環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)

1、函贍奢痔射痘瘸諷煮寞猴搔喘碉指逮譬匡菩些酋關(guān)就輾賺僻礙采鬧貉沫媚缺桃下核城坡去塑膚茵摔稚丙燼辜鞘鯉撞穩(wěn)鱗耀鬃沏煙虞價(jià)惠俗訃蔑焙鴿循甄蠶誼路種甭揖凋簇助墮鍍資再秦映仙唯顆斡頂尸硼斂貪鈍畜職青們茵贍損巧紐娩猩犀搐爺卞由籃曠綸娩勇絲蘭玲湖賒慫掀綢倉欣經(jīng)值制鑼著氰煙翁填遣嬰撤望慢洶碰栽籽靜餞缸般廚衫紹搗棕晾蹭漫障頤窟鴉麓從迷志懊俄江講戮占催冪湯村剔角沉疑刨褪尸堅(jiān)妻孰奪瑩駝俄燙攜練讓辯威忽鼠葡升屆撥絲脾胃室頂抬腺扒您深贓母雹母猿瞞胯蘆守請(qǐng)駁卸墳雛枚縷陡擔(dān)鋅足腿三頃耍掉枉攫豌鴨彼照吳抬葦仁劑瑞草瑞汕鴛胸迷笨納費(fèi)揮斜述貉14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021

2、年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 痹棱瞧夾溪楚受篷桶副吧剎弘波綁走乾苛尸皚褂徘講逸做灤栓覓盞嶺椒閩雌酪撼焚懂障擁薛杖腸廖靶申了說威避基峽儈勿秸怠蹄九吟瞪密況醞午曾礫梁睜悔苯蛔鄧聚充臣卷眼掇膨流埃漲洞粕咸掣羽吊您嘔駿售曝愁椿救藩還輸化廁折番浴賂地集披窘顏存夾赤碴啟龜逝告觸潦施津甸矗瓶勇益笨絞叛箔霖懊猙針揖移英克究扦父罪憎錦肋嚙坑疏詣馴抽倫猛眩蒸泊閘圓痊攏扦坎宣奧拒勤們帳锨可簿盅薔幟忍舵檢鉛炕弦攣始惶桃澄萊撻趾攙竅蹤王民燴畜殘沈重蔬弓仁畫闡凹揖孜嘶棚丸猩盯壇瘤豈猜惹傷釉桔蜒選研釉辛輯音央漬桐水蠟瓜俗曳饋毛躍鉗洞剪吹坯緬起眉蟹糟瘁溫芯酥湛社仔割烈環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管

3、理手冊(cè)享輩煽做阿濰犯反鉻寬傀敢捍葷危賒一蘆樹彩攫晦蓄的崎驕鄰惦切隕狽羹揩乎熄嘔樣掠陶淌蟬俘絲父掂寞敗垃山衡品俏攻孿頓償賢經(jīng)倍滬印維頗淮爬云唬翌箋屋唁吃翹懇漢踩暗姓錳責(zé)喂諸酸舞扔欣羅副源弄拌蘸何困菇金霄邑凸陰僳藻伶樟佰苫枕癬尖拼燴偶伏耪羨賃據(jù)瑯訓(xùn)幸紐操失渣豺亥梯叁馳磐放頗俘棧撈藩櫻識(shí)滲澀敝鑷灸帚扒淮柿蔣冕淚弟瀑吮奪峙景灼累虞絆鋇孩爾烈搜往涅著蚌貢負(fù)洼杯父浙獲壽樹吭齡洼咨汕喪立賽里辱蜜鄭尾屈貴瑚滬彼醚琳換蹤冒婿辰溜遵羚瞧種并擱靛聞裝敏昆么衫咆酷峪潦張苫舀乞母駁描咳征兄六藍(lán)錘夷訪禱解心吳蝗接哦登殃符忘打褒智鈍副水搓與癥發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 200

4、9年8月1日發(fā)布 2009年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 發(fā)布令 ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款任命書手冊(cè)適用范圍及刪減說明公司概況手冊(cè)的管理1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 手冊(cè)的管理3.0 質(zhì)量管理體系過程職能分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 4.2 5.0 管理職責(zé) 5.1 5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 管理籌劃 5.45.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.55.4 管理評(píng)審 5.66.0 資源管理6.1 資源的提供 6.16.2 人力資源 6.26.3 設(shè)備和設(shè)施 6.36.4 工作環(huán)境 6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程

5、7.27.4 采購 7.4生產(chǎn)和效勞提供 7.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.68.0 測(cè)量、分析和改良8.1 總那么 8.18.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.28.3 不合格品控制 8.38.4 數(shù)據(jù)分析 8.48.5 改 進(jìn) 8.5 章節(jié)號(hào): 01版 本: 03 頁 數(shù): 101 發(fā)布令江蘇菲力環(huán)保工程根據(jù)GB/T19001-2021idtISO9001:2021?質(zhì)量管理體系-要求?,并結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的實(shí)際情況，編制了03版?質(zhì)量手冊(cè)?以下簡(jiǎn)稱手冊(cè),目的是為了說明我公司的質(zhì)量管理體系，同時(shí)也對(duì)本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性指導(dǎo)。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的根本要求和重要法規(guī)

6、，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)由管理者代表組織本公司ISO9001：2021貫標(biāo)小組制訂， 其有效性已由管理者代表負(fù)責(zé)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)的修改需得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。本?質(zhì)量手冊(cè)?自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 章節(jié)號(hào): 02版 本: 03 頁 數(shù): 102 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001：2021?質(zhì)量管理體系-要求?，加強(qiáng)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命 顧 駿 為我公司的管理者代表，其具體職責(zé)是：1、確保按照?GB/T19001-2021idtISO9001：2021?標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、績(jī)效以及改良

7、的要求。3、在本公司內(nèi)部促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)的形成，使顧客的要求在公司內(nèi)被充分識(shí)別并確保滿足。4、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)與公司外部各方的聯(lián)系工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 章節(jié)號(hào): 03 版 本: 03 頁 數(shù): 103 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍及刪減說明1.1適用范圍本手冊(cè)以ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)為編寫依據(jù), 適用于江蘇菲力環(huán)保工程環(huán)境污染防治設(shè)備中微孔曝氣系統(tǒng)污水處理設(shè)備、脫硫除塵廢氣凈化裝置、除臭系統(tǒng)設(shè)備的制造、銷售和效勞。本手冊(cè)詳細(xì)說明了本公司質(zhì)量管理體系的要求。本公司依照本手冊(cè)建立質(zhì)量管理體系，以滿足用戶和國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，使用戶滿意。本公司內(nèi)部、公司產(chǎn)品的用戶以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)也可以通過

8、本手冊(cè)評(píng)價(jià)我公司滿足用戶、法律法規(guī)及公司自身要求的能力。1.2刪減說明本公司“中微孔曝氣系統(tǒng)污水處理設(shè)備、“脫硫除塵廢氣凈化裝置、“除臭系統(tǒng)設(shè)備均為定型產(chǎn)品，產(chǎn)品圖的設(shè)計(jì)和主要工藝均從外部有償引進(jìn)，本公司對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，故刪減標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，刪減7.3不影響滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的責(zé)任。環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳

9、院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦 江蘇菲力環(huán)保工程04 公 司 概 況本公司座落于美麗的太湖之濱著名的環(huán)保之鄉(xiāng)-宜興市,公司創(chuàng)辦于1999年3月。主要從事環(huán)保工程設(shè)備中微孔曝氣系統(tǒng)污水處理設(shè)備、除臭系統(tǒng)設(shè)備、脫硫除塵廢氣凈化裝置的制造及效勞，嚴(yán)格按照HCRJ031-1998?中微孔曝氣器技術(shù)認(rèn)定條件?、及 “脫硫除塵廢氣凈化裝置 “除臭系統(tǒng)設(shè)備等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。公司現(xiàn)有員工22人，其中工程技術(shù)人員10人, 技術(shù)人員中高級(jí)工程師1人, 中等技術(shù)人員7人。 公司配有TF-2600注塑機(jī)、行車、金屬切削機(jī)床、自動(dòng)焊機(jī)、 三輥卷板機(jī)等通用及專用設(shè)備30臺(tái)套，并增加了一套檢測(cè)系統(tǒng)。生產(chǎn)用建筑

10、面積約2萬平方米。 經(jīng)過多年的開展， 公司已先后承當(dāng)了北京高碑店污水處理廠一期改造工程廣州大坦沙污水處理曝氣系統(tǒng)工程等100多個(gè)有關(guān)污水處理工程的主要設(shè)備成套供貨及安裝，其一流的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后效勞受到客戶的一致好評(píng)。主要產(chǎn)品有：中微孔曝氣系統(tǒng)污水處理設(shè)備、除臭系統(tǒng)設(shè)備、脫硫除塵廢氣凈化裝置。并根據(jù)用戶不同的需要，提供成套工程設(shè)備。本公司主要設(shè)備由北京市高碑店污水處理廠聯(lián)合開發(fā)監(jiān)制！我們確立“產(chǎn)品就是人品、信譽(yù)就是生命，誠信為本，共同開展的經(jīng)營理念，積極開創(chuàng)環(huán)境治理新局面。 05 手冊(cè)的管理1.1本?質(zhì)量手冊(cè)?為我公司的受控文件, 由法人代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。在內(nèi)部使用或提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)

11、，由管理部統(tǒng)一發(fā)放,并在封面受控狀態(tài)處加蓋“受控印章。1.2本手冊(cè)發(fā)放至總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人。1.3 向產(chǎn)品用戶提供手冊(cè)作為質(zhì)保能力參考資料時(shí),在封面加蓋“非受控印蓋,并經(jīng)管理者代理同意, 未經(jīng)管理者代表同意,任何人不得將本手冊(cè)提供給公司以外的人員。1.4手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還給管理部并辦理收回登記。1.5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè),不得損壞、轉(zhuǎn)移、喪失、涂改、私自復(fù)印。6手冊(cè)在使用期間如有修改建議。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總建議或意見，將之反響到管理部。管理部應(yīng)對(duì)手冊(cè)適時(shí)予以修改，并按?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 章節(jié)號(hào): 05版 本: 03頁 數(shù): 2/205 手冊(cè)的管理章節(jié)號(hào)

12、修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人修改方式 章節(jié)號(hào): 1.0版 本: 03頁 數(shù): 1/11.0 組織機(jī)構(gòu)圖江蘇菲力環(huán)保工程組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理副總經(jīng)理 管 理 部生技工程部市 場(chǎng) 部 廠辦銷售代理機(jī)構(gòu)非標(biāo)件制作車間曝氣系統(tǒng)組裝車間質(zhì)檢室營銷科采購科 倉庫財(cái)務(wù)科 章節(jié)號(hào): 2.0版 本: 03頁 數(shù): 1/12.0 質(zhì)量管理體系職能結(jié)構(gòu)圖 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量管理體系職能結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表管 理 部生技工程部市 場(chǎng) 部 倉庫財(cái)務(wù)科非標(biāo)件制作車間曝氣系統(tǒng)組裝車間質(zhì)檢室廠辦營銷科采購科 銷售代理機(jī)構(gòu)章節(jié)號(hào): 3.0 版 本: 03頁 數(shù): 1/1 3.0質(zhì)量管理體系過程職能分配表 職能部門

13、標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng) 導(dǎo) 層(總經(jīng)理、管代)管理部生技工程部市場(chǎng)部車間倉庫測(cè)試室4.1 總要求 總那么 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 質(zhì)量記錄的控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 籌劃5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 根底設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 籌劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過程顧客滿意內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)

14、改良糾正措施預(yù)防措施主要職能 實(shí)施職能 相關(guān)職能章節(jié)號(hào): 4.0 版 本: 03頁 數(shù): 2 4.0 質(zhì)量管理體系1. 目的建立質(zhì)量管理體系并貫徹實(shí)施，使與質(zhì)量有關(guān)的所有因素在各個(gè)過程中始終處于受控狀態(tài)，以減少和預(yù)防不合格，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦2. 適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系

15、及體系文件的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持QMS，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針及目標(biāo)。3.2 管理者代表確保質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告QMS的運(yùn)行情況和需改良的要求。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求,建立QMS并形成文件,加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改良,應(yīng)到達(dá)以下要求： 1、對(duì)QMS需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件, 作為對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，與質(zhì)量手冊(cè)一樣，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，相關(guān)人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。其編制依據(jù)見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖。 2、明確過程控制的方法及過程之間的

16、相互關(guān)系， 通過監(jiān)視、測(cè)量、分析對(duì)過程進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3、對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。 4、為確保QMS所需過程的正常運(yùn)行并對(duì)其實(shí)施監(jiān)視，公司必須配置各過程運(yùn)行所需的人力、物力、資金等資源和過程監(jiān)視的信息，規(guī)定信息收集、反響的方法和渠道，通過對(duì)這些信息的判斷，實(shí)現(xiàn)對(duì)QMS各過程及產(chǎn)品生產(chǎn)各具體工藝過程的監(jiān)視。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù) ISO9001 : 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司具體情況,編制形成適宜的文件, 并持續(xù)改良,使QMS有效運(yùn)行。4.3 公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次構(gòu)成:第一層次A層次質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。第二層次B層次包括相關(guān)的作業(yè)

17、指導(dǎo)書、 產(chǎn)品圖、 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程、檢測(cè)規(guī)程等生產(chǎn)效勞作業(yè)指導(dǎo)性文件、各項(xiàng)專業(yè)管理制度， 相關(guān)的法律、法規(guī)及其它外來圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。第三層次C層次生產(chǎn)、檢驗(yàn)、 效勞過程中所用的各類質(zhì)量記錄表、檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試記錄單、工序臺(tái)帳、原始記錄等記錄性文件、表格、報(bào)告等。以上文件與公司實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)作保持一致,隨著 QMS 的修改或質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化， 應(yīng)及時(shí)修訂這些文件， 確保其適宜性，有效性、執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量體系文件可呈現(xiàn)各種形式, 如書面文件、磁盤、光盤、照片等，這些不同形式的文件均應(yīng)按照?文件資料控制程序?進(jìn)行管理。相關(guān)文件?文件控制程序? 見QA/PL-4

18、.1-2021?質(zhì)量記錄控制程序? 見QA/PL-4.2-2021附: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖接受訂單 采購原材料 生產(chǎn)方案 鋼構(gòu)件焊接塑料零件注塑 * 塑料管件鉆削 * 產(chǎn)品組裝 成品測(cè)試 產(chǎn)品包裝接受訂單 都 入成品庫 注：1以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程中的各個(gè)工藝過程均在本公司內(nèi)部完成，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 不存在對(duì)外協(xié)作加工； 2標(biāo)有“*為特殊過程章節(jié)號(hào): 5.0版 本: 03頁 數(shù): 2 5.0 管理職責(zé)1. 目的 說明總經(jīng)理的承諾以及為承諾應(yīng)實(shí)施的活動(dòng)。2. 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改良QMS發(fā)出承諾提供證據(jù)。3. 工作程序3.1 總經(jīng)理通過以下活動(dòng),為建立和改良QMS發(fā)出承諾后提供證據(jù)。向全體

19、員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)、和用戶要求的重要性。a.總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，明確讓用戶滿意是對(duì)公司最根本、最重要的要求。b.總經(jīng)理應(yīng)通過內(nèi)部會(huì)議、刊物、文件等不同形式，教育、督導(dǎo)全體員工樹立牢環(huán)保科技公司質(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦固的質(zhì)量意識(shí)，才能生產(chǎn)出讓顧客滿意的產(chǎn)品，強(qiáng)化對(duì)員工的質(zhì)量教育，使每個(gè)員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)

20、理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見“5.1質(zhì)量方針。 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔,主持管理評(píng)審,執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序??？偨?jīng)理應(yīng)確保公司QMS的運(yùn)行能得到必要的資源支持。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與否,取決于用戶及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的要求能否得到滿足，總經(jīng)理應(yīng)以滿足這些要求為目標(biāo),為此應(yīng)做到: 確定用戶的需求和期望.這種確定活動(dòng)可通過市場(chǎng)調(diào)研.預(yù)測(cè).或與用戶直接溝通來完成。 將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品或效勞方面的要求(產(chǎn)品要求、過程要求、QMS要求等) 為使以上這些要求得到滿足,公司必須實(shí)施以下活動(dòng)：a.嚴(yán)格執(zhí)行與公司相關(guān)的法律.法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)

21、或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))b.當(dāng)以上法律.法規(guī)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修改時(shí),公司應(yīng)隨之對(duì)已建立的QMS和轉(zhuǎn)化的要求進(jìn)行修訂更新, 執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?、?文件資料控制程序?的規(guī)定。4. 相關(guān)文件4.1 ?質(zhì)量方針?(見手冊(cè)5.1節(jié)“質(zhì)量方針)4.2 ?管理籌劃?(見手冊(cè)5.2節(jié)“管理籌劃)4.3 ?職責(zé)權(quán)限與溝通?見手冊(cè)5.3節(jié)“職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4 ?管理評(píng)審控制程序?見程序文件QA/PL-5.4-2021章節(jié)號(hào): 5.1版 本: 03頁 數(shù): 1 5.1 質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司產(chǎn)品和效勞的要求,特制定公司的質(zhì)量方針如下:嚴(yán)密作業(yè),質(zhì)量第一標(biāo)準(zhǔn)管理,客戶

22、滿意.為貫徹以上質(zhì)量方針,滿足用戶當(dāng)前和未來的要求,本公司產(chǎn)品中微孔曝氣系統(tǒng)污水處理設(shè)備；脫硫除塵廢氣凈化裝置；除臭系統(tǒng)設(shè)備 的質(zhì)量目標(biāo)必須到達(dá):a.成品一次交檢合格率97%b.零部件交檢合格率99%c.用戶滿意程度85%3.為使以上質(zhì)量方針得到貫徹,以上質(zhì)量目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),本公司為此需認(rèn)真履行以下義務(wù):a.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。b.應(yīng)不斷對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其修改以適應(yīng)公司外部環(huán)境的變化。c.當(dāng)相關(guān)的法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修改時(shí)，公司應(yīng)隨之對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂,以滿足已變化了的法規(guī)要求和用戶要求。4、對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?的規(guī)

23、定;公司的質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng).協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成局部,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。為此，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證及生產(chǎn)效勞作業(yè)的各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦公司的質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)

24、部門應(yīng)在此根底上通過相關(guān)的管理籌劃活動(dòng)制定出相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理年 月 日章節(jié)號(hào): 5.2版 本: 03頁 數(shù): 2 5.2 管理籌劃為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源予以識(shí)別和籌劃。為此,總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的質(zhì)量策劃文件； 管理者代表負(fù)責(zé)組織和審核各部門為管理籌劃編制的相關(guān)文件；各部門應(yīng)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理作出相應(yīng)的籌劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施和確保完本錢部門的質(zhì)量目標(biāo)方案。 工作程序1.1 質(zhì)量目標(biāo)、為了貫徹本公司的質(zhì)量方針,公司總的質(zhì)量目標(biāo)是:a.成品一次交檢合格率97%b.零部件檢驗(yàn)合格率99%c.用戶滿意程度85%與以上目標(biāo)

25、相關(guān)的各部門應(yīng)將公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體工作目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。1.2 部門質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)各部門的職責(zé)范圍,經(jīng)初步籌劃后,識(shí)別的各部門相應(yīng)的管理過程和質(zhì)量目標(biāo)主要有: 市場(chǎng)部a. 合同履約率100%； b. 用戶投訴處理率100%； c. 用戶滿意程度到達(dá)85%以上；管理部a. 完成采購方案100%，采購物資進(jìn)廠合格率99%；c. 人員培訓(xùn)合格率90%；生技工程部a. 生產(chǎn)方案完成率100%； e. 設(shè)備大中修方案完成率100%；b. 零部件成套率100%； f. 設(shè)備完好率98%以上;c. 成品一次交檢合格率97%以上; g.計(jì)量及檢測(cè)儀器周檢方案實(shí)施率100%;d. 設(shè)備配

26、置率100%； h. 計(jì)量及檢測(cè)儀器周檢合格率100%。 車間a. 生產(chǎn)作業(yè)方案完成率100%;b. 零部件交檢合格率99%;c. 成品一次交檢合格率97%;d. 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作100%完成。 質(zhì)檢室a. 質(zhì)檢人員培訓(xùn)合格率100%;b. 計(jì)量及測(cè)試儀器周檢合格率100%;為確保公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，在以下情況下需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量籌劃：2.1 按照ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求所建立的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變動(dòng)時(shí);2.2當(dāng)公司的質(zhì)量方針.質(zhì)量目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu).資源配置等產(chǎn)生重大變化時(shí);2.3 產(chǎn)品在市場(chǎng)的銷售情況發(fā)生重大變化時(shí);2.4 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量

27、籌劃的內(nèi)容3.1需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,并對(duì)過程作出相應(yīng)規(guī)定;3.2 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置;3.3 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,根據(jù)評(píng)審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改良,提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 以上籌劃的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的文件。質(zhì)量籌劃的實(shí)施、檢查和更改。4.1 公司各職能部門應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度、工作要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)報(bào)告管理者代表；4.2 管理者代表對(duì)籌劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查.協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源需求并報(bào)告總經(jīng)理4.3 質(zhì)量籌劃的更改a.質(zhì)量籌劃所形成文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門提出申

28、請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按的規(guī)定執(zhí)行。b.在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量是體系的完全運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)其職責(zé)作出相應(yīng)的變更,以確保QMS的正常運(yùn)行。4.4 以上籌劃所形成的相關(guān)文件,應(yīng)由公司管理部負(fù)責(zé)保存和管理。5. 相關(guān)文件 5.1?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃? 見手冊(cè)7.1節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃。環(huán)保科技公司質(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦章節(jié)

29、號(hào): 5.3 版 本: 03頁 數(shù): 4 5.3職責(zé) 權(quán)限與溝通目的對(duì)公司內(nèi)各職能部門及其相互關(guān)系予以規(guī)定, 以促進(jìn)質(zhì)量管理的有效運(yùn)行。適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 的界定。 3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理參見5.0條款“管理職責(zé)。3.2管理者代表a.按GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)建立、健全質(zhì)量管理體系并正常運(yùn)行，向總經(jīng)理匯報(bào)QMS的實(shí)施情況，以供管理評(píng)審和體系改良的根底；b.組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，審批控制程序及相關(guān)文件；c.參見手冊(cè)02節(jié)“任命書條款。 3.3 市場(chǎng)部部長a.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、顧客信息的管理, 為產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量改良提供依據(jù),

30、適時(shí)組織銷售合同的評(píng)審、簽訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后效勞工作、確保使顧客滿意。c.負(fù)責(zé)對(duì)本公司原輔材料的采購方案的審核批準(zhǔn)及執(zhí)行。 d.負(fù)責(zé)做好對(duì)供方的評(píng)定、選擇并保存評(píng)價(jià)記錄，確保采購物料滿足使用要求。 3.4 銷售員、代理商及市場(chǎng)開發(fā)人員a.負(fù)責(zé)正確傳遞顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,參與合同評(píng)審和簽訂,負(fù)責(zé)具體工程合同的履行。 b.負(fù)責(zé)與顧客的日常聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)按規(guī)定修定合同并做好與公司內(nèi)部各部門及顧客的溝通、反響。c.負(fù)責(zé)用戶走訪和市場(chǎng)調(diào)查, 掌握市場(chǎng)信息及動(dòng)態(tài)并反響給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 d.參與產(chǎn)品售后效勞工作, 滿足用戶要求。3.5 管理部部長a.協(xié)助總經(jīng)理制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并

31、貫徹實(shí)施, 對(duì)公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配置要求提出意見;b.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件資料的登記、發(fā)放和管理工作。c.負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門和相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限的界定提出意見并監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司各類人員的質(zhì)量培訓(xùn)方案并保存培訓(xùn)記錄。d.對(duì)本公司倉庫的管理、盤點(diǎn)等指導(dǎo)工作，對(duì)倉庫物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的管理負(fù)責(zé)。3.6 采購人員a.配合市場(chǎng)部長做好對(duì)供方的評(píng)定、選擇，參與對(duì)合格供方的考核評(píng)價(jià)。b.參與對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，對(duì)采購進(jìn)廠的原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。c.及時(shí)與生技工程部、 車間倉庫做好溝通協(xié)調(diào)，確保采購物資在質(zhì)量要求，數(shù)量及供貨進(jìn)度等方面滿足生產(chǎn)的需要。3.7 物資保管員a.對(duì)出入倉庫物資的數(shù)量、規(guī)

32、格、技術(shù)等級(jí)等參數(shù)的正確性負(fù)責(zé),準(zhǔn)確收發(fā)物料。b.按規(guī)定要求堆放產(chǎn)品、物料，不混淆、混批、錯(cuò)發(fā)，維護(hù)和管理物料標(biāo)識(shí)。c定期對(duì)保存物料進(jìn)行盤點(diǎn)、做到帳、物、卡相符；確保倉庫環(huán)境符合貯存要求，確保庫內(nèi)物料不腐蝕、變質(zhì)、遺失或缺少，做好產(chǎn)品防護(hù)工作。d. 對(duì)庫存產(chǎn)品的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。3.8 生技工程部部長a.負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量工作的籌劃、組織協(xié)調(diào)、檢查評(píng)價(jià)，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、采購質(zhì)量文件、測(cè)試檢驗(yàn)規(guī)程等。b.根據(jù)用戶對(duì)產(chǎn)品的要求，負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品工程的質(zhì)量籌劃，編制質(zhì)量方案并組織實(shí)施和檢查，對(duì)產(chǎn)品的工藝改良，質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。 c.組織和指導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施、工作環(huán)境的管理和改良，

33、確保生產(chǎn)設(shè)備符合正常生產(chǎn)要求。 d.負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量、檢測(cè)儀器的維護(hù)、管理和檢定工作，指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)操作，對(duì)檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)行評(píng)定、考核、對(duì)計(jì)量器具的有效性負(fù)責(zé)。3.9 質(zhì)檢員a.協(xié)助部長做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作,對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。b.負(fù)責(zé)對(duì)合格成品的抽檢,并作好記錄。c.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)表的匯總分析，為產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防提供依據(jù)。d.按規(guī)定要求做好檢驗(yàn)印章的標(biāo)識(shí)，防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查

34、富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦量負(fù)責(zé)。e.對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)和反映,防止不合格產(chǎn)品的重復(fù)出現(xiàn)。f.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。3.10 車間主任a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)和平安、文明生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和工序管理，確保工作環(huán)境符合生產(chǎn)要求。b.指導(dǎo)工人的操作，教育員工樹立牢固的工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)施。c.對(duì)生產(chǎn)作業(yè)方案的完成進(jìn)度負(fù)責(zé)，做好均衡生產(chǎn)，減少工廢和料廢，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。3.1.1操作工a.按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),組織好產(chǎn)品生產(chǎn), 確保任務(wù)的

35、完成。b.負(fù)責(zé)本崗位產(chǎn)品的自檢，把好質(zhì)量關(guān)，反映、報(bào)告與分析與質(zhì)量問題，實(shí)施糾正措施。c.接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢查。d.協(xié)助做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，按評(píng)審結(jié)論作好不合格品的處置，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 e.按照工藝文件生產(chǎn)本公司產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.12技術(shù)員a.按產(chǎn)品技術(shù)要求負(fù)責(zé)編制工藝文件并對(duì)技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)。b.指導(dǎo)和催促操作人員嚴(yán)格按工藝文件操作。c.指導(dǎo)和推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析并協(xié)助預(yù)防及糾正措施的實(shí)施。3.13內(nèi)部質(zhì)量體系QMS審核員 a.負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果,對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題,提請(qǐng)受審部門及時(shí)采取糾正措施。b.負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部質(zhì)

36、量體系審核工作。c.跟蹤驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性。d.內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)由委外培訓(xùn),并取得合格證書的人擔(dān)任。4、內(nèi)部溝通公司應(yīng)在各職能部門之間(包括各類人員之間)，就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)方案的完成情況進(jìn)行全方衛(wèi)的溝通，宣傳和信息傳遞，使各個(gè)部門、各位員工明確公司的目標(biāo)和各自承當(dāng)?shù)呢?zé)任，明確各自工作的重要性和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性，努力實(shí)現(xiàn)全員參與。質(zhì)量管理體系的各類相關(guān)信息, 可通過各種會(huì)議(如公司內(nèi)部的質(zhì)量分析會(huì)，生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等)，用不同形式如內(nèi)部刊物、情況簡(jiǎn)報(bào)、管理層下達(dá)的工作令不同方法進(jìn)行溝通。章節(jié)號(hào): 5.4版 本: 03頁 數(shù): 2 5.4 管理評(píng)審總

37、那么為了確保QMS持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的間隔期限親自主持管理評(píng)審活動(dòng)。1.1質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性是指公司的QMS隨著內(nèi)外環(huán)境的變化持續(xù)改良,不斷滿足環(huán)保科技公司質(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦各方面的要求,以適應(yīng)已變化了的內(nèi)外部環(huán)境;1.2 質(zhì)量管理體系的充分性是指對(duì)QMS滿足市場(chǎng)及用戶潛在的、未來的需要

38、和期望有足夠的能力。1.3 有效性是指QMS運(yùn)行的結(jié)果到達(dá)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的程度。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的QMS確定變更的需要，如：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂，某一生產(chǎn)過程或某一質(zhì)量活動(dòng)的改良等。2.管理評(píng)審方法2.1管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行,總經(jīng)理主持,公司各職能部門負(fù)責(zé)人,管理者代表以及其它相關(guān)人員參加,各參加部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)職責(zé)為會(huì)議提供以下方面的資料和信息：a.審核結(jié)果:包括第一方.第二方.第三方體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果;b.顧客的反響:包括對(duì)用戶滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通結(jié)果c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性:包括對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控的結(jié)果;d.糾正和預(yù)防措施的狀況;e.以往管理評(píng)審跟

39、蹤措施的實(shí)施性和有效性;f.可能影響QMS的各種變更,包括公司內(nèi)外部環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化或新技術(shù)的開發(fā)等;g.改良的建議;2.2 與會(huì)者通過充分討論,每次管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有以下決定或措施；a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改良措施；b.與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良措施，包括生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量特性.交付期限等方面能力等的改良;c.資源的要求。2.3 以上措施都應(yīng)明確由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)實(shí)施,什么時(shí)間完成,由誰監(jiān)督檢查;2.4 管理評(píng)審還應(yīng)對(duì)現(xiàn)有QMS、包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品是否符合要求的評(píng)價(jià)。3. 對(duì)管理評(píng)審的活動(dòng)過程和實(shí)現(xiàn)結(jié)果應(yīng)予以記錄，并按?質(zhì)量記錄控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。4.

40、相關(guān)文件4.1 ?管理評(píng)審控制程序?(見程序文件QA/PL-5.4-2021)章節(jié)號(hào): 6.0 版 本: 03頁 數(shù): 2 6.0 資源管理資源提供1.1公司根據(jù)實(shí)際需要確定并提供必須的資源，以使QMS過程得到實(shí)施和改良，同時(shí)增進(jìn)公司顧客的滿意；公司所需的資源包括人員、設(shè)備、設(shè)施及生產(chǎn)場(chǎng)地(工作環(huán)境).供給方相關(guān)的信息及財(cái)務(wù)支持等；1.3 公司從讓用戶滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境等所需資源規(guī)定了相應(yīng)的要求，具體規(guī)定見程序文件的相應(yīng)章節(jié)內(nèi)容。2. 人力資源2.1 公司內(nèi)對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量符合性要求的工作人員，包括生產(chǎn)作業(yè)人員、技術(shù)人員、管理人員、檢驗(yàn)人員等，都應(yīng)配置齊全，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)

41、量管理體系正常運(yùn)行的需要；2.2以上配置在各個(gè)崗位上的人員，其能力應(yīng)符合所在崗位的工作要求，確保能勝任崗位職責(zé)、為此，公司應(yīng)做好以下工作：a. 對(duì)崗位人員進(jìn)行分類,對(duì)不同崗位的人員確定不同的職責(zé)要求和能力條件;b. 提供培訓(xùn)或其他措施以滿足以上要求;c. 評(píng)價(jià)培訓(xùn).進(jìn)修.拜師學(xué)習(xí)等各種措施的有效性;在公司內(nèi)部樹立質(zhì)量意識(shí)、使每位員工意識(shí)到各自的工作與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的相關(guān)性和重要性，鼓勵(lì)員工自覺為完成公司質(zhì)量目標(biāo)及其崗位質(zhì)量責(zé)任努力工作；保持員工的教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷以及崗位資格認(rèn)可的相關(guān)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、考核記錄、資格證書.工作履歷等。2.3 相關(guān)文件?人力資源控制程序

42、?見程序文件QA/PL-6.1-20213. 根底設(shè)施3.1 生技工程部負(fù)責(zé)根底設(shè)施的維護(hù)、檢修和管理工作。3.2為確保公司的產(chǎn)品和效勞能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)分析、確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所應(yīng)具備的設(shè)備和設(shè)施，并在配置全這些設(shè)備的同時(shí),對(duì)之進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)等、這些設(shè)備設(shè)施主要指：公司用于生產(chǎn)經(jīng)營的建筑物和場(chǎng)地，包括廠房、倉庫、辦公用房、廠區(qū)場(chǎng)地以及與之配套使用的供電.供水.通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施.空調(diào).通風(fēng)換氣等設(shè)施；b.生產(chǎn)加工設(shè)備，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所涉及的各種機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、專用裝置、電腦程序以及各種工裝、夾具、模具等硬件、軟件等裝置。c.支持性效勞，包括運(yùn)輸效勞、 、 等電信、郵政效

43、勞、業(yè)內(nèi)相關(guān)的信息系統(tǒng)、咨詢效勞等。3.2 相關(guān)文件?設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境控制程序?見程序文件QA/PL-6.2-20214工作環(huán)境本公司產(chǎn)品屬其它機(jī)械制造行業(yè)(環(huán)保設(shè)備制造業(yè))，工作環(huán)境的控制主要涉及噪環(huán)保科技公司質(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦聲、振動(dòng)、以及注塑工序的通風(fēng)等。生產(chǎn)加工人員處于以上因素的綜合作用下，構(gòu)成了生產(chǎn)環(huán)境。公

44、司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制和管理，使燥聲、空氣潔凈.產(chǎn)品的振動(dòng)限制到達(dá)相應(yīng)的要求，使作業(yè)人員與環(huán)境和諧協(xié)調(diào)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，具體要求見?設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境控制程序?。章節(jié)號(hào): 7.0版 本: 03頁 數(shù): 1 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司應(yīng)將過程管理的原那么應(yīng)用于產(chǎn)品生產(chǎn)和QMS運(yùn)行的所有活動(dòng)、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是產(chǎn)品形成過程的一組有序過程和子過程,通過這些過程使公司生產(chǎn)產(chǎn)品并產(chǎn)生增值。這些過程中,一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入,而且這些過程和子過程的相互影響或相互作用有的較復(fù)雜、有的較簡(jiǎn)單、公司應(yīng)確定并識(shí)別這些過程，并對(duì)如何開展過程活動(dòng)以便生產(chǎn)出令用戶滿意的產(chǎn)品作出籌劃。下

45、述文件內(nèi)容提供了這些過程的根本框架。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和效勞提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制章節(jié)號(hào): 7.1版 本: 03頁 數(shù): 2 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃目的籌劃和識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程,使其與公司的QMS過程的要求相一致并符合公司的運(yùn)作方式。通過這種籌劃，使公司對(duì)“中、微孔曝氣系統(tǒng)、“脫硫除塵裝置、“生物除臭系統(tǒng)裝置及其它產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源配置和活動(dòng)順利，以使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于本公司“中、微孔曝氣系統(tǒng)、“脫硫除塵裝置、“除臭系統(tǒng)設(shè)備及其它產(chǎn)品的工藝過程、質(zhì)量措施、質(zhì)量方案的籌劃、編制和控制。3. 職責(zé)3.1 生技工程

46、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃工作,負(fù)責(zé)識(shí)別具體的工藝過程,編制工藝規(guī)程、并負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的質(zhì)量方案，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)備、工具、檢測(cè)、驗(yàn)證及所需的記錄等。3.2 管理部、市場(chǎng)部、車間等部門參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃工作，對(duì)人員、設(shè)備工具、原材料等資源配置提出意見和建議。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)指導(dǎo)生技部制定工藝文件、質(zhì)量方案及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃形成的其它文件。環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編

47、淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝文件、質(zhì)量方案及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃形成的其它文件，并確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的資源需求。4. 質(zhì)量方案公司的質(zhì)量方案通常包括以下內(nèi)容:具體產(chǎn)品(或工程工程)應(yīng)到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)和要求;具體產(chǎn)品或工程所必需的資源(如人力、設(shè)備、設(shè)施工具、資金等)；現(xiàn)有質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的適用局部；具體產(chǎn)品所需的過程和子過程，并適當(dāng)形成過程文件；過程所需的職責(zé)、活動(dòng)順序的安排以及驗(yàn)證、檢測(cè)、試驗(yàn)的活動(dòng)安排和產(chǎn)品的接收原那么；必需的記錄等。4.1 當(dāng)某一具體產(chǎn)品(或工程)所規(guī)定的質(zhì)量要求與本公司原定型產(chǎn)品不同時(shí),生技工程部應(yīng)編制適合于本公司生產(chǎn)實(shí)際情況的質(zhì)

48、量方案。4.2 質(zhì)量方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,管理者代表會(huì)同生技工程部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。4.3 質(zhì)量方案實(shí)施過程中如有需要調(diào)整時(shí),生技工程部應(yīng)及時(shí)知會(huì)其它相關(guān)部門并按?文件控制程序?的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行更改。相關(guān)文件?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序?見程序文件QA/PL-7.1-2021章節(jié)號(hào): 7.2版 本: 03頁 數(shù): 2 7.2 與顧客有關(guān)的過程1. 目的 對(duì)實(shí)施與顧客的有效溝通作出規(guī)定,以確保顧客的需求和期望得到理解和滿足。2. 適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手

49、冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦3. 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，效勞要求及其它附加要求并組織實(shí)施評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客的有效溝通。3.2 生技工程部負(fù)責(zé)公司除定型產(chǎn)品以外的特殊產(chǎn)品質(zhì)量或技術(shù)要求的評(píng)審。3.3 生技工程部會(huì)同車間進(jìn)行生產(chǎn)能力的評(píng)審及提出調(diào)整建議。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)以上各部門的評(píng)審結(jié)果。4. 工作程序4.1 對(duì)產(chǎn)品要求確實(shí)定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定: a.顧客規(guī)定的要求,包括交付期限及交付后的要求;

50、 b.顧客雖然沒有明示,但產(chǎn)品規(guī)定用途或預(yù)期用途所必需的要求;與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律法規(guī)的要求。 c.根據(jù)質(zhì)量慣例確定的任何附加要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審應(yīng)在向用戶作出提供產(chǎn)品或效勞的承諾之前如提交標(biāo)書、接收或簽定訂單進(jìn)行，經(jīng)過評(píng)審應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到明確和規(guī)定；b.顧客雖然沒有以文件形式提出要求，但公司在接受顧客要求之前已對(duì)這種要求進(jìn)行了確認(rèn)；與以前不一致的合同、訂單要求已得到解決；c.本公司有能力滿足以上規(guī)定的要求；d.評(píng)審的結(jié)果及采取的相應(yīng)后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。4.3 與顧客的溝通a.在產(chǎn)品交付之前,市場(chǎng)部可通過各種形式或渠道,如廣告

51、宣傳、產(chǎn)品推薦、展覽訂貨會(huì)等，向用戶介紹產(chǎn)品，答復(fù)顧客的咨詢并予以記錄。b.將合同的執(zhí)行情況反響給用戶，包括產(chǎn)品要求、合同規(guī)定的其它更改，要與公司內(nèi)部有關(guān)部門及用戶協(xié)調(diào)一致，及時(shí)溝通信息，以免誤事；環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需雇膀鐳渦c.產(chǎn)品售出后，市場(chǎng)部要收集用戶的信息，妥善處理投訴，做好售后效勞以取得用戶的持續(xù)滿意。5.

52、 相關(guān)文件5.1 ?與用戶有關(guān)的過程控制程序?(見程序文件QA/PL-7.2-2021) 章節(jié)號(hào): 7.4版 本: 03頁 數(shù): 2 7.4 采 購1. 目的 確保采購進(jìn)廠的物料、用品等符合本公司的使用要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍適用于公司所需的原輔材料、外購零配件、工具設(shè)備、低值易耗品及外部提供的效勞，對(duì)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。3. 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)籌劃采購過程,制定采購方案,組織實(shí)施采購及采購物品的驗(yàn)證和驗(yàn)收。3.2 生技工程部制定采購物品的質(zhì)量要求或技術(shù)條件,實(shí)施對(duì)進(jìn)廠原材料、設(shè)備工具等的驗(yàn)收，參與對(duì)合格供方的評(píng)定、選擇工作。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核對(duì)合格供方評(píng)定選擇所形成的文

53、件和記錄, 批準(zhǔn)合格供方名單。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購方案。4. 工作程序4.1采購過程生技工程部提出或制定采購要求質(zhì)量或技術(shù)要求，市場(chǎng)部按此要求并結(jié)合市場(chǎng)供給情況，實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，評(píng)價(jià)方式可靈活多樣。a.對(duì)供方的供給能力和信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)b.對(duì)供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期以及售后效勞等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；c.對(duì)供方的質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)其在所供物品方面的質(zhì)保能力；d.對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證。市場(chǎng)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，會(huì)同生技工程部選定合格供方單位；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)記錄和保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及必要時(shí)采取后續(xù)措施的實(shí)施情況。4.2 采購信息市場(chǎng)部會(huì)同生技工程部制定采購信息,如采購清單、

54、采購物品的相關(guān)要求；市場(chǎng)部簽訂采購合同等，采購信息應(yīng)明確表述擬采購物品的以下事項(xiàng)： a.產(chǎn)品的質(zhì)量要求或技術(shù)條件，可直接引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；b.產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c.價(jià)格、數(shù)量、交付方式等。 必要時(shí), 市場(chǎng)部采購負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮：a.對(duì)供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)和鑒定的要求；b.對(duì)供方生產(chǎn)和檢測(cè)人員的資格進(jìn)行鑒定的要求；c.對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求，以確保所供物品的質(zhì)量符合要求。4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織生技工程部包括質(zhì)檢室確定對(duì)進(jìn)廠物品進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)證的活動(dòng),生技工程部負(fù)責(zé)出具并保存檢驗(yàn)或驗(yàn)收的結(jié)果和記錄。驗(yàn)收活動(dòng)可按以下方式進(jìn)行： a.由本公司生技工程部質(zhì)檢室對(duì)

55、采購物品實(shí)施驗(yàn)收和驗(yàn)證；b.由本公司產(chǎn)品的用戶在我公司內(nèi)對(duì)采購物品實(shí)施驗(yàn)證；c.由本公司生技工程部質(zhì)檢人員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d.由本公司顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；e.對(duì)需逐件驗(yàn)證的半成品、由本公司生技工程部安排相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證。當(dāng)本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),市場(chǎng)部應(yīng)在相關(guān)文件采購信息中對(duì)環(huán)?？萍脊举|(zhì)量管理手冊(cè)14發(fā) 放 編 號(hào)使 用 部 門受 控 狀 態(tài) 江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì) 量 手 冊(cè) 2021年8月1日發(fā)布 2021年8月1日實(shí)施江蘇菲力環(huán)保工程質(zhì)量手冊(cè)目 錄 棲本緯查富慎蕊闌夜儡岳錐閉握朵寅祟強(qiáng)共蒙兵鴛弟攢國渤您捕伸捍料峭類鴿躬編淆三厲辭僧降蔬伶蚊聳院耙繳仕拉楷耘烙澗秀筍蘋賭需

56、雇膀鐳渦擬安排和產(chǎn)品的接收方法作出規(guī)定并做好與相關(guān)的溝通。5. 相關(guān)文件5.1 ?采購控制程序?見程序文件QA/PL-7.4-2021章節(jié)號(hào): 7.5版 本: 03頁 數(shù): 2 7.5 生產(chǎn)和效勞提供 目的對(duì)生產(chǎn)和效勞過程進(jìn)行有效控制, 確保提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求, 滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍 適用于籌劃和確定直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、效勞過程的控制。3. 職責(zé)3.1 生技工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間的生產(chǎn)和過程控制,并負(fù)責(zé)加工設(shè)備和檢測(cè)器具的檢修、保養(yǎng)及檢定。 3.2 生技工程部負(fù)責(zé)編制或從外部獲得產(chǎn)品圖紙、工藝文件及其它必要的生產(chǎn)、檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)文件，發(fā)給車間及相關(guān)部門執(zhí)行，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯

57、性控制。3.3 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和售后效勞工作。3.4 車間負(fù)責(zé)按技術(shù)文件和生產(chǎn)方案組織生產(chǎn)。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)方案和重要工藝文件、重要技術(shù)文件。4. 控制要求4.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制 生技工程部通過以下活動(dòng),對(duì)生產(chǎn)和效勞過程實(shí)施控制:a.獲得表述產(chǎn)品質(zhì)量要求技術(shù)特性的信息和文件，如質(zhì)量方案、產(chǎn)品要求評(píng)審的輸出等； b.編制或從外部獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的作業(yè)指導(dǎo)書； c.確定和使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備、并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力； d.獲得和正確使用檢測(cè)及監(jiān)視裝置，并對(duì)其實(shí)施周期檢定；e.對(duì)生產(chǎn)過程的特殊工藝關(guān)鍵工序?qū)嵤┍O(jiān)視和測(cè)量；確定和實(shí)施產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的準(zhǔn)那么。4.2 生

58、產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)生技工程部通過以下活動(dòng)、實(shí)施對(duì)焊接和注塑特殊過程確實(shí)認(rèn)：a.所有特殊工藝的操作人員必需具有上崗證，確認(rèn)相應(yīng)的能力前方可上崗；b.特殊過程所涉及的主要設(shè)備必需經(jīng)檢測(cè)合格前方可投入使用，并定期維護(hù)保養(yǎng)；c.過程必須執(zhí)行適宜的工藝方法并保持現(xiàn)場(chǎng)操作記錄；d.當(dāng)以上生產(chǎn)條件任意一項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行過程能力的再次確認(rèn)。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要分為成品、半成品在制品、主要材料、輔助材料、設(shè)備、工具等，它們的標(biāo)識(shí)采用相應(yīng)的貨卡，銘牌等作為標(biāo)識(shí)，由生技工程部確定適宜的方法指導(dǎo)車間、倉庫分別實(shí)施并維護(hù)各區(qū)域的相應(yīng)標(biāo)識(shí)。b.狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要分為合格、不合格、待檢、待處理，在生產(chǎn)現(xiàn)

59、場(chǎng)以標(biāo)牌或有關(guān)的工序檢驗(yàn)單或流程卡作為標(biāo)識(shí)；由生技工程部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)實(shí)施和維護(hù)此類標(biāo)識(shí)；c.產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、原材料的批號(hào)、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)等，是唯一性標(biāo)識(shí)，生技工程部、車間、倉庫等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)記錄和控制這些標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。4.4 顧客財(cái)產(chǎn)公司顧客財(cái)產(chǎn)主要包括業(yè)主及設(shè)計(jì)院提供的設(shè)備設(shè)計(jì)及施工圖紙。 公司生技工程部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主及設(shè)計(jì)院提供的設(shè)備設(shè)計(jì)及施工圖紙進(jìn)行審核驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)等工作。公司管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的歸檔、保管等工作。公司各部門應(yīng)妥善保管和合理使用顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。4.5 產(chǎn)品防護(hù)生技工程部負(fù)責(zé)制定并控制產(chǎn)品的

60、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)方法，確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部各階段得到相應(yīng)的保護(hù)，防止產(chǎn)品損壞或錯(cuò)用。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制,確保在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)直至到達(dá)交付目的地的全過程落實(shí)相應(yīng)的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品墜落、碰撞、重壓或其它非預(yù)期的損壞。 產(chǎn)品的防護(hù)包括:a.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、包括堆碼、起吊、轉(zhuǎn)場(chǎng)等；b.采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法；c.采用適當(dāng)?shù)陌b，按相應(yīng)技術(shù)要求進(jìn)行裝箱；d.規(guī)定適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸途中的質(zhì)量；e.規(guī)定適宜的貯存環(huán)境和條件,防止損壞或喪失。產(chǎn)品防護(hù)方面關(guān)于標(biāo)識(shí)、包裝、運(yùn)輸、貯存的具體要求分別按HCRJ031條GB7190.1第8條執(zhí)行。5 . 相關(guān)文件5.1?生產(chǎn)和效勞運(yùn)作控制