過程分析方案圖

1、過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)采購部使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、電話；23、E-mail；45、倉庫；6、傳真；、檢測量具；、交通運(yùn)輸工具。1、采購員；2、采購部門主管；3、檢驗(yàn)員；4、倉庫管理員；5、綜合技術(shù)員輸入（要求是什么？）1、采購計(jì)劃；2、采購合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；3、產(chǎn)品圖紙、材料定額；4、采購技術(shù)協(xié)議；5、生產(chǎn)計(jì)劃；6、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；8、采購成本目標(biāo)；合格供方名單等。7、供方質(zhì)量管理體系要求；9、供方質(zhì)量體系證書；10、過程填寫COP或過程名稱采購管理輸出（將要交

2、付的是什么？）1、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；2、按時(shí)交貨；3、合格證明文件/資料；如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝和保護(hù)管理程序；8、改進(jìn)管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實(shí)驗(yàn)室管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率；2、進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)及時(shí)率；4、計(jì)量器具按時(shí)受檢率；5、庫存周轉(zhuǎn)率；6、庫存產(chǎn)品發(fā)放差錯(cuò)率7、對顧客造成的干擾（包括售后市場的退貨）頻次；8、超

3、期品處理及時(shí)率；9、供應(yīng)商問題信息的傳遞及時(shí)率；10、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯(cuò)率；11、采購成本目標(biāo)控制率。過程分析工作表（烏龜圖）綜合部使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、會議室；2、電話由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、會議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；輸入（要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在的失效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生

4、產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SP）C；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等；8、ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報(bào)（如有）；9、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況；10、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況；11、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗(yàn)狀況；12、質(zhì)量成本狀況；13、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；14、下一次管理評審會議召開的時(shí)間確定。過程填寫COP或過程名稱管理評審輸出（將要交付的是什么？）1、管理評審計(jì)劃；3、管理評審報(bào)

5、告；料。2、管理評審會議記錄；4、管理評審輸出驗(yàn)證資如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；3、改進(jìn)管理程序；質(zhì)量記錄控制程序；人力資源管理程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；5、文件和資料控制程序；6、8、不合格品控制程序；9、10、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門

6、年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、CmPPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等；7、管理評審召開的及時(shí)性、有效性；8、管理評審輸出結(jié)果的完成率過程分析工作表（烏龜圖）檔案中心/各部門使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2、掃描儀；3、曬圖機(jī)；4、空調(diào)；5、復(fù)印機(jī)；6、溫、濕度計(jì)；7、文件資料修、廢、補(bǔ)申請單等。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。輸入（要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方

7、要求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺帳過程填寫CO過程名稱文件管理輸出（將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；2、質(zhì)量記錄控制程序；3、改進(jìn)管理程序；4、人力資源管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、發(fā)放及時(shí)回收及時(shí)率；2、顧客工程規(guī)范評審及時(shí)率；3、文件更改（包括顧客工程規(guī)范）及時(shí)率；4、未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率；電話、傳真、

8、電腦合格的銷售人員、工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、質(zhì)量管理體系的要求客戶要求合格的人員持續(xù)改進(jìn)的要求競爭需要顧客滿意程度得到及時(shí)客觀的測量并傳達(dá)顧客滿意監(jiān)視和測量過程1.確定獲取顧客滿意信息的方法2.監(jiān)視和測量交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能3.監(jiān)視和測量顧客生產(chǎn)中斷和退貨4.監(jiān)測計(jì)劃交付的業(yè)績和附加運(yùn)費(fèi)5.監(jiān)視制造過程業(yè)績是否符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求6.動態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的信息.7.標(biāo)桿比較.8.分析并優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題.9.糾正措施的實(shí)施10.持續(xù)改進(jìn).顧客滿意度監(jiān)測程序SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)IT系統(tǒng)1.反應(yīng)時(shí)間.2.交付準(zhǔn)時(shí)度3.顧客滿意度.4.PPM.5.過程能力.6.超額運(yùn)費(fèi).7.退貨率.8.外部失敗成

9、本.9.業(yè)務(wù)計(jì)劃部技術(shù)員、設(shè)備供應(yīng)商氣槍、酒精、潤滑劑、清潔劑質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員設(shè)備策劃維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理程序合格的維護(hù)員、設(shè)備預(yù)防性維護(hù)設(shè)備管理員、工程預(yù)防性維護(hù)過程1.識別關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)計(jì)劃6.設(shè)備和工裝保護(hù)（不用時(shí)）7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和及時(shí)正確進(jìn)行了維護(hù)為生產(chǎn)提供穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備1.設(shè)備利用率2.維護(hù)時(shí)間3.維護(hù)成本4.生產(chǎn)計(jì)劃完成率電話、傳真、電腦復(fù)印機(jī)質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃APQP、CPIT系統(tǒng)文件管

10、理系統(tǒng)與顧客有關(guān)過程的控制程序文件合格的銷售人員、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、采購與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程1.規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的要求3.傳達(dá)產(chǎn)品有關(guān)的要求4.組織評審5.可行性研究（風(fēng)險(xiǎn)分析）6.顧客溝通7.變更與修改8.資料記錄與保存及時(shí)正確得到評審結(jié)論1.反應(yīng)時(shí)間2.成本目標(biāo)3.要求達(dá)成率4.業(yè)務(wù)量過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、檢測器具；2、檢測/試驗(yàn)設(shè)備。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、操作人員；2、專兼職工序檢驗(yàn)員；3、計(jì)調(diào)人員；輸入（要求是什么？）1、控制計(jì)劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書；3、產(chǎn)品圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、工

11、藝路線卡；6、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求。過程填寫COP或過程名稱過程檢驗(yàn)輸出（將要交付的是什么？）1、合格的產(chǎn)品；2、標(biāo)識清楚的物品；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；10、控制計(jì)劃。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報(bào)廢率；5、讓步接收控制率；6、過程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指標(biāo)達(dá)成率；7

12、、與質(zhì)量問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2、計(jì)算機(jī)軟件。3、多方認(rèn)證、頭腦風(fēng)暴4、試驗(yàn)、模擬由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員，（設(shè)計(jì)員、工藝員）橫向協(xié)調(diào)小組成員1培訓(xùn)2具備的能力技術(shù)、質(zhì)量、工藝、材料輸入（要求是什么？）1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFME、APFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對過程的了解；7、設(shè)計(jì)評審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過程填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃管理輸出（將要交付的是什么？）蓋章受控的合格的控制計(jì)劃如何做？（作業(yè)指導(dǎo)

13、書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；4、文件和資料控制程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；8、過程失效模式及后果分析程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、控制計(jì)劃編制、發(fā)行及時(shí)率；2、控制計(jì)劃更新、修訂及時(shí)率；3、控制計(jì)劃回收、銷毀及時(shí)率；4、控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、審核通知；2、電話；3、檢測量具/試驗(yàn)設(shè)備。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、審核組成員；2、相關(guān)技術(shù)人員。輸入（要求是什么？）1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；

14、2、檢驗(yàn)規(guī)范；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、產(chǎn)品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFME；A11、顧客特殊要求；12、極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13、供應(yīng)協(xié)議；14、控制計(jì)劃；15、作業(yè)指導(dǎo)書。過程填寫COP或過程名稱產(chǎn)品審核輸出（將要交付的是什么？）1、不符合項(xiàng)報(bào)告；2、產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告；3、產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告；4、審核結(jié)束后的產(chǎn)品標(biāo)識（包括合格品、不合格品、報(bào)廢品等）。（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）如何做？1、體系審核管理程序；2、產(chǎn)品審核管理程序；3、VDA6.5（產(chǎn)品審核）；4、文件和資料控制程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、人力資源管理

15、程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。（測量/評估）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；5、產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達(dá)成率；6、產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、倉庫2、標(biāo)識牌（區(qū)域）3、掛簽由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、生產(chǎn)工人2、倉庫保管員3、生產(chǎn)計(jì)劃員4、采購計(jì)劃員5、檢驗(yàn)人員輸入（要求

16、是什么？）1、生產(chǎn)計(jì)劃2、訂單/合同3、采購計(jì)劃4、檢驗(yàn)記錄過程填寫COP或過程名稱產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性輸出（將要交付的是什么？）1、合格證明；2、成品入庫單；3、發(fā)貨通知單；4、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報(bào)廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗(yàn)品、讓步放行品、顧客退貨品等）。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、文件和資料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、人力資源管理程序；6、工作環(huán)境管理程序；7、采購管理程序；8、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝與保護(hù)管理程序；9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；10、服務(wù)和顧客抱怨管理程序；1

17、1、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、物品標(biāo)識（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性執(zhí)行狀況；2、物品未進(jìn)行標(biāo)識（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性差錯(cuò)率；3、物品未進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證/確認(rèn)完成率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、工裝制作設(shè)備；2、制作工裝用的原材料；3、試模設(shè)備。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計(jì)調(diào)員。輸入（要求是什么？）1、工藝裝備設(shè)計(jì)申請單；2、生產(chǎn)準(zhǔn)備定制合同；3、易損工裝更換計(jì)劃；4、工裝設(shè)

18、計(jì)圖；5、生產(chǎn)計(jì)劃；6、合同/訂單；7、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。過程填寫COP或過程名稱工裝管理輸出（將要交付的是什么？）1、工裝全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單；2、工夾模具合格證；3、工裝保管臺帳；4、工夾量具定量檢定合格證；5、檢驗(yàn)合格的工裝（模具/夾具）。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；3、不合格品控制程序；2、文件和資料控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、人力資源管理程序；6、工裝管理程序；7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；9、設(shè)備管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、交付進(jìn)度；2、工裝圖尺寸檢驗(yàn)；3、試模零件尺寸檢驗(yàn)；4、定期檢定；5、工裝

19、檢驗(yàn)不合格之糾正/預(yù)防措施實(shí)施執(zhí)行率；6、工裝使用壽命統(tǒng)計(jì)檢查率；7、工裝維護(hù)保養(yǎng)定期檢查達(dá)成率；8、工裝返工/返修之驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；9、工裝全尺寸檢驗(yàn)合格率。10、工裝制作成本目標(biāo)控制率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、檢測工具；2、檢測/試驗(yàn)設(shè)備。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、成品檢驗(yàn)員；2、保管員。輸入（要求是什么？）1、制造/裝配已完成的待檢驗(yàn)產(chǎn)品；2、產(chǎn)品圖；3、控制計(jì)劃；4、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；5、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6、顧客特殊要求過程填寫COP或過程名稱成品檢驗(yàn)輸出（將要交付的是什么？）1、格的產(chǎn)品；2、合格證明；3、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；4、

20、標(biāo)識清楚的物品。（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）如何做？1、控制計(jì)劃；2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、質(zhì)量記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報(bào)廢率；5、讓步接收控制率；6、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員（工藝員）輸入（要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產(chǎn)品特殊特性；3、環(huán)境極限框圖；4、過程

21、流程圖；5、DFME；A6、以往經(jīng)驗(yàn)。過程填寫COP或過程名稱PFMEA輸出（將要交付的是什么？）1、PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；2、質(zhì)量記錄控制程序；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)目策劃管理程序；5、人力資源管理程序；6、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；7、糾正和預(yù)防措施控制程序；8、FMEA手冊（第三版）9、持續(xù)改進(jìn)程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；2、內(nèi)/外部關(guān)于PFMEA有關(guān)信息溝通的及時(shí)率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材

22、料/設(shè)備/裝置）1、MSA軟件2、檢測量具/試驗(yàn)設(shè)備3、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、測量系統(tǒng)分析人員2、操作人員3、工藝員輸入（要求是什么？）1、MSA計(jì)劃2、控制計(jì)劃3、APQP4、顧客要求5、儀器校正合格檢定資格過程填寫COP或過程名稱MSA分析輸出（將要交付的是什么？）1、相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報(bào)告2、測量系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告3、儀器重新檢定記錄報(bào)告如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、監(jiān)視和測量裝置控制程序；3、質(zhì)量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、測量系統(tǒng)分析程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1

23、、MSA年度分析計(jì)劃達(dá)成率；2、MSA分析成本目標(biāo)控制率；3、MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、通訊工具；2、服務(wù)工具；3、交通工具；4、傳真。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、銷售員；2、售后服務(wù)人員；3、檢驗(yàn)員；4、技術(shù)員。輸入（要求是什么？）1、合同/訂單、技術(shù)協(xié)議；2、顧客信息反饋記錄；3、顧客抱怨/退貨記錄；4、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、保證期內(nèi)的服務(wù)協(xié)議。過程填寫COP或過程名稱服務(wù)管理輸出（將要交付的是什么？）符合和滿足顧客要求的滿意服務(wù)質(zhì)量如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/

24、技術(shù)）1、服務(wù)管理程序；2、來訪/走訪規(guī)定；3、質(zhì)量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、糾正和預(yù)防措施控制程序；7、人力資源管理程序；8、服務(wù)協(xié)議。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、顧客抱怨處理狀況；2、顧客退貨分析/試驗(yàn)處理狀況；3、售后服務(wù)處理（除顧客抱怨/退貨）狀況；4、售后服務(wù)處理之成本目標(biāo)控制率；5、售后服務(wù)之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率6、保修服務(wù)準(zhǔn)時(shí)率7、保修服務(wù)滿意率過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2、SPC統(tǒng)計(jì)方法。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）各單位相關(guān)人員輸入（要求是什么？）1、20項(xiàng)關(guān)鍵、重

25、要項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)要求；2、40個(gè)過程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計(jì)要求；3、顧客要求的數(shù)據(jù)資料。過程填寫COP或過程名稱數(shù)據(jù)分析輸出（將要交付的是什么？）1、40個(gè)過程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要的項(xiàng)目之統(tǒng)計(jì)、趨勢分析報(bào)告；3、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況（包括驗(yàn)證/確認(rèn)）；4、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、管理職責(zé)程序；3、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；4、文件和資料控制程序；5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、質(zhì)量管理體系各過程（COP/CP/MP共計(jì)40項(xiàng)）績效指標(biāo)/目

26、標(biāo)完成率；2、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要項(xiàng)目之指標(biāo)/目標(biāo)完成率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、SPC軟件2、計(jì)算機(jī)3、生產(chǎn)現(xiàn)場工序由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、工藝員；2、操作者3、檢驗(yàn)員；4、各分廠技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)；輸入（要求是什么？）1、產(chǎn)品圖樣；2、過程流程圖；3、控制計(jì)劃；4、接收準(zhǔn)則；5、反應(yīng)計(jì)劃；6、抽樣計(jì)劃；7、特殊特性。過程填寫COP或過程名稱SPC研究輸出（將要交付的是什么？）1、X-R控制圖；2、P控制圖；3、過程能力分析結(jié)果報(bào)告。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；2、過程失效模式及后果分析程序；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)

27、用管理程序；4、SPC參考手冊；5、改進(jìn)管理程序；6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、人力資源管理程序；9、統(tǒng)計(jì)過程控制程序；10、不合格品控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、CPK指標(biāo)達(dá)成率；2、PPK指標(biāo)達(dá)成率；3、CMK指標(biāo)達(dá)成率；4、PPM指標(biāo)達(dá)成率。過程分析工作表（烏龜圖）設(shè)計(jì)所使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員（設(shè)計(jì)員）輸入（要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產(chǎn)品特殊特性；3、環(huán)境極限框圖；4、以往經(jīng)驗(yàn)；5、意向測繪圖紙；6、相關(guān)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)/信息。過程填寫COP或過程名稱DFMEA輸出（將

28、要交付的是什么？）1、DFMEA分析表；2、DFMEA環(huán)境分析失效框圖；3、DFMEA檢查表。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、質(zhì)量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、項(xiàng)目策劃管理程序；程序；7、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；9、FMEA手冊（第三版）。6、人力資源管理8、改進(jìn)管理程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；2、內(nèi)/外部關(guān)于DFMEA有關(guān)信息溝通的及時(shí)率。過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)采購部使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？（能力

29、/技能/知識/培訓(xùn)）1、測量工具；2、倉庫；3、檢測/試驗(yàn)設(shè)備。1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員；2、質(zhì)量技術(shù)員；3、倉庫保管員；4、設(shè)計(jì)員；5、試驗(yàn)員。輸入（要求是什么？）1、器材驗(yàn)收通知單2、未檢驗(yàn)的入廠產(chǎn)品3、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；4、法規(guī)要求5、器材檢驗(yàn)申請單6、材料委托試驗(yàn)單過程填寫CO過程名稱進(jìn)貨檢驗(yàn)輸出（將要交付的是什么？）1、合格的原材料及外購/外協(xié)件；2、合格證明文件；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)表如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、供應(yīng)商控制程序；7、人力資源管理程序；8

30、、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；9、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝與保護(hù)管理程序；10、作業(yè)指導(dǎo)書；11、控制計(jì)劃；12、驗(yàn)收規(guī)范。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率；2、進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)及時(shí)率；4、計(jì)量器具按時(shí)受檢率。過程分析工作表（烏龜圖）過程填寫COP或過程名稱使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、試驗(yàn)設(shè)備；2、檢測設(shè)備；3、化學(xué)藥品；由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)人員；2、人力資源部；3、質(zhì)保部門；4、采購部門；5、試驗(yàn)人員資格證明。輸入（要求是什么？）1、委托試驗(yàn)通知單；2、需試驗(yàn)材料；3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）；5、設(shè)備

31、鑒定證書；輸出（將要交付的是什么？）1、試驗(yàn)原始記錄；2、發(fā)試驗(yàn)報(bào)告（一式實(shí)驗(yàn)室管理二份）。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備操作規(guī)程；2、試樣保存；3、材料標(biāo)準(zhǔn)；4、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；、6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、改進(jìn)管理措施；10、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝和保護(hù)管理程序；力資源管理程序；12、實(shí)驗(yàn)室管理程序和測量控制裝置程序；14、控制計(jì)劃。11、人13、監(jiān)視使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、試驗(yàn)及時(shí)率；2、計(jì)量器具受檢合格率；3、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯(cuò)；4、試驗(yàn)成本目標(biāo)控制率。過程分析工作表（烏龜圖

32、）銷售總公司使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、倉庫庫房；2、搬運(yùn)工具；3、溫濕度計(jì)；4、保護(hù)工具。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、倉庫保管員；2、檢驗(yàn)員。輸入（要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入庫單；3、合格證明；4、生產(chǎn)計(jì)劃。過程填寫COP或過程名稱倉儲管理輸出（將要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各種質(zhì)量記錄（臺帳、檢查記錄）；3、標(biāo)識和追溯；4、帳、物、卡一致。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和資料控制程序；4、改進(jìn)管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源

33、管理程序；8、工作環(huán)境管理程序；9、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、包裝與保護(hù)管理程序；10、產(chǎn)品交付管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯(cuò)；2、庫存周轉(zhuǎn)率；3、安全庫存量；4、庫存產(chǎn)品發(fā)放差錯(cuò)率；5、超期品處理及時(shí)率。過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）1、審核通知；2、電話；3、檢測工具/試驗(yàn)設(shè)備；4、計(jì)算機(jī)。由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、核組成員；2、關(guān)技術(shù)人員。輸入（要求是什么？）1、年度過程審核計(jì)劃；2、審核分計(jì)劃；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業(yè)指導(dǎo)書；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFME；A11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、重要的產(chǎn)品特性；14、重要的過程參數(shù)；15、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。過程填寫COP或過程名稱過程審核輸出（將要交付的是什么？）1、不符合項(xiàng)報(bào)告；2、審核總結(jié)報(bào)告；3、審核不符合項(xiàng)狀況分布表；4、過程審核結(jié)果一覽表。（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）如何做？1、體系審核管理程序；2、過程審核管理程序；3、VDA6.3（過程審核）；4、文件和資料控制程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；（測量/評估）使用的