新版RB-T-檢測機(jī)構(gòu)程序文件匯編-

1、文件編號：SZMT/CX-2018受控狀態(tài)：回受控非受控版本號：D/0發(fā)放編號：程序文件BR/T214-2017編制:審核:批準(zhǔn):江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司2018年09月01日發(fā)布2018年10月01日實(shí)施關(guān)于程序文件的換版說明為了確保江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）的資質(zhì)認(rèn)定管理體系 各個(gè)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)管理控制活動(dòng)的開展流程有序性、結(jié)果符合性；并滿足最新發(fā)布的檢驗(yàn)檢 測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法質(zhì)檢總局163號令和BR/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力 評價(jià) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求、江蘇省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例、江蘇省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定行政許可工作程序和質(zhì)量手冊的要

2、求，在第五版體系文件基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的實(shí) 際，重新制訂了本程序文件。 BR/T214-2017本程序文件是為規(guī)范江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司資質(zhì)認(rèn)定管理體系活動(dòng)過程的內(nèi) 部文件，它對其管理和技術(shù)要求應(yīng)如何開展、誰做、做什么、怎么做進(jìn)行了描述和規(guī)定，是 江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司全體人員必須嚴(yán)格遵循的行為規(guī)則，是指導(dǎo)體系活動(dòng)有 效開展的支持性文件。為了方便使用和便于管理，本程序以活頁形式裝訂。特批準(zhǔn)發(fā)布！江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司時(shí) 間：2018年09月01日江蘇麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：JSMT/CX-0. 1-2018程序文件修訂頁文

3、件頁碼：共1頁，第1頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日修訂頁序號章節(jié)號修訂 次序修訂 內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1全部4全部改版2018-9-1蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-0. 2-2018程序文件目錄文件頁碼：共120頁，第4頁頒布日期：2018年09月01日修訂日期：2018年09月01日實(shí)施日期：2018年10月01日目錄目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 關(guān)于程序文件的換版說明2修訂頁3

4、程序文件的管理SZMT/CX-O. 3-20186人員管理程序SZMT/CX-1.0-20188人員培訓(xùn)管理程序SZMT/CX-2. 0-201813質(zhì)量監(jiān)督控制程序SZMT/CX-3. 0-201815安全與環(huán)境控制程序SZMT/CX-4. 0-201819期間核查控制程序SZMT/CX-6. 0-201828修正因子控制程序SZMT/CX-7. 0-201830量值溯源控制程序SZMT/CX-8. 0-201832標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序SZMT/CX-9. 0-201837保證誠信度控制程序SZMT/CX-10. 0-201840保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序SZMT/CX-11.0-201843

5、文件控制程序 SZMT/CX-12. 0-201846合同評審控制程序SZMT/CX-13. 0-201852服務(wù)和供應(yīng)品控制程序SZMT/CX-14-201855服務(wù)客戶控制程序SZMT/CX-15-201859申訴和投訴處理程序SZMT/CX-16-201862不符合工作控制程序SZMT/CX-17-201865糾正措施控制程序SZMT/CX-18-201869預(yù)防改進(jìn)措施控制程序SZMT/CX-19-201871記錄控制程序SZMT/CX-20-201873內(nèi)部審核控制程序SZMT/CX-21-201876管理評審控制程序SZMT/CX-22-201880方法選擇和確認(rèn)程序SZMT/CX

6、-23-201884蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-0. 2-2018程序文件目錄文件頁碼：共120頁，第5頁頒布日期：2018年09月01日修訂日期：2018年09月01日實(shí)施日期：2018年10月01日非標(biāo)方法控制程序SZMT/CX-24-201889測量不確定度評定控制程序SZMT/CX-25-201893抽樣控制程序SZMT/CX-26-201896數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序SZMT/CX-27-201898質(zhì)量控制程序 SZMT/CX-29-2018105能力驗(yàn)證控制程序SZMT/CX-30-2018108結(jié)果發(fā)布控制程序SZMT/CX-3

7、1-2018110風(fēng)險(xiǎn)管理與機(jī)遇應(yīng)對控制程序SZMT/CX-32-2018117蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-0. 3-2018程序文件程序文件的管理文件頁碼：共120頁，第6頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日程序文件的管理SZMT/CX-O. 3-20181.1職責(zé)1.1.1程序文件(包括修訂本)由最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。程序文件由最高管理者授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、會審，并負(fù)責(zé)保持其現(xiàn)時(shí)有效性。程序文件(包括修訂本)由綜合辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。2.1程

8、序文件的說明1. 1主題內(nèi)容程序文件是是指導(dǎo)體系活動(dòng)有效開展的支持性文件。1.2適用范圍程序文件適用于本公司開展檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢測項(xiàng)目及與檢測質(zhì)量有關(guān)的所有管理工 作和技術(shù)工作。1.3編制依據(jù)BR/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià) 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求、質(zhì)量手冊20182. 1.4參考依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范(計(jì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法等)；江蘇省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例；檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法；江蘇省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定行政許可工作程序國家、行業(yè)的其它需要遵守和后續(xù)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則、指南。2. 1.5程序文件實(shí)施目的保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)管理和技

9、術(shù)工作的開展；提供實(shí)施管理體系審核和評審的依據(jù)。2.2程序文件的版本1 程序文件均為受控版本。2.2.2 受控本有統(tǒng)一編號并由綜合辦公室登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)用更改頁換回受蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-0. 3-2018程序文件程序文件的管理文件頁碼：共120頁，第7頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日控本持有者手中的被更改頁，以保證程序文件的現(xiàn)時(shí)有效性。2. 3程序文件的發(fā)放與回收1程序文件由綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放，最高管理者、管理層、內(nèi)審員必須持有，其他發(fā)放 范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)

10、人確定。2. 3. 2 程序文件換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。2.4程序文件的修訂和改版1下述情況下，一般需對程序文件進(jìn)行修訂和改版a）國家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，本公司體系規(guī)定與之不符時(shí)；b）本公司組織架構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；c）現(xiàn)行程序文件規(guī)定不適宜，經(jīng)管理評審決定需修改或換版時(shí)；d）體系的實(shí)施依據(jù)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行改版。2.4.2 一般在每年管理評審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。本公司工作人員如認(rèn)為程 序文件的某些內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，也可以口頭或書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出建議和意見。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員起草修訂稿并報(bào)最高管理者審批。程序文件為活頁裝訂，按頁控制。

11、修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后，由本公司統(tǒng)一打印修改頁 并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注銷。3.0程序文件持有者責(zé)任3.1本公司的程序文件持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)程序文件的內(nèi)容和條款，并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，有 義務(wù)在自己的工作范疇認(rèn)真執(zhí)行。2 任何個(gè)人無權(quán)擅自修改或增刪程序文件內(nèi)容和條款。3.3程序文件是“受控”級文件，持有者應(yīng)妥善保管。未經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，程序文件不得私自外借或進(jìn)行復(fù)印。5若程序文件遺失，持有者應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人寫出書面報(bào)告。3.6程序文件持有者調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)辦理收回手續(xù)，由文件管理員負(fù)責(zé)收回并由本公司負(fù)責(zé) 人在調(diào)離手續(xù)表中簽字。4.0程序文件宣貫程序文件修訂或改版，本公司內(nèi)各

12、部門負(fù)責(zé)人（或持有者）應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并做好宣傳工 作，使全本公司人員做到對程序文件熟悉和正確執(zhí)行。蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-1. 0-2018程序文件人員管理程序文件頁碼：共120頁，第8頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日人員管理程序SZMT/CX-1.0-20181目的規(guī)定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項(xiàng)工作開展的有效性。2適用范圍適用于進(jìn)入本公司場所的所有內(nèi)外部人員活動(dòng)管理的扌空制。3職責(zé)1最高管理者負(fù)責(zé)人員的配置、聘用和借調(diào)。3.2綜合辦公室是人員培訓(xùn)、考核及其

13、管理的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃、組織 培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)資料的歸檔管理。4程序1人員招聘1. 1綜合辦公室應(yīng)對本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見質(zhì)量手冊第4. 2章節(jié)；4.1.2在年度管理評審中或日常的內(nèi)部溝通活動(dòng)中，人員需求部門提出人力資源的引入要求； 4.1.3綜合辦公室根據(jù)需求及本公司的崗位職責(zé)要求通過招聘或內(nèi)部升遷等方式引入滿足需 求的人員；1.4最高管理者負(fù)責(zé)為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內(nèi)部升遷方式的批準(zhǔn)。 4.2人員能力甄別1引進(jìn)人員應(yīng)填寫人員基本情況登記表，并將有關(guān)的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力的可 證明的材料提交給綜合辦公室，由需求部門、綜合辦公室、質(zhì)量負(fù)責(zé)

14、人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn) 行甄別和篩選符合要求的人員；4.2.2需求部門和綜合辦公室應(yīng)將從事崗位的要求和入職的主要工作、風(fēng)險(xiǎn)危害、權(quán)力和義 務(wù)充分的告知擬入職人員；4.2.3最高管理者或其授權(quán)管理人事的人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)符合要求的擬入職人員的入職工作； 4.2.4所有經(jīng)過批準(zhǔn)的擬入職人員在入職前，必須根據(jù)不同特點(diǎn)通過本章4.2.5和4. 2. 6條 款要求的培訓(xùn)，形成上崗前培訓(xùn)考評記錄表；4.2.5提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力可證明的材料能證明擬入職人員符合要求的，需要蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-1. 0-2018程序文件人員管理程序文件頁碼

15、：共120頁，第9頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日開展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作:蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-1. 0-2018程序文件人員管理程序文件頁碼：共120頁，第10頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日需求部門和綜合辦公室應(yīng)在入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識、安全防護(hù)的內(nèi)部培訓(xùn)；綜合辦公室安排其接受至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；檢測部必須安排入職的技術(shù)人員接受

16、至少一次入職項(xiàng)目的操作考核。4.2.6提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力的可證明的材料證明不能充分證明擬入職人員符合 要求的，需要開展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作：(1)需求部門和人力資源部門應(yīng)在入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、 崗位要求、體系知識、安全防護(hù)的內(nèi)部培訓(xùn)，綜合辦公室安排其接受至少兩個(gè)月崗位實(shí)習(xí)工作；在完成兩個(gè)月的實(shí)習(xí)工作后進(jìn)行至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；技術(shù)部門必須在實(shí)習(xí)滿三個(gè)月，到期后的一個(gè)星期內(nèi)安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入 職項(xiàng)目的操作考核。4.2.7質(zhì)量監(jiān)督員對新入職人員的操作考核過程按質(zhì)量監(jiān)督控制程序和質(zhì)量手冊要求開 展監(jiān)督活動(dòng)。4.2.8

17、最高管理者或其授權(quán)人員(質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人)分別負(fù)責(zé)對從事抽樣、檢驗(yàn)檢 測、簽發(fā)報(bào)告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、 培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，經(jīng)考核合格頒發(fā)上崗證，填寫專業(yè)人員上崗 能力評價(jià)表，形成評價(jià)記錄；4.2.9由最高管理者確定是否正式的聘用擬入職人員。4.3人員正式入職檔案、權(quán)限的分配1正式入職的人員應(yīng)填寫人員基本情況登記表由綜合辦公室正式為其建立或更新人 員檔案，其檔案內(nèi)容應(yīng)符合本公司質(zhì)量手冊4.2章節(jié)的要求。4.3.2正式入職由綜合辦公室給其制作崗位工作證，標(biāo)明其姓名、部門、職務(wù)、崗位；4.3.3所有檢測項(xiàng)目和設(shè)備操作人員都

18、必須得到內(nèi)部授權(quán)，由各人員所在部門提出授權(quán)范圍， 由綜合辦公室匯總形成項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施；4.3.4所有相關(guān)管理職務(wù)的人員都必須獲得內(nèi)部任命文件，任命內(nèi)容由最高管理者批準(zhǔn)，綜蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-1. 0-2018程序文件人員管理程序文件頁碼：共120頁，第11頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日合辦公室負(fù)責(zé)任命文件的編寫和發(fā)布；4.3.5本公司應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通的途徑和方式公示入職人員，使所有涉及人員或部門及時(shí) 了解本公司的人員和崗位變化。4

19、.4正式入職人員工作流程4. 4. 1正式入職人員應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的職務(wù)和與該職務(wù)對應(yīng)的相關(guān)程序文件要求開展工作；4. 4. 2各級管理層應(yīng)保障工作人員工作的正常開展；4. 4. 3最高管理者或其授權(quán)部門應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通途徑來收集處理工作人員的需求、投訴， 并解決和分析這些需求，以到達(dá)改善工作環(huán)節(jié)或體系要求；4. 4.4各部門應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的工作范圍、技術(shù)方向、人員能力需求在每年度的管理評審活動(dòng) 中提出下年度的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核需求。4.6外來人員的管理4. 6. 1外來人員應(yīng)在進(jìn)入檢測區(qū)域前，項(xiàng)目操作人員應(yīng)對其身份得到確認(rèn)，并由獲得授權(quán)的 人員進(jìn)行接待和陪同；4. 6.2所有外來人員均應(yīng)在外來人員

20、出入登記表中登記，寫明其進(jìn)入場所的事由、出入 時(shí)間、陪同人員等信息；4. 6.3進(jìn)入檢測場所的外來人員在進(jìn)入場所前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行必要的安全防護(hù)、注意事項(xiàng)、 禁止行為等充分的告知外來人員；4. 6. 4陪同人員應(yīng)詳細(xì)了解進(jìn)入檢測場所人員的精神狀態(tài)、目的，包括可能的疾病史，做好 外來人員的安全防護(hù)告知，及不便帶入檢測區(qū)域的用品的安全保管告知；4. 6. 4. 1當(dāng)進(jìn)入檢測場所的外來人員不能遵守相關(guān)要求時(shí)，陪同人員可要求其離開，必要時(shí) 可強(qiáng)制其離開，并報(bào)警！4. 7人員活動(dòng)記錄的管理4. 7. 1所有人員都需要根據(jù)要求將自己的工作活動(dòng)進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路徑中 加以記錄，能夠追溯；4.

21、7.2人員的各項(xiàng)記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人對本公司檢測能力的信任感。4. 8人員管理活動(dòng)的應(yīng)用蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-1. 0-2018程序文件人員管理程序文件頁碼：共120頁，第12頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4.8. 1人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對其能力的考評依據(jù)之一；4.8.2年度內(nèi)部審核活動(dòng)中應(yīng)對人員的體系要求的實(shí)施情況進(jìn)行審核；4.8.3年度管理評審活動(dòng)中應(yīng)對年度人員管理情況、培訓(xùn)情況、人力資源的需求等內(nèi)容進(jìn)行 評審，并形成輸出要求。5支持性文件SZ

22、MT/CX-02-2018人員培訓(xùn)控制程序SZMT/CX-03-2018質(zhì)量監(jiān)督控制程序6相關(guān)記錄SZMT/RY-01-01-2018SZMT/RY-01-02-2018SZMT/RY-01-03-2018SZMT/RY-01-04-2018SZMT/RY-01-05-2018SZMT/RY-01-06-2018SZMT/RY-02-04-2018人員一覽表人員檔案目錄人員基本情況登記表專業(yè)人員上崗能力評價(jià)表項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表外來人員出入登記表上崗前培訓(xùn)考評記錄表蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-2. 0-2018程序文件人員培訓(xùn)管理程

23、序文件頁碼：共120頁，第13頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日人員培訓(xùn)管理程序SZMT/CX-2. 0-20181目的對本公司員工進(jìn)行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使其掌握有關(guān)知識和技能，提 高人員素質(zhì)。2適用范圍適用于進(jìn)入本公司場所的所有內(nèi)外部人員培訓(xùn)管理活動(dòng)。3 職責(zé)BR/T214-20173.1最高管理者負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核計(jì)劃的批準(zhǔn)；2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂年度人員培訓(xùn)計(jì)劃和對人員體系管理培訓(xùn)效果的評價(jià)工作；3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對人員技術(shù)培訓(xùn)效果的評價(jià)工作；4綜合辦公室負(fù)責(zé)組織開展實(shí)施人員培訓(xùn)活動(dòng)及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；

24、3.5各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的提出、協(xié)助確定人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織人員參加學(xué)習(xí)、培 訓(xùn)和考核活動(dòng)；3.6質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程中的操作考核活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。4程序1人員培訓(xùn)計(jì)劃各部門根據(jù)工作需求，各部門主管于每年年底，提出員工培訓(xùn)需求申請，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核同意，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要和部門的培訓(xùn)需求，在年初編制本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃， 報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要或上級要求提出臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。臨時(shí)培訓(xùn) 計(jì)劃由提出部門將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合辦公室組織好培訓(xùn) 人員的培訓(xùn)和考核工作。2培訓(xùn)計(jì)劃包括下面內(nèi)容：a參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)b培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及考核方式3人

25、員培訓(xùn)要求1培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由綜合辦公室組織實(shí)施；蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-2. 0-2018程序文件人員培訓(xùn)管理程序文件頁碼：共120頁，第14頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4.3.2每年度的管理評審活動(dòng)中各部門上報(bào)培訓(xùn)需求，由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總后編制年度（或 臨時(shí)）培訓(xùn)計(jì)劃，作為管理評審的輸出；4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對人員培訓(xùn)考核過程開展監(jiān)督，來評價(jià)培訓(xùn)考核結(jié)果的有效性（特別 對新上崗人員及關(guān)鍵崗位人員）；4. 3. 4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進(jìn)

26、行評價(jià)；5支持性文件SZMT/CX-03-20186相關(guān)記錄SZMT/RY-02-01-2018SZMT/RY-02-02-2018SZMT/RY-02-03-2018SZMT/RY-02-04-20184. 3. 5參加培訓(xùn)人員于培訓(xùn)結(jié)束后由綜合辦公室及時(shí)填寫人員培訓(xùn)記錄表，經(jīng)培訓(xùn)、考核、 學(xué)習(xí)活動(dòng)的評價(jià)人員寫明對培訓(xùn)是否達(dá)到醐/徑5凰心唱0 昨綜合辦公室歸檔； 4.3.6培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)形成的個(gè)人培訓(xùn)證明/證書/證件歸入人員檔案。質(zhì)量監(jiān)督控制程序年度培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)需求申請表上崗前培訓(xùn)考評記錄表蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-

27、3. 0-2018程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁碼：共120頁，第15頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日質(zhì)量監(jiān)督控制程序SZMT/CX-3. 0-20181目的對關(guān)鍵檢測環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解決相關(guān)過程控制 中的弊病，確保檢測工作質(zhì)量。2適用范圍適用于質(zhì)量手冊第4. 2. 4節(jié)中所描述的活動(dòng)開展的監(jiān)督。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理；3.2 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作的實(shí)施和糾正活動(dòng)的跟蹤驗(yàn)證。4程序4. 1質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃的編制和批準(zhǔn)4.1.1除體系運(yùn)行之初，質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃需要按體系實(shí)際運(yùn)行

28、時(shí)間編制外，其它年份，質(zhì)量 監(jiān)督計(jì)劃應(yīng)是上年度管理評審的輸出之一（編制時(shí)間應(yīng)在本年度的年初）。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合上年度質(zhì)量監(jiān)督總結(jié)情況、本年度人員培訓(xùn)計(jì)劃編制情況、本年度 能力驗(yàn)證/比對計(jì)劃開展情況及一些預(yù)期的活動(dòng)（如：可能的新項(xiàng)目、新方法的開展和應(yīng)用情 況）編制或制定人員編制年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，列出年度重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督環(huán)節(jié)或人員，并組織落 實(shí)。當(dāng)由制定人員編制計(jì)劃時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需要對計(jì)劃進(jìn)行審核。4.1.3最高管理者負(fù)責(zé)年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.2質(zhì)量監(jiān)督的實(shí)施4. 2. 1質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)施范圍對各專業(yè)檢測活動(dòng)中的人員包括在培員工等關(guān)鍵崗位人員和關(guān)鍵檢測活動(dòng)（覆蓋檢測全 過程，包括檢測

29、方法、檢測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理及評價(jià)、檢測記錄、報(bào)告等）進(jìn)行充分地監(jiān)督， 這些活動(dòng)包括（但不限于）：能力驗(yàn)證、測量審核、參考比對、比對開展過程活動(dòng)；新項(xiàng)目開展策劃、新標(biāo)準(zhǔn)適用性評價(jià)、新設(shè)備投入使用前符合性評價(jià)活動(dòng)；發(fā)生客戶投訴涉及的技術(shù)活動(dòng)的復(fù)檢和驗(yàn)證活動(dòng)；蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-3. 0-2018程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁碼：共120頁，第16頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)的驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)；偏離體系規(guī)定進(jìn)行的技術(shù)活動(dòng)；關(guān)鍵人員、在培人員能力識

30、別、上崗培訓(xùn)活動(dòng)；委托方對檢測活動(dòng)或樣品有保密要求的活動(dòng)；不符合工作糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)活動(dòng)(非內(nèi)審中的不符合工作的糾 正活動(dòng))。4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度監(jiān)督計(jì)劃識別管理體系活動(dòng)中涉及的需要開展質(zhì)量監(jiān)督的活動(dòng)； 在確定開展監(jiān)督的范圍后，下達(dá)質(zhì)量監(jiān)督通知書給相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)督員對相關(guān)活動(dòng)開展質(zhì) 量監(jiān)督(該通知書可以是對每次活動(dòng)或人員的監(jiān)督通知，也可以是對某個(gè)時(shí)間段某項(xiàng)活動(dòng)的 監(jiān)督通知)；4.2.3當(dāng)該區(qū)域的質(zhì)量監(jiān)督員又恰好是接受監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)施人，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定其他質(zhì) 量監(jiān)督員實(shí)施監(jiān)督，但另行指定的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)獲得被監(jiān)督活動(dòng)開展的背景資料(如：涉及 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)或考核活動(dòng)的

31、內(nèi)容、活動(dòng)的指導(dǎo)或評價(jià)文件等)；4.2.4在通知書中應(yīng)對被監(jiān)督活動(dòng)過程要點(diǎn)進(jìn)行識別，列出準(zhǔn)備開展監(jiān)督活動(dòng)中的監(jiān)督環(huán)節(jié) 及其中的要求和關(guān)注點(diǎn)，這些監(jiān)督要求和關(guān)注點(diǎn)包括(但不限于)：(1)人員的資質(zhì)能力；檢測步驟；儀器設(shè)備的溯源和工作狀態(tài)；檢測工作環(huán)境；標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范的適用性和現(xiàn)行有效狀態(tài)等。4.2.5質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)通知書要求對相關(guān)區(qū)域或活動(dòng)過程進(jìn)行監(jiān)督，識別被監(jiān)督環(huán)節(jié)、要點(diǎn) 實(shí)施的有效性、符合性，如實(shí)的詳細(xì)記錄監(jiān)督的過程和監(jiān)督過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合描述。4.2.6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)與被監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)施人確認(rèn)監(jiān)督記錄中的描述，被監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施人應(yīng)在 “被監(jiān)督對象意見”欄中描述認(rèn)可或不認(rèn)可的描述，并簽字。4.2

32、.7質(zhì)量監(jiān)督員在完成質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)后，應(yīng)將質(zhì)量監(jiān)督情況和記錄提交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否認(rèn)可其監(jiān)督活動(dòng)的有效性。蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-3. 0-2018程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁碼：共120頁，第17頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4.3質(zhì)量監(jiān)督中監(jiān)督者和被監(jiān)督活動(dòng)涉及人的權(quán)利和義務(wù)4.3.1被監(jiān)督部門不得拒絕質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開展，不得違背本公司保證誠信度控制程序 和相關(guān)要求；4.3.2被監(jiān)督工作的實(shí)施人或?qū)嵤┎块T在能提出確鑿證據(jù)或經(jīng)歷的情況下，可由質(zhì)量負(fù)責(zé)

33、人 指定其他質(zhì)量監(jiān)督員實(shí)施監(jiān)督，被指定監(jiān)督人員應(yīng)符合本章4.2.3的要求；4.3.3質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督的實(shí)施過程中不得誤導(dǎo)、干擾被監(jiān)督工作的正常實(shí)施；4.3.4當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)存在影響檢測結(jié)果的情況時(shí)，可有權(quán)利暫停被監(jiān)督的 工作，結(jié)束監(jiān)督活動(dòng)，并將情況反饋給被監(jiān)督工作的主管人員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人；4.3.5被監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)施人如對監(jiān)督的記錄描述有疑義時(shí)，交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判斷，當(dāng)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人在不違背公正性要求的情況下，確認(rèn)監(jiān)督描述情況屬實(shí)的，則被監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施人應(yīng) 無條件簽字認(rèn)可監(jiān)督的描述。4.4質(zhì)量監(jiān)督中不符合項(xiàng)的整改4. 4. 1在認(rèn)可質(zhì)量監(jiān)督的描述后，被監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織

34、人員分析造成描 述中的不符合產(chǎn)生的原因，并提出糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)，并根據(jù)不符 合工作的控制程序執(zhí)行糾正；4. 4.2識別出不符合活動(dòng)的監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確認(rèn)糾正措 施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)的有效性；4. 4.3另行指定的跟蹤驗(yàn)證糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)實(shí)施有效性的質(zhì)量監(jiān)督 員應(yīng)按本章4.2.3章節(jié)要求活動(dòng)糾正實(shí)施的背景資料；4.4.4在確認(rèn)糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)的有效性后，質(zhì)量監(jiān)督員將最終結(jié)果 匯報(bào)給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)或重新開始被暫停的活動(dòng)。4.5質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的應(yīng)用4.5. 1各質(zhì)量監(jiān)

35、督員應(yīng)在年度管理評審中輸入質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)情況（監(jiān)督的項(xiàng)目、頻次、結(jié)果 匯總、糾正完成情況等），來改進(jìn)管理體系；蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-3. 0-2018程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁碼：共120頁，第18頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4. 5. 2綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督記錄的保存和存檔。5引用文件SZMT/CX-17-2018不符合工作的控制程序SZMT/CX-19-2018糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)控制程序6相關(guān)記錄SZMT/ZJ-03-01-2018質(zhì)量監(jiān)

36、督計(jì)劃SZMT/ZJ-03-02-2018質(zhì)量監(jiān)督通知書SZMT/ZJ-03-03-2018質(zhì)量監(jiān)督記錄蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-4. 0-2018程序文件安全與環(huán)境控制程序文件頁碼：共120頁，第19頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日安全與環(huán)境控制程序SZMT/CX-4. 0-20181目的為保證本公司檢測設(shè)施，環(huán)境條件符合檢測工作，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，同時(shí)保障本公司人 員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，保證檢測工作正常進(jìn)行和檢測工作質(zhì)量，也為了保護(hù)環(huán)境，防止 本公司的檢測工作對環(huán)境

37、造成不利影響，本公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)要求并加 以控制，對可能影響環(huán)境質(zhì)量的檢測工作進(jìn)行控制，以確保環(huán)境保護(hù)的需要，制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司檢測設(shè)施和檢測環(huán)境、可能影響環(huán)境質(zhì)量的所有檢測工作與設(shè)施、安全 作業(yè)場所的監(jiān)控和管理。3職責(zé)3.1本公司每個(gè)工作人員，都應(yīng)該維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2質(zhì)量監(jiān)督員定期監(jiān)督、檢查實(shí)驗(yàn)區(qū)域的設(shè)施與環(huán)境條件。3.3檢測部根據(jù)各自的職責(zé)發(fā)現(xiàn)并提出可能對環(huán)境造成不利影響的檢測工作有關(guān)因素，提出 相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)應(yīng)對方案。3.4檢測部主任負(fù)責(zé)對提出的環(huán)境保護(hù)方案進(jìn)行評估，并確定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案。3.5最高管理者批準(zhǔn)本公司的環(huán)境保護(hù)

38、設(shè)計(jì)、改造方案、環(huán)境保護(hù)設(shè)施和環(huán)境條件配置要求。3.6各部門主管負(fù)責(zé)本部門安全防護(hù)等安全作業(yè)管理工作。3.7檢測人員遵守安全防護(hù)等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)。3.8綜合辦公室負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施的配置和維修。4工作程序4. 1設(shè)施和環(huán)境條件4. 1. 1設(shè)施和環(huán)境要求的來源：檢測部應(yīng)識別儀器設(shè)備使用或檢測標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境和安全的要求， 提出實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)改造方案，以及設(shè)施、裝備和環(huán)境配置要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)最高 管理者批準(zhǔn)，并報(bào)給綜合辦公室，由綜合辦公室組織按服務(wù)和供應(yīng)品控制程序選擇合格 服務(wù)方，組織實(shí)施環(huán)境和安全設(shè)施、安全防護(hù)裝備等的采購或改造。4. 1.2若環(huán)境條件對檢測結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影

39、響程度采取不同的監(jiān)控措施，必要蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-4. 0-2018程序文件安全與環(huán)境控制程序文件頁碼：共120頁，第20頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日時(shí)配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備 （溫濕度計(jì)、溫度計(jì)等）與檢測用儀器一同編入量值溯源計(jì)劃執(zhí)行量值溯源控制程序。4.1.3關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離標(biāo)識；4. 1.4檢測區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗和消毒要求。4. 1.5

40、檢測區(qū)域配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施。4. 1.6可能產(chǎn)生交叉污染的實(shí)驗(yàn)區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無條件隔離，實(shí)驗(yàn)時(shí)間應(yīng)錯(cuò)開，不可 同時(shí)進(jìn)行。4.2環(huán)境保護(hù)要求1各部門應(yīng)對部門相關(guān)工作進(jìn)行評估，確保在正常工作狀況條件下，所從事的各項(xiàng)工作 不會對環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。各種可能造成環(huán)境 污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)不會對周圍環(huán)境造成不利影響。4.2.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有利措施，防止產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3實(shí)驗(yàn)檢測過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的 實(shí)驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢測人員和環(huán)

41、境造成影響。4.2.4外場檢測工作時(shí)，現(xiàn)場檢測人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并防止污染環(huán)境的行為。4.3安全防護(hù)和措施4. 3. 1本公司全體工作人員，必須接受安全和防護(hù)知識培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)的內(nèi)容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用方法等。4.3.3各類培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。4.3.4本公司配備有合適的水、電、照明等設(shè)施。4.3.5工作區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯(cuò)拿誤用，造成事故。4.3.7本公司應(yīng)配備緊急處理意外傷害的常用物品和藥品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。4.3.8非固定

42、場所的檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置隔離帶。當(dāng)需要進(jìn)入相對封閉的場所、高空作業(yè)場所、 高溫作業(yè)場所開展檢測時(shí)，檢測場所應(yīng)根據(jù)需要，配備適當(dāng)?shù)陌踩拥?、屏蔽等設(shè)施，檢測 人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證檢測工作質(zhì)量和檢測人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-4. 0-2018程序文件安全與環(huán)境控制程序文件頁碼：共120頁，第21頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4.3.9檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座、電器以及儀器， 未擦干水的手嚴(yán)禁觸摸帶電開關(guān)

43、、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。10遇到突發(fā)性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時(shí)，應(yīng)立即斷開電源開關(guān)，切 斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向所在的部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取有效 措施，防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。4. 3. 11對于發(fā)生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應(yīng)立即采取有效 的急救措施進(jìn)行處理，并盡快送往醫(yī)院或請醫(yī)生來診治。4.4管理4. 4. 1在進(jìn)行檢測前，檢驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合4.1條的相應(yīng)要求。4. 4.2當(dāng)檢測環(huán)境和設(shè)施岀現(xiàn)異常，有可能危害檢測工作時(shí)，應(yīng)立即停止檢測，并通知相 關(guān)部門及時(shí)采取措施，同時(shí)啟動(dòng)程序不符合工作的控制程序。

44、4. 4.3檢測區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。 未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)；客戶監(jiān)控對其產(chǎn)品的檢測或來人參觀需經(jīng)批準(zhǔn)并有專人 陪同。4.4.4加強(qiáng)治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向保衛(wèi)部門或公安機(jī)關(guān)報(bào)告。4. 4.5下班后離開實(shí)驗(yàn)區(qū)時(shí)，需認(rèn)真檢查水、電、氣、門窗及實(shí)驗(yàn)設(shè)備等以保證安全。4. 4. 6檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和存放地點(diǎn)，會正確使用滅火 器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4. 4.7檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)人員要及時(shí)的清理工作場所，保持實(shí)驗(yàn)室清潔。5引用文件SZMT/CX-17-20

45、18不符合工作的控制程序SZMT/CX-14-2018服務(wù)和供應(yīng)品扌空制程序SZMT/CX-08-2018量值溯源控制程序6相關(guān)記錄SZMT/HJ-04-01-2018環(huán)境監(jiān)控記錄蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第22頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日設(shè)備設(shè)施管理程序SZMT/CX-5. 0-20181目的對檢測本公司檢測儀器設(shè)備進(jìn)行有效的控制與管理，以保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。2適用范圍適用于儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用

46、、使用、標(biāo)識、維護(hù)、修理、報(bào)廢等項(xiàng)管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的申購、停用、降級、報(bào)廢的技術(shù)性審核，設(shè)備的采購、報(bào)廢 由最高管理者批準(zhǔn)；檢測部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置申請、使用、日常維護(hù)以及儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫；3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識管理和檔案管理。4程序4. 1 購置4.1.1檢測部需購置儀器設(shè)備，應(yīng)填儀器設(shè)備申購表，描述清楚儀器設(shè)備性能及主要技術(shù) 指標(biāo)，部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見后，報(bào)綜合辦公室。4. 1.2綜合辦公室在合格供應(yīng)商名錄中查詢出價(jià)格后，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4. 1.3批準(zhǔn)后的由綜合辦公室采購，購置合同由綜合辦公室歸檔。驗(yàn)收4.2. 1 儀器設(shè)備購入后應(yīng)

47、經(jīng)調(diào)試、驗(yàn)收合格，檢測設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定合格后方能投入使用，由 綜合辦公室會同檢測部驗(yàn)收，儀器使用人在儀器設(shè)備使用記錄中的儀器啟用驗(yàn)收記錄中填寫 驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收內(nèi)容包括：檢查包裝是否完好工程，整機(jī)完整性與外觀檢查，檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一 致，使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。根據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、使用說明書等對儀器設(shè)備的性能及技術(shù)指 標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。由設(shè)備安裝、調(diào)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收、調(diào)試記錄需復(fù)印后保留。由獲得檢定授權(quán)的校準(zhǔn)檢測機(jī)構(gòu)或本公司對設(shè)備按照國家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范或約定要求蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX

48、-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第23頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日進(jìn)行性能檢定或確認(rèn)，提供有效的檢定、校準(zhǔn)證書。驗(yàn)收后處理（1）驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備按本程序4. 3條款建檔。（2）驗(yàn)收不合格的儀器設(shè)備由綜合辦公室與供方進(jìn)一步協(xié)商處理。4.3 建檔1綜合辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號并登記，綜合辦公室設(shè)備管理員對全公司的設(shè)備 統(tǒng)一編號，應(yīng)保證每臺設(shè)備編號的唯一性。本公司的設(shè)備編號方式為：類別號（XX） +序號（XX）設(shè)備類別劃分如下：瀝青及瀝青混合料類設(shè)備LQ;土工類設(shè)備 TG;集料類設(shè)備JL；混凝土

49、類設(shè)備 HNT；鋼筋類設(shè)備 GJ;水泥類試驗(yàn) SN；防水類設(shè)備FS;電線開關(guān)類設(shè)備 DX； KG；檢測部協(xié)助綜合辦公室做好儀器設(shè)備檔案資料的收集與歸檔，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：檔案 目錄，申購表，購置合同及購置調(diào)研報(bào)告，出廠合格證，使用說明書，儀器設(shè)備操作規(guī)程或 比對規(guī)范，維護(hù)方法，校準(zhǔn)、檢定證書或比對記錄、設(shè)備調(diào)整和驗(yàn)收準(zhǔn)則、下次校準(zhǔn)的預(yù)定 日期、比對報(bào)告，功能檢查記錄，使用維護(hù)記錄，比對儀器量值溯源圖以及儀器設(shè)備檔案中 包含的所有信息。儀器設(shè)備檔案按“設(shè)備管理控制程序”進(jìn)行管理，確保儀器設(shè)備檔案的完整性。4.4使用4. 4. 1 凡對檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確度和有效性有影響的測量儀器設(shè)備，包括輔助

50、測量設(shè) 備（例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前必須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)。蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第24頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日4. 4.2 儀器設(shè)備應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)，保管人或放置地點(diǎn)有變化時(shí)應(yīng)及 時(shí)通知綜合辦公室，并在儀器設(shè)備檔案中記錄。4. 4.3當(dāng)使用說明書不夠詳細(xì)、不足以指導(dǎo)操作，或會對檢測工作帶來危害時(shí)，由檢測部負(fù) 責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要內(nèi)容為：設(shè)

51、備開機(jī)前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線等要求。接通電源開機(jī)后要求：包括開機(jī)步驟，預(yù)熱時(shí)間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。設(shè)備狀態(tài)檢查及比對操作要求：包括設(shè)備零位、滿量程調(diào)整及檢查，與標(biāo)準(zhǔn)樣品的比對及 數(shù)據(jù)記錄等。正常檢測時(shí)的具體操作步驟。檢測結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備及配件的復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。設(shè)備操作過程中的注意事項(xiàng)。操作過程中出現(xiàn)故障的處理。必要時(shí)，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護(hù)和期間核查要求的內(nèi)容。4. 4.4儀器使用者應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過授權(quán)，熟悉使用最新版說明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程 的內(nèi)容，不得

52、隨意對設(shè)備固有的連接和設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，拆解，防止操作不當(dāng)造成人員和設(shè)備 事故。4. 4.5使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件是否符合使用 要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用登記本中作好登記。儀器設(shè)備使用登記本用完后應(yīng)交綜合辦 公室存檔。4. 4.6凡發(fā)生儀器設(shè)備曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可以結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度 的設(shè)備時(shí)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，必要時(shí)進(jìn)行有效隔離。4. 4.7檢測部應(yīng)檢查由于上述缺陷對以前所進(jìn)行檢測工作的影響。如果有影響，則運(yùn)行程序 不符合檢測工作的控制。檢測部應(yīng)組織有關(guān)人員對該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn) 所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報(bào)

53、告時(shí)應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)通知客戶，并加以糾正。4. 4.8外單位借用儀器應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，儀器設(shè)備保管人員應(yīng)做好借用前和歸還時(shí)的檢蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第25頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日查和驗(yàn)收工作，并做好記錄。4. 4.9盡可能對所有儀器設(shè)備和計(jì)量儀器編制維護(hù)計(jì)劃并按時(shí)實(shí)施。計(jì)劃和實(shí)施記錄由綜合 辦公室歸檔。4. 4. 10必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核查，詳見“期間核查控制程序”。4.5 標(biāo)

54、識管理4.5. 1由設(shè)備管理員根據(jù)溯源信息，按手冊第4. 4章4. 4. 5. 1節(jié)條款要求，填寫相應(yīng)的設(shè)備 狀態(tài)標(biāo)識和內(nèi)控標(biāo)簽，分別貼在設(shè)備的醒目位置上。4.5.2設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識和內(nèi)控標(biāo)簽的完好性，并通過其來直觀識別設(shè)備 的當(dāng)前狀態(tài)。4.5.3沒有有效的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識和內(nèi)控標(biāo)簽的檢測設(shè)備、輔助設(shè)備不允許使用。4.6停用4. 6. 1發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準(zhǔn)/計(jì)量顯示有缺陷時(shí)，應(yīng)立即暫停使用，并立即告知設(shè)備管 理員。由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用審核，說明設(shè)備停用的理由、停用后的處理措施、對停 用前檢測數(shù)據(jù)的影響等內(nèi)容，經(jīng)檢測部負(fù)責(zé)人同意、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、綜合辦公室備案， 在停用

55、的儀器設(shè)備貼上紅色“停用”標(biāo)識。4. 6.2 一般小型設(shè)備、可移動(dòng)設(shè)備應(yīng)放在專用的區(qū)域內(nèi)與在用檢測設(shè)備予以隔離以防誤用， 停用后準(zhǔn)備啟用的大型設(shè)備、固定式設(shè)備、移動(dòng)后可能造成設(shè)備參數(shù)改變的設(shè)備應(yīng)原地停用 加貼紅色標(biāo)簽，并拆除或切斷必要的裝置及部件防止誤用。4. 6.2停用后重新啟用的儀器設(shè)備填寫應(yīng)停用儀器設(shè)備啟用申請審批表向技術(shù)負(fù)責(zé)人申 報(bào)，經(jīng)檢定合格表明能正常工作并貼上合格標(biāo)識后方可使用。4.7修理4. 7. 1經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格或檢測過程中發(fā)現(xiàn)有問題的儀器設(shè)備，由使用部門填寫儀器設(shè) 備停用（報(bào)廢）申請審批表報(bào)綜合辦公室備案，并由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織修理。4. 7.2 修復(fù)的儀器必須經(jīng)過檢定/

56、校準(zhǔn)或檢測表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入使 用。4. 7. 3 修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。4.8報(bào)廢蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第26頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日1對因故無法滿足檢測要求并無法修復(fù)的儀器設(shè)備，可申請報(bào)廢。由使用部門填寫儀 器設(shè)備停用報(bào)廢審批表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理者批準(zhǔn)。報(bào)廢的 儀器設(shè)備由綜合辦公室組織處理。4. 8. 2 報(bào)廢后的儀器設(shè)備檔案仍由綜合辦公室

57、保存。4.9利用外部設(shè)備的管理1當(dāng)儀器設(shè)備突然損壞、而工作又急需時(shí)，或?qū)κ褂妙l率低且價(jià)值昂貴、檢測本公司尚 未配置的儀器設(shè)備，可租借外部設(shè)備。4.9.2租借外部設(shè)備必須先填寫使用外部設(shè)備登記表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。必要時(shí)，相關(guān)檢測部負(fù)責(zé)與對方簽訂協(xié)議并留檔。4. 9. 3 利用外部設(shè)備必須符合以下條件：量程、準(zhǔn)確度等技術(shù)指標(biāo)符合檢測工作的需要；具備有效的合格證明，計(jì)量器具必須具備有效檢定證書；儀器設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)滿足相應(yīng)檢測工作要求；機(jī)構(gòu)對租借的儀器設(shè)備有使用權(quán)和支配權(quán)，且租賃期限至少一個(gè)認(rèn)證周期。4.9.4保存有關(guān)證據(jù)如：設(shè)備檢定證書、操作規(guī)程、及儀器設(shè)備所處環(huán)境條件

58、、說明書等復(fù) 印件。借用、租用儀器按照本公司設(shè)備要求進(jìn)行管理。4. 10設(shè)備因故脫離本公司的直接控制，在設(shè)備送回后，設(shè)備管理員和設(shè)備保管員應(yīng)對其功 能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查確保可以正常使用。5引用文件SZMT/CX-14-2018服務(wù)和供應(yīng)品控制程序SZMT/CX-06-2018期間核查控制程序SZMT/CX-08-2018量值溯源控制程序6相關(guān)記錄SZMT/SB-05-01 -2018 儀器設(shè)備管理臺帳SZMT/SB-05-02-2018 儀器設(shè)備購置申請表SZMT/SB-05-12-2018租借設(shè)備登記審批表SZMT/SB-05-12-2018租借設(shè)備登記審批表蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司

59、修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-5. 0-2018程序文件設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁碼：共120頁，第27頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日儀器設(shè)備驗(yàn)收單SZMT/SB-05-03-2018SZMT/SB-05-04-2018儀器設(shè)備使用記錄SZMT/SB-05-05-2018儀器設(shè)備檔案目錄SZMT/SB-05-06-2018儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃SZMT/SB-05-07-2018儀器設(shè)備維護(hù)記錄表SZMT/SB-05-08-2018儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄SZMT/SB-05-09-2018儀器設(shè)備維修記錄SZMT

60、/SB-05-10-2018儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請審批表SZMT/SB-05-11-2018停用儀器設(shè)備啟用申請審批表蘇州麥瞰建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司修訂狀態(tài)：第4版/第0次修訂文件編號：SZMT/CX-6. 0-2018程序文件期間核查控制程序文件頁碼：共120頁，第28頁頒布日期：2018年9月01日修訂日期：2018年9月01日實(shí)施日期：2018年10月01日期間核查控制程序SZMT/CX-6. 0-20181目的確保本公司檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值準(zhǔn)確性和可溯源性，以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度， 制定的期間核查程序并實(shí)施。2適用范圍適用于本公司使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)