電力電容有限公司質量管理辦法

1、*電力電容有限責任公司質量治理體系手冊手冊編號：副本操縱：持 有 者：XXXX年X月X日公布 XXXX年X月X日實施目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc121926365 發(fā) 布 令 PAGEREF _Toc121926365 h 3 HYPERLINK l _Toc121926366 質 量 手 冊 前 言 PAGEREF _Toc121926366 h 4 HYPERLINK l _Toc121926367 0 質量方針和質量目標 PAGEREF _Toc121926367 h 5 HYPERLINK l _Toc121926368 0.1 質量方針 P

2、AGEREF _Toc121926368 h 5 HYPERLINK l _Toc121926369 0.2 質量目標 PAGEREF _Toc121926369 h 5 HYPERLINK l _Toc121926370 1 范圍 PAGEREF _Toc121926370 h 7 HYPERLINK l _Toc121926371 2 引用標準 PAGEREF _Toc121926371 h 7 HYPERLINK l _Toc121926372 3 術語和簡稱 PAGEREF _Toc121926372 h 7 HYPERLINK l _Toc121926373 3.1 引用標準 PAG

3、EREF _Toc121926373 h 7 HYPERLINK l _Toc121926374 3.2 常用術語 PAGEREF _Toc121926374 h 8 HYPERLINK l _Toc121926375 4 質量治理體系 PAGEREF _Toc121926375 h 10 HYPERLINK l _Toc121926376 4.1 總要求 PAGEREF _Toc121926376 h 10 HYPERLINK l _Toc121926377 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc121926377 h 11 HYPERLINK l _Toc121926378 5 治理職

4、責 PAGEREF _Toc121926378 h 12 HYPERLINK l _Toc121926379 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc121926379 h 12 HYPERLINK l _Toc121926380 5.2 以顧客為關注焦點 PAGEREF _Toc121926380 h 13 HYPERLINK l _Toc121926381 5.3 質量方針 PAGEREF _Toc121926381 h 14 HYPERLINK l _Toc121926382 5.4 策劃 PAGEREF _Toc121926382 h 15 HYPERLINK l _Toc12192

5、6383 5.5 職責、權限和溝通 PAGEREF _Toc121926383 h 16 HYPERLINK l _Toc121926384 5.6 治理評審 PAGEREF _Toc121926384 h 17 HYPERLINK l _Toc121926385 6 資源治理 PAGEREF _Toc121926385 h 18 HYPERLINK l _Toc121926386 6.1 資源的提供 PAGEREF _Toc121926386 h 18 HYPERLINK l _Toc121926387 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc121926387 h 19 HYPERLIN

6、K l _Toc121926388 6.3 基礎設施 PAGEREF _Toc121926388 h 20 HYPERLINK l _Toc121926389 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc121926389 h 21 HYPERLINK l _Toc121926390 7 產品實現(xiàn) PAGEREF _Toc121926390 h 22 HYPERLINK l _Toc121926391 7.1 產品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc121926391 h 22 HYPERLINK l _Toc121926392 7.2 與顧客有關的過程 PAGEREF _Toc12192639

7、2 h 23 HYPERLINK l _Toc121926393 7.3 設計和開發(fā) PAGEREF _Toc121926393 h 24 HYPERLINK l _Toc121926394 7.4 采購 PAGEREF _Toc121926394 h 27 HYPERLINK l _Toc121926395 7.5 生產和服務提供 PAGEREF _Toc121926395 h 28 HYPERLINK l _Toc121926396 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 PAGEREF _Toc121926396 h 31 HYPERLINK l _Toc121926397 8 測量、分析和改進

8、PAGEREF _Toc121926397 h 32 HYPERLINK l _Toc121926398 8.1 總則 PAGEREF _Toc121926398 h 32 HYPERLINK l _Toc121926399 8.2 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc121926399 h 33 HYPERLINK l _Toc121926400 8.3 不合格品操縱 PAGEREF _Toc121926400 h 34 HYPERLINK l _Toc121926401 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc121926401 h 35 HYPERLINK l _Toc12192640

9、2 8.5 改進 PAGEREF _Toc121926402 h 36 HYPERLINK l _Toc121926403 9 質量手冊的治理 PAGEREF _Toc121926403 h 38 HYPERLINK l _Toc121926404 9.1 概述 PAGEREF _Toc121926404 h 38 HYPERLINK l _Toc121926405 9.2 職責 PAGEREF _Toc121926405 h 38 HYPERLINK l _Toc121926406 9.3 治理內容與要求 PAGEREF _Toc121926406 h 38 HYPERLINK l _Toc

10、121926407 附錄A 質量治理體系程序文件清單 PAGEREF _Toc121926407 h 39 HYPERLINK l _Toc121926408 附錄B 質量手冊編寫人員名單 PAGEREF _Toc121926408 h 40 HYPERLINK l _Toc121926409 附錄C質量治理體系程序文件 PAGEREF _Toc121926409 h 40 HYPERLINK l _Toc121926410 質量記錄操縱程序 PAGEREF _Toc121926410 h 40 HYPERLINK l _Toc121926411 內部審核操縱程序 PAGEREF _Toc12

11、1926411 h 43 HYPERLINK l _Toc121926412 不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc121926412 h 46 HYPERLINK l _Toc121926413 糾正措施操縱程序 PAGEREF _Toc121926413 h 48 HYPERLINK l _Toc121926414 預防措施操縱程序 PAGEREF _Toc121926414 h 51 HYPERLINK l _Toc121926415 設計操縱與驗證治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926415 h 53 HYPERLINK l _Toc121926416 統(tǒng)計技術治理規(guī)定 P

12、AGEREF _Toc121926416 h 57 HYPERLINK l _Toc121926417 技術文件審查會簽治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926417 h 59 HYPERLINK l _Toc121926418 工藝裝備治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926418 h 60 HYPERLINK l _Toc121926419 工藝紀律檢查治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926419 h 62 HYPERLINK l _Toc121926420 工藝文件編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926420 h 63 HYPERLINK l _Toc12

13、1926421 圖紙圖樣、技術文件銷毀治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926421 h 64 HYPERLINK l _Toc121926422 產品設計評審治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926422 h 65 HYPERLINK l _Toc121926423 產品經(jīng)濟技術分析報告編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926423 h 67 HYPERLINK l _Toc121926424 產品圖樣設計治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926424 h 69 HYPERLINK l _Toc121926425 產品開發(fā)研制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc12

14、1926425 h 70 HYPERLINK l _Toc121926426 產品圖樣要求治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926426 h 72 HYPERLINK l _Toc121926427 產品圖樣及標準化審查治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926427 h 74 HYPERLINK l _Toc121926428 質量打算編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926428 h 75 HYPERLINK l _Toc121926429 產品可行性分析報告編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926429 h 76 HYPERLINK l _Toc121926

15、430 產品圖樣及技術文件更改治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926430 h 78 HYPERLINK l _Toc121926431 各級人員質量責任治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926431 h 79 HYPERLINK l _Toc121926432 監(jiān)視和測量狀態(tài)治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926432 h 85 HYPERLINK l _Toc121926433 監(jiān)視和測量治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926433 h 87 HYPERLINK l _Toc121926434 監(jiān)視和測量裝置治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926434

16、 h 91 HYPERLINK l _Toc121926435 治理評審規(guī)定 PAGEREF _Toc121926435 h 93 HYPERLINK l _Toc121926436 質量信息治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926436 h 95 HYPERLINK l _Toc121926437 質量目標分解和考核治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926437 h 97 HYPERLINK l _Toc121926438 質量職能分配與部門質量職責 PAGEREF _Toc121926438 h 100 HYPERLINK l _Toc121926439 企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)

17、定 PAGEREF _Toc121926439 h 103 HYPERLINK l _Toc121926440 培訓治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926440 h 106 HYPERLINK l _Toc121926441 崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926441 h 109 HYPERLINK l _Toc121926442 （顧客）產品要求的評審規(guī)定 PAGEREF _Toc121926442 h 113 HYPERLINK l _Toc121926443 服務治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926443 h 116 HYPERLINK

18、l _Toc121926444 生產設備治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926444 h 118 HYPERLINK l _Toc121926445 生產打算治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926445 h 122發(fā) 布 令*電力電容器有限責任公司在多年推行全面質量治理的基礎上，不斷深化完善質量體系。依據(jù)GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994質量體系 設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式對原*質量手冊進行換版。編寫了*質量手冊（第二版）。適用于*產品的全過程的質量保證，并于XXXX年X月完成了對GB/T 19001-1994 idt ISO 9

19、001：1994 質量體系 設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式在*電力電容器有限責任公司的實際應用，同時通過了質量認證。在此基礎上，*基于國際標準的換版，依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001: 2000質量治理體系 要求對質量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是*質量治理的最高法規(guī)，是指導*質量治理活動的綱領性文件，是全體職員必須遵守的質量行為準則，是對正常運行的質量治理體系的總體的描述，是*質量治理體系的基礎文件。依據(jù)標準要求和*質量治理體系運行的需要，授權總工程師王毅為治理者代表，全權負責質量治理體系的建立、實施和保持及與

20、質量治理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。授權質量治理部負責日常質量治理體系運行的具體協(xié)調工作。我作為*總經(jīng)理，依照中華人民共和國產品質量法和有關的法律、法規(guī)，對*的產品質量全面負責。為此，我正式批準本手冊并公布實施，要求全體職員認真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：xxxx年x月x日質 量 手 冊 前 言*電力電容器有限責任公司（原*電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關內外交通咽喉、渤海之濱、漂亮英雄的*市中心。*公司是國家大型二檔企業(yè)，是xx輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，x省電力電容器產品質量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局

21、公布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。*現(xiàn)有職員1047人，擁有各類專業(yè)技術人員245人。其中高級工程師32人，中級技術人員87人。*占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設備331臺（套），計量檢測及儀表設備73臺（套）。*擁有總資產28，700萬元，其中固定資產11，100萬元，流淌資金20，000萬元。*生產的要緊產品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道

22、電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓汲取器等二十個品種系列500多個規(guī)格。*產品質量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、有用新型專利7項。新產品產值占總產值的比例連續(xù)8年占40%以上。2008年*產值22，012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。*以全心全意為用戶服務，保證產品質量為宗旨，積極引進國內外先進技術和設備。通過技術改造，新建了廠房，更新了設備，形成了年生產各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產能力。*在多年全面質量

23、治理的基礎上，依據(jù)GB/T 10300標準，編寫了質量手冊（第1版），1998年開始貫徹GB/T 19001-1994 idt ISO 9001-1994標準，1999年將質量手冊修改為質量手冊（第2版）。并在2000年4月順利通過GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994質量保證體系認證?，F(xiàn)在依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標準將質量手冊轉版為* 2008版質量手冊（第3版）。*愿熱忱為國內外顧客服務，精誠合作，共圖進展?？偨?jīng)理*向國內外顧客致意！地 址：郵政編碼：電 話：傳 真：公司主頁Email ：0 質量方針和質量目標0.1

24、 質量方針*以開發(fā)生產電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內涵：承諾：*開發(fā)生產電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當代質量水平的電力電容器產品。開發(fā)生產：包括開發(fā)、設計、制造。永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進*的質量治理體系，以達到顧客中意。0.2 質量目標提供100%的合格產品。年損壞率小于3 。成品一次交檢合格率95%，三年內逐年提高0.5。顧客中意率95%。內涵：在*質量方針的框架內制定質量目標。提供100%的合格產品是指提交給顧客的當代質量水平的電力電容器產品，是*產品所要求的內容。滿足國家的有關法律法規(guī)的要求。按質量目標分解和考核治理規(guī)定在*各部門、各層次上進行了分解。附：組織單元

25、質量目標。組織單元質量目標組織單元 質量目標 指標 考核周期銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100 月技術中心 設計任務及時完成率 100 月設計重大差錯率 0 月工藝紀律執(zhí)行率 95 月設計差錯率三年內逐年降低1 5 月質量治理部 質量目標考核率 100 月質量監(jiān)督檢查合格率 100 月組織人事部 培訓打算完成率 100 月用戶服務部 服務及時率 100 月顧客中意率 95 季生產制造部 設備、工裝完好率 95 月比價采購降低率 2 年生產打算完成率 100 月各分廠 成品一次交檢合格率三年內逐年提高0.5% 95 月成品合格率 100 月監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100 月錯、漏、誤檢率 1 月1

26、范圍1.1 本手冊規(guī)定了*質量治理體系的要求。a) 證實*有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產品；b) 通過*質量治理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客中意。1.2 本手冊適用于*生產的500kV及以下電力電容器產品、220kV及以下電容式電壓互感器產品（裝置型）生產的質量操縱和質量治理。1.3 本手冊適用于*與質量有關的各組織單元和人員。1.4 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準完全適用于*的實際。本手冊未對標準進行刪減。2 引用標準下列標準所包含的條文，在*

27、質量手冊中引用。并結合*的具體實際，而構成*質量手冊的條文。本手冊公布時，下列標準所示版本均為有效：a) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求；b) GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質量治理體系 基礎和術語。3 術語和簡稱3.1 引用標準*質量手冊（第3版）采納GB/T 19000-2000 idt ISO 9000: 2000質量治理體系 基礎和術語。3.2 常用術語3.2.1 質量一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.3 顧客中意顧客對其要求已被滿足的程

28、度的感受。3.2.4 體系相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.5 質量治理體系在質量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.2.6 質量方針由組織的最高治理者正式公布的該組織的總的質量宗旨和方向。3.2.7 質量目標在質量方面所追求的目的。3.2.8 質量治理在質量方面指揮和操縱組織的協(xié)調的活動。3.2.9 質量策劃質量治理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。3.2.10 質量操縱質量治理的一部分，致力于滿足質量要求。3.2.11 質量改進質量治理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。3.2.12 組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。3.2.1

29、3 組織結構人員的職責、權限和相互關系的安排。3.2.14 工作環(huán)境工作時所處的一組條件。3.2.15 顧客同意產品的組織或個人。3.2.16 供方提供產品的組織或個人。3.2.17 過程一組將輸入轉化為輸出的相互關系或相互作用的活動。3.1.18 產品過程的結果。3.2.19 設計和開發(fā)將要求轉換為產品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。3.2.20 程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.2.21 質量特性產品、過程或體系與要求有關的固有特性。3.2.22 可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。3.2.23 合格滿足要求。3.2.24 缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有

30、關的要求。3.2.25 預防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。3.2.26 糾正措施為消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。3.2.27 文件信息及其承載媒體。3.2.28 記錄闡明所采取的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.2.29 質量手冊規(guī)定組織質量治理體系的文件。3.2.30 檢驗通過觀看和推斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。3.2.31 審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2.32 審核準則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.2.33 審核發(fā)覺將收集的審核證據(jù)對比審

31、核準則進行評價的結果。3.2.34 審核結論審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)覺后得出的最終審核結果。3.3 簡稱*電力電容器有限責任公司。4 質量治理體系4.1 總要求4.1.1 *的質量治理體系是*整個治理體系的重要組成部分，是*按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準，建立*質量治理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。4.1.2 為了有效地實施*質量治理體系，*應：a) 識不質量治理體系運行所需的過程及其在*中的應用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；c) 確定為確保這些過程有效運作和操縱所需的準則和方

32、法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；g) 對外包過程加以識不并有效操縱，對此類外包過程的操縱應在*質量治理體系中加以識不。*的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H) 評審改進結果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2 文件要求4.2.1 概述為實施有效的質量治理，*質量治理體系應文件化并加以有效的操縱。4.2.2 職責4.2.2.1 總經(jīng)理負責質量治理體系的建立和質量手冊的批準公布。4.2.2.2 治理者代表負責質量治理體系文件的策

33、劃，主管質量手冊的設計及組織編制和操縱。4.2.2.3 質量治理部是文件操縱和質量記錄的歸口治理部門，具體組織質量手冊的編制，質量治理體系文件、治理文件和質量記錄的治理和操縱。4.2.2.4 技術中心負責技術文件的操縱，具體組織各分廠技術文件的治理和操縱。4.2.2.5 其它各部門負責職能范圍內的文件的治理和操縱。4.2.3 治理內容和操縱要求4.2.3.1 *質量治理體系文件包括：a) *的質量方針和質量目標； b) *質量手冊；c）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 19001-2000 idt

34、 ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準要求明示或非明示的有關準則、規(guī)定和方法等；e) *為確保其過程有效策劃、運作和操縱所要求的文件，包括技術文件、治理文件、適當?shù)耐鈦砦募?；f）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準要求形成的質量記錄；g) *的文件采納書面形式和計算機軟盤等形式。4.2.3.2 質量手冊*按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質量治理體系 要求標準要求，結合*的實際情況對原*質量手冊（第2版，1997年公布）進行換版（第3版，2001年公布）。質量手冊是組成質量治理體系文件的一個

35、重要組成部分，其內容包括：a) 質量治理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件（詳見附錄A 質量治理體系程序文件清單）；c) 對質量治理體系所包括的過程的相互作用的表述。4.2.3.3 文件操縱*編制并實施文件操縱程序，對質量治理體系所要求的文件按以下要求進行操縱：a) 按程序規(guī)定，文件公布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準公布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d) 確保在*使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識不和檢索；f ) 確保外來

36、文件得到識不，并操縱其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)臉俗R。4.2.3.4 質量記錄的操縱*編制并實施質量記錄操縱程序，制定并保持質量記錄，按程序要求對質量治理體系所要求的質量記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置等進行操縱，以提供產品符合規(guī)定要求和質量治理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4 相關文件a) Q/*.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/*.G28.03-2001質量記錄操縱程序；c) Q/*.G01.01-2001企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定。5 治理職責5.1 治理承諾5.1.1 概述總經(jīng)理（最高治理者）對*質量治

37、理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進*質量治理體系中發(fā)揮其領導作用。5.1.2 職責5.1.2.1 總經(jīng)理是*最高治理者，是治理承諾的主管領導。負責*質量意識的建立，組織制定并公布質量方針和質量目標，主持治理評審，為質量治理體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的資源。5.1.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理在*建立質量意識的基礎上，與總經(jīng)理共同研究制定*質量方針和質量目標。5.1.2.3 質量治理部是治理承諾的歸口治理部門，負責按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進質量治理體系，協(xié)調各部門對治理承諾的實施，保存治理承諾的有關證據(jù)記錄；5.1.

38、2.4 各部門負責質量治理體系文件中治理承諾相關部分的具體實施。5.1.3 治理內容和操縱要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進質量治理體系，質量治理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出治理承諾提供依據(jù)。a) 匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機械制造股份有限公司）；b) 對*質量目標按質量目標分解和考核治理規(guī)定進行考核；c) 廣泛征求*職員的意見和建議。5.1.3.2 總經(jīng)理對*建立、實施和持續(xù)改進質量治理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會議、刊物、培訓等）組織建立和提高*職員的質量意識，使*全體職員充分認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要

39、求的重要性；b) 制定并公布實施*質量方針和質量目標；c) 總經(jīng)理依據(jù)治理評審規(guī)定要求按打算組織治理評審；d) 總經(jīng)理應確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質量治理體系做出承諾。5.1.4 相關文件a) Q/*.G28.10-2001治理評審規(guī)定；b) Q/*.G28.28-2001質量目標分解和考核治理規(guī)定。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下應把實現(xiàn)顧客中意作為*的全然目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉化為規(guī)定的質量要求，并予以實現(xiàn)。5.2.2 職責5.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關注焦點”的主管領導，把實現(xiàn)顧客中意作為*的全然

40、目標。5.2.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉化為產品要求（規(guī)定的質量要求）并予以滿足。5.2.2.3 銷售公司是“以顧客為關注焦點”的歸口治理部門，負責通過適當?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5.2.2.4 技術中心負責組織將顧客的需求轉化為產品要求，實施設計和開發(fā)等過程，使轉化的產品要求得到滿足。5.2.2.5 質量治理部負責組織質量治理體系運行。5.2.2.6 生產制造部負責組織各分廠對產品要求實現(xiàn)的具體實施。5.2.3 治理內容和操縱要求5.2.3.1 銷售公司通過市場調研和市場預測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。5.

41、2.3.2 技術中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設計操縱和驗證治理規(guī)定、產品設計評審治理規(guī)定組織進行產品設計，將顧客需求和期望轉化為產品要求。5.2.3.3 生產制造部組織各分廠實施生產、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產品要求。5.2.3.4 質量治理部組織各部門實施質量治理體系，保證產品要求得到滿足，實現(xiàn)質量方針和質量目標，并進行持續(xù)改進。5.2.4 相關文件a) Q/*.G28.14-2001設計操縱和驗證治理規(guī)定；b) Q/*.G28.38-2001產品設計評審治理規(guī)定；c) Q/*.G28.12-2001（顧客）產品要求的評審規(guī)定；d) Q/*.G28.17-2001監(jiān)視和測量治理規(guī)定。5.3

42、質量方針5.3.1 概述總經(jīng)理依照GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質量治理體系 基礎和術語標準中的八項質量治理原則制定、批準、公布并組織實施質量方針和質量目標，并實施有效的操縱。5.3.2 職責5.3.2.1 總經(jīng)理負責制定并公布*質量方針，組織*質量方針在各層次的溝通、理解，及對*質量方針持續(xù)適宜性進行評審。5.3.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表參與*質量方針的制定，負責所轄職責范圍內質量方針的貫徹。5.3.2.3 質量治理部是質量方針的歸口治理部門，負責組織*質量方針的傳達、學習。5.3.2.4 各部門負責質量方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.3.3 治

43、理內容和操縱要求5.3.3.1 總經(jīng)理組織制定*質量方針，并為質量目標的制定確定框架。5.3.3.2 *質量方針（見0.1）應：a）與*的宗旨相適應；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質量治理體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質量目標的框架；d）通過培訓或其它方式在*各層次內達到溝通和理解；e）按治理評審規(guī)定要求對質量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3.3.3 按文件操縱程序要求，對質量方針的評審、批準、公布、更改進行操縱。5.3.4 相關文件a) Q/*.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/*.G28.10-2001治理評審規(guī)定。5.4 策劃5.4.1 概述總經(jīng)理確保在*相關職能和層次

44、上建立質量目標，并對質量治理體系進行策劃，以滿足質量目標和質量治理體系總要求。5.4.2 職責5.4.2.1 總經(jīng)理組織在*各部門、分廠建立質量目標，并為實現(xiàn)質量目標對質量治理體系進行策劃。5.4.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質量目標及對質量治理體系進行策劃。5.4.2.3 質量治理部負責對質量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質量治理體系的過程。5.4.2.4 各部門、分廠負責所轄職責范圍內質量目標的實現(xiàn)。5.4.3 治理內容和操縱要求5.4.3.1 質量目標：a) *的質量目標在*質量方針的框架內制定，具體內容見本手冊第0章；b) *按質量目標分解和考核治理規(guī)

45、定在各部門、分廠建立質量目標，并進行考核；c) 各部門、分廠的質量目標是可測量的，并與質量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。5.4.3.2 質量治理體系的策劃：總經(jīng)理應確保：a) *對質量治理體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊4.1的要求。b) 在對質量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量治理體系完 整性。5.4.4 相關文件a) Q/*.G28.28-2001質量目標分解與考核治理規(guī)定。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 概述為了有效實施質量治理體系，*應對組織內各部門、各級各類人員的職責、權限及其相互關系作出規(guī)定和溝通。5.5.2 職責5.5.2.1 總經(jīng)理批準與質量治理體系有關

46、的組織機構的設置，批準并傳達各部門職責和各級各類人員的職責、權限，任命治理者代表。5.5.2.2 質量治理部是各部門職責和各級各類人員的職責、權限的歸口治理部門，并負責組織信息溝通。5.5.2.3 各部門按規(guī)定實施對本部門的職責、權限和部門內人員的職責、權限的落實。5.5.3 治理內容和操縱要求5.5.3.1 職責和權限：*各部門及各級各類人員的職責和權限在質量職能分配與部門質量職責、各級人員質量責任治理規(guī)定中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體職員，以促進有效的質量治理。5.5.3.2 治理者代表：總經(jīng)理應在治理層中指定一名成員為治理者代表，其具有以下方面的職責和權限：a) 確保質量治理體系所

47、需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 確保在*組織內提高對顧客要求的意識的形成；d) 與質量治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3.3 內部溝通：*按質量信息治理規(guī)定在*各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡等）在組織內建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質量治理體系的有效性進行溝通。5.5.4 相關文件a) Q/*.G28.08-2001質量職能分配和部門質量職責；b) Q/*.G28.09-2001各級人員質量責任治理規(guī)定； c) Q/*.G28.30-2001質量信息治理規(guī)定。5.6 治理評審5.6.1

48、 概述為確保質量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按打算的時刻間隔組織實施治理評審。5.6.2 職責5.6.2.1 總經(jīng)理主持治理評審，簽署治理評審報告。5.6.2.2 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施治理評審。5.6.2.3 質量治理部是治理評審的歸口治理部門，負責組織評審輸入資料的預備及治理評審輸出結果的跟蹤。5.6.2.4 各部門參與相關的治理評審，負責對評審輸出結果的實施。5.6.3 治理內容和操縱要求5.6.3.1 總經(jīng)理依據(jù)治理評審規(guī)定按打算的時刻間隔進行治理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評價質量治理體系改進和變更的需要，包括質量方針和質量目標。5.6.3.2 治理

49、評審輸入：質量治理部組織各個有關部門在調查研究的基礎上，對治理評審的輸入資料形成記錄，其具體內容包括：a) 審核結果；b) 顧客反饋；c) *過程的業(yè)績和產品的符合性；d) 實施預防和糾正措施的狀況；e) 上次治理評審的結果實施情況和有效性；f ) 可能阻礙*質量治理體系的內、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術的應用、新設備的開發(fā)等；g) *質量治理體系改進的建議等。5.6.3.3 評審輸出：治理評審的輸出結果由各相關部門負責實施并予以記錄，包括與以下方面有關的措施：a) 質量治理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產品的改進；c) 資源需求，包括對*以后所需的資源進

50、行策劃。5.6.3.4 治理評審的輸入、輸出應形成記錄，由質量治理部妥善保管。5.6.4 相關文件a) Q/*.G28.10-2001治理評審規(guī)定。6 資源治理6.1 資源的提供6.1.1概述為確保質量治理體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客中意，*應及時確定并提供所需的資源。6.1.2 職責6.1.2.1 總經(jīng)理負責確定并批準所需資源的提供。6.1.2.2 生產制造部是資源提供的歸口治理部門，負責組織各相關部門確定所需要的資源，并組織有關信息的溝通。6.1.2.3各分廠具體負責提出資源需求，提交生產制造部審核，上報生產副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準。6.1.2.4 銷售公司負責顧客信息的收集和提

51、供。6.1.2.5 組織人事部負責人力資源的調配、培訓和考核。6.1.2.6 財務治理部負責財務資源的打算及調配。6.1.2.7 技術中心負責提供技術信息。6.1.3 治理內容和操縱要求6.1.3.1 *的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關方信息等；c) 設施：廠房、生產設備、監(jiān)視測量設備、工裝、運輸設備、計算機及備品備件等；d) 軟件：技術文件、資料、計算機軟件等；e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產現(xiàn)場、庫房、辦公室等；g) 資金。6.1.3.2 各相關部門應依照質量治理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關資

52、源的打算，及時確定并批準，并指派有關部門提供所需的資源，以：a) 實施和改進質量治理體系的過程；b) 達到顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 概述為確保質量治理體系的有效實施，應使承擔質量治理體系規(guī)定職責的人員具備相應的能力。6.2.2 職責6.2.2.1 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下，主管人力資源，負責批準、任命各級各類人員。6.2.2.2 組織人事部是人力資源的歸口治理部門，負責人員打算、調配、培訓、考核等各項工作。6.2.2.3 各部門配合組織人事部編寫人員打算，服從調配，組織本部門人員參加培訓與考核。6.2.3 治理內容和操縱要求6.2.3.1 人員安排：組織人事部依照崗位人員能力要

53、求及考核治理規(guī)定有打算地配備人員，提出各部門人員花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調配工作，確保能夠勝任的人員承擔起質量治理體系規(guī)定的職責。6.2.3.2 能力、意識和培訓：a) 依照崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定對人員進行評價，明確從事阻礙質量活動的人員能力要求；b) 按培訓治理規(guī)定提供培訓或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價培訓的有效性。c) 確保職員意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。d) 應保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。6.2.4 相關文件a) Q/*.G28.22-2001培訓治理規(guī)定；b) Q/*.G28.27-

54、2001崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定。6.3 基礎設施6.3.1 概述為確保實現(xiàn)*產品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備、維護。6.3.2 職責6.3.2.1 生產副總經(jīng)理是基礎設施的主管領導，負責領導生產所需的設施、設備、硬件的識不、提供和維護工作。6.3.2.2 總工程師負責領導設計和開發(fā)硬件、軟件的識不、提供和維護工作。6.3.2.3 生產制造部是基礎設施的歸口治理部門，負責相關生產設備及工裝的治理與操縱。6.3.2.4 各分廠提供生產所需的設備和工裝。6.3.2.5 技術中心負責計算機硬件、軟件的治理。6.3.3 治理內容及要求6.3.3.1 生產制造部組織各分廠按生產設備

55、治理規(guī)定組織實施設備的治理與維護保養(yǎng)，以滿足生產能力的要求。6.3.3.2 按確定產品符合性要求，由各分廠技術處提供新工裝項目打算，并設計繪圖，提出方案和要求，并具體實施，必要時由技術中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。6.3.3.3 生產制造部組織各分廠按工藝裝備治理規(guī)定正確使用與治理本分廠使用的工藝裝備。6.3.3.4各分廠依照需求，按生產制造部指令識不并提供生產所需設備、設施、硬件。6.3.3.5 依照設計和開發(fā)的需要，技術中心應識不并配備計算機硬件、軟件，作好應用與治理工作。6.3.3.6 對運輸?shù)墓┓?，應予以評價和操縱，以滿足*對運輸車輛的要求。6.3.4 相關文件a) Q/*.G2

56、8.25-2001工藝裝備治理規(guī)定；b) Q/*.G28.29-2001生產設備治理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境6.4.1概述為實現(xiàn)產品的符合性，滿足顧客要求，*應對生產現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識不和治理。6.4.2職責6.4.2.1生產副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領導，負責領導生產現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與檢查。6.4.2.2生產制造部是工作環(huán)境的歸口治理部門，負責組織生產現(xiàn)場、工作環(huán)境治理的實施與維護及監(jiān)督檢查。6.4.2.3各分廠具體實施生產現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與維護。6.4.3治理內容與操縱要求6.4.3.1 生產制造部按生產治理及安全生產的要求，組織對生產現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保在適宜的環(huán)境下生產。6

57、.4.3.2 各分廠實施對生產現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產。6.4.3.2 由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。6.4.4相關文件a) Q/*.G28.26-2001安全治理規(guī)定；b) Q/*.G28.47-2001生產現(xiàn)場治理規(guī)定。7 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 概述為使*電力電容器、電容式電壓互感器產品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)*產品的全過程進行策劃。7.1.2 職責7.1.2.1 總工程師是產品實現(xiàn)的策劃的主管領導，負責產品實現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準開發(fā)性新產品的質量打算、工藝方案、工藝路線及其它

58、工藝文件。7.1.2.2 技術中心是產品實現(xiàn)策劃的歸口治理部門，負責組織制定產品的質量打算、技術標準等技術文件。7.1.2.3 質量治理部負責參與產品實現(xiàn)的策劃，對質量打算、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認。7.1.2.4 技術中心組織各分廠制定產品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件。7.1.2.5各分廠參與產品實現(xiàn)策劃。7.1.3 治理內容與操縱要求7.1.3.1 *針對特定的產品、項目或合同，質量治理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產的專業(yè)技術進行產品實現(xiàn)的策劃，策劃時應確定如下幾個方面內容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產品的質量目標和要

59、求（新項目、新產品）；b) 針對具體產品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設施；c) 具體產品生產過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d) 對生產過程及其產品符合性提供信息化所必須的記錄，新產品實現(xiàn)過程的策劃結果應形成質量打算。7.1.3.2 質量打算表述質量治理體系的過程及如何應用于具體產品、項目或合同的文件稱之為質量打算。a) 質量打算的內容應依照質量策劃的內容和結果確定；b) 質量打算的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應執(zhí)行質量打算編制治理規(guī)定。7.1.4相關文件a) Q/*.G28.11-2001質量打算編制治理規(guī)定；7.2 與顧客有關的過程

60、7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，*應對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產品規(guī)定的要求予以確認，對產品有關要求的識不、評審和溝通實施操縱。7.2.2職責7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關過程的主管領導，負責組織對重大投標項目及合同的評審。7.2.2.2銷售公司是與顧客有關過程的歸口治理部門，負責具體組織實施顧客對產品要求（投標及合同）的識不、評審與溝通。7.2.2.3技術中心、質量治理部、財務治理部、生產制造部、各分廠職能部門參與顧客對產品要求的評審，對本部門涉及的內容提出評審意見。7.2.3治理內容和操縱要求7.2.3.1與產品有關要求的確定：a) 確定顧客有關的要求；產品