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1、項目支出預算績效目標申報表（2021 年度）填報單位（蓋章）： 單位負責人：項目基本情況項目名稱檔案代理專項項目屬性新增項目 延續(xù)項目主管部門人力資源服務中心 項目起止時間2021.1.1-2021.12.31項目負責人萬敏軍 聯(lián)系電效管理聯(lián)絡員彭熙 聯(lián)系電目類型1.基本建設類 其中：新建 擴建 改建 2.行政事業(yè)類 其中: 采購類 修繕類 獎勵類 3.其他專項類 項目概況管理及維護全區(qū)人事檔案項目立項依據(jù)檔案管理條例項目資金情況項目資金申請（萬元）項 目上年度安排資金本年度申請資金合 計1616區(qū)級資金16 16市級資金省級資金中央資金自有

2、資金支出明細預算（萬元）項 目上年度安排資金本年度申請資金測算依據(jù)及說明合 計1616上年實際發(fā)生數(shù)據(jù)1、印刷費4.54上年實際發(fā)生數(shù)據(jù)2、維修（護）費）21.5上年實際發(fā)生數(shù)據(jù)3、辦公費45上年實際發(fā)生數(shù)據(jù)4、其他商品和服務支出5.55.5上年實際發(fā)生數(shù)據(jù)單位已有的（或擬訂的）保障項目實施的制度、措施檔案管理條例及管理流程等項目年度實施進度計劃項目實施內(nèi)容開始時間結束時間1、收集整理全區(qū)行政事業(yè)單位職工檔案2021.1.12021.12.312、項目年度績效目標情況長期績效目標規(guī)范和維護全區(qū)檔案本年度績效目標可持續(xù)的維護和規(guī)范檔案的管理項目年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標收集整理全區(qū)行政事業(yè)單位職工檔案95%質量指標收集、管理及維護好干部職工檔案98%時效指標全年不間斷性的整理及收集.95%成本指標在現(xiàn)有條件下努力做到規(guī)范99%一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標經(jīng)濟效益讓全區(qū)檔案規(guī)范上一個新的臺階95%社會效益規(guī)范的收集及整理有效提升了效益95%環(huán)境效益使全區(qū)檔案規(guī)范有序有效提升工作效率97%可持續(xù)影響促進了檔案管理的規(guī)范高效的運轉98%

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