電子科技公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系辦法

1、 EO/AVY012013 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 第 2 版 管 理 手 冊擬制：徐趙 日期：2013.8.26審核：武健 日期：2013.8.26批準(zhǔn)：李立功 日期：2013.8.262013年 8月 公布 2013年 8月實(shí)施中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 公布 治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題目錄第1 版第0次修改共2頁第1頁41所環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊目錄0.1公布令0.2.1治理者代表任命書0.2.2副治理者代表任命書0.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全治理

2、體系一體化方針批準(zhǔn)令0.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系目標(biāo)批準(zhǔn)令 前言1本所情況簡介1.2 治理手冊的講明2. 職責(zé)、權(quán)限及職能分配2.1 機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置2.2 部門治理職能2.3 崗位職責(zé)和權(quán)限3 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理范圍及定義3.1 總則3.2 治理范圍3.3 規(guī)范性引用文件3.4 術(shù)語和定義4 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理體系4.1 總要求4.2.1 治理職責(zé)4.2.2 治理承諾4.2.4 治理方針 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源4.3.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案4.3.4 治理方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限資源提

3、供 組織機(jī)構(gòu)、作用、職責(zé)與權(quán)限治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題目錄第 1 版第0次修改共2頁第2頁4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流與溝通4.4.4文件4.4.5 文件操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)視與測量4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.6 治理評(píng)審4.6.1總則4.6.2治理評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括4.6.3評(píng)審輸出附錄A程序文件清單附錄B各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責(zé)和權(quán)限治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題更改記錄第1 版 第0

4、次修改共1頁第1頁更 改 記 錄更改執(zhí)行日期更改單號(hào)更改頁號(hào)更 改 內(nèi) 容 概 述治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題01公布令第1 版第 0次修改共1頁第1頁0.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊發(fā) 布 令本所依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求編制完成環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊，（簡稱EO治理手冊），現(xiàn)予批準(zhǔn)并公布實(shí)施。本手冊是我所環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理活動(dòng)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我所建立并實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系（EO治理體系）的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本所全體職員必須遵照執(zhí)行。所長：李立功日期：2

5、013.8.26 治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題02.1治理者代表任命書第1版 第0次修改共 2頁第1頁0.2.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系治理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)EO治理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特任命武健書記為我所的EO治理者代表，并給予其下列職責(zé)：確保按EO治理體系要求建立、實(shí)施和保持本所的EO治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；向所長報(bào)告EO治理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，提供有關(guān)績效報(bào)告包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審，并為E

6、O治理體系改進(jìn)提供依據(jù)；確保在整個(gè)所內(nèi)貫徹滿足環(huán)境愛護(hù)意識(shí)及職業(yè)健康安全意識(shí)，并促進(jìn)該意識(shí)的形成和提高； 就EO治理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題02.2副治理者代表任命書第 1 版第0次修改共2頁第2頁0.2.2環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系副治理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)EO治理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特任命方葛豐副所長為我所的EO副治理者代表，并給

7、予其下列職責(zé)：1.確保我所青島部分按EO治理體系要求建立、實(shí)施和保持EO治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2.向所長報(bào)告EO治理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，提供有關(guān)績效報(bào)告包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審，并為EO治理體系改進(jìn)提供依據(jù)；3.確保我所青島部分貫徹滿足環(huán)境愛護(hù)意識(shí)及職業(yè)健康安全意識(shí)，并促進(jìn)該意識(shí)的形成和提高； 4.就EO治理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題03.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系一體化方針第1 版 第0次修改共1頁第1頁 0.3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系一體化方針批準(zhǔn)令治理方針：科技創(chuàng)新，提供綠色產(chǎn)品；清潔生

8、產(chǎn)，愛護(hù)環(huán)境資源；以人為本，保障安全健康；遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)績效。以上方針、目標(biāo)已通過評(píng)審，現(xiàn)予批準(zhǔn)。我承諾本方針傳達(dá)給全所職工及相關(guān)方。我所全體職員，包括我本人，都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、掌握治理方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行。 所長：李立功日期：2013.8.26 治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題03.2環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系目標(biāo)第1版第0次修改共1頁第1頁0.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系目標(biāo)批準(zhǔn)令本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系治理目標(biāo)：危險(xiǎn)固廢物分類、回收、棄置符合國家規(guī)定,重要環(huán)境因素達(dá)標(biāo)率100%。節(jié)能降耗，逐年降低萬元增加值能耗。操縱排污，逐年降低萬元增加值污染

9、物排放量。不發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故，輕傷事故操縱在2/年以內(nèi)。實(shí)施安全防護(hù)，保障職員職業(yè)健康，做到因作業(yè)環(huán)境因素而導(dǎo)致的職業(yè)病為零。 以上目標(biāo)已通過評(píng)審，現(xiàn)予批準(zhǔn)。我所全體職員，包括我本人，必須以治理目標(biāo)為努力方向，并以實(shí)際行動(dòng)達(dá)到此目標(biāo)的要求。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題11前言第1版第0次修改共5頁第1頁1.前言1.1本所情況簡介中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所又名華東電子測量儀器研究所（簡稱41所）,是我國國防科技工業(yè)系統(tǒng)唯一的專業(yè)電子測量儀器研究所，要緊從事微波/毫米波、光電通信、數(shù)字通信、基礎(chǔ)通用類測量儀器以及自動(dòng)測試系統(tǒng)、微

10、波毫米波部件等產(chǎn)品的研制、開發(fā)和批量生產(chǎn)，并為軍、民用電子元器件、整機(jī)和系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)提供檢測手段。所本部位于安徽省蚌埠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積83,900平方米；分部位于山東青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積110，000平方米；并在北京、上海、深圳、成都、西安等地設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)。41所現(xiàn)有職工900多人，其中科技人員700多人，具有高、中級(jí)技術(shù)職稱者420多人。所內(nèi)設(shè)有科技委，科技部（下設(shè)七個(gè)科研部），儀器產(chǎn)品中心、生產(chǎn)部、綜合辦物資部財(cái)務(wù)部等職能部門。經(jīng)國家授權(quán)批準(zhǔn)，41所承擔(dān)了“電子測試技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“國防科技工業(yè)光電子一級(jí)計(jì)量站”、 “國家電子儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”、“國家計(jì)

11、量器具新產(chǎn)品定型鑒定技術(shù)機(jī)構(gòu)”、“國家進(jìn)出口電子儀器檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室”等任務(wù)，在中國電子測量儀器行業(yè)中具有十分重要的地位。 41所擁有一支從事電子測量儀器、自動(dòng)測試系統(tǒng)、微波毫米波部件以及各類電子應(yīng)用產(chǎn)品研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，具備先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測試、計(jì)量、工藝手段、生產(chǎn)設(shè)備和完備的質(zhì)量保證體系。自1998年3月全面通過ISO 9001質(zhì)量體系認(rèn)證以來，一直保持良好運(yùn)行，并于2003年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系換版認(rèn)證。 “八五”以來，共完成科研成果360多項(xiàng)，4項(xiàng)獲國家獎(jiǎng)，60多項(xiàng)獲部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。41所測試儀器產(chǎn)品已達(dá)到世界先進(jìn)水平，治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY01201

12、3標(biāo)題11前言2講明第1版第0次修改共5頁第2頁廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星、通信、導(dǎo)航、雷達(dá)、科研、教育等領(lǐng)域，并為 “神舟” 載人航天工程和光纖通信干線工程等許多國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了儀器配套，為我國的國防科技事業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。 41所充分發(fā)揮自身高技術(shù)優(yōu)勢，大力進(jìn)展電子測試技術(shù)和電子測量儀器、孵化養(yǎng)殖設(shè)備、通信設(shè)備、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、煙機(jī)電控系統(tǒng)等產(chǎn)品，不僅在國內(nèi)具有較高的市場占有率，部分產(chǎn)品還打入了國際市場，制造出良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。41所注重環(huán)境愛護(hù)與生態(tài)建設(shè)，努力消除和減少產(chǎn)品在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中對(duì)環(huán)境的阻礙，開展 “節(jié)能減排”活動(dòng)；在努力做好環(huán)境愛護(hù)工作的同時(shí)，以人為本，注重職員

13、的職業(yè)健康安全，操縱、減少及消除生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)，追求企業(yè)進(jìn)展中承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任和職員進(jìn)步的和諧統(tǒng)一。41所秉承“科技制造價(jià)值、儀器產(chǎn)業(yè)報(bào)國”的真誠理念，堅(jiān)持“進(jìn)展獨(dú)立自主的核心技術(shù)，以高性價(jià)比的精品服務(wù)社會(huì)”的宗旨，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、勤奮、創(chuàng)新”的精神，積極營造“所為人人，人人為所”的文化氛圍，正朝著“國際知名的一流研究所”的目標(biāo)闊步前進(jìn)！1.2 治理手冊的講明 1.2.1術(shù)語：EO：環(huán)境/職業(yè)健康安全的簡稱。1.2.2 本治理手冊依照 GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范治

14、理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題12講明第1版第0次修改共5頁第3頁標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合我所實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)而制定，闡述了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)要求，經(jīng)所長批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。本手冊所描述的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系各過程的有效運(yùn)行，依靠與本手冊相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等一系列環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的實(shí)施來保證。本手冊用于下列情況： 1) 本所申請環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證（第三方認(rèn)證）時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的要緊文件； 2) 向社會(huì)相關(guān)方和職員證明本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的要緊文件； 3) 本所開展內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系必須遵循的綱領(lǐng)性文件。1.

15、2.3 治理手冊的治理治理手冊由條件保障與安全生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，作好登記，建立發(fā)放明細(xì)臺(tái)賬。發(fā)放方式要緊以紙制、電子版本兩種方式進(jìn)行發(fā)放。 手冊持有者應(yīng)對(duì)手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。治理手冊是本所全部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的重要組成部分，其編制、發(fā)放、更改、換版均受控，按照本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)更詳盡內(nèi)容見文件操縱程序。 治理手冊合訂本發(fā)放對(duì)象：所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。如有單獨(dú)需要，報(bào)請治理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)放。條件保障與安全生產(chǎn)部至少備有壹套完整、有效的治理手冊復(fù)印件，提供給外審論證審核組和內(nèi)審審核組使用。所內(nèi)各部門及全所職員均可通過所局域網(wǎng)閱讀治理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等環(huán)境和職

16、業(yè)健康安全治理體系文件。1.2.4 受控手冊與非受控手冊 治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題12講明第1版第0次修改共5頁第4頁手冊的發(fā)放分受控和非受控二種類型。不管何種形式發(fā)放，均應(yīng)有發(fā)放登記。受控手冊：當(dāng)需要更改或換版時(shí)，能得到及時(shí)更新：對(duì)所內(nèi)范圍發(fā)放的，有“受控本”標(biāo)識(shí)和編號(hào)；對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的，有“受控本”標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 3）關(guān)于重要和重大更改（如：認(rèn)證范圍變化、機(jī)構(gòu)設(shè)置變化、治理層變化），需將更改內(nèi)容送至認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案。關(guān)于非重要更改（如：附錄部分的內(nèi)容、語句和文字修訂等），在認(rèn)證機(jī)構(gòu)來所審核時(shí)予以講明并出具文件更改通知單，無需每次更新。 非受控手冊：不需回收，不需作更新： 針

17、對(duì)所內(nèi)發(fā)放用于培訓(xùn)的，加蓋“非受控本”章，僅對(duì)當(dāng)時(shí)有效。針對(duì)所外一次性發(fā)放無需受控的（如：上級(jí)主管部門、顧客、相關(guān)方等），蓋“非 受控本”章，不作更新。治理手冊對(duì)外發(fā)放必須通過治理者代表的批準(zhǔn)。需要時(shí)報(bào)最高治理者批準(zhǔn)。1.2.5 更改與換版 1） 更改 治理評(píng)審、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施的要求等引起的治理手冊的修訂與更改隨時(shí)進(jìn)行。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題12講明第1版第0次修改共5頁第5頁在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，反饋到條件保障與安全生產(chǎn)部，條件保障與安全生產(chǎn)部定期組織對(duì)手冊的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊予以更改。更改后更新保持有效版本

18、。2） 換版 治理者代表每年會(huì)同有關(guān)部門對(duì)手冊進(jìn)行評(píng)審,以確認(rèn)其有效性，亦可安排在治理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容中。當(dāng)治理手冊通過重大或多次修改，或所的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，或?yàn)榱诉m應(yīng)外部環(huán)境變化的需要，由治理者代表組織條件保障與安全生產(chǎn)部提出“治理手冊換版申請”或“環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系換版策劃（打算）”，并組織換版工作，經(jīng)所長（或治理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。治理手冊的換版與修訂的具體工作由條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，具體文件更改方法詳見文件操縱程序。單 位 名 稱：中國電子科技集團(tuán)公司第 41 研究所 地 址：安徽省蚌埠市長征路726號(hào) 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號(hào)通 訊 地

19、 址：安徽省蚌埠市 101 信箱 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號(hào)郵 編：233006 266555電 話：05524082988,4084011053286897262，86889020 傳 真：05524082977 053286897258 電 子 函 件： HYPERLINK mailto:eibb eibb 網(wǎng) 址: http / 治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第1頁2 職責(zé)、權(quán)限及職能分配2.1 機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置詳見本治理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖。2.2 部門治理職能詳見本治理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健

20、康安全治理體系職能分配表2.3 崗位職責(zé)和權(quán)限本治理手冊僅列出所長與治理者代表的職責(zé)，其他職責(zé)和權(quán)限見四十一所安全與環(huán)境治理責(zé)任制和職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系職能分配表所長在環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系中的責(zé)任：a) 就我所的環(huán)境與職業(yè)健康安全治理總體績效，向全所負(fù)全責(zé)；b) 引領(lǐng)全體職員關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)要求；c) 所長在最高治理層中指派一名或兩名治理人員為治理者代表（見治理者代表任命書）。d) 主持制定我所的治理方針和目標(biāo)；e) 領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持并不斷改進(jìn)治理體系；f) 組織建立并完善組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的職權(quán)；g) 為治理體系的運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源；h) 通過治理評(píng)審，評(píng)價(jià)治理體系

21、的適宜性、充分性和有效性；i) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)治理手冊、審定我所各項(xiàng)打算、預(yù)算及其他所級(jí)重要文件。治理者代表在環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系中的責(zé)任：1） 所長在最高治理層中指派的一名或兩名治理人員（見治理者代表任命書），不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，其均應(yīng)具有授權(quán)書中規(guī)定的治理職治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第2頁權(quán)，并直接向所長負(fù)責(zé)。2） 負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持我所的職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化治理體系；3） 向我所最高治理層報(bào)告我所環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；4） 提高全體職員滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安

22、全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)；5） 代表我所就職業(yè)健康安全與環(huán)境治理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第3頁41所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)圖所長治理者代表青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)副治理者代表治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第4頁節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)委員會(huì)治理者代表所長科研打算部研發(fā)二部生產(chǎn)1部研發(fā)一部綜合辦規(guī)劃打算部防火委員會(huì)副所長四十一所蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖紀(jì)檢監(jiān)察與

23、審計(jì)部科技項(xiàng)目部質(zhì)量部安全部條件保障與安全生產(chǎn)部物資部財(cái)務(wù)部黨群工作部人力資源部信息中心市場營銷部治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第5 頁節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)委員會(huì)副治理者代表治理者代表所長防火委員會(huì)四十一所青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖科研打算部儀器產(chǎn)品中心條件保障與安全生產(chǎn)部國防光電子計(jì)量站重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室人力資源部質(zhì)量部信息中心物資部黨群工作部財(cái)務(wù)部市場營銷部生產(chǎn)2部綜合辦研發(fā)七部研發(fā)六部研發(fā)五部研發(fā)四部研發(fā)三部研發(fā)二部科研部副所長科技委治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改

24、共12頁第6頁四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)圖講明1.以下各職能部門為蚌埠、青島兩地共有，人員分為兩部分，完成相同工作職能。公共部門黨群工作部 條件保障與安全生產(chǎn)部 人力資源部 物 資 部 市場與營銷部信 息 中 心研 發(fā) 二 部 科研打算部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 2、科研部各研發(fā)部門要緊職能：科研打算部： 組織科研項(xiàng)目的申報(bào)，負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目打算、科研合作的治理，以及科研相關(guān)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表工作。研發(fā)一部： 負(fù)責(zé)煙草電子操縱裝置等電子操縱類產(chǎn)品的研究與開發(fā)，依照市場信息，進(jìn)行新產(chǎn)品立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、定型并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工程化及持續(xù)改進(jìn)工作。研發(fā)二部： 負(fù)責(zé)工藝、結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化等共性技術(shù)的研究與開發(fā)

25、，以及共性技術(shù)的治理，制定相關(guān)共性技術(shù)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。研發(fā)三部： 負(fù)責(zé)微波整、部件的研究與開發(fā)，以及為客戶完成專用微波功能模塊的設(shè)計(jì)、開發(fā)。研發(fā)四部： 負(fù)責(zé)微波測試技術(shù)、微波測試儀器的研究與開發(fā)。 研發(fā)五部： 負(fù)責(zé)光電測試技術(shù)及儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)六部： 負(fù)責(zé)通信測試技術(shù)及儀器、通用測試技術(shù)及基礎(chǔ)測試儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)七部： 負(fù)責(zé)自動(dòng)測試與故障診斷技術(shù)研究與系統(tǒng)集成，為客戶定制完整的自動(dòng)測試與綜合保障解決方案，負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)試工藝過程中使用的自動(dòng)測試(調(diào)試)系統(tǒng)的研制。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第7頁儀器產(chǎn)品中心：以滿足用戶

26、需求為牽引，負(fù)責(zé)開發(fā)有明顯市場需求、量大面廣的儀器產(chǎn)品。3、生產(chǎn)部要緊職能：3.1.生產(chǎn)1部要緊職能：負(fù)責(zé)光電儀器、通信儀器、微波儀器、通用儀器、煙草電子操縱裝置等定型產(chǎn)品調(diào)試、生產(chǎn)。負(fù)責(zé)機(jī)加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。3.2生產(chǎn)2部要緊職能：負(fù)責(zé)微波儀器（含微波整、部件）等定型產(chǎn)品生產(chǎn)，負(fù)責(zé)機(jī)加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。4、其它相關(guān)部門的要緊職能：4.1.條件保障與安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目、設(shè)備維修、儀器治理、基建項(xiàng)目、固定資產(chǎn)治理、安全生產(chǎn)等。4.1.2市場與營銷部：負(fù)責(zé)市場策劃、市場需求分析、產(chǎn)品銷售、技術(shù)支持、客戶治理等。4.1.3信息中心：負(fù)責(zé)全所網(wǎng)絡(luò)、情報(bào)、圖書資料治理、計(jì)算機(jī)及

27、相關(guān)設(shè)備治理和維護(hù)、維修?？萍?、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、基建、儀器、設(shè)備、文檔資料、人事等檔案治理。4.1.4物資部：負(fù)責(zé)全所物資的采購、物資庫房的治理、全所廢舊物資的回收保管和處理工作。4.1.5科技委：負(fù)責(zé)對(duì)我所技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃、高新技術(shù)研究、科學(xué)治理、科技成果推廣應(yīng)用等提供決策咨詢。4.1.6監(jiān)察與審計(jì)部：負(fù)責(zé)全所相關(guān)部門及所屬公司的監(jiān)察、審計(jì)。4.1.7 國防光電子計(jì)量站：負(fù)責(zé)制定光電子計(jì)量科技進(jìn)展規(guī)劃、計(jì)量科研項(xiàng)目的研究、開發(fā)、驗(yàn)收，對(duì)外開展光電子校準(zhǔn)、測試、檢定服務(wù)。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第8頁4.1.8 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：在微波毫米

28、波、光電、自動(dòng)測試、電磁信息安全測試、動(dòng)態(tài)測試研究方向上進(jìn)行基礎(chǔ)研究，以及成果推廣應(yīng)用。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第9頁 SHAPE * MERGEFORMAT 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系職能分配表體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會(huì)節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會(huì)職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計(jì)市場與營銷部國防光電子計(jì)量站重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.1總要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)

29、健康安全方針4.3策劃4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.2法規(guī)和其它要求治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第10頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會(huì)節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會(huì)職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計(jì)市場與營銷部國防光電子計(jì)量站重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1

30、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.5文件操縱治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第11頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會(huì)節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會(huì)職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計(jì)市場與營銷部國防光電子計(jì)量站重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品

31、中心4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題2職責(zé)、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第12頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會(huì)節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會(huì)職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計(jì)市場與營銷部國防光電子計(jì)量站重點(diǎn)實(shí)

32、驗(yàn)室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.5.4記錄操縱4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審注：1.“”表示歸口治理或承擔(dān)要緊責(zé)任；“”表示協(xié)辦或參與。2.本體系中科技委歸口治理在綜合辦；監(jiān)察與審計(jì)部歸口治理在財(cái)務(wù)部。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題31總則2范圍3引用文件4術(shù)語和定義第1版第0次修改共 19頁第1頁環(huán)境與職業(yè)健康安全治理范圍及定義3.1總則本手冊依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本所的實(shí)際情況編寫。本手冊規(guī)定了中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目

33、標(biāo)及和治理體系，是本所建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)在實(shí)施和推行上述治理體系時(shí)給予指導(dǎo)。旨在展示本所的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系符合GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.2治理范圍本手冊闡明了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部要求。本手冊適用于我所的所有產(chǎn)品：其中包括光電儀器、通信儀器、微波儀器（含微波整、部件）、通用儀器、通信設(shè)備、孵化養(yǎng)殖設(shè)備、煙草電子操縱裝置從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的各個(gè)過程。并為軍、民用電子元器件及測量設(shè)備提供檢測服務(wù)。通過

34、體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方中意，愛護(hù)環(huán)境，提高職業(yè)健康安全治理水平，并符合國家及地點(diǎn)的法律、法規(guī)要求。3.3規(guī)范性引用文件 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn) GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全治理要求 規(guī)范治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第2頁3.4術(shù)語和定義本手冊采納GB/T240012004和GB/T280012011中規(guī)定的術(shù)語和定義。4 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系4.1 總要求4.1.1 本所按GB/T2

35、40012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我所特點(diǎn)，制定方針，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，形成文件，加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋本手冊1.2中確定的本所的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，并將如何實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的方法形成文件，以消除、減少或操縱由活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)帶來的有害環(huán)境阻礙及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并為持續(xù)有效的改進(jìn)提供保證。4.1.3我所治理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA治理模式確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同時(shí)期的治理活動(dòng)。治理體系過程模式圖如上：4.2 治理職責(zé)4.2.1 所長主持制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并批準(zhǔn)公布。4.2

36、.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，包括對(duì)遵守與本所環(huán)境因素、現(xiàn)行職業(yè)健康安全有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。4.2.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)為制定治理目標(biāo)提供框架。4.2.4 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，所長應(yīng)確保方針能夠傳達(dá)到職員和相關(guān)方等所有為本所和代表本所工作的人員，使每個(gè)人都能理解其相關(guān)治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第3頁義務(wù)，同時(shí)應(yīng)確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針可讓公眾獵取。4.2.5 所長通過治理評(píng)審來評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性，必要時(shí)予以修訂，并再次批準(zhǔn)公布，以適應(yīng)內(nèi)外部

37、變化的需求。4.2.6 本所中期環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見0.3章。4.3 策劃所長組織環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃，設(shè)置適合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機(jī)構(gòu)（見0.5章），建立治理職責(zé)，進(jìn)行資源治理，操縱活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的阻礙和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等體系所需過程，以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和體系的要求。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境（含工作場所）變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并策劃對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行變更，治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第4頁所長應(yīng)確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的完整性和變更的

38、有效性。4.3.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源環(huán)境因素.1環(huán)境因素的識(shí)不建立并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新工作。環(huán)境因素的識(shí)不范圍應(yīng)覆蓋本所的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的部門、設(shè)備、人員和區(qū)域，識(shí)不應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)，并考慮已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。識(shí)不和確定環(huán)境因素應(yīng)充分考慮對(duì)大氣、水體、土地所造成的污染；考慮噪聲、固體廢棄物污染和副產(chǎn)品；考慮物理屬性（如：大小、顏色、外觀、形狀等）；考慮原材料、自然資源與能源的消耗；能量釋放，以及對(duì)周邊社區(qū)的阻礙和地區(qū)性環(huán)境問題、相關(guān)方的要求等。識(shí)不環(huán)境因素應(yīng)準(zhǔn)確、

39、真實(shí)。環(huán)境因素的識(shí)不應(yīng)充分考慮公司內(nèi)部運(yùn)行正常、異常和可能的緊急情況，以及過去、現(xiàn)在、今后不同時(shí)態(tài)的運(yùn)行，包括對(duì)環(huán)境和人員健康安全的全部阻礙。.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)識(shí)不環(huán)境因素后，應(yīng)考慮以下情況評(píng)價(jià)其對(duì)環(huán)境阻礙的重要性，確定重要環(huán)境因素：a) 適用的法律法規(guī)許可要求、排放限值； b) 本所環(huán)境方針的要求； c) 環(huán)境阻礙的規(guī)模、嚴(yán)峻性、持續(xù)時(shí)刻；d) 環(huán)境因素的類型、規(guī)模；治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第5頁e) 操縱環(huán)境因素的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性；f) 內(nèi)外部相關(guān)方的關(guān)注的程度。在本所建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因

40、素加以考慮，形成重要環(huán)境因素清單，并經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。.3環(huán)境因素的更新當(dāng)本所活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程發(fā)生變化或法律法規(guī)或其他要求變化時(shí)，按環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序，及時(shí)更新環(huán)境因素的信息，確保環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃建立并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在本所活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中持續(xù)地對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行操縱，以確定重大風(fēng)險(xiǎn)并達(dá)到消除、降低或操縱風(fēng)險(xiǎn)的目的。.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍一般應(yīng)包括：常規(guī)的科研生產(chǎn)活動(dòng)和特不規(guī)的活動(dòng)；科研生產(chǎn)和辦公場所涉及的所有人員（包括合同方人員、訪問者等）的活動(dòng)；科

41、研生產(chǎn)和辦公場所的所有設(shè)施。.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，考慮事故發(fā)生的可能性大小、造成的損失和后果的嚴(yán)峻性以及暴露的時(shí)刻；考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第6頁確保辨識(shí)和評(píng)價(jià)的方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不，識(shí)不可通過在本所各相關(guān)職能部門和層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和相應(yīng)的治理方案能夠消除或加以操縱的風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的能力相適應(yīng)，考慮重大危險(xiǎn)源的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生概率和持續(xù)時(shí)

42、刻；將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)結(jié)果及操縱措施形成文件，為確定設(shè)施要求、識(shí)不培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行操縱提供輸入信息。所長通過治理評(píng)審掌握本所對(duì)重要危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施預(yù)防操縱的狀況，擬定持續(xù)改進(jìn)的措施，確保職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，確保其及時(shí)有效的實(shí)施。.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新操縱按危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和操縱效果。危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件并依照產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)的變化情況及時(shí)更新。4.3.2法律法規(guī)和其他要求建立

43、、實(shí)施并保存法律法規(guī)和其它要求操縱程序，規(guī)定獵取法律、法規(guī)和其它要求的渠道，識(shí)不、確定適用于本所的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，確定這些要求如何應(yīng)用于本所的環(huán)境因素，確保本所在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第7頁條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集涉及到本所科研、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，并組織有關(guān)部門確認(rèn)與本所環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行及與本所科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、

44、服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，建立本所環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求清單并跟蹤其有效性。條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各部門及時(shí)更新法律法規(guī)和其它要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給內(nèi)部職員和其他相關(guān)方。4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案本所建立、實(shí)施并保存目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案的確定與修訂操縱程序，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立和治理方案的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。目標(biāo)和指標(biāo)a)由最高治理者組織制定所環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，由各相關(guān)部門分解并予以實(shí)施；b)目標(biāo)應(yīng)符合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，符合國家、地點(diǎn)行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其它要求。其

45、中：環(huán)境目標(biāo)中應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。并應(yīng)考慮本所存在的重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、資金設(shè)備和經(jīng)營要求，相關(guān)方的意見、建議和要求等。職業(yè)健康安全目標(biāo)中，應(yīng)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)考慮:法律法規(guī)和其他要求；本所存在的職業(yè)健康危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；可選擇的技術(shù)方案；財(cái)務(wù)、實(shí)際運(yùn)行及經(jīng)營狀況；相關(guān)方的要求、意見和建議等。需要時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)可予以修訂，經(jīng)治理評(píng)審后，再次批準(zhǔn)公布；治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第8頁c) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，可行時(shí)應(yīng)予以量化。并依照產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)要求，在實(shí)施過程中

46、做必要的調(diào)整。d) 依照每年治理評(píng)審結(jié)果，依據(jù)更新的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)及目前的環(huán)境與安全績效，將制定新年度的目標(biāo)、指標(biāo)。本所中長期環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)見0.3章。4.3.4治理方案a)為確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，各相關(guān)部門制定、實(shí)施并保持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的一個(gè)或多個(gè)相應(yīng)的治理方案，條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由所長批準(zhǔn)；b)治理方案中應(yīng)規(guī)定本所內(nèi)各有關(guān)職能部門和職能層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)刻安排。依照打算安排，應(yīng)定期在規(guī)定的時(shí)刻間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)方案的適宜性及實(shí)施效果；c)當(dāng)治理方案的措施(或手段)發(fā)生變更、本所的活動(dòng)

47、、產(chǎn)品和服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化以及目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)對(duì)治理方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的適宜性。條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)治理方案進(jìn)行修訂，并應(yīng)形成文件，所長批準(zhǔn)后由相關(guān)部門實(shí)施。4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限資源提供應(yīng)確保能夠?yàn)榻?、?shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系提供所需的資源；資源的提供應(yīng)依照需要，由各部門提出，經(jīng)所長或主管所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施，以及技術(shù)和財(cái)力資源。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第9頁 組織機(jī)構(gòu)、作

48、用、職責(zé)與權(quán)限a) 所長是本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的最終責(zé)任者。為了保證環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，所長確定了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機(jī)構(gòu)，（見0.5組織結(jié)構(gòu)圖），明確了各部門的職責(zé)、權(quán)限和作用，（見0.6職能分配表和本手冊附錄B：各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責(zé)和權(quán)限），以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立和實(shí)施。所有承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。b)治理者代表所長應(yīng)任命專門的治理者代表，明確其在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中的作用，并給予以下方面的職責(zé)與權(quán)限：-確保按EO治理體系要求建立、實(shí)

49、施并保持本所的EO治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；-向所長報(bào)告EO治理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，提供有關(guān)績效報(bào)告包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審，并為EO治理體系改進(jìn)提供依據(jù)；-確保在整個(gè)所內(nèi)貫徹滿足環(huán)境愛護(hù)意識(shí)及職業(yè)健康安全意識(shí)，并促進(jìn)該意識(shí)的形成和提高； -就EO治理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)培訓(xùn)的目的在于加強(qiáng)全員環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)，對(duì)全體職員尤其是對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大阻礙崗位的人員，都應(yīng)具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，從而能夠勝任所承擔(dān)的工作。人力資源部、治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第10頁條

50、件保障與安全生產(chǎn)部保存其滿足要求的相關(guān)記錄。具體按培訓(xùn)、意識(shí)和能力操縱程序執(zhí)行。通過多種形式開展對(duì)職員的環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)的教育培訓(xùn)，使所有崗位人員注重環(huán)境愛護(hù)，注重職員健康安全。具備對(duì)本崗位環(huán)境因素和職業(yè)健康安全操縱的能力。人力資源部是組織教育、培訓(xùn)歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、教育、考核以及人員調(diào)配等工作。人力資源部應(yīng)：確定從事環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)工作的人員所必要的能力；培訓(xùn)的程序和要求應(yīng)依照崗位、職責(zé)、能力、教育經(jīng)歷和所涉及的風(fēng)險(xiǎn)的不同來考慮培訓(xùn)的方式、內(nèi)容和要求；采取對(duì)工作考核、考試等綜合評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；保存相關(guān)

51、記錄。各部門依照本部門情況提出培訓(xùn)需求，人力資源部依照培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施，相關(guān)部門配合。通過培訓(xùn)使處于各有關(guān)職能和層次的全體職員都意識(shí)到：符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序及體系要求的重要性。在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在重要環(huán)境阻礙和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序，符合環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求和應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第11頁培訓(xùn)應(yīng)考慮到不同層次職責(zé)、能力及文化

52、程度和風(fēng)險(xiǎn)，以確保承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員都具有相應(yīng)的能力。4.4.3溝通、參與和協(xié)商制定并實(shí)施信息交流和協(xié)商操縱程序，通過各種信息交流方式確保在相關(guān)職能部門和相關(guān)職能層次之間以及職員和其他相關(guān)方就環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程和實(shí)施的有效性進(jìn)行內(nèi)、外部信息交流與溝通，所長應(yīng)確保信息溝通過程的建立，并提供相應(yīng)的資源。內(nèi)部信息溝通.1本因此培訓(xùn)、通告等方式，讓職員了解誰是治理者代表和職業(yè)健康安全的職員代表（以下簡稱職員代表）。職員代表有責(zé)任匯合報(bào)告職員的意見和建議，并代表職員與各層治理者進(jìn)行協(xié)商溝通。.2本所內(nèi)部通過文件、報(bào)告、培訓(xùn)、所報(bào)、例會(huì)、口頭交流、布告、電子網(wǎng)絡(luò)及通訊等方式，確保職員及時(shí)了解環(huán)

53、境和職業(yè)健康安全治理方面的信息，積極主動(dòng)地參與治理體系的相關(guān)事務(wù)。.3條件保障與安全生產(chǎn)部協(xié)助黨群工作部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中信息溝通的策劃和治理，并負(fù)責(zé)收集和整理與體系運(yùn)行直接相關(guān)的信息，各職能部門負(fù)責(zé)收集所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息。緊急安全信息、重大事故信息應(yīng)立即向條件保障與安全生產(chǎn)部、治理者代表及所長報(bào)告。.4本所在進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有職員或其代表參與：職業(yè)健康安全治理方針的制定、評(píng)審與修訂；職業(yè)健康安全有關(guān)的文件，特不是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、評(píng)審和修訂；治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第12頁參與商討阻礙工作場

54、所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃和事故的調(diào)查處理等；以文件、通知等方式向相關(guān)方傳遞本所的職業(yè)健康安全信息，并將職員參與和協(xié)商的打算向相關(guān)方通報(bào)。外部信息溝通本所的環(huán)境方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；條件保障與安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外部信息的收集和獵取，并將獵取到的最新法律法規(guī)和其他要求的變更信息，相關(guān)方的有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門及每一位職員。對(duì)相關(guān)方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的投訴、要求、質(zhì)疑、問詢、建議等，由條件保障與安全生產(chǎn)部按信息交流和協(xié)商操縱程序進(jìn)行交流和處理。 信息溝通的記錄條件保

55、障與安全生產(chǎn)部應(yīng)保存重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部和外部聯(lián)絡(luò)和處理記錄。4.4.4文件總則本所按環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系相關(guān)文件進(jìn)行操縱。文件包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的過治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第13頁程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和操縱所須的文件即相關(guān)程序文件（清單見附錄A）、作業(yè)文件（含所級(jí)與部門級(jí)治理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）；法律法規(guī)和其他要求，包括國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，部門規(guī)章及行業(yè)

56、標(biāo)準(zhǔn)，地點(diǎn)法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)等；環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋范圍的描述、對(duì)治理體系要緊要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑。記錄和表格。4.4.5 文件操縱建立并實(shí)施文件操縱程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所要求的文件予以操縱。環(huán)境和職業(yè)健康安全治理文件由條件保障與安全生產(chǎn)部歸口治理，執(zhí)行文件操縱程序，實(shí)施以下方面的操縱：文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的；因運(yùn)行操縱需要而對(duì)程序文件進(jìn)行補(bǔ)充，并經(jīng)批準(zhǔn)公布后實(shí)施；文件公布運(yùn)行后，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)文件的可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)；文件的更改和現(xiàn)行修改的狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)；在使用處可得到文件的有

57、效版本；文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不并確保安全、便于查閱；及時(shí)撤回失效或作廢文件；對(duì)作廢和作廢保留文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)需要留存的檔案文件和資料也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行發(fā)放登記。4.4.6運(yùn)行操縱建立、實(shí)施并保持運(yùn)行操縱程序，確保與本所的運(yùn)行相關(guān)的重要治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第14頁環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)得到操縱。 各部門依照各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)實(shí)施以下運(yùn)行操縱：依照活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)行情況，對(duì)所確認(rèn)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，制定相

58、關(guān)操縱措施，以操縱因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況；在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，確保本所的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在規(guī)定的條件下受控運(yùn)行；依照本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)，對(duì)比最新的法律法規(guī)和其他要求，評(píng)審和修訂本所重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并在制定相應(yīng)的年度目標(biāo)和治理方案中明確對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的操縱要求；對(duì)所購買和使用的物資、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)不的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立相應(yīng)的程序，并將程序和要求通報(bào)給供方和合同方。具體按對(duì)相關(guān)方施加阻礙操縱程序執(zhí)行；建立并保持與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的工作場所、過程、機(jī)械、裝置、運(yùn)行操作規(guī)程、治理制度和工作組織的設(shè)計(jì)程序，包括考慮與人員能力相適

59、應(yīng)和必要的培訓(xùn)，以便從全然上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)建立、實(shí)施并保持應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序，確定潛在的環(huán)境與安全事故(事件)和緊急情況，條件保障與安全生產(chǎn)部組織相關(guān)部門，針對(duì)潛在的緊急情況，規(guī)定響應(yīng)措施。包括：治理手冊文件代號(hào)：EO/AVY012013標(biāo)題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第15頁對(duì)潛在的或差不多發(fā)生的事故(事件)和緊急情況作出應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)，預(yù)防和減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境阻礙和疾病、損害；定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序的適宜性和有效性，必要時(shí)予以修訂，特不是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后；制定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算，可行時(shí)定期進(jìn)行演練。4.5檢查

60、與糾正措施4.5.1績效測量監(jiān)視建立、實(shí)施并保持績效監(jiān)視和測量操縱程序。包括：對(duì)可能具有重大環(huán)境因素阻礙和重大風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效、運(yùn)行操縱、目標(biāo)和指標(biāo)符合性及滿足程度的監(jiān)視和測量；對(duì)職業(yè)健康安全治理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求的符合性及滿足程度的測量。具體按合規(guī)性評(píng)價(jià)執(zhí)行；對(duì)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的測量；記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)及結(jié)果，并予保存，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；確保監(jiān)視和測量所需的設(shè)備通過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以維護(hù)，同時(shí)保存相關(guān)校準(zhǔn)和維護(hù)及其結(jié)果的記錄。4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)建立、實(shí)施并保持合規(guī)性評(píng)