通風(fēng)管理部崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表

1、PAGE 3通風(fēng)管理部崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施1經(jīng)理個人思想道德風(fēng)險對“一通三防”管理制度學(xué)習(xí)不夠細(xì)化，實(shí)際工作中出現(xiàn)違反管理制度的現(xiàn)象。B加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，以身作則，從嚴(yán)要求自身。崗位職責(zé)風(fēng)險在日常管理中，不能嚴(yán)格按照管理制度對責(zé)任單位與責(zé)任人進(jìn)行處罰；審批措施時未能結(jié)合實(shí)際情況，不能正確指導(dǎo)區(qū)隊(duì)安全施工；先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備的推廣與應(yīng)用工作不到位；考核區(qū)隊(duì)工作量時，拉扯私人關(guān)系，多報工作量；在“一通三防”設(shè)備、材料選購上，以權(quán)謀私；決策時不能充分考慮井下實(shí)際情況，出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂、工作失誤甚至失職瀆職等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。B嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)公司各項(xiàng)規(guī)

2、章制度，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好“一通三防”管理工作。外部環(huán)境風(fēng)險利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受禮品禮金、有價證券和支付憑證等。對社會上的不正之風(fēng)和各種不廉潔行為防范意識不強(qiáng)，交友不慎，為有關(guān)人員提供便利。B嚴(yán)以律己，嚴(yán)格遵守個人重大事項(xiàng)、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。2副經(jīng)理防滅火管理礦井防滅火工作管理不到位，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)不細(xì)，對安排的工作落實(shí)不到位，對井下現(xiàn)場情況不了解，出現(xiàn)決策失誤。B加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實(shí)防滅火相關(guān)制度、措施。瓦斯抽采管理鉆孔施工現(xiàn)場管理不到位，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)不細(xì)；對井下實(shí)際情況不了解，決策時存在獨(dú)斷專行現(xiàn)象。B加強(qiáng)管路施工、鉆孔施工監(jiān)督力度，及

3、時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場存在的施工問題。 通風(fēng)管理部崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防范措施匯總表 序號崗位風(fēng)險源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施3科員防滅火管理礦井防滅火常規(guī)措施監(jiān)管、落實(shí)不到位；與區(qū)隊(duì)溝通不暢，安排工作不能從井下現(xiàn)場實(shí)際情況考慮，導(dǎo)致區(qū)隊(duì)出現(xiàn)抵觸情緒。C加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實(shí)防滅火相關(guān)制度、措施。材料管理與區(qū)隊(duì)講人情，違規(guī)費(fèi)用分配管理制度；材料考核過程中，因人情關(guān)系，不能嚴(yán)格按照實(shí)際考核。C嚴(yán)格落實(shí)材料管理各項(xiàng)規(guī)章制度，防范各種廉政風(fēng)險問題的發(fā)生。4科員通風(fēng)設(shè)施管理對通風(fēng)設(shè)施現(xiàn)場施工監(jiān)管不到位，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)不細(xì)，施工質(zhì)量差；與區(qū)隊(duì)溝通不暢，導(dǎo)致落實(shí)工作時出現(xiàn)偏差。C加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施檢查及施工

4、現(xiàn)場管理，嚴(yán)格監(jiān)督考核。通風(fēng)系統(tǒng)管理對通風(fēng)系統(tǒng)掌握不到位，決策時存在一意孤行現(xiàn)象；與區(qū)隊(duì)溝通不到位，導(dǎo)致落實(shí)工作時出現(xiàn)偏差。C加強(qiáng)通風(fēng)系統(tǒng)管理，合理調(diào)節(jié)、分配系統(tǒng)風(fēng)量，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。5科員鉆孔施工管理鉆孔施工現(xiàn)場監(jiān)督工作不到位，出現(xiàn)問題不能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行處罰。C加強(qiáng)鉆孔施工現(xiàn)場的監(jiān)督力度，及時協(xié)調(diào)現(xiàn)場存在的施工難題。6科員抽采系統(tǒng)管理抽采系統(tǒng)調(diào)整未從礦井安全生產(chǎn)全局考慮，未向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報，導(dǎo)致工作被動甚至造成事故。C抽采系統(tǒng)調(diào)整、檢修必須加強(qiáng)匯報，從全礦井考慮。專項(xiàng)資金管理專項(xiàng)資金管理計(jì)劃不合理，資金使用全過程沒有有效監(jiān)督。C編制科學(xué)合理的專項(xiàng)資金使用分配方案，加大對資金使用情況的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。7科員防塵管理對礦井防塵工作中存在懈怠，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)不細(xì)；對井下查出的違反礦井防塵管理制度的單位或人員不能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行處罰。C提高礦井防塵意識，嚴(yán)抓現(xiàn)場監(jiān)督落實(shí)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理“一通三防”安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場監(jiān)督落實(shí)不到位。日常檢查得分怕得罪人，不能按照實(shí)際考核。C加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實(shí)工作安排，對安排的工作進(jìn)行考核。8通風(fēng)調(diào)度員調(diào)度工作上傳下達(dá)不準(zhǔn)確，對井下現(xiàn)場不熟悉，匯報不及時。C熟悉作業(yè)地點(diǎn)實(shí)際情況，及時匯報“一通三防”工作情況，做