理政策及環(huán)境目標(biāo)與相關(guān)組織組織人員運(yùn)作之權(quán)責(zé)與職掌規(guī)定使各部門之承辦人員主管依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理作業(yè)并能確保工作質(zhì)量，本公司組織結(jié)構(gòu)見第八章各部門職責(zé)見第九章.3. 2本公司系統(tǒng)運(yùn)作之手冊(cè)和綠色部品實(shí)現(xiàn)的過程將按客戶需求和法律法規(guī)要求完成；3. 3在公司管理人員中指派管理代表其主要權(quán)責(zé)為:3. 3. 1確保環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)之過程被建立實(shí)施維持;3. 3. 2向最高級(jí)管理者報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的績(jī)效及改善之需要;3. 3. 3提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)與環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的外部聯(lián)系;3.4管理審查:本公司每半年召開一次環(huán)境物質(zhì)管理審查會(huì)議.由最高管理者主持審查質(zhì)量管理系統(tǒng)適

13、切性充分性及有效性評(píng)估環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機(jī)會(huì)見環(huán)境物質(zhì)保證管理審查作業(yè)程序3. 5本公司之環(huán)境質(zhì)量政策通過廣告牌宣傳及教育訓(xùn)練而展開或通過內(nèi)部會(huì)議進(jìn)東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:10/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)宣傳使全員了解實(shí)施及維持本公司將在管理審查會(huì)議上審查其持續(xù)的適切性. 見環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練作業(yè)程序3. 6為使信息能有效傳達(dá)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)績(jī)效得到充分發(fā)揮在本公司各職能 單位和客戶間需加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò).見環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序3. 7為滿足客戶綠色環(huán)保部品的需求.遵循各國(guó)之環(huán)境法律法規(guī)的要求維持環(huán)境 物質(zhì)管理系統(tǒng)的完整性確保公司管制綠色部品

14、每一個(gè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性矯正與 預(yù)防其不良現(xiàn)象的發(fā)生保證其持續(xù)改善.見環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序見環(huán)境物質(zhì)管理矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序 見環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序 見環(huán)保半成品成品管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:11/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第九章環(huán)境物質(zhì)管理組織架構(gòu)圖東莞XXX有限公司東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:12/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第十章環(huán)境物質(zhì)管理之部門權(quán)限1.目的:為使公司環(huán)境管理實(shí)施確保其有效性就建立推行組織委員會(huì).明訂各階層人員之權(quán)責(zé)和工作范圍，以確保手冊(cè)這各項(xiàng)規(guī)定和要求等均能被了解建立執(zhí)行及維持

15、并使公司環(huán)境質(zhì)量能正?；蚍钦顩r下有效動(dòng)作并符合規(guī)定及要求.以達(dá)環(huán)境政策之需求.2.權(quán)責(zé):環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)審批及負(fù)責(zé)組織編制所有部門之織責(zé)權(quán)限，并形成文件總經(jīng) 理負(fù)責(zé)審批.3.各部門責(zé)任權(quán)限:3. 1總經(jīng)理:a.有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理之最終責(zé)任人;b.環(huán)境環(huán)境物質(zhì)管理者代表的任命;c.審批環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè).3. 2環(huán)境物質(zhì)管理者代表:a.制定環(huán)境政策;b.總體策劃和組織實(shí)施環(huán)境物質(zhì)管理體系；c.確保環(huán)境物質(zhì)管理系的有效運(yùn)作;d.e.重要環(huán)境因素的批準(zhǔn);保證環(huán)境物質(zhì)管理體系有效持續(xù)動(dòng)作所需的人員和資源;文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:13/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)f.組織環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)

16、部審查;g.環(huán)境物質(zhì)管理體系管理的上傳下達(dá);3. 3品保部:a.協(xié)助環(huán)境物質(zhì)管理者代表之策劃和組織實(shí)施環(huán)境物質(zhì)管理體系工作;b.主要負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護(hù)工作；c.環(huán)境物質(zhì)管理之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集整理和傳達(dá)；d.保證環(huán)境物質(zhì)管理體系有效持續(xù)動(dòng)作所需的人員和資源;e.環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)及程序文件的編制與修訂工作；f.負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)管理具體的糾正與預(yù)防措施之跟蹤驗(yàn)證;g.內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制；h.i.環(huán)境物質(zhì)管理異常情況的對(duì)策；進(jìn)料制程以及成品檢驗(yàn)和判定不合格品的最終判定和處理;j.供貨商的綠色部品管理;k.環(huán)境物質(zhì)管理所必需的教育與培訓(xùn);環(huán)境物質(zhì)管理文件資

17、料的收集記錄與管制工作;3.4工程課: a.綠色部品的4M工程設(shè)變;b.非綠色部品的可替代化工作之推進(jìn);3.5倉(cāng)儲(chǔ)/生管:a.負(fù)責(zé)維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境；東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:14/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標(biāo)示存放及規(guī)劃；環(huán)保部品先進(jìn)先出的管理原則；3. 6生產(chǎn)：生產(chǎn)簽客戶需求之產(chǎn)品；環(huán)保物質(zhì)的使用管理；非環(huán)保物質(zhì)的使用管理；員工必備的環(huán)境質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作；3.7采購(gòu)/業(yè)務(wù)：供貨商/客戶的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；負(fù)責(zé)新綠色原料的信息與采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)向供貨商索取原料之ICP DATA. MSDS.和材質(zhì)證明等資料；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保供貨商環(huán)保

18、原料的調(diào)查與結(jié)果的處置；3.8人事：負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)管理工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境物質(zhì)管理政策的倡導(dǎo)；負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境物質(zhì)管理所需的全廠人員之教育與培訓(xùn)工作；文件編號(hào)：XX-GP-100版本:A0 頁(yè)次:15/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)第十一章術(shù)語(yǔ)及定義1.目的:為使全體參與公司環(huán)境物質(zhì)管理人員更清晰更有效地全方面認(rèn)識(shí)環(huán)境物質(zhì)管理 之相關(guān)環(huán)節(jié)以及對(duì)環(huán)境質(zhì)量之相關(guān)專業(yè)術(shù)語(yǔ)的多層次了解.以保證此體系的順暢運(yùn)行.權(quán)責(zé)：環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)收集與整理環(huán)境物質(zhì)管理之相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義；委員會(huì); 對(duì)其術(shù)語(yǔ)及定義之詮釋擁有最終解釋權(quán).適用范圍：公司所有參與環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)動(dòng)作之相關(guān)單位或個(gè)人.內(nèi)容

19、：環(huán)境管理物質(zhì)公司判定材料.零部件.輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側(cè)面影響）的物質(zhì).含有指無論是有意還是無意，所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件設(shè)備或使用的材料中添加填充混入或粘附的物質(zhì).雜質(zhì)包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過中技術(shù)上不能完成去除的物質(zhì)或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生,而在技術(shù)上不能完全去除 的物質(zhì).d. SGSSociete Generaie de Surveillance S. A. 瑞士通用集團(tuán)，總部于1878年在瑞士日內(nèi)成立.（瑞士通用集團(tuán)SGS與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā) 公司CSTC合資成立通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司SGS-CSTC.國(guó)際論證服務(wù)部亦于同

20、時(shí) 成立.東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:16/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)e. MSDSMaterial Safety Data Sheet物質(zhì)女全數(shù)據(jù)子.f.ICPInductively Coupled Plasma 誘導(dǎo)結(jié)合等離g.XRF檢測(cè)儀器,X射線瑩光光譜儀用來分析各種物質(zhì)表.中的元素成份.h. GPGreen Partner綠色伙伴i. RoHSRestriction of theuse of certain HazardousSubstance on electrical ande lectronic equipment.在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有

21、害物質(zhì)指令.j.輔助材料泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品之.包材粘附等材料k.溶劑指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質(zhì)例如:本公司所使用的酒精洗面水脫模劑.甲笨.1.環(huán)保物質(zhì)符合國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定滿足客戶綠色產(chǎn)品需求.不含有對(duì)地球生態(tài)環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì).m.等級(jí)1指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境通達(dá)已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì)實(shí)時(shí)禁止使用的管理等級(jí).n.等級(jí)2指已經(jīng)由條約.法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進(jìn)禁止使用的物質(zhì)；0.等級(jí)3目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo)，但指定 了全廢的使用部件材料中含有的物質(zhì)及用途把

22、被判斷為可以確立代替部件開發(fā)材料文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:17/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級(jí)逐步實(shí)現(xiàn)全廢.P.不使用證明書原材料零部件輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)，且沒有管理等級(jí)1的物質(zhì)及其用途的證明文件.q重金屬物質(zhì)原意指比重大于5.0的金屬物質(zhì)成尤指有毒物質(zhì)例如:錘鉛鎘硒.汞六價(jià)縮及其化合物等.目前本公司只對(duì)重金屬物質(zhì)中的鉛.鎘汞六價(jià)輅進(jìn)行管控.東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司文件編號(hào)：XX-GP-100版本：A0 頁(yè)次:18/18環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)之程序文件大綱文件名文件編號(hào)總綱

23、:環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)JC-GP-100程序 文 件第一章:環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序JC-GP-201第二章:環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練作業(yè)程序JC-GP-202第三章:環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序JC-GP-203第四章:環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序JC-GP-204第五章:環(huán)保產(chǎn)品工程設(shè)變管制作業(yè)程序JC-GP-205第六章:環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)示與追溯作業(yè)程序JC-GP-206第七章:環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序JC-GP-207第八章:環(huán)保制程管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序JC-GP-208第九章:環(huán)保成品管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序JC-GP-209第十章:環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序JC-GP-210第十一章:環(huán)境物質(zhì)管理矯正與預(yù)

24、防措施作業(yè)程序JC-GP-211第十二章:環(huán)境物質(zhì)管理內(nèi)部審查作業(yè)程序JC-GP-212第十三章:環(huán)境管理物質(zhì)限用作業(yè)程序JC-GP-213東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 021/710目的：為確立公司環(huán)境管理文件的發(fā)行、修訂、廢止、收回能遵循一定程序進(jìn)行，以達(dá)到各文件之 有效及正確之管制功能.2.0范圍：與本公司環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)之有關(guān)文件均適用之。3.0名詞定義：1外來文件:外來文件包括國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格書（含供應(yīng)廠商）工程 規(guī)格、機(jī)構(gòu)圖等技術(shù)資料.3.2DCN:

25、文件變更.3本公司文件類別區(qū)分：3. 1環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)（一階文件）：敘述公司環(huán)境質(zhì)量政策之文件；3. 2作業(yè)程序文件（二階文件）：與環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)體系相關(guān)之所需程序文件；3. 3. 3支持文件（三階文件）：作業(yè)指導(dǎo)書.檢驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)書；3. 3. 4窗體/記錄（四階文件）：所使用之各類窗體質(zhì)量記錄圖表等；0權(quán)責(zé)：1文件之制訂與修訂:環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)及相關(guān)單位；2文件之審核：四階文件.三階文件可由部門主管審核.二階文件需由環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)審 核一階文件需由環(huán)境管理者代表審核；3文件之核準(zhǔn)：四階文件可由部門主管核準(zhǔn).三階文件.二階文件皆由環(huán)境管理代表核準(zhǔn)；一階文件需由環(huán)境管理責(zé)任人核準(zhǔn)；0內(nèi)容：1

26、系統(tǒng)文件（指環(huán)境系統(tǒng)文件一 /二/三/四階）制訂：5.1.1環(huán)境手冊(cè)（一階文件）：1. 1. 1為本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作之準(zhǔn)則，由環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)擬訂，管理代表審 核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行實(shí)施.1. 2環(huán)保程序（二階文件）：5. 1. 2. 1依據(jù)本公司環(huán)境手冊(cè)之基本原則及架構(gòu)，由各相關(guān)單位擬訂環(huán)保作業(yè)程序，經(jīng)部門主管及環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)審核，由環(huán)境管理代表核準(zhǔn)后發(fā)行。文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 022/75. 1. 3作業(yè)管理辦法（三階文件）:5. 1. 3. 1各單位應(yīng)視其工作之需要,將作業(yè)內(nèi)容依其步驟要領(lǐng)及注意事項(xiàng)詳

27、細(xì)描述制訂 為環(huán)保管制程序,轉(zhuǎn)文管中心統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)該單位主管和環(huán)境質(zhì)量委員會(huì)審核，環(huán)境管理代表核準(zhǔn) 后發(fā)行.5.1.4窗體/記錄（四階文件）5. 1.4. 1凡應(yīng)用于環(huán)保管理系統(tǒng)中之各類環(huán)保程序、作業(yè)管制做環(huán)保記錄之表格，由相 關(guān)文件制訂單位制訂隨同文件一并會(huì)簽發(fā)行，并列入管制，其相關(guān)記錄的保存參照環(huán)境記錄管制 一覽表規(guī)定，由相關(guān)權(quán)責(zé)單位保存。5.2文件與數(shù)據(jù)之修訂、廢止：5. 2. 1 DCN 變更：5. 2. 1. 1系統(tǒng)文件（一至三階）需要修訂或廢止時(shí)，各單位提出修訂及廢止之意見，并詳細(xì)記錄 于該份文件的第二頁(yè)文件變更履歷表上,經(jīng)環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)審核，管理代表核準(zhǔn)并會(huì)簽各 相關(guān)部門后，

28、由文管中心管制發(fā)行.5. 2. 1.2系統(tǒng)文件（一至三階）之修訂于各單位會(huì)簽期間，文件之舊版本仍為有效版本，直至 文管中心于書面形式發(fā)行新版本并將舊版回收為止.5. 2. 1. 3新版文件發(fā)行后，各單位如欲查詢舊版本文件,可至文管中心查詢.5.2. 1.4窗體（四階文件）的變更由現(xiàn)行單位填寫窗體修改申請(qǐng)單，經(jīng)單位主管審核，管理 代表核準(zhǔn)后交由文管中心做統(tǒng)一更新動(dòng)作，另外，窗體變更后，第一批申請(qǐng)印刷時(shí)需經(jīng)文管中心確 認(rèn)在請(qǐng)購(gòu)單上簽名方可執(zhí)行；5. 2. 2文件與資料之修訂或廢止時(shí)，文管中心應(yīng)于修訂或廢止之文件與資料之原稿內(nèi)加蓋藍(lán) 色“舊版”章保存，回收之發(fā)行舊版文件由文管中心加蓋紅色“作廢”章后

29、直接作廢.5.2.3文件制/修訂流程：各單位提出數(shù)據(jù)需求會(huì)報(bào)文管中心（提供資料編號(hào)并納入管控行程）一一各單位擬定需求文件一一經(jīng)單位主管和環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)審核一一數(shù)據(jù)需求單位會(huì)簽相關(guān)權(quán)責(zé)單位一一管理 代表最終確定一一原稿轉(zhuǎn)至文管中心一一文管中心依需求分發(fā)與舊版回收一一文管日后追溯.5.2.4環(huán)境程序系統(tǒng)文件（一至三階）之發(fā)行，除文管中心須保留一份原始書面文件外，另文 管中心依文件需求單位所填寫之文件分發(fā)對(duì)照表，將核準(zhǔn)后的文件統(tǒng)一用書面形式每份加蓋“文 件發(fā)行章”，發(fā)行到相關(guān)單位并將分發(fā)及回收記錄登錄于文件數(shù)據(jù)簽收回收記錄表所有文件文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX

30、-GP-201日期2020. 03. 023/7發(fā)行未蓋“文件發(fā)行章” 一律無效.5. 2. 5為確保各單位使用之文件為最新版次，文管中心應(yīng)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中建立一份文件最新版 次一覽表，當(dāng)有制修廢時(shí)，均須更新文件最新版次一覽表之相關(guān)內(nèi)容.5.2.6文件首次發(fā)行版為A0,首次變更為A1,第二次為A2一直編至A9,后為E0,再至E1,以 此類推.5. 2. 7新制訂或修改文件時(shí)，制/修訂單位應(yīng)于每份之日期及版次變更，且無論修改文件之任何頁(yè) 次，其版次均須整份文件變更，包括文件封面5. 2. 8文件之保密性只能為保密原則其中之一，臺(tái)干調(diào)閱權(quán)不限，員工僅限低機(jī)密及以下,生效日 期以發(fā)行日起為生效實(shí)施日.

31、5. 2. 9 一份文件只允許一個(gè)編號(hào)，當(dāng)一份文件有多份子文件時(shí),應(yīng)將具體子文件名稱登錄于文件 一覽表，所有文件/數(shù)據(jù)歸檔時(shí)均需有文件一覽表，此表可根據(jù)實(shí)際需求稍作更改.5.2. 10因業(yè)務(wù)單位需求需提供環(huán)境相關(guān)文件與數(shù)據(jù)時(shí)，由業(yè)務(wù)人員填寫文件與資料增補(bǔ)發(fā)申請(qǐng) 單經(jīng)單位主管審核，環(huán)境管理代理核準(zhǔn)后交文管中心統(tǒng)一辦理,文管在影印之文件上每頁(yè)加蓋“參 考用章”以示僅供參考，且不做回收或變更處理.5.3文件編號(hào)原則：5. 3. 1 一階文件：XX-GP-1 00I I 分別類（00:指含蓋環(huán)境管理系統(tǒng)全部文件）_階文件I 綠色環(huán)保代號(hào)I XX有限公司5.3.2二階文件:流水號(hào)（0199）二階文件 綠

32、色環(huán)保代號(hào)xx有限公司文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 024/75. 3.3三階文件:XX-GP-3 XX 流水號(hào)（0廣99）三階文件綠色環(huán)保代號(hào)xx有限公司3.4四階文件:流水號(hào)（0廣99）四階文件綠色環(huán)保代號(hào)xx有限公司JC-GP-4 XX注：文件首次發(fā)行無DCN編號(hào),DCN生效日期為文件“核準(zhǔn)”后轉(zhuǎn)到文管中心之日期，由文管在 生效日期處蓋日期章或手簽日期（手簽必須簽名確認(rèn)）3. 6外來國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，依其標(biāo)準(zhǔn)原有編號(hào)為文件編號(hào).5.4客戶提供之標(biāo)準(zhǔn)客戶提供之環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求環(huán)境管理物質(zhì)要求或綠色采購(gòu)相關(guān)要求.4. 1管

33、制:4. 1. 1客戶提供標(biāo)準(zhǔn)必須轉(zhuǎn)換成本公司使用之文件,如客戶要特別要求者除外.5. 4. 1. 2遇客戶修改標(biāo)準(zhǔn)，必需由文管中心統(tǒng)一調(diào)回前一份標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行新的標(biāo)準(zhǔn)以維持標(biāo)準(zhǔn)的正確 性.5. 5環(huán)境記錄之管制作業(yè)5. 5. 1所有環(huán)保活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄，均用予以標(biāo)準(zhǔn)化記錄并進(jìn)行編號(hào)，公司之環(huán)境記錄，應(yīng)由文管 中心應(yīng)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中建立環(huán)境記錄管制一覽表明示保管單位，保存年限等.5. 5. 2環(huán)境記錄之保管單位應(yīng)將負(fù)責(zé)管理之環(huán)境記錄自行分類保存，環(huán)境記錄之儲(chǔ)存，保管方式和 地點(diǎn)，應(yīng)考慮使用文件夾或封箱保存，以便于儲(chǔ)存取用，且非經(jīng)保管單位同意，不得任意取用；封箱 數(shù)據(jù)至文管中心保存時(shí)應(yīng)填寫數(shù)據(jù)管制列表

34、，以便文管中心進(jìn)行管制與追溯環(huán)境記錄若為熱感紙文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 025/7（如傳真機(jī)用紙），為避免日久字跡模糊，須加以影印存盤;環(huán)境記錄若存放于計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存媒體中, 須復(fù)制備份數(shù)據(jù)，以預(yù)防媒體數(shù)據(jù)流失.5. 5. 3環(huán)境記錄之管理者，應(yīng)徹底提示作業(yè)者明了正確數(shù)據(jù)之重要性,并教育其有效收集數(shù)據(jù)之方 法，環(huán)境記錄若有涂改，修改者，須在修改處簽章以負(fù)責(zé)，環(huán)境記錄上若有不適用之空白欄，應(yīng)于字 段內(nèi)記注X或空白之，記錄者應(yīng)于記錄完畢后簽章以示負(fù)責(zé)，并利于日后查證，環(huán)境記錄之管理 者，應(yīng)定期稽核數(shù)據(jù)產(chǎn)生的方法及其結(jié)果，并隨時(shí)

35、檢討改進(jìn)作業(yè)方法，使數(shù)據(jù)的獲得更迅速,確實(shí).5. 5.4超過保存期限之環(huán)境記錄作廢時(shí)，由保管單位自行銷毀作廢所有外來文件含:SONY G/P或 歐盟RoHS指令以及其他客戶之綠色采購(gòu)相關(guān)文件記錄需要保存3年以上.5.6文件之增補(bǔ)發(fā)5.6.1文件與數(shù)據(jù)增發(fā)：各單位因?qū)嶋H作業(yè)需要，由需求單位填寫文件與數(shù)據(jù)增補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單， 提出文件增發(fā)要求，由文管中心修訂文件分發(fā)對(duì)照表，將該單位列入該文件分發(fā)對(duì)象.5. 6. 2文件與數(shù)據(jù)之補(bǔ)發(fā)：各文件持有單位，若發(fā)現(xiàn)文件破損，污損，遺失待現(xiàn)象時(shí),須填寫文件與數(shù)據(jù)增補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單， 向文管中心提出文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)若補(bǔ)發(fā)之原因?yàn)槠茡p或污損時(shí),于文件補(bǔ)發(fā)時(shí)文管中心要收回舊文 件并

36、銷毀.5.6.3文件與數(shù)據(jù)增（補(bǔ)）發(fā)之申請(qǐng)規(guī)定：由申請(qǐng)單位提出，并填寫文件與數(shù)據(jù)增（補(bǔ)）發(fā)申請(qǐng)單經(jīng)單位主管審核后，轉(zhuǎn)至文管中心確認(rèn) 簽章后，由文管中心發(fā)彳丁.5. 7各種文件管制章:參照xx公司之IS09001:2015文件與數(shù)據(jù)管制作業(yè)程序JC24-01之 相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè)；5.8本章節(jié)內(nèi)容若有不詳之處請(qǐng)參閱xx公司之IS09001:2015文件與數(shù)據(jù)管制作業(yè)程序 JC24-01之相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè);如兩者沖突則以本程序?yàn)橹?5. 9本套環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)文件可與本公司之IS09001:2015質(zhì)量管理系統(tǒng)互補(bǔ)故其中涉及之 章節(jié)內(nèi)容或窗體使用皆可參閱或采用IS09001:2015相關(guān)文件資源特此

37、說明！文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 026/7附件一:文件制訂/分發(fā)流程圖接收使用文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-201日期2020. 03. 027/7附件二:公佈發(fā)行使用舊版回收作廢文件名稱環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-202日期2020. 03. 021 /31.0 目的：為強(qiáng)化本公司所有員工對(duì)環(huán)境質(zhì)量的認(rèn)知度，訓(xùn)練員工持有保證環(huán)境質(zhì)量之相關(guān)技能，使公 司產(chǎn)品符合綠色部品之要求，順利生產(chǎn)故制訂環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練作業(yè)程序章節(jié).2.0 范圍：本公司所有

38、單位/員工之環(huán)境質(zhì)量教育訓(xùn)練及綠色部品倡導(dǎo)作業(yè).3.0 權(quán)責(zé)：1環(huán)境管理者代表及人事單位：環(huán)境物質(zhì)管理之特定工作人員資格認(rèn)定.2環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)：環(huán)境質(zhì)量管理教育訓(xùn)練需求規(guī)劃，并主導(dǎo)規(guī)劃訓(xùn)練課程之項(xiàng)目及內(nèi)容.3人事單位：每期環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練計(jì)劃及預(yù)算統(tǒng)籌編列.4.0 名詞定義：1內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部講師實(shí)施教育訓(xùn)練講座.2夕卜訓(xùn):指派人員到公司外部或從部外聘請(qǐng)講師到公司內(nèi)部實(shí)施教育訓(xùn)練學(xué)習(xí).5.0 相關(guān)文件：1本公司IS09001:2015之相關(guān)程序文件教育訓(xùn)練實(shí)施辦法.6.0 內(nèi)容：1教育訓(xùn)練計(jì)劃之制作、訓(xùn)練種類、訓(xùn)練方式、訓(xùn)練之評(píng)估、內(nèi)外訓(xùn)之作業(yè)流程及登錄等,均依照質(zhì)量管理體系IS090

39、01:2015之人力數(shù)據(jù)管理作業(yè)程序相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行.2環(huán)境物質(zhì)管理管理之知識(shí)及技能需求鑒別：6.2.1每年年底由環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)主導(dǎo)、規(guī)劃，并與人事單位及各部門主管進(jìn)行協(xié)商后， 將次年環(huán)境質(zhì)量教育訓(xùn)練課程及相關(guān)技能要求列于年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表，并提報(bào)環(huán)境 管理代表核定后作為實(shí)行訓(xùn)練及人力鑒別之依據(jù).2. 2_年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表為配合月度各單位訓(xùn)練計(jì)劃之綱要，須經(jīng)環(huán)境管理代表核定 完成，并發(fā)配至各相關(guān)單位以利單位主管將訓(xùn)練不足之人力需求提列于其單位之訓(xùn)練計(jì)劃中.2. 3每月由人事單位按各部門公布之教育訓(xùn)練計(jì)劃，重新擬定 月份教育訓(xùn)練計(jì)劃， 每次在安排教育訓(xùn)練，必須提前七天填寫教育訓(xùn)練申請(qǐng)表，經(jīng)人事

40、單位審核，主講講師會(huì)簽.文件名稱環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-202日期2020. 03. 022/3管理代表核準(zhǔn)后方可執(zhí)行.6. 2. 4受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加課程訓(xùn)練并簽寫教育訓(xùn)練出席記錄，無故不參加教育訓(xùn)練者記警告 以上處份，如有請(qǐng)假,需以書面形式（格式自定義）提出申請(qǐng)，并經(jīng)單位主管確認(rèn)，環(huán)境管理者代表核 準(zhǔn)方可，并在后續(xù)（教育訓(xùn)練后一個(gè)星期內(nèi)）執(zhí)行補(bǔ)課作業(yè).6. 2. 5公司員工接受環(huán)境教育訓(xùn)練之效果驗(yàn)證可分兩種形式：6. 2. 5. 1處于特定崗位如：IQC.采購(gòu).工程.內(nèi)審員等之相關(guān)人員視其課程內(nèi)容須考核，考核項(xiàng)目 依實(shí)際情況而定，具體分為:筆試、機(jī)式、口試

41、等類型,機(jī)試和口試的培訓(xùn)效果考核記錄于驗(yàn)證人 員資格鑒定表6. 2. 5. 2課程內(nèi)容較為籠統(tǒng)性的教育訓(xùn)練（如環(huán)境基本常識(shí)/法律法規(guī)等）可采用研習(xí)心得報(bào)告 表的形式來呈現(xiàn)受訓(xùn)效果.6. 2. 6所有教育訓(xùn)練數(shù)據(jù)均必須在受訓(xùn)后三天內(nèi)，由教育訓(xùn)練主辦單位統(tǒng)一收集交文管中心記錄 于環(huán)境記錄管制一覽表要求存檔管制.3環(huán)境質(zhì)量教育訓(xùn)練及認(rèn)知執(zhí)行:為有效達(dá)成各期所訂定之環(huán)境政策之意圖，各項(xiàng)環(huán)境教育方 案及參與人員如下：6. 3. 1高階管理人員：由總經(jīng)理及環(huán)境管理代表于環(huán)境管理審查會(huì)議中陳述環(huán)境政策之意圖或檢討環(huán)境目標(biāo)之達(dá)成 追蹤，以強(qiáng)化對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)重要性之認(rèn)知.6. 3.2單位主管：每年應(yīng)不定期研討本

42、公司之環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)管理之相關(guān)制度文件.6. 3. 3執(zhí)行下列各項(xiàng)作業(yè)之員工應(yīng)不定期接受與其作業(yè)有關(guān)之法規(guī)或內(nèi)部規(guī)定之講習(xí)：6. 3. 3. 1各單位內(nèi)使用或儲(chǔ)存有機(jī)溶劑之作業(yè)人員.6. 3. 3. 2綠色部品或非綠色部品之作業(yè)人員.6. 3. 5內(nèi)部環(huán)境稽核人員應(yīng)由已取得ISO內(nèi)審員資格論證且接受環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)特定之環(huán)境 管理系統(tǒng)內(nèi)審課程并考核通過之人員任定；已獲得環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)稽核的人員環(huán)境質(zhì)量管理者代表 需頒發(fā)任命書;或經(jīng)外部講師施以4小時(shí)以上之相關(guān)內(nèi)稽教育訓(xùn)練并通過考核之相關(guān)人員任定合 格后，方可擔(dān)任稽核之工作.6. 3.6環(huán)境因素識(shí)別人員應(yīng)經(jīng)由外部講師訓(xùn)練合格且得有證書之講師或合

43、格之內(nèi)部稽核員施以2 小時(shí)以上之訓(xùn)練，并經(jīng)環(huán)境管理代表核定后，方可擔(dān)任環(huán)境因素識(shí)別之工作.文件名稱環(huán)境物質(zhì)管理教育訓(xùn)練程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-202日期2020. 03. 023/36. 3. 7每月中旬應(yīng)組織上月份新進(jìn)員工進(jìn)行相關(guān)環(huán)境基本知識(shí)之教育訓(xùn)練.6. 3. 8環(huán)境法規(guī)及其他要求事項(xiàng)辨識(shí)人員應(yīng)經(jīng)訓(xùn)練合格，并經(jīng)環(huán)境管理代表核定后,方可擔(dān)任環(huán)境 法規(guī)及其他要求事項(xiàng)辨識(shí)之作.6. 3. 9歐盟之RoHS指令.SONY之相關(guān)GP知識(shí)以及國(guó)際各國(guó)地方法律法規(guī)之相關(guān)條約規(guī)定的講解 由環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)安排專業(yè)人員進(jìn)行講授.6. 4有關(guān)各作業(yè)及活動(dòng)必須遵守之作業(yè)規(guī)定，應(yīng)由單位主管定期作

44、在線之教育與早會(huì)倡導(dǎo)，并溝 通不遵守該作業(yè)程序有可能造成之環(huán)境沖擊。6.5 本章節(jié)內(nèi)容若有不詳之處請(qǐng)參閱xx公司之IS09001:2015人力資源管理作業(yè)程序 JC26-01之相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè);如兩者沖突則以本程序?yàn)橹?文件名稱環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-203日期2020. 03. 021 /21.0 目的：促使本系統(tǒng)之質(zhì)量管理發(fā)揮績(jī)效，環(huán)境質(zhì)量信息必要之及時(shí)溝通.2.0 范圍：本公司所有員工環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)活動(dòng)信息之相關(guān)部門信息溝通.3.0 權(quán)責(zé)：1管理代表：負(fù)責(zé)搜集各單位制訂環(huán)境管理系統(tǒng)之改善目標(biāo)，高階管理明訂之指導(dǎo)原則，及相關(guān)人員所扮 演之職責(zé)，適時(shí)利用公

45、司各項(xiàng)會(huì)議中加以溝通及協(xié)調(diào).3. 2采購(gòu)單位主管：負(fù)責(zé)與供貨商溝通,使其明了環(huán)境管理之要求.3. 3品保單位主管：負(fù)責(zé)依法規(guī)規(guī)定之所有有關(guān)之環(huán)境問題需向政府環(huán)保機(jī)關(guān)報(bào)備及溝通.3. 4人事/總務(wù)單位主管：負(fù)責(zé)對(duì)工程承包商作倡導(dǎo)，使其對(duì)環(huán)境管理之要求有所認(rèn)知及外部訴怨先期處理溝通及協(xié) 調(diào).0 名詞定義：無5.0相關(guān)文件：1IS09001:2015相關(guān)文件內(nèi)部溝通管制作業(yè)程序0內(nèi)容：6.1公司內(nèi)組織間溝通1. 1為使環(huán)境管理的認(rèn)知及共識(shí)有效建立于各單位、組織之間,使管理代表負(fù)責(zé)促進(jìn)組織間 之環(huán)境保護(hù)共識(shí)進(jìn)而付諸行動(dòng)，以期確保環(huán)境管理有效推行并收其成效.6. 1.2由管理代表召集各單位共同規(guī)劃環(huán)境管

46、理系統(tǒng)中各項(xiàng)工作之職責(zé)歸屬并明訂其權(quán)責(zé)于 環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)，各單位明了其職責(zé)及權(quán)限，以發(fā)揮于日常工作中.6.1.3各單位主管再將職責(zé)分配于相關(guān)人員，并教導(dǎo)其推行方式及技巧。6.1.4為使組織功能充分發(fā)揮，透過公司下列定期或不定期之活動(dòng)加以協(xié)調(diào)溝通，以達(dá)相互了解，進(jìn)而發(fā)揮積極互動(dòng)之團(tuán)隊(duì)精神以達(dá)成環(huán)境管理目標(biāo)。文件名稱環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-203日期2020. 03. 022/26. 1.4. 1環(huán)境管理審查會(huì)議；6. 1.4.2員工教育活動(dòng)；6. 1.4.3標(biāo)語(yǔ)及告示牌；6. 1.4.4 EMAIL;6. 1. 4. 5聯(lián)絡(luò)單.6.1.5管理代表得視狀況召開臨時(shí)會(huì)

47、議以解決組織間重大溝通問題，并經(jīng)由問題點(diǎn)之改善， 持續(xù)推展。6. 1. 6單位主管應(yīng)定期審查環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件，檢討適用性并針對(duì)程序內(nèi)容討論找出可 以改善之流程并彼此溝通作業(yè)方式強(qiáng)化管理機(jī)能。6.2與客戶及外部相關(guān)利害團(tuán)體之溝通6.2.1為使環(huán)境管理承諾.目標(biāo)滿足客戶及利害相關(guān)團(tuán)體之要求,本公司須主動(dòng)對(duì)外宣告推動(dòng) 環(huán)境管理之相關(guān)信息.6. 2. 2可經(jīng)由下列方式達(dá)成溝通之效益。6. 2. 2. 1 EMAIL;6. 2. 2. 2 聯(lián)絡(luò)單.6. 2. 2. 3 傳真6. 2. 3客戶信息收集經(jīng)審閱后,視信息內(nèi)容要點(diǎn)傳達(dá)至公司內(nèi)部相關(guān)部門，若關(guān)系到公司外部 相關(guān)單位時(shí),應(yīng)以電子信息傳遞或召開會(huì)

48、議進(jìn)行宣導(dǎo).6.3環(huán)境管理信息經(jīng)內(nèi)外溝通傳達(dá)后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，以滿足信息內(nèi)容的要求.6.4所有相關(guān)信息（包括以EMAIL/公告/會(huì)議/聯(lián)絡(luò)單/電話/傳真等方式傳達(dá)）均應(yīng)統(tǒng)一登錄于內(nèi)/外部信息溝通/聯(lián)絡(luò)記錄表或工作聯(lián)絡(luò)單上，以方便數(shù)據(jù)查找與調(diào)閱.文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-204日期2020. 03. 021 /51.0 目的:為對(duì)環(huán)保材料廠商質(zhì)量進(jìn)行有效的管理，確保供貨商提供之環(huán)保材料之質(zhì)量及特性符合本公 司綠色部品原料要求，特制定本辦法.2.0 范圍：本公司之環(huán)保材料廠商均適用之.3.0 權(quán)責(zé)：3. 1采購(gòu)單位：3. 1. 1負(fù)責(zé)環(huán)保原料樣品采

49、購(gòu)及量產(chǎn)原材料采購(gòu)。3. 1. 2負(fù)責(zé)所采購(gòu)原材料之供貨商選擇和管理。3.1.3負(fù)責(zé)量產(chǎn)原材料采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)、交付進(jìn)度的管理；3.1.4以負(fù)責(zé)供貨商相關(guān)環(huán)境資料提交的跟催.3. 2品保單位：3. 2. 1主管主導(dǎo)環(huán)境物質(zhì)管理管理系統(tǒng)之建立、執(zhí)行檢驗(yàn)、環(huán)保原材料供貨商的環(huán)境管理 系統(tǒng)質(zhì)量輔導(dǎo)，評(píng)核、總體評(píng)鑒與報(bào)告.3.2.2 IQC負(fù)責(zé)依環(huán)保進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)保原材料之進(jìn)料檢驗(yàn)與判定，以及協(xié)助采購(gòu)單 位進(jìn)行供貨商之管理。3.2.3環(huán)境物質(zhì)管理稽查室負(fù)責(zé)對(duì)供貨商稽查并審查其所提供之環(huán)保數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn).是 否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求，以及相關(guān)物質(zhì)含量之外測(cè)申請(qǐng)與 跟蹤.3. 3工程

50、單位：3. 3. 1建立工程標(biāo)準(zhǔn)，并將客戶環(huán)保要求體現(xiàn)在工程管制標(biāo)準(zhǔn)上以便對(duì)供貨商進(jìn)行相應(yīng)要 求與管控.3. 3. 2參與供貨商評(píng)鑒，并于樣品承認(rèn)時(shí)審核所測(cè)定之環(huán)境管理物質(zhì)成分是否符合本公司 之綠色部品要求或客戶之特定要求.3. 3. 3參與環(huán)保原材料供貨商評(píng)核、制程材料異常分析.0 名定定義:無5.0 相關(guān)文件：1環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序(JC-GP-303)文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-204日期2020. 03. 022/52環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序（c-GP-208）3SONY SS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.4IS09001:2015相關(guān)文

51、件供貨商管理作業(yè)程序0作業(yè)內(nèi)容：6.1供貨商選擇：1. 1調(diào)查：1. 1. 1原材料樣品評(píng)估前需由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)組織調(diào)查組，成員由采購(gòu)部.品保部工程課或 其他指定人員組成，必要時(shí)顧客品保部工程部參與調(diào)查;展開其產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查，調(diào)查時(shí)包 含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質(zhì)狀況、對(duì)其供貨商的管理和監(jiān)督體系、供貨商廠內(nèi)環(huán)境管制體 系等.6. 1. 1.2供貨商在做自我評(píng)估時(shí)，應(yīng)如實(shí)反應(yīng)實(shí)際管制狀況，將調(diào)查結(jié)果回饋給xx采購(gòu)單位.6. 1. 1. 3在確認(rèn)各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果均符合要求后，采購(gòu)根據(jù)客戶和實(shí)際要求將其納入環(huán)保合格環(huán) 保供貨商的選擇范圍.6. 1. 1. 4如出現(xiàn)以下情況，可不進(jìn)行供貨商調(diào)查：a海

52、外供貨商；顧客指定供貨商；供貨商是貿(mào)易公司，調(diào)查貿(mào)易接收?qǐng)?bào)告；其他供貨商（如金額少不定期供貨的供貨商）；6. 1.2選擇：6. 1. 2. 1采購(gòu)單位應(yīng)進(jìn)行供貨商調(diào)查合格后，鑒別其供貨能力及質(zhì)量是否達(dá)到環(huán)保要求（滿足 任一條款均可成為xx之環(huán)保合格供貨商）：6. 1. 2. 1. 1客戶指定之供貨商,且獲得“SONY綠色伙伴”資格或其他環(huán)境物質(zhì)論證無需辦理 供貨商評(píng)鑒,待樣品承認(rèn)后即可視為環(huán)保合格供貨商.6. 1. 2. 1. 2客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保沒有特別要求的情況下，以環(huán)保供貨商為優(yōu)先考慮.其次,供貨商 必須已通過IS09001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證,并能按xx公司要求簽定禁用物質(zhì)保證書，提供對(duì)應(yīng)相

53、關(guān)環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù)（ICP測(cè)試報(bào)告/MSDS/材質(zhì)成份表/材質(zhì)證明等），方可成為合格環(huán)保供貨商.6. 1. 2. 1. 3客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求.6. 1.2. 1.3. 1為滿足客戶要求規(guī)定，“樹脂、油墨、涂料、線材”四項(xiàng)材質(zhì)的交貨供貨商必須文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-204日期2020. 03. 023/5為SONY GP合格供貨商.6. 1. 2. 1. 4經(jīng)正式評(píng)監(jiān)綜合總分在80分以上標(biāo)準(zhǔn)者則成為合格供貨商；6. 1. 2. 1. 5經(jīng)調(diào)查被承認(rèn)之環(huán)保合格供貨商必須登錄在環(huán)保合格供貨商名錄上.6.2供貨

54、商管理：1樣品承認(rèn)：6. 2. 1. 1工程單位對(duì)初步選定之原材料供應(yīng)廠商提供材料規(guī)格要求（材料規(guī)格要求包含環(huán)境管 理物質(zhì)之要求，其數(shù)據(jù)源于客戶產(chǎn)品訂貨單位提供之原材料設(shè)計(jì)規(guī)格書/機(jī)構(gòu)圖等，以原材料規(guī)格 要求中必須記載不使用本公司錄色總品規(guī)定之1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)，交與采購(gòu)單位其具體作業(yè)流程 見附件供貨商樣承認(rèn)流程圖6. 2. 1. 2采購(gòu)單位在要求供貨商提供樣品時(shí)應(yīng)同時(shí)要求其提供零件承認(rèn)書，內(nèi)容含蓋環(huán)境管理 物質(zhì)不使用證明書（承認(rèn)檢定用）、ICP檢測(cè)報(bào)告、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物 質(zhì)保證數(shù)據(jù).6.2.2供應(yīng)商稽核：6. 2. 2. 1廠商稽核對(duì)象:零部件和副材料廠商.（取得SO

55、NY綠色伙伴認(rèn)定資格可免除稽核）6. 2. 2. 2稽核時(shí)機(jī)：6. 2. 2. 2. 1新開發(fā)供應(yīng)廠商進(jìn)入大批量交貨后可根據(jù)實(shí)際情況安排稽核；6. 2. 2. 2. 2依據(jù)供貨商環(huán)境管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表執(zhí)行定期稽核，以確認(rèn)供應(yīng)廠商環(huán)境管理體 系是否有保持；6. 2. 2. 2. 3環(huán)境管理物質(zhì)重大異常發(fā)生后安排稽核.6. 2. 2. 3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：6. 2. 2. 3. 1綠色部品原材料中的環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定（最新有效版）6. 2. 2. 3. 2其它國(guó)際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理體制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).6. 2. 2. 4稽核前廠商輔導(dǎo)：品保部將有關(guān)環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定，必須迅速確實(shí)

56、地以文本、或說明會(huì)倡導(dǎo) 方式傳達(dá)到各供應(yīng)廠商,并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠商建立環(huán)境物質(zhì)限用管理系統(tǒng).6. 2. 2. 5稽核方式：6. 2. 2. 5. 1實(shí)地稽核方式（適用于大陸地區(qū)廠商）6. 2. 2. 5. 2文件稽核方式（適用于海外廠商）文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-204日期2020. 03. 024/56. 2. 2. 6廠商稽核小組：6. 2. 2. 6. 1廠商稽核小組組長(zhǎng)，由環(huán)境物質(zhì)管理管理者代表?yè)?dān)任；6. 2. 2. 6. 2廠商稽核小組副組長(zhǎng).由環(huán)境質(zhì)量稽核組主管或品保部主管擔(dān)任；6. 2. 2. 6. 3廠商稽核小組稽核員由稽核組長(zhǎng)從品保/工

57、程/采購(gòu)/稽核室中的合格內(nèi)稽員中指定;6. 2. 2. 7實(shí)施稽核：6. 2. 2. 7. 1環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)于每年年初制定供貨商環(huán)境管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表經(jīng)環(huán)境管 理代表核準(zhǔn)后，由采購(gòu)單位于稽核前一周通知各供應(yīng)廠商.6. 2. 2. 7. 2廠商稽核小組按計(jì)劃的安排實(shí)施稽核，稽核記錄于供貨商環(huán)境管理稽核表6. 2. 2. 7. 3現(xiàn)場(chǎng)稽核結(jié)果由稽核組長(zhǎng)于稽核結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，并取得被稽核廠商之認(rèn)可.7.4不符合項(xiàng)的糾正:被稽核廠商針對(duì)稽核中不符合項(xiàng)采取相適應(yīng)的糾正措施，填寫環(huán) 境監(jiān)查缺失改善報(bào)告并附相關(guān)客觀證據(jù)予xx環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì).6. 2. 2. 7. 5廠商稽核小組（對(duì)應(yīng)商稽核人員）負(fù)責(zé)

58、對(duì)廠商環(huán)境稽核不符合項(xiàng)目糾正效果追蹤確認(rèn) 直至結(jié)案.6. 2. 2. 8品保部匯整廠商稽核結(jié)果交采購(gòu)單位,此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為XX環(huán)保合格 供應(yīng)商之重要依據(jù).6.2.3數(shù)據(jù)管理：6. 2. 3. 1禁用物質(zhì)保證書一一供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的 對(duì)應(yīng)時(shí)間為一年有效期限），由xx品保單位統(tǒng)一保存三年；6. 2. 3. 2環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（承認(rèn)檢定用）供貨商首次送樣或材質(zhì)變更所送樣時(shí) 提供，由xx工程單位保存最新版本（舊版作廢后再保存三年以供查證）；6. 2. 3. 3環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)檢定用）供貨商每批交貨均應(yīng)提供至xxIQC, 由品保單位

59、統(tǒng)一保存三年；6. 2. 3. 4ICP測(cè)試報(bào)告供貨商首次送樣、材質(zhì)變更，以及xx特殊要求時(shí)提供，從測(cè)試日 期開始計(jì)算，有效期為一年；6. 2. 3. 5材質(zhì)成份表xx有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有效期為一年；6. 2. 3. 6物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）xx有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有效期為一年;6. 2. 3. 7材質(zhì)證明xx有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有效期為一年.3.8供貨商樣品承認(rèn)書由xx文管中心承辦分發(fā)至工程/品保/采購(gòu)/供貨商單位文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)XX-GP-204日期2020. 03. 025/5,保存最版本（原件舊版

60、作廢保存三年）.6. 2. 4環(huán)保材料供貨商必須有相對(duì)應(yīng)之質(zhì)量管理事務(wù)對(duì)應(yīng)窗口及人員.6. 2. 5環(huán)保材料供貨商應(yīng)對(duì)xx之抱怨及退貨進(jìn)行及時(shí)檢討分析，在三天以內(nèi)提供有效對(duì)策并落 實(shí)改善，如有特殊原因延期回復(fù)者（如供應(yīng)廠商為代理公司，材料屬海外來料），應(yīng)通知xx,取得同 忌6. 3采購(gòu)作業(yè)：6. 3. 1原物料之備料作業(yè)：由采購(gòu)人員依據(jù)生管開立的請(qǐng)購(gòu)單（經(jīng)公司系統(tǒng)查核無庫(kù)存或庫(kù)存不足），將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入 計(jì)算機(jī)，進(jìn)行備料準(zhǔn)備，以確切掌握庫(kù)存數(shù)量、安全存量、已訂未入數(shù)及相關(guān)采購(gòu)資料，并開立請(qǐng) 購(gòu)單，以便交由采購(gòu)人員開始進(jìn)行采購(gòu)作業(yè).6. 3.2開立訂單：采購(gòu)依6. 3.1作業(yè)完成后，須將相關(guān)數(shù)據(jù)填