最新環(huán)境物質管理體系ROHS系統(tǒng)手冊+程序文件

1、最新環(huán)境物質管理體系（ROHS系統(tǒng)）手冊+程序文件東莞XXXXXX有限公司環(huán)境物質管理手冊文件編號:XX-GP-100版本:A/0制定：審核：職位：職位：日期：日期：2020-03-022020-03-02東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:1/18環(huán)境物質管理手冊手冊修訂記錄日期原版本現(xiàn)版本修訂內容修訂人審核人目錄序號早內容名稱版本頁次1手冊封面A02第一章文件修訂記錄3弟一早目錄4第三章環(huán)境物質管理手冊摘要5第四章環(huán)境物質管理規(guī)定6第五章環(huán)境物質管理程序文件/部門權責對照表7第六章環(huán)境物質管理政策之建立8第七章環(huán)境物質管理系統(tǒng)9第八章環(huán)境物質管理責任10第九章

2、環(huán)境物質管理組織架圖11第十章環(huán)境物質管理部門權限12第十一章環(huán)境物質管理術語及定義東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：2/18環(huán)境物質管理手冊東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：3/18環(huán)境物質管理手冊第二章環(huán)境物質管理手冊摘要1.公司簡介:公司中文名稱: 公司英文名稱:總經(jīng)理： 公司規(guī)模：現(xiàn)有員工900余人生產(chǎn)產(chǎn)品項目：來料加工.沖壓成形.廠 址：廣東省東莞市TEL: 0769-FAX: 0769-主要產(chǎn)品：絕緣材料包裝材料銘板光學材料公司沿革：XXX有限公司成立于1997年10月，為方便服務客戶，設立于廣東東莞市電子重鎮(zhèn)之 一石

3、碣鎮(zhèn)，主要的營業(yè)項目為各種電子絕緣材料、包裝材料、工業(yè)用特殊膠帶等的加工 成型及各類型銘板，主要客戶群為計算機接口設備電子廠.總公司XXX工業(yè)有限公司成立于1977年6月，已有二十多年的歷史，現(xiàn)址位于XX工 業(yè)區(qū)，1996年與XXXX廠于江蘇省昆山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立XXXX有限公司，2000年為完善 服 務體系，成立內銷廠-XXXX材料廠.2004年成立光電事業(yè)部，為客戶提供更全面，更專業(yè) 的服務.成立至今，一直以完整積極的服務為目標，優(yōu)良，嚴謹?shù)馁|量為政策，期望在穩(wěn)定中 與客戶一同成長.東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：4/18環(huán)境物質管理手冊第四章環(huán)境物質管理規(guī)

4、定環(huán)境物質管理手冊之制定：為滿足客戶綠色部品要求，有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在 客戶產(chǎn)品中混入相關有害化學物質，并以遵守法令保護地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統(tǒng) 的影響為目的特制定此環(huán)境物質管理手冊.環(huán)境物質管理手冊之修訂：當此環(huán)境物質管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法令有新的標準要求 提出頒布時.將對此環(huán)境物質管理手冊進行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足客 戶綠色部品要求,遵循環(huán)境物質管理的法規(guī)及要求.環(huán)境物質管理手冊之發(fā)行：為使此環(huán)境質量手冊被全程了解全員參與對環(huán)境物質管理程序作業(yè)的實施權 責部門有必要進行運作，故環(huán)境質量手冊將發(fā)行至相關部門.以便更有效地綠色部品地

5、管控.環(huán)境物質管理手冊之廢止：當此環(huán)境質量手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法規(guī)法令有新的標準要求 提出時將對其已不能適用之相關內容與章節(jié)作廢并停止使用.東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：5/18環(huán)境物質管理手冊第五章 環(huán)境物質管理程序文件/部門權責對照表序號文件編號文件名稱品保人事業(yè)務采購生管生產(chǎn)工程倉儲管理代表1XX-GP-100環(huán)境物質管理手冊W0000000X2XX-GP-201環(huán)保文件與資料記錄管 制作業(yè)程序X000000003XX-GP-202教育訓練作業(yè)程序WX00000004XX-GP-203信息溝通作業(yè)程序W000000005XX-GP-204

6、環(huán)保供應商選擇與管理 作業(yè)程序WX000006XX-GP-205環(huán)保產(chǎn)品工程設變管制 作業(yè)程序WWW0WX007XX-GP-206環(huán)保產(chǎn)品標示與追溯作 業(yè)程序X000W0W08XX-GP-207環(huán)保進料管制與檢驗作 業(yè)程序X00W0W09XX-GP-208環(huán)保產(chǎn)品半成品.成品 管制與檢驗作業(yè)程序X000W00010XX-GP-209環(huán)保不合格品管制作業(yè) 程序X000W0W011XX-GP-210環(huán)境物質管理矯正與預 防措施作業(yè)程序X0000WW0012XX-GP-211環(huán)境物質管理內部審查 作業(yè)程序W0000000X13XX-GP-212環(huán)境物質管理管理審查 作業(yè)程序W0000000X14XX

7、-GP-213環(huán)境管理物質限用作業(yè) 程序X00000000東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：6/18環(huán)境物質管理手冊環(huán)境物質管理政策之建立第八早1.目的和范圍:對公司環(huán)境政策規(guī)劃宣傳貫徹實施評估更新和改進等活動進行了說明2.職責:2. 1總經(jīng)理負責組織規(guī)劃公司環(huán)境政策并最終批準詮釋本公司之環(huán)境政策及環(huán)境政策更新改進.2. 2環(huán)境管理者代表/業(yè)務/采購負責環(huán)境政策及環(huán)境理念之外部宣傳貫徹；人事單位負責環(huán)境政策及環(huán)境理念之內部宣傳貫徹.2. 3環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境政策之實施及績效評估.2. 4環(huán)境政策需每年度之環(huán)境管理審查會議中檢討評審環(huán)境政策之適宜性和達標性

8、并視必要予以修訂.以達成公司及客戶之要求和和持續(xù)改善之諾.2. 5東莞XXX有限公司環(huán)境政策：遵循環(huán)境物質管理的法規(guī)及要求; 推動降低環(huán)境污染的必需措施.總經(jīng)理：管理者代表:日 期:東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：7/18環(huán)境物質管理手冊第七章 環(huán)境物質管理系統(tǒng)1.目的:遵循環(huán)境質量參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其他相關之地方（包括國際）法律 法規(guī)之條約和要求為滿足客戶綠色部品要求，使公司環(huán)境物質管理管理體系可以系統(tǒng) 化地有效運行特制定此環(huán)境質量管理系統(tǒng)，以確保其有效運作.2.適用范圍:本環(huán)境物質管理系統(tǒng)適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)這動作標準.2. 1部件

9、和材料的適用范圍:適用于相關產(chǎn)品中所包含的部件材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其他物品.適用部件及材料:a.產(chǎn)品及其零件材料（包括包裝材料,零件）；b.構成輔助性物資等的各種材料;c.a.構成生產(chǎn)設備裝置建筑設備用的資料;副輔助性物資構成材料等（膠帶溶劑粘結劑等）工序用材料.2.2不適用于本環(huán)境質量系統(tǒng)的管理等級.b.c.電機電器計測機器滅火設備測量儀器所含有的化學物質.在質量方面的不良分析健康管理方面所使用的化學物質.3.作業(yè)內容:3.1臨別并運用環(huán)境質量管理系統(tǒng)所需要的過程;3. 2決定這些過程的順序與相互關系;3. 3制定過程管制的程序，確保這些過程是否有效地動作;東莞XXXX有限公司文

10、件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：8/18環(huán)境物質管理手冊3.4確保相關環(huán)保文件得到管制;3. 5本公司環(huán)境質量管理系統(tǒng)文件分類: 3. 5.1 一階文件:環(huán)境物質管理手冊用以說明本公司環(huán)境物質管理政策組織權責及環(huán)境物質管理系統(tǒng)程序運作原則 之文件;3. 5.2二階文件:作業(yè)程序為滿足環(huán)境物質管理之要求延伸環(huán)境物質管理手冊所制定之工作程序流程之說 明用以執(zhí)行各類任務或工作之依據(jù)；3. 5. 3三階文件:作業(yè)指導書將環(huán)境物質管理手冊或作業(yè)程序規(guī)定之作業(yè)技術等作細部描述之指導文件.例如:檢驗規(guī)范作業(yè)指導書管理辦法等;3. 5. 4四階文件:質量記錄用以顯示各項環(huán)境物質管理活動實際動作狀況

11、之文件窗體記錄.例如:進料檢驗報告.出貨檢驗報告等；3. 6本公司環(huán)境物質管理系統(tǒng)文件之發(fā)行.審核.修訂.變更及使用均應管制.文件應有 效清楚易讀易識別;外來文件應管制;過時文件應處理.見環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序3. 7環(huán)境物質管理記錄應管制其識別儲存索引保護保存期限應明文件規(guī)定.見環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次：9/18環(huán)境物質管理手冊第八章環(huán)境物質管理責任1.目的:對公司之環(huán)境物質管理規(guī)劃實施驗證更新和改進等活動進行了說明確保實現(xiàn) 公司環(huán)境物質管理保證.2.范圍:本公司各階層影響環(huán)境物質之管理及驗證單位;3.內容:3.

12、1制定本公司環(huán)境物質管理政策及環(huán)境目標與相關組織組織人員運作之權責與職掌規(guī)定使各部門之承辦人員主管依據(jù)各項有關環(huán)境物質管理作業(yè)并能確保工作質量，本公司組織結構見第八章各部門職責見第九章.3. 2本公司系統(tǒng)運作之手冊和綠色部品實現(xiàn)的過程將按客戶需求和法律法規(guī)要求完成；3. 3在公司管理人員中指派管理代表其主要權責為:3. 3. 1確保環(huán)境物質管理系統(tǒng)之過程被建立實施維持;3. 3. 2向最高級管理者報告環(huán)境物質管理系統(tǒng)的績效及改善之需要;3. 3. 3提升組織對客戶需求的認識與環(huán)境質量系統(tǒng)相關的外部聯(lián)系;3.4管理審查:本公司每半年召開一次環(huán)境物質管理審查會議.由最高管理者主持審查質量管理系統(tǒng)適

13、切性充分性及有效性評估環(huán)境物質管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機會見環(huán)境物質保證管理審查作業(yè)程序3. 5本公司之環(huán)境質量政策通過廣告牌宣傳及教育訓練而展開或通過內部會議進東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:10/18環(huán)境物質管理手冊宣傳使全員了解實施及維持本公司將在管理審查會議上審查其持續(xù)的適切性. 見環(huán)境物質管理教育訓練作業(yè)程序3. 6為使信息能有效傳達環(huán)境物質管理系統(tǒng)績效得到充分發(fā)揮在本公司各職能 單位和客戶間需加強溝通聯(lián)絡.見環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序3. 7為滿足客戶綠色環(huán)保部品的需求.遵循各國之環(huán)境法律法規(guī)的要求維持環(huán)境 物質管理系統(tǒng)的完整性確保公司管制綠色部品

14、每一個環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性矯正與 預防其不良現(xiàn)象的發(fā)生保證其持續(xù)改善.見環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序見環(huán)境物質管理矯正與預防措施作業(yè)程序 見環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序 見環(huán)保半成品成品管制與檢驗作業(yè)程序東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:11/18環(huán)境物質管理手冊第九章環(huán)境物質管理組織架構圖東莞XXX有限公司東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:12/18環(huán)境物質管理手冊第十章環(huán)境物質管理之部門權限1.目的:為使公司環(huán)境管理實施確保其有效性就建立推行組織委員會.明訂各階層人員之權責和工作范圍，以確保手冊這各項規(guī)定和要求等均能被了解建立執(zhí)行及維持

15、并使公司環(huán)境質量能正常或非正常狀況下有效動作并符合規(guī)定及要求.以達環(huán)境政策之需求.2.權責:環(huán)境管理代表負責審批及負責組織編制所有部門之織責權限，并形成文件總經(jīng) 理負責審批.3.各部門責任權限:3. 1總經(jīng)理:a.有關環(huán)境物質管理之最終責任人;b.環(huán)境環(huán)境物質管理者代表的任命;c.審批環(huán)境物質管理手冊.3. 2環(huán)境物質管理者代表:a.制定環(huán)境政策;b.總體策劃和組織實施環(huán)境物質管理體系；c.確保環(huán)境物質管理系的有效運作;d.e.重要環(huán)境因素的批準;保證環(huán)境物質管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:13/18環(huán)境物質管理手冊f.組織環(huán)境物質管理系統(tǒng)內

16、部審查;g.環(huán)境物質管理體系管理的上傳下達;3. 3品保部:a.協(xié)助環(huán)境物質管理者代表之策劃和組織實施環(huán)境物質管理體系工作;b.主要負責環(huán)境物質管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護工作；c.環(huán)境物質管理之相關法律法規(guī)及相關信息的收集整理和傳達；d.保證環(huán)境物質管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;e.環(huán)境物質管理手冊及程序文件的編制與修訂工作；f.負責環(huán)境物質管理具體的糾正與預防措施之跟蹤驗證;g.內外信息溝通的具體管理和控制；h.i.環(huán)境物質管理異常情況的對策；進料制程以及成品檢驗和判定不合格品的最終判定和處理;j.供貨商的綠色部品管理;k.環(huán)境物質管理所必需的教育與培訓;環(huán)境物質管理文件資

17、料的收集記錄與管制工作;3.4工程課: a.綠色部品的4M工程設變;b.非綠色部品的可替代化工作之推進;3.5倉儲/生管:a.負責維護倉庫的儲存環(huán)境；東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:14/18環(huán)境物質管理手冊環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標示存放及規(guī)劃；環(huán)保部品先進先出的管理原則；3. 6生產(chǎn)：生產(chǎn)簽客戶需求之產(chǎn)品；環(huán)保物質的使用管理；非環(huán)保物質的使用管理；員工必備的環(huán)境質量教育與培訓工作；3.7采購/業(yè)務：供貨商/客戶的信息管理和公司內部的傳達；負責新綠色原料的信息與采購工作；負責向供貨商索取原料之ICP DATA. MSDS.和材質證明等資料；負責對環(huán)保供貨商環(huán)保

18、原料的調查與結果的處置；3.8人事：負責環(huán)境物質管理工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓；負責內部環(huán)境物質管理政策的倡導；負責響應環(huán)境物質管理所需的全廠人員之教育與培訓工作；文件編號：XX-GP-100版本:A0 頁次:15/18環(huán)境物質管理手冊第十一章術語及定義1.目的:為使全體參與公司環(huán)境物質管理人員更清晰更有效地全方面認識環(huán)境物質管理 之相關環(huán)節(jié)以及對環(huán)境質量之相關專業(yè)術語的多層次了解.以保證此體系的順暢運行.權責：環(huán)境物質管理委員會負責收集與整理環(huán)境物質管理之相關術語及定義；委員會; 對其術語及定義之詮釋擁有最終解釋權.適用范圍：公司所有參與環(huán)境物質管理系統(tǒng)動作之相關單位或個人.內容

19、：環(huán)境管理物質公司判定材料.零部件.輔材以及設備等含有的物質中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側面影響）的物質.含有指無論是有意還是無意，所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件設備或使用的材料中添加填充混入或粘附的物質.雜質包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過中技術上不能完成去除的物質或者合成反應過程中產(chǎn)生,而在技術上不能完全去除 的物質.d. SGSSociete Generaie de Surveillance S. A. 瑞士通用集團，總部于1878年在瑞士日內成立.（瑞士通用集團SGS與中國標準技術開發(fā) 公司CSTC合資成立通標標準技術服務有限公司SGS-CSTC.國際論證服務部亦于同

20、時 成立.東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:16/18環(huán)境物質管理手冊e. MSDSMaterial Safety Data Sheet物質女全數(shù)據(jù)子.f.ICPInductively Coupled Plasma 誘導結合等離g.XRF檢測儀器,X射線瑩光光譜儀用來分析各種物質表.中的元素成份.h. GPGreen Partner綠色伙伴i. RoHSRestriction of theuse of certain HazardousSubstance on electrical ande lectronic equipment.在電子電氣設備中限制使用某些有

21、害物質指令.j.輔助材料泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設備.工冶具等及產(chǎn)品之.包材粘附等材料k.溶劑指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質例如:本公司所使用的酒精洗面水脫模劑.甲笨.1.環(huán)保物質符合國際法律法規(guī)規(guī)定滿足客戶綠色產(chǎn)品需求.不含有對地球生態(tài)環(huán)境和人體健康有影響的物質或成份即稱為環(huán)保物質.m.等級1指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質或由環(huán)境通達已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質實時禁止使用的管理等級.n.等級2指已經(jīng)由條約.法令規(guī)定期限禁止使用的物質或即將推進禁止使用的物質；0.等級3目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標，但指定 了全廢的使用部件材料中含有的物質及用途把

22、被判斷為可以確立代替部件開發(fā)材料文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:17/18環(huán)境物質管理手冊和代替技術的產(chǎn)品轉變?yōu)?級逐步實現(xiàn)全廢.P.不使用證明書原材料零部件輔材的供應廠商確認其原材料零部件,輔材必須達到法律規(guī)定的環(huán)境管理物質的管理標準，且沒有管理等級1的物質及其用途的證明文件.q重金屬物質原意指比重大于5.0的金屬物質成尤指有毒物質例如:錘鉛鎘硒.汞六價縮及其化合物等.目前本公司只對重金屬物質中的鉛.鎘汞六價輅進行管控.東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司文件編號：XX-GP-100版本：A0 頁次:18/18環(huán)境物質管理手冊環(huán)境物質管理系統(tǒng)之程序文件大綱文件名文件編號總綱

23、:環(huán)境質量手冊JC-GP-100程序 文 件第一章:環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序JC-GP-201第二章:環(huán)境物質管理教育訓練作業(yè)程序JC-GP-202第三章:環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序JC-GP-203第四章:環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序JC-GP-204第五章:環(huán)保產(chǎn)品工程設變管制作業(yè)程序JC-GP-205第六章:環(huán)保產(chǎn)品標示與追溯作業(yè)程序JC-GP-206第七章:環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序JC-GP-207第八章:環(huán)保制程管制與檢驗作業(yè)程序JC-GP-208第九章:環(huán)保成品管制與檢驗作業(yè)程序JC-GP-209第十章:環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序JC-GP-210第十一章:環(huán)境物質管理矯正與預

24、防措施作業(yè)程序JC-GP-211第十二章:環(huán)境物質管理內部審查作業(yè)程序JC-GP-212第十三章:環(huán)境管理物質限用作業(yè)程序JC-GP-213東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 021/710目的：為確立公司環(huán)境管理文件的發(fā)行、修訂、廢止、收回能遵循一定程序進行，以達到各文件之 有效及正確之管制功能.2.0范圍：與本公司環(huán)境質量管理系統(tǒng)之有關文件均適用之。3.0名詞定義：1外來文件:外來文件包括國際和國家標準、客戶技術標準、產(chǎn)品規(guī)格書（含供應廠商）工程 規(guī)格、機構圖等技術資料.3.2DCN:

25、文件變更.3本公司文件類別區(qū)分：3. 1環(huán)境質量手冊（一階文件）：敘述公司環(huán)境質量政策之文件；3. 2作業(yè)程序文件（二階文件）：與環(huán)境質量手冊體系相關之所需程序文件；3. 3. 3支持文件（三階文件）：作業(yè)指導書.檢驗規(guī)范及標準書；3. 3. 4窗體/記錄（四階文件）：所使用之各類窗體質量記錄圖表等；0權責：1文件之制訂與修訂:環(huán)境物質管理委員會及相關單位；2文件之審核：四階文件.三階文件可由部門主管審核.二階文件需由環(huán)境物質管理委員會審 核一階文件需由環(huán)境管理者代表審核；3文件之核準：四階文件可由部門主管核準.三階文件.二階文件皆由環(huán)境管理代表核準；一階文件需由環(huán)境管理責任人核準；0內容：1

26、系統(tǒng)文件（指環(huán)境系統(tǒng)文件一 /二/三/四階）制訂：5.1.1環(huán)境手冊（一階文件）：1. 1. 1為本公司環(huán)境管理體系運作之準則，由環(huán)境物質管理委員會擬訂，管理代表審 核，總經(jīng)理核準后發(fā)行實施.1. 2環(huán)保程序（二階文件）：5. 1. 2. 1依據(jù)本公司環(huán)境手冊之基本原則及架構，由各相關單位擬訂環(huán)保作業(yè)程序，經(jīng)部門主管及環(huán)境物質管理委員會審核，由環(huán)境管理代表核準后發(fā)行。文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 022/75. 1. 3作業(yè)管理辦法（三階文件）:5. 1. 3. 1各單位應視其工作之需要,將作業(yè)內容依其步驟要領及注意事項詳

27、細描述制訂 為環(huán)保管制程序,轉文管中心統(tǒng)一編號，經(jīng)該單位主管和環(huán)境質量委員會審核，環(huán)境管理代表核準 后發(fā)行.5.1.4窗體/記錄（四階文件）5. 1.4. 1凡應用于環(huán)保管理系統(tǒng)中之各類環(huán)保程序、作業(yè)管制做環(huán)保記錄之表格，由相 關文件制訂單位制訂隨同文件一并會簽發(fā)行，并列入管制，其相關記錄的保存參照環(huán)境記錄管制 一覽表規(guī)定，由相關權責單位保存。5.2文件與數(shù)據(jù)之修訂、廢止：5. 2. 1 DCN 變更：5. 2. 1. 1系統(tǒng)文件（一至三階）需要修訂或廢止時，各單位提出修訂及廢止之意見，并詳細記錄 于該份文件的第二頁文件變更履歷表上,經(jīng)環(huán)境物質管理委員會審核，管理代表核準并會簽各 相關部門后，

28、由文管中心管制發(fā)行.5. 2. 1.2系統(tǒng)文件（一至三階）之修訂于各單位會簽期間，文件之舊版本仍為有效版本，直至 文管中心于書面形式發(fā)行新版本并將舊版回收為止.5. 2. 1. 3新版文件發(fā)行后，各單位如欲查詢舊版本文件,可至文管中心查詢.5.2. 1.4窗體（四階文件）的變更由現(xiàn)行單位填寫窗體修改申請單，經(jīng)單位主管審核，管理 代表核準后交由文管中心做統(tǒng)一更新動作，另外，窗體變更后，第一批申請印刷時需經(jīng)文管中心確 認在請購單上簽名方可執(zhí)行；5. 2. 2文件與資料之修訂或廢止時，文管中心應于修訂或廢止之文件與資料之原稿內加蓋藍 色“舊版”章保存，回收之發(fā)行舊版文件由文管中心加蓋紅色“作廢”章后

29、直接作廢.5.2.3文件制/修訂流程：各單位提出數(shù)據(jù)需求會報文管中心（提供資料編號并納入管控行程）一一各單位擬定需求文件一一經(jīng)單位主管和環(huán)境物質管理委員會審核一一數(shù)據(jù)需求單位會簽相關權責單位一一管理 代表最終確定一一原稿轉至文管中心一一文管中心依需求分發(fā)與舊版回收一一文管日后追溯.5.2.4環(huán)境程序系統(tǒng)文件（一至三階）之發(fā)行，除文管中心須保留一份原始書面文件外，另文 管中心依文件需求單位所填寫之文件分發(fā)對照表，將核準后的文件統(tǒng)一用書面形式每份加蓋“文 件發(fā)行章”，發(fā)行到相關單位并將分發(fā)及回收記錄登錄于文件數(shù)據(jù)簽收回收記錄表所有文件文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX

30、-GP-201日期2020. 03. 023/7發(fā)行未蓋“文件發(fā)行章” 一律無效.5. 2. 5為確保各單位使用之文件為最新版次，文管中心應于計算機系統(tǒng)中建立一份文件最新版 次一覽表，當有制修廢時，均須更新文件最新版次一覽表之相關內容.5.2.6文件首次發(fā)行版為A0,首次變更為A1,第二次為A2一直編至A9,后為E0,再至E1,以 此類推.5. 2. 7新制訂或修改文件時，制/修訂單位應于每份之日期及版次變更，且無論修改文件之任何頁 次，其版次均須整份文件變更，包括文件封面5. 2. 8文件之保密性只能為保密原則其中之一，臺干調閱權不限，員工僅限低機密及以下,生效日 期以發(fā)行日起為生效實施日.

31、5. 2. 9 一份文件只允許一個編號，當一份文件有多份子文件時,應將具體子文件名稱登錄于文件 一覽表，所有文件/數(shù)據(jù)歸檔時均需有文件一覽表，此表可根據(jù)實際需求稍作更改.5.2. 10因業(yè)務單位需求需提供環(huán)境相關文件與數(shù)據(jù)時，由業(yè)務人員填寫文件與資料增補發(fā)申請 單經(jīng)單位主管審核，環(huán)境管理代理核準后交文管中心統(tǒng)一辦理,文管在影印之文件上每頁加蓋“參 考用章”以示僅供參考，且不做回收或變更處理.5.3文件編號原則：5. 3. 1 一階文件：XX-GP-1 00I I 分別類（00:指含蓋環(huán)境管理系統(tǒng)全部文件）_階文件I 綠色環(huán)保代號I XX有限公司5.3.2二階文件:流水號（0199）二階文件 綠

32、色環(huán)保代號xx有限公司文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 024/75. 3.3三階文件:XX-GP-3 XX 流水號（0廣99）三階文件綠色環(huán)保代號xx有限公司3.4四階文件:流水號（0廣99）四階文件綠色環(huán)保代號xx有限公司JC-GP-4 XX注：文件首次發(fā)行無DCN編號,DCN生效日期為文件“核準”后轉到文管中心之日期，由文管在 生效日期處蓋日期章或手簽日期（手簽必須簽名確認）3. 6外來國際/國家標準編號，依其標準原有編號為文件編號.5.4客戶提供之標準客戶提供之環(huán)境標準要求環(huán)境管理物質要求或綠色采購相關要求.4. 1管

33、制:4. 1. 1客戶提供標準必須轉換成本公司使用之文件,如客戶要特別要求者除外.5. 4. 1. 2遇客戶修改標準，必需由文管中心統(tǒng)一調回前一份標準，發(fā)行新的標準以維持標準的正確 性.5. 5環(huán)境記錄之管制作業(yè)5. 5. 1所有環(huán)保活動所產(chǎn)生的記錄，均用予以標準化記錄并進行編號，公司之環(huán)境記錄，應由文管 中心應于計算機系統(tǒng)中建立環(huán)境記錄管制一覽表明示保管單位，保存年限等.5. 5. 2環(huán)境記錄之保管單位應將負責管理之環(huán)境記錄自行分類保存，環(huán)境記錄之儲存，保管方式和 地點，應考慮使用文件夾或封箱保存，以便于儲存取用，且非經(jīng)保管單位同意，不得任意取用；封箱 數(shù)據(jù)至文管中心保存時應填寫數(shù)據(jù)管制列表

34、，以便文管中心進行管制與追溯環(huán)境記錄若為熱感紙文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 025/7（如傳真機用紙），為避免日久字跡模糊，須加以影印存盤;環(huán)境記錄若存放于計算機儲存媒體中, 須復制備份數(shù)據(jù)，以預防媒體數(shù)據(jù)流失.5. 5. 3環(huán)境記錄之管理者，應徹底提示作業(yè)者明了正確數(shù)據(jù)之重要性,并教育其有效收集數(shù)據(jù)之方 法，環(huán)境記錄若有涂改，修改者，須在修改處簽章以負責，環(huán)境記錄上若有不適用之空白欄，應于字 段內記注X或空白之，記錄者應于記錄完畢后簽章以示負責，并利于日后查證，環(huán)境記錄之管理 者，應定期稽核數(shù)據(jù)產(chǎn)生的方法及其結果，并隨時

35、檢討改進作業(yè)方法，使數(shù)據(jù)的獲得更迅速,確實.5. 5.4超過保存期限之環(huán)境記錄作廢時，由保管單位自行銷毀作廢所有外來文件含:SONY G/P或 歐盟RoHS指令以及其他客戶之綠色采購相關文件記錄需要保存3年以上.5.6文件之增補發(fā)5.6.1文件與數(shù)據(jù)增發(fā)：各單位因實際作業(yè)需要，由需求單位填寫文件與數(shù)據(jù)增補發(fā)申請單， 提出文件增發(fā)要求，由文管中心修訂文件分發(fā)對照表，將該單位列入該文件分發(fā)對象.5. 6. 2文件與數(shù)據(jù)之補發(fā)：各文件持有單位，若發(fā)現(xiàn)文件破損，污損，遺失待現(xiàn)象時,須填寫文件與數(shù)據(jù)增補發(fā)申請單， 向文管中心提出文件補發(fā)申請若補發(fā)之原因為破損或污損時,于文件補發(fā)時文管中心要收回舊文 件并

36、銷毀.5.6.3文件與數(shù)據(jù)增（補）發(fā)之申請規(guī)定：由申請單位提出，并填寫文件與數(shù)據(jù)增（補）發(fā)申請單經(jīng)單位主管審核后，轉至文管中心確認 簽章后，由文管中心發(fā)彳丁.5. 7各種文件管制章:參照xx公司之IS09001:2015文件與數(shù)據(jù)管制作業(yè)程序JC24-01之 相關章節(jié)內容作業(yè)；5.8本章節(jié)內容若有不詳之處請參閱xx公司之IS09001:2015文件與數(shù)據(jù)管制作業(yè)程序 JC24-01之相關章節(jié)內容作業(yè);如兩者沖突則以本程序為主.5. 9本套環(huán)境物質管理系統(tǒng)文件可與本公司之IS09001:2015質量管理系統(tǒng)互補故其中涉及之 章節(jié)內容或窗體使用皆可參閱或采用IS09001:2015相關文件資源特此

37、說明！文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 026/7附件一:文件制訂/分發(fā)流程圖接收使用文件名稱環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-201日期2020. 03. 027/7附件二:公佈發(fā)行使用舊版回收作廢文件名稱環(huán)境物質管理教育訓練程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-202日期2020. 03. 021 /31.0 目的：為強化本公司所有員工對環(huán)境質量的認知度，訓練員工持有保證環(huán)境質量之相關技能，使公 司產(chǎn)品符合綠色部品之要求，順利生產(chǎn)故制訂環(huán)境物質管理教育訓練作業(yè)程序章節(jié).2.0 范圍：本公司所有

38、單位/員工之環(huán)境質量教育訓練及綠色部品倡導作業(yè).3.0 權責：1環(huán)境管理者代表及人事單位：環(huán)境物質管理之特定工作人員資格認定.2環(huán)境物質管理委員會：環(huán)境質量管理教育訓練需求規(guī)劃，并主導規(guī)劃訓練課程之項目及內容.3人事單位：每期環(huán)境物質管理教育訓練計劃及預算統(tǒng)籌編列.4.0 名詞定義：1內訓：由公司內部講師實施教育訓練講座.2夕卜訓:指派人員到公司外部或從部外聘請講師到公司內部實施教育訓練學習.5.0 相關文件：1本公司IS09001:2015之相關程序文件教育訓練實施辦法.6.0 內容：1教育訓練計劃之制作、訓練種類、訓練方式、訓練之評估、內外訓之作業(yè)流程及登錄等,均依照質量管理體系IS090

39、01:2015之人力數(shù)據(jù)管理作業(yè)程序相關內容執(zhí)行.2環(huán)境物質管理管理之知識及技能需求鑒別：6.2.1每年年底由環(huán)境物質管理委員會主導、規(guī)劃，并與人事單位及各部門主管進行協(xié)商后， 將次年環(huán)境質量教育訓練課程及相關技能要求列于年度教育訓練計劃表，并提報環(huán)境 管理代表核定后作為實行訓練及人力鑒別之依據(jù).2. 2_年度教育訓練計劃表為配合月度各單位訓練計劃之綱要，須經(jīng)環(huán)境管理代表核定 完成，并發(fā)配至各相關單位以利單位主管將訓練不足之人力需求提列于其單位之訓練計劃中.2. 3每月由人事單位按各部門公布之教育訓練計劃，重新擬定 月份教育訓練計劃， 每次在安排教育訓練，必須提前七天填寫教育訓練申請表，經(jīng)人事

40、單位審核，主講講師會簽.文件名稱環(huán)境物質管理教育訓練程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-202日期2020. 03. 022/3管理代表核準后方可執(zhí)行.6. 2. 4受訓人員應準時參加課程訓練并簽寫教育訓練出席記錄，無故不參加教育訓練者記警告 以上處份，如有請假,需以書面形式（格式自定義）提出申請，并經(jīng)單位主管確認，環(huán)境管理者代表核 準方可，并在后續(xù)（教育訓練后一個星期內）執(zhí)行補課作業(yè).6. 2. 5公司員工接受環(huán)境教育訓練之效果驗證可分兩種形式：6. 2. 5. 1處于特定崗位如：IQC.采購.工程.內審員等之相關人員視其課程內容須考核，考核項目 依實際情況而定，具體分為:筆試、機式、口試

41、等類型,機試和口試的培訓效果考核記錄于驗證人 員資格鑒定表6. 2. 5. 2課程內容較為籠統(tǒng)性的教育訓練（如環(huán)境基本常識/法律法規(guī)等）可采用研習心得報告 表的形式來呈現(xiàn)受訓效果.6. 2. 6所有教育訓練數(shù)據(jù)均必須在受訓后三天內，由教育訓練主辦單位統(tǒng)一收集交文管中心記錄 于環(huán)境記錄管制一覽表要求存檔管制.3環(huán)境質量教育訓練及認知執(zhí)行:為有效達成各期所訂定之環(huán)境政策之意圖，各項環(huán)境教育方 案及參與人員如下：6. 3. 1高階管理人員：由總經(jīng)理及環(huán)境管理代表于環(huán)境管理審查會議中陳述環(huán)境政策之意圖或檢討環(huán)境目標之達成 追蹤，以強化對環(huán)境管理系統(tǒng)重要性之認知.6. 3.2單位主管：每年應不定期研討本

42、公司之環(huán)境物質管理系統(tǒng)管理之相關制度文件.6. 3. 3執(zhí)行下列各項作業(yè)之員工應不定期接受與其作業(yè)有關之法規(guī)或內部規(guī)定之講習：6. 3. 3. 1各單位內使用或儲存有機溶劑之作業(yè)人員.6. 3. 3. 2綠色部品或非綠色部品之作業(yè)人員.6. 3. 5內部環(huán)境稽核人員應由已取得ISO內審員資格論證且接受環(huán)境物質管理委員會特定之環(huán)境 管理系統(tǒng)內審課程并考核通過之人員任定；已獲得環(huán)境質量系統(tǒng)稽核的人員環(huán)境質量管理者代表 需頒發(fā)任命書;或經(jīng)外部講師施以4小時以上之相關內稽教育訓練并通過考核之相關人員任定合 格后，方可擔任稽核之工作.6. 3.6環(huán)境因素識別人員應經(jīng)由外部講師訓練合格且得有證書之講師或合

43、格之內部稽核員施以2 小時以上之訓練，并經(jīng)環(huán)境管理代表核定后，方可擔任環(huán)境因素識別之工作.文件名稱環(huán)境物質管理教育訓練程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-202日期2020. 03. 023/36. 3. 7每月中旬應組織上月份新進員工進行相關環(huán)境基本知識之教育訓練.6. 3. 8環(huán)境法規(guī)及其他要求事項辨識人員應經(jīng)訓練合格，并經(jīng)環(huán)境管理代表核定后,方可擔任環(huán)境 法規(guī)及其他要求事項辨識之作.6. 3. 9歐盟之RoHS指令.SONY之相關GP知識以及國際各國地方法律法規(guī)之相關條約規(guī)定的講解 由環(huán)境物質管理委員會安排專業(yè)人員進行講授.6. 4有關各作業(yè)及活動必須遵守之作業(yè)規(guī)定，應由單位主管定期作

44、在線之教育與早會倡導，并溝 通不遵守該作業(yè)程序有可能造成之環(huán)境沖擊。6.5 本章節(jié)內容若有不詳之處請參閱xx公司之IS09001:2015人力資源管理作業(yè)程序 JC26-01之相關章節(jié)內容作業(yè);如兩者沖突則以本程序為主.文件名稱環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-203日期2020. 03. 021 /21.0 目的：促使本系統(tǒng)之質量管理發(fā)揮績效，環(huán)境質量信息必要之及時溝通.2.0 范圍：本公司所有員工環(huán)境物質管理系統(tǒng)活動信息之相關部門信息溝通.3.0 權責：1管理代表：負責搜集各單位制訂環(huán)境管理系統(tǒng)之改善目標，高階管理明訂之指導原則，及相關人員所扮 演之職責，適時利用公

45、司各項會議中加以溝通及協(xié)調.3. 2采購單位主管：負責與供貨商溝通,使其明了環(huán)境管理之要求.3. 3品保單位主管：負責依法規(guī)規(guī)定之所有有關之環(huán)境問題需向政府環(huán)保機關報備及溝通.3. 4人事/總務單位主管：負責對工程承包商作倡導，使其對環(huán)境管理之要求有所認知及外部訴怨先期處理溝通及協(xié) 調.0 名詞定義：無5.0相關文件：1IS09001:2015相關文件內部溝通管制作業(yè)程序0內容：6.1公司內組織間溝通1. 1為使環(huán)境管理的認知及共識有效建立于各單位、組織之間,使管理代表負責促進組織間 之環(huán)境保護共識進而付諸行動，以期確保環(huán)境管理有效推行并收其成效.6. 1.2由管理代表召集各單位共同規(guī)劃環(huán)境管

46、理系統(tǒng)中各項工作之職責歸屬并明訂其權責于 環(huán)境質量手冊，各單位明了其職責及權限，以發(fā)揮于日常工作中.6.1.3各單位主管再將職責分配于相關人員，并教導其推行方式及技巧。6.1.4為使組織功能充分發(fā)揮，透過公司下列定期或不定期之活動加以協(xié)調溝通，以達相互了解，進而發(fā)揮積極互動之團隊精神以達成環(huán)境管理目標。文件名稱環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-203日期2020. 03. 022/26. 1.4. 1環(huán)境管理審查會議；6. 1.4.2員工教育活動；6. 1.4.3標語及告示牌；6. 1.4.4 EMAIL;6. 1. 4. 5聯(lián)絡單.6.1.5管理代表得視狀況召開臨時會

47、議以解決組織間重大溝通問題，并經(jīng)由問題點之改善， 持續(xù)推展。6. 1. 6單位主管應定期審查環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件，檢討適用性并針對程序內容討論找出可 以改善之流程并彼此溝通作業(yè)方式強化管理機能。6.2與客戶及外部相關利害團體之溝通6.2.1為使環(huán)境管理承諾.目標滿足客戶及利害相關團體之要求,本公司須主動對外宣告推動 環(huán)境管理之相關信息.6. 2. 2可經(jīng)由下列方式達成溝通之效益。6. 2. 2. 1 EMAIL;6. 2. 2. 2 聯(lián)絡單.6. 2. 2. 3 傳真6. 2. 3客戶信息收集經(jīng)審閱后,視信息內容要點傳達至公司內部相關部門，若關系到公司外部 相關單位時,應以電子信息傳遞或召開會

48、議進行宣導.6.3環(huán)境管理信息經(jīng)內外溝通傳達后，應對其進行調查評審，以滿足信息內容的要求.6.4所有相關信息（包括以EMAIL/公告/會議/聯(lián)絡單/電話/傳真等方式傳達）均應統(tǒng)一登錄于內/外部信息溝通/聯(lián)絡記錄表或工作聯(lián)絡單上，以方便數(shù)據(jù)查找與調閱.文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-204日期2020. 03. 021 /51.0 目的:為對環(huán)保材料廠商質量進行有效的管理，確保供貨商提供之環(huán)保材料之質量及特性符合本公 司綠色部品原料要求，特制定本辦法.2.0 范圍：本公司之環(huán)保材料廠商均適用之.3.0 權責：3. 1采購單位：3. 1. 1負責環(huán)保原料樣品采

49、購及量產(chǎn)原材料采購。3. 1. 2負責所采購原材料之供貨商選擇和管理。3.1.3負責量產(chǎn)原材料采購訂單、請購數(shù)據(jù)、交付進度的管理；3.1.4以負責供貨商相關環(huán)境資料提交的跟催.3. 2品保單位：3. 2. 1主管主導環(huán)境物質管理管理系統(tǒng)之建立、執(zhí)行檢驗、環(huán)保原材料供貨商的環(huán)境管理 系統(tǒng)質量輔導，評核、總體評鑒與報告.3.2.2 IQC負責依環(huán)保進料檢驗標準進行環(huán)保原材料之進料檢驗與判定，以及協(xié)助采購單 位進行供貨商之管理。3.2.3環(huán)境物質管理稽查室負責對供貨商稽查并審查其所提供之環(huán)保數(shù)據(jù)進行確認.是 否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求，以及相關物質含量之外測申請與 跟蹤.3. 3工程

50、單位：3. 3. 1建立工程標準，并將客戶環(huán)保要求體現(xiàn)在工程管制標準上以便對供貨商進行相應要 求與管控.3. 3. 2參與供貨商評鑒，并于樣品承認時審核所測定之環(huán)境管理物質成分是否符合本公司 之綠色部品要求或客戶之特定要求.3. 3. 3參與環(huán)保原材料供貨商評核、制程材料異常分析.0 名定定義:無5.0 相關文件：1環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序(JC-GP-303)文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-204日期2020. 03. 022/52環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序（c-GP-208）3SONY SS-00259技術標準5.4IS09001:2015相關文

51、件供貨商管理作業(yè)程序0作業(yè)內容：6.1供貨商選擇：1. 1調查：1. 1. 1原材料樣品評估前需由采購單位負責組織調查組，成員由采購部.品保部工程課或 其他指定人員組成，必要時顧客品保部工程部參與調查;展開其產(chǎn)品環(huán)境管理物質調查，調查時包 含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質狀況、對其供貨商的管理和監(jiān)督體系、供貨商廠內環(huán)境管制體 系等.6. 1. 1.2供貨商在做自我評估時，應如實反應實際管制狀況，將調查結果回饋給xx采購單位.6. 1. 1. 3在確認各項調查結果均符合要求后，采購根據(jù)客戶和實際要求將其納入環(huán)保合格環(huán) 保供貨商的選擇范圍.6. 1. 1. 4如出現(xiàn)以下情況，可不進行供貨商調查：a海

52、外供貨商；顧客指定供貨商；供貨商是貿(mào)易公司，調查貿(mào)易接收報告；其他供貨商（如金額少不定期供貨的供貨商）；6. 1.2選擇：6. 1. 2. 1采購單位應進行供貨商調查合格后，鑒別其供貨能力及質量是否達到環(huán)保要求（滿足 任一條款均可成為xx之環(huán)保合格供貨商）：6. 1. 2. 1. 1客戶指定之供貨商,且獲得“SONY綠色伙伴”資格或其他環(huán)境物質論證無需辦理 供貨商評鑒,待樣品承認后即可視為環(huán)保合格供貨商.6. 1. 2. 1. 2客戶對產(chǎn)品環(huán)保沒有特別要求的情況下，以環(huán)保供貨商為優(yōu)先考慮.其次,供貨商 必須已通過IS09001質量管理系統(tǒng)認證,并能按xx公司要求簽定禁用物質保證書，提供對應相

53、關環(huán)境物質保證數(shù)據(jù)（ICP測試報告/MSDS/材質成份表/材質證明等），方可成為合格環(huán)保供貨商.6. 1. 2. 1. 3客戶對產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求.6. 1.2. 1.3. 1為滿足客戶要求規(guī)定，“樹脂、油墨、涂料、線材”四項材質的交貨供貨商必須文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-204日期2020. 03. 023/5為SONY GP合格供貨商.6. 1. 2. 1. 4經(jīng)正式評監(jiān)綜合總分在80分以上標準者則成為合格供貨商；6. 1. 2. 1. 5經(jīng)調查被承認之環(huán)保合格供貨商必須登錄在環(huán)保合格供貨商名錄上.6.2供貨

54、商管理：1樣品承認：6. 2. 1. 1工程單位對初步選定之原材料供應廠商提供材料規(guī)格要求（材料規(guī)格要求包含環(huán)境管 理物質之要求，其數(shù)據(jù)源于客戶產(chǎn)品訂貨單位提供之原材料設計規(guī)格書/機構圖等，以原材料規(guī)格 要求中必須記載不使用本公司錄色總品規(guī)定之1級環(huán)境管理物質，交與采購單位其具體作業(yè)流程 見附件供貨商樣承認流程圖6. 2. 1. 2采購單位在要求供貨商提供樣品時應同時要求其提供零件承認書，內容含蓋環(huán)境管理 物質不使用證明書（承認檢定用）、ICP檢測報告、MSDS、材質成份表及材質證明等有效環(huán)境物 質保證數(shù)據(jù).6.2.2供應商稽核：6. 2. 2. 1廠商稽核對象:零部件和副材料廠商.（取得SO

55、NY綠色伙伴認定資格可免除稽核）6. 2. 2. 2稽核時機：6. 2. 2. 2. 1新開發(fā)供應廠商進入大批量交貨后可根據(jù)實際情況安排稽核；6. 2. 2. 2. 2依據(jù)供貨商環(huán)境管理系統(tǒng)稽核計劃表執(zhí)行定期稽核，以確認供應廠商環(huán)境管理體 系是否有保持；6. 2. 2. 2. 3環(huán)境管理物質重大異常發(fā)生后安排稽核.6. 2. 2. 3依據(jù)標準：6. 2. 2. 3. 1綠色部品原材料中的環(huán)境管理物質管理規(guī)定（最新有效版）6. 2. 2. 3. 2其它國際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關環(huán)境物質管理體制評價標準.6. 2. 2. 4稽核前廠商輔導：品保部將有關環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定，必須迅速確實

56、地以文本、或說明會倡導 方式傳達到各供應廠商,并輔導各供應廠商建立環(huán)境物質限用管理系統(tǒng).6. 2. 2. 5稽核方式：6. 2. 2. 5. 1實地稽核方式（適用于大陸地區(qū)廠商）6. 2. 2. 5. 2文件稽核方式（適用于海外廠商）文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-204日期2020. 03. 024/56. 2. 2. 6廠商稽核小組：6. 2. 2. 6. 1廠商稽核小組組長，由環(huán)境物質管理管理者代表擔任；6. 2. 2. 6. 2廠商稽核小組副組長.由環(huán)境質量稽核組主管或品保部主管擔任；6. 2. 2. 6. 3廠商稽核小組稽核員由稽核組長從品保/工

57、程/采購/稽核室中的合格內稽員中指定;6. 2. 2. 7實施稽核：6. 2. 2. 7. 1環(huán)境物質管理委員會于每年年初制定供貨商環(huán)境管理系統(tǒng)稽核計劃表經(jīng)環(huán)境管 理代表核準后，由采購單位于稽核前一周通知各供應廠商.6. 2. 2. 7. 2廠商稽核小組按計劃的安排實施稽核，稽核記錄于供貨商環(huán)境管理稽核表6. 2. 2. 7. 3現(xiàn)場稽核結果由稽核組長于稽核結束后現(xiàn)場報告，并取得被稽核廠商之認可.7.4不符合項的糾正:被稽核廠商針對稽核中不符合項采取相適應的糾正措施，填寫環(huán) 境監(jiān)查缺失改善報告并附相關客觀證據(jù)予xx環(huán)境物質管理委員會.6. 2. 2. 7. 5廠商稽核小組（對應商稽核人員）負責

58、對廠商環(huán)境稽核不符合項目糾正效果追蹤確認 直至結案.6. 2. 2. 8品保部匯整廠商稽核結果交采購單位,此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為XX環(huán)保合格 供應商之重要依據(jù).6.2.3數(shù)據(jù)管理：6. 2. 3. 1禁用物質保證書一一供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的 對應時間為一年有效期限），由xx品保單位統(tǒng)一保存三年；6. 2. 3. 2環(huán)境管理物質不使用證明書（承認檢定用）供貨商首次送樣或材質變更所送樣時 提供，由xx工程單位保存最新版本（舊版作廢后再保存三年以供查證）；6. 2. 3. 3環(huán)境管理物質不使用證明書（量產(chǎn)檢定用）供貨商每批交貨均應提供至xxIQC, 由品保單位

59、統(tǒng)一保存三年；6. 2. 3. 4ICP測試報告供貨商首次送樣、材質變更，以及xx特殊要求時提供，從測試日 期開始計算，有效期為一年；6. 2. 3. 5材質成份表xx有需求時提供，從制作日期開始計算，有效期為一年；6. 2. 3. 6物質安全數(shù)據(jù)表（MSDS）xx有需求時提供，從制作日期開始計算，有效期為一年;6. 2. 3. 7材質證明xx有需求時提供，從制作日期開始計算，有效期為一年.3.8供貨商樣品承認書由xx文管中心承辦分發(fā)至工程/品保/采購/供貨商單位文件名稱環(huán)保供貨商選擇與管理作業(yè)程序版次A/0頁碼文件編號XX-GP-204日期2020. 03. 025/5,保存最版本（原件舊版

60、作廢保存三年）.6. 2. 4環(huán)保材料供貨商必須有相對應之質量管理事務對應窗口及人員.6. 2. 5環(huán)保材料供貨商應對xx之抱怨及退貨進行及時檢討分析，在三天以內提供有效對策并落 實改善，如有特殊原因延期回復者（如供應廠商為代理公司，材料屬海外來料），應通知xx,取得同 忌6. 3采購作業(yè)：6. 3. 1原物料之備料作業(yè)：由采購人員依據(jù)生管開立的請購單（經(jīng)公司系統(tǒng)查核無庫存或庫存不足），將相關數(shù)據(jù)輸入 計算機，進行備料準備，以確切掌握庫存數(shù)量、安全存量、已訂未入數(shù)及相關采購資料，并開立請 購單，以便交由采購人員開始進行采購作業(yè).6. 3.2開立訂單：采購依6. 3.1作業(yè)完成后，須將相關數(shù)據(jù)填