供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理辦法

1、第 PAGE 10 頁 共 NUMPAGES 10 頁供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理辦法1. 適用范圍為了加強公司供應(yīng)商（包括制造商、代理商、貿(mào)易商個別物資例如造紙原料可放寬至能負擔(dān)法律責(zé)任的自然人）網(wǎng)絡(luò)管理、理順采購渠道、規(guī)范采購行為，促進公司與原料供應(yīng)單位間的合作，在采購過程中切實有效的維護企業(yè)的利益而制訂本管理方案。2. 管理職責(zé)市場信息部負責(zé)整個供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建立、日常管理工作。采購部門負責(zé)供應(yīng)商的推薦和維護工作。供應(yīng)商評定小組負責(zé)供應(yīng)商的評定入選及定期評級工作。3. 管理內(nèi)容與要求3.1 供應(yīng)商的入網(wǎng)推薦采購部門負責(zé)供應(yīng)商入網(wǎng)的推薦工作。具體有如下工作：3.1.1 收集整理需入網(wǎng)供應(yīng)商的自然信息，詳細

2、要求如下：（一）制造商提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證明；銀行開戶證明或銀行資信證明；有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告；國家、行業(yè)及集團公司要求實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書；產(chǎn)品近一年主要銷售業(yè)績，用戶評價材料；主要加工制造能力簡介；評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料。（二） 代理商提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證明；銀行開戶證明或銀行資信證明；所代理制造商授權(quán)的代理許可證書；代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認證證書；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告；國家、行業(yè)及集團公司要求

3、實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所代理產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書；所代理產(chǎn)品近一年的代理銷售業(yè)績和用戶評價材料；所代理制造商的加工制造能力簡介；評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料。（三）貿(mào)易商提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證明；銀行開戶證明或銀行資信證明；有效質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認證證書，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告；國家、行業(yè)及集團公司要求實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認證機構(gòu)頒發(fā)的證書；申請準入產(chǎn)品近一年的銷售業(yè)績和用戶評價材料；必要的貨場、庫房等倉儲設(shè)施和產(chǎn)品檢測設(shè)備等情況說明；評審委員會要求提供的其他相關(guān)資料。3.1.2 按供應(yīng)商管理

4、辦法在本公司內(nèi)部進行初步評審，選擇優(yōu)秀的推薦，不合格的進行淘汰。推薦表格如下：推薦準入表推薦單位被推薦單位序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類別擬推薦類別：A級采購物資供應(yīng)商 B級采購物資供應(yīng)商 C級采購物資供應(yīng)商推薦單位的推薦意見：推薦單位負責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日按類別提交給供應(yīng)商評定小組例會評定入網(wǎng)等級。詳細分類見3.2.2分類方法。同時填寫物資供應(yīng)商基本信息表：物資供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商類型：制造商 代理商 貿(mào)易商所代理制造商名稱：工商注冊號：稅務(wù)登記證編號：（國稅） （地稅）組織機構(gòu)代碼：國家：地址： 省(市) 市(區(qū)) 路(街) 號 郵編：經(jīng)營范圍：質(zhì)量管理體系認證情況及認證機構(gòu)：

5、產(chǎn)品質(zhì)量認證情況及認證機構(gòu)：生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號：獲獎情況：法定代表人姓名：行業(yè)類別： 注冊資本：聯(lián)系人姓名：公司類型：聯(lián)系電話移動電話：固定電話：成立時間：公司電話：開戶銀行：傳真：銀行賬號：電子郵箱：銀行信用等級：公司網(wǎng)址：注：1.項目名稱前有“*”的為必填項；2.若申請準入產(chǎn)品屬于實行強制產(chǎn)品質(zhì)量認證的，必須填寫有關(guān)認證情況；3. 若申請準入產(chǎn)品屬于實行生產(chǎn)許可證制度或特種設(shè)備制造許可證制度的，必須填寫。供應(yīng)商名稱：填寫企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的注冊名稱。所代理制造商名稱：如代理其他公司制造的產(chǎn)品申請準入，填寫該制造商企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的注冊名稱。工商注冊號、經(jīng)營范圍、稅務(wù)登記證編號、組織機

6、構(gòu)代碼：按照企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證的注冊編號填寫。質(zhì)量管理體系認證情況及認證機構(gòu)：填寫取得的質(zhì)量管理體系認證標準、范圍及認證機構(gòu)等情況。如代理商申請準入，需填寫制造商的認證情況。產(chǎn)品質(zhì)量認證情況及認證機構(gòu)：填寫申請準入產(chǎn)品取得的產(chǎn)品質(zhì)量認證標準（如CCC、CQC、API等認證）、范圍及認證機構(gòu)等情況。如代理商申請準入，需填寫制造商的認證情況。生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號：如申請準入產(chǎn)品屬于實行生產(chǎn)許可證制度、特種設(shè)備制造許可證制度管理的，須填寫取得的許可證范圍及編號。如代理商申請準入，需填寫制造商的認證情況。獲獎情況：填寫省部級以上獲獎情況等。地址、法定代表人姓名、注冊資本

7、、公司類型、成立時間、開戶銀行、銀行帳號等：按照企業(yè)營業(yè)執(zhí)照填寫住所、法定代表人姓名、注冊資本、公司類型、成立時間，按照開戶許可證填寫開戶銀行、銀行帳號等。行業(yè)類別：按照3.2.2分類方法填寫，如有多個產(chǎn)品可用“、”分開填寫。聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱：填寫企業(yè)負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的人員姓名、聯(lián)系電話（包括固定電話、移動電話以及公司對外聯(lián)系電話等）及電子郵箱。公司網(wǎng)址：如有公司網(wǎng)站請?zhí)顚懝揪W(wǎng)址。3.1.3 提交的供應(yīng)商應(yīng)具備如下基礎(chǔ)條件具有法人資格，能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任。遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)。申請前三年內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)行為。具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄。具有良好的財務(wù)資金狀況。生

8、產(chǎn)單位要有一定的生產(chǎn)規(guī)模和相應(yīng)的技術(shù)力量、先進齊全的檢測設(shè)備、產(chǎn)品性能優(yōu)良、在工行業(yè)中業(yè)績良好、具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。經(jīng)銷單位有固定的經(jīng)營場所、經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量可靠。性能穩(wěn)定、有相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告或質(zhì)量體系認證證明文件、進口產(chǎn)品的代理商應(yīng)有國外相應(yīng)公司的授權(quán)書，國內(nèi)產(chǎn)品的代理商應(yīng)有相應(yīng)生產(chǎn)單位的委托書。服務(wù)單位有相應(yīng)服務(wù)能力，在同行業(yè)中業(yè)績良好；具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。3.2 供應(yīng)商的入網(wǎng)評審3.2.1 由市場信息部組織相應(yīng)業(yè)務(wù)部門人員成立供應(yīng)商評定小組，人員組成：采購項目負責(zé)人、物資使用部門負責(zé)人、市場信息部門負責(zé)人。3.2.2 入網(wǎng)供應(yīng)商的類別：按公司原料的類別進行分類入網(wǎng)

9、，具體編排如下：類別項目具體物資編號一、原料造紙原料秸稈、蘆葦、稻草、槳板YL_ZZ00001煤炭煤炭YL_MT00001玉米纖維玉米纖維YL_XW00001聚氨酯原料YL_JZZ00001二、化工輔料大宗輔料液堿、硫酸、鹽酸、氨水、FL_DZ00001造紙輔料FL_ZZ00001化水輔料FL_HS00001實驗試劑化驗室試劑、化玻儀器FL_SJ00001油脂產(chǎn)品柴油、潤滑油、潤滑脂F(xiàn)L_YZ00001三、設(shè)備類大型設(shè)備壓力容器SB_YL00001特種設(shè)備SB_TZ00001非標設(shè)備SB_FB00001泵類SB_BL00001四、備品配件專用類BP_ZY00001管道類BP_GD00001密封

10、類BP_MF00001閥門類BP_FM00001過濾材料BP_LL00001儀器儀表YB00001六、工業(yè)電氣DQ00001-七、施工、建筑材料鋼材碳鋼SJ_TG00001-不銹鋼SJ_BXG00001-其他建筑材料SJ_QT00001-八、雜品類ZP00001-3.2.3 入網(wǎng)評審分年度入網(wǎng)評審管理及日常推薦入網(wǎng)評審管理兩部分。年度入網(wǎng)評審結(jié)合年度供應(yīng)商評審工作同時進行，與每年12月1525日對公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)進行統(tǒng)一定級、整合及淘汰。日常推薦入網(wǎng)評審管理為年度評審的補充，為應(yīng)采購業(yè)務(wù)要求的特殊入網(wǎng)管理，當(dāng)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成后，原則上新供應(yīng)商為特殊物資采購項目及新開發(fā)較原網(wǎng)絡(luò)同類成員優(yōu)秀的企業(yè)

11、，新供應(yīng)商必須經(jīng)過市場信息部門組織專門會議評定后才能入網(wǎng)。新供應(yīng)商必須經(jīng)過供應(yīng)商評定，評定結(jié)果允許入網(wǎng)后才能簽署采購合同。3.2.4 供應(yīng)商的評定按照如下信息進行：物資供應(yīng)商準入評審項目和內(nèi)容評價項目評價內(nèi)容資質(zhì)文件工商營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證授權(quán)委托書（有隸屬關(guān)系的企業(yè)出具企業(yè)隸屬關(guān)系證明）代理證書財務(wù)狀況增值稅一般納稅人資格證書申請人提供的上年的財務(wù)報表近三個月銀行資信證明（等級）生產(chǎn)技術(shù)能力主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備國家級新產(chǎn)品、新技術(shù)認證證書、專利證書主要生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)工藝簡述設(shè)計、技術(shù)研發(fā)能力質(zhì)量保證及認證體系質(zhì)量管理體系，體系運行情況準入產(chǎn)品與需求單位的適用性制造商/銷售商有IS

12、O9001質(zhì)量管理體系認證ISO14000環(huán)境管理體系認證證書、健康安全職業(yè)管理體系認證證書（HSE/OHS認證或GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范）國家強制性產(chǎn)品認證（如需要）特殊行業(yè)許可證書，準入產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告業(yè)績/信譽近一年的業(yè)績情況用戶評價材料榮譽證書、產(chǎn)品獲獎證書服務(wù)水平安裝與維修培訓(xùn)技術(shù)支持售后服務(wù)能力以此表為基礎(chǔ)，具體評價可視情況做適當(dāng)?shù)暮侠碚{(diào)整。3.3 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的維護與定期評定3.3.1 供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)維護與初步評定工作由各公司采購、使用部門自主開展，市場信息部門列席參加。3.3.2 市場信息部每季度召集供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)評定小組對公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)進行評定一次，根據(jù)考評結(jié)果，

13、對物資供應(yīng)商實行分等級管理?？荚u合格的分A、B、C三級管理。A級物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的20%以內(nèi)；B級物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的40%以內(nèi)?？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。公司對采購物資建立網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商制度，所有采購項目必須在合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)范圍中執(zhí)行。采購物資首先從A級物資供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇，其次按照A、B等級選擇，在A、B級物資供應(yīng)商均無法滿足供貨的情況下，可選擇C級物資供應(yīng)商，杜絕一切網(wǎng)外采購事件的發(fā)生。3.3.3供應(yīng)商有下列情形之一的，予以降級：（一）無正當(dāng)理由延期供貨的；（二）非不可抗力原因，單方面變更合同的；（三）售后服務(wù)未達到合同要求的；（四）連續(xù)二年無供貨交易的。3.3.4 供應(yīng)商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；（二）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的；（三）違反合同