建筑施工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件通用版

1、XXX建設(shè)集團有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件THJT/QEOHS/B2820XX（第五版）批準：XXX受控狀態(tài)及分發(fā)號受控NO：20XX年3月15日修改版程序文件目錄序號文件名稱文件編號則主控部門01文件控制程序T町T/QE0HS/B28-012辦公室02記錄管理程序THJT/QE0HS/B28-0213辦公室03能源、資源管理程序THJ T/QE01IS/B28-0316辦公室04信息交流程序THJT/QE0HS/B28-0417辦公室05員工勞動保護管理程序THJ T/QE01IS/B28-0520工會06合同評審T町T/QE0HS/B28-0624市場發(fā)展部07采購工作程序TH

2、JT/QE0HS/B28-0732市場發(fā)展部08監(jiān)視和測量裝置控制程序T町T/QE0HS/B28-0845技術(shù)質(zhì)量部09人員評價、選擇與培訓程序THJT/QE0HS/B28-0952人力資源部10危害辯識、風險評價和風險控制程序THJT/QE0HS/B28-1061安全管理部11施工機械管理程序THJT/QE0HS/B28-1166安全管理部12化學危險品管理程序THJ T/QE01IS/B28-1272安全管理部13現(xiàn)場安全管理程序T町T/QE0HS/B28-1376安全管理部14應(yīng)急準備與響應(yīng)程序THJT/QEOHS/B28-1480安全管理部15事故、事件不符合調(diào)査處理程序THJT/QE

3、OHS/B28-1582安全管理部16環(huán)境因素識別與評價程序THJT/QE0HS/B28-1688安全管理部17污染物管理程序THJT/QE0HS/B28-1791安全管理部18標識與可追溯性程序T町T/QE0HS/B28-1895技術(shù)質(zhì)量部19成品保護程序THJT/QE0HS/B28-1997技術(shù)質(zhì)量部20法律法規(guī)和其它要求獲取識別程序THJ T/QE01IS/B28-2099技術(shù)質(zhì)量部21業(yè)主滿恵測評程序T町T/QE0HS/B28-21102技術(shù)質(zhì)量部22工程質(zhì)量績效監(jiān)測和測量管理程序T町T/QE0HS/B28-22108技術(shù)質(zhì)量部23壞境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量控制程序THJ T/Q

4、E01IS/B28-23116安全管理部24不合格品控制程序THJ T/QE01IS/B28-24118技術(shù)質(zhì)量部25糾正措施與改進程序THJT/QEOHS/B28-25122技術(shù)質(zhì)雖部26內(nèi)部審核程序THJT/QEOHS/B28-26125技術(shù)質(zhì)雖部27管理評審程序THJT/QEOHS/B28-27134技術(shù)質(zhì)雖部28風險和機遇的應(yīng)對措施控制程序THJT/QE01IS/B28-28138市場發(fā)展部文件控制程序文件編號：THJT/ QE0HS/B2801目的：對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場合 都能及時得到所需文件的有效版本，防止作廢文件的超期使用，特

5、制定本程序。適用范圍：本程序適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件管理與控制。相關(guān)文件和術(shù)語：1北京市城市建設(shè)檔案管理辦法(2003年修正)2北京市地方標準建筑工程資料管理規(guī)程(DB11/T695-2017)3.3北京市地方標準建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程(DB11/383-2017)4文件：由公司發(fā)布或收到的、對QE0HS (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的簡稱)管理體系運 行已發(fā)生或?qū)l(fā)生效用的文件和資料。3.5文件控制：指對文件的編寫、批準、發(fā)布、回收、登記、更改、借閱、歸檔等事項進行 分類的系統(tǒng)化管理。6部門：總公司各職能部室、各項目部。7資料員：各部門負責文件的登記

6、、發(fā)放、簽收、復(fù)制、借閱、存檔等管理工作的人員。職責：4.1公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.1公司經(jīng)理負責制定管理體系方針和目標，批準和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理手冊，負責審批各部門管理文件；1. 2管理者代表負責批準和發(fā)布管理體系程序文件；1.3總工程師負責審批工程施工組織設(shè)計及專項施工方案；1.4公司經(jīng)理負責審批對外函件；1. 5各部門經(jīng)理負責制定本部門的管理文件。2職能部室2.1主控部門通用職責；4.2.1. 1負責主控程序文件的編寫、修訂和運行情況有關(guān)記錄的監(jiān)督和檢查；2.1.2負責系統(tǒng)管理文件編寫、報批；2.1.3負責識別、發(fā)放系統(tǒng)所需外來文件；2.1. 4負責編制系統(tǒng)年度適用、有效文件清單

7、。2. 2辦公室4. 2. 2. 1負責本程序的編制、保持并組織實施；4. 2. 2. 2負責執(zhí)行外來文件的收集、整理、存檔；4. 2. 2. 3負責各部室管理性文件的匯總。4. 2.3 技術(shù)質(zhì)量部：4. 2. 3. 1是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的主管部門。負責體系文件的策劃，組織公司各主控部門編寫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件。4. 2. 3. 2收集整理各部室文件，建立目錄。4. 2. 3. 3負責各部室各規(guī)范性文件的匯總，每6個月進行核查一次，以確保其的有效性；4. 2. 3. 4負責組織各主控部門對項目部施工過程體系運行情況進行監(jiān)督、檢查。4. 2. 4安全管理部負責控制

8、安全、環(huán)境、勞務(wù)方面的職業(yè)健康安全文件的有效版本，及時向有關(guān)部門公布。4. 2.5市場發(fā)展部：負責控制工程經(jīng)濟類合同，掌握國家（行業(yè)）、北京市發(fā)布的有關(guān)招投標 辦法和規(guī)定；2.6人力資源部：負責組織培訓、人事管理方面的有關(guān)文件。4.2.7項目部：負責控制體系文件、工程技術(shù)資料、工程安全資料、合同文件、施工記錄等工程文件。負責建立項目部適宜的有效文件清單。工作程序：5.1文件和資料的分類1. 1體系文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件以及以公司名義下發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的管理辦法（規(guī)定）等。5.1.2 1程技術(shù)資料，工程安全資料，國家、地方或行業(yè)規(guī)范、規(guī)

9、程、標準的驗評標準。1. 3記錄：與QEOHS相關(guān)的管理體系方面的記錄。（如施工記錄、體系運行記錄等。）1.4合同文件：投標資料、評價合同、合作協(xié)議等。1. 5外來文件5.1.5. 1國家、地方及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、法令、政策性文件。1.5.2行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、技術(shù)標準。1.5. 3相關(guān)單位提供的資料、來函、傳真、電子數(shù)據(jù)等。2文件管理A、受控文件:B、非受控文件：參照受控文件管理5.3文件的更改：受控文件修改由各主控部門初步修訂后，由各主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后修改。4文件的保存、借閱及存檔所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件應(yīng)妥善保存。各部門人員需借閱有關(guān)文件時必須經(jīng) 本部門負責人批

10、準，填寫登記表并按期歸還。文件存檔按北京市城市建設(shè)檔案管理辦法（2003年修正）及公司檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4文件的評審4. 1體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)現(xiàn)不符合，須進行評審。5.4.2每年管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。4.3作廢文件回收，主管部門填寫文件和記錄處理審批表，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。文件編號6.1手冊THJT ZQEOHS /A表示第一層次文件*質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全天恒集團代號6.2、程序文件THJT ZQEOHS /BnXX程序順序號（用01、02等表示）表示第二層次文件（n為文件總數(shù)）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全天恒集團代號6.3、

11、程序文件附表THJT ZQEOHS /BnXXYY附表順序號（用01、02等表示）程序順序號表示第二層次文件（n為文件總數(shù)）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全天恒集團代號6.4第三層次文件分四種：天恒（管）字T第*號:天恒（經(jīng)）字卜T第*號:天恒（信）字卜T第*號:天恒（授）字第*號:7.附表：文件和資料審批及發(fā)放登記表文件和資料受控清單文件、資料收文及傳閱記錄文件和記錄處理審批表文件和資料借閱登記表公司管理類文件公司經(jīng)濟類文件公司介紹信文件公司管理授權(quán)類文件THJT/QE0HS/B28-01-01THJT/QE0HS/B28-01-02THJT/QE0HS/B28-01-03THJT/QE0HS/B2

12、8-01-04THJT/QE0HS/B28-01-05文件和資料審批及發(fā)放登記表表式：THJT/QE0HS/B28-01-01文件和資料審批及發(fā)放登記表表式：THJT/QE0HS/B28-01-01文件名稱文件編號擬定部門審定人審批意見：年 月 日發(fā)放范圍序號收文單位份數(shù)簽收人日期備注文件和記錄處理審批表表式：THJT/QEOHS/B28-01-02文件名稱文件編號（發(fā)文日期）發(fā)文單位處理情況項目發(fā)放回收銷毀存檔份數(shù)審批意見：審批人：年 月日經(jīng)辦人：年 月曰證明人：年 月 日文件和資料借閱登記表表式：THJT/QE0HS/B28-01-03文件名稱借閱日期借閱人經(jīng)手人歸還日期經(jīng)手人是否 完整文

13、件和資料受控清單表式：THJT/QE0HS/B28-01-04序號文件名稱文件編號發(fā)布日期主控責任人備注1111文件、資料收文及傳閱記錄表式：THJT/QE0HS/B28-01-05序號文件名稱發(fā)文單位收文日期領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)是否傳閱傳閱人備注 記錄管理程序文件編號：THJT/ QE0HS/B2802目的加強對記錄文件的控制，為證明滿足質(zhì)量、環(huán)境、健康安全要求的程度和管理體系運行的有 效性提供客觀證據(jù)，特制定本程序。適用范圍適用于與工程質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有關(guān)的各部門的記錄控制工作。相關(guān)文件和術(shù)語文件控制程序T町T/QE0HS/B28-01等程序文件北京市地方標準建筑工程資料管理規(guī)程(DB11/T69

14、5-2017)北京市地方標準建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程(DB11/383-2017)建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準(GB50300-2013)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。文件資料：供方指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動的依據(jù)和證實材料。職責：1辦公室：負責本程序的建立、保持并組織實施，負責記錄歸檔后的管理工作。2部門通用職責：負責做好本部門iSM的編制、標識、4爍、編目、歸檔。工作程序：1記錄的分類：1. 1工程技術(shù)資料5. 1. 2體系運行記錄5. 1.3記錄性文件。5.2記錄的標識、編目資料員應(yīng)將本部門的記錄進行分類，工程技術(shù)資料按北京市地方標準建筑工程資料管 理規(guī)程(DB11

15、/T695-2017)執(zhí)行。體系運行記錄按順序號進行標識。并將本部門的所有 記錄按類填寫“記錄目錄表”，以便識別、檢索。5. 3記錄的收集各部門均需配備資料員，負責隨工程進度對本部門形成的工程信息記錄進行收集，并初 步進行分類與整理；有分包的工程由分包單位負責對分包項目的工程信息記錄進行收集, 并進行分類與整理，竣工后交總包單位匯總。5. 4記錄的借閱外部人員或其他相關(guān)單位需要借閱記錄性文件時，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，由資料員辦理借閱手續(xù)，并應(yīng)限期歸還，具體程序按文件控制程序THJT/QE0HS/B28-01執(zhí)行。5記錄的保管各部門的資料員應(yīng)將記錄文件分類歸檔，妥善保管，保證不丟失。存放場所具有防潮

16、、防火、 防鼠等措施。5. 6記錄的形式5. 6.1記錄形式可以是卡片、表格、圖表、文本、電子媒介。5. 6.2記錄應(yīng)按組織活動順序及時填寫，數(shù)據(jù)真實、準確、齊全，字跡清晰便于審閱。5. 7記錄的處理5. 7.1工程技術(shù)資料待工程竣工，交由技術(shù)質(zhì)量部檢查合格后，由資料員按照文件控制程 序的有關(guān)規(guī)定存檔。5. 7.2體系運行記錄由資料員負責收集、整理本部門的記錄，自行保存。5. 7.3其它需保存的記錄文件，由相關(guān)部門收集整理，按保存時限交辦公室存檔。5. 8記錄的保存期限5.8. 1工程技術(shù)資料按北京市地方標準建筑工程資料管理規(guī)程(DB11/T695-2017)的規(guī)定 執(zhí)行。體系運行記錄保管期限

17、不應(yīng)少于3年，其它記錄性文件原則上保管至少3年， 保存期滿需處理的，由檔案員填寫審批單報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。須保留的作好標識。5. 9記錄的填寫要求5. 9.1記錄形成要及時，應(yīng)與各項工作同步進行。5. 9.2所有的記錄應(yīng)當清晰、明了、真實、準確、完整，具有可追溯性。9. 3記錄填寫不得用鉛筆或圓珠筆。5.9.4記錄修改時不得涂抹，應(yīng)在錯處做雙下劃線標識，并在其上方或旁邊注明正確結(jié)果。附表：XXX建設(shè)集團有限公司印章使用登記表THJT/QE0HS/B28-02-01 #XXX建設(shè)集團有限公司印章使用登記表表式：THJT/QE0HS/B28-02-01序號日期用印單位蓋章事項數(shù)量持件人簽字印章類

18、型備注 能源、資源管理程序 文件編號：THJT/ QE0HS/B2803目的為合理、有效的利用資源、能源，杜絕浪費現(xiàn)象，特制定本程序。適用范圍本程序適用于公司各部門能源、資源的使用與管理。相關(guān)文件糾正措施和改進程序THJT/QEOHS/B28-25公共機構(gòu)節(jié)能條例第531號國務(wù)院令職責1辦公室負責本程序的建立、保持并組織實施；負責總部能源、資源使用的管理；2人力資源部負責對員工進行節(jié)約資源、能源意識的教育；3項目部負責項目施工現(xiàn)場能源、資源管理；工作程序1優(yōu)先選用節(jié)能型照明燈具，做到人走燈熄，杜絕長明燈；電腦、打印機等辦公設(shè)備做到 人走關(guān)機。2選用節(jié)水型龍頭，安排專人管理，定期檢查，杜絕常流水

19、現(xiàn)象的發(fā)生。5.3由辦公室對總部辦公用品進行統(tǒng)一管理，監(jiān)督各部門執(zhí)行紙張雙面利用等節(jié)約措施，減 少墨盒、硒鼓等耗材的浪費，報紙、墨盒、硒鼓等物品由辦公室統(tǒng)一回收處理。4項目部負責材料供應(yīng)管理，材料使用實行限額領(lǐng)料。5. 5工藝及設(shè)備選型5.5.1在進行工藝和設(shè)備選型時，須考慮資源節(jié)省和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源資 源消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備。5. 5. 2對耗電較大的工藝及設(shè)備在可行時逐步被替代。5. 5.3充分利用廢水，以節(jié)省水資源。5. 5. 4各部門應(yīng)優(yōu)化工藝線路，減少本部門設(shè)備的無負荷運轉(zhuǎn)時間。信息交流程序文件編號：THJT/ QE0HS/B2804目的為了建立和規(guī)范內(nèi)外信息交流與

20、溝通，確保質(zhì)量、健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行，特 制定本程序。適用范圍公司內(nèi)部和外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通。相關(guān)文件1文件控制程序THJT/QE0HS/B28-013.2應(yīng)急準備與響應(yīng)程序T町T/QE0HS/B28-143采購工作程序T町T/QE0HS/B28-074內(nèi)部審核程序T町T/QE0HS/B28-265法律法規(guī)與其他要求獲取與合規(guī)性評價程序T町T/QE0HS/B28-203.6糾正措施和改進程序THJT/QE0HS/B28-253.7業(yè)主滿意度測評程序THJT/QE0HS/B28-21職責1管理者代表：負責重大信息處理的審批，并與公司經(jīng)理進行信息傳遞、交

21、流。4.2技術(shù)質(zhì)量部：負責體系運行、項目部技術(shù)、質(zhì)量管理方面的信息傳遞、交流，并負責監(jiān) 督與管理。3安全管理部：負責職業(yè)健康安全、環(huán)境、用工方面的信息交流。4人力資源部：負責員工管理、培訓管理方面的信息交流。4.5辦公 室：負責本程序的建立保持并組織實施，負責上級部門有關(guān)管理方面信息的傳 遞、交流。4.61 會：負責與員工利益有關(guān)信息的傳遞、交流。4.7市場發(fā)展部：負責工程開工、合同管理、經(jīng)濟管理方面的信息交流。4.8其它部門：負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部與外部信息的收集、處置、傳遞。工作程序1信息交流分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。1. 1內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容是1. 1. 1體系運行的信息：包括方

22、針、目標、指標、管理方案、職責、權(quán)限、培訓、監(jiān)測、 測量、內(nèi)外審和管理評審等信息；5. 1.1. 2體系的有效性信息;5. 1.1.3有關(guān)不符合的信息：包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；4緊急信息：包括事件、事故及其處置等信息；5. 1.1.5員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改 善的討論、員工的訴求；5. 1. 1.6其它內(nèi)部信息。5. 1. 2外部信息交流的主要內(nèi)容是：5. 1.2. 1與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息；5. 1.2.2來自上級和地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、通知等信息；5. 1. 2.

23、3認證與監(jiān)督檢查的信息4相關(guān)方的信息，包括QEOHS監(jiān)測與測量的信息、與業(yè)主的溝通，業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量的訴愿和要求，相關(guān)方的信息反饋等信息，涉及重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上 報等。5.2信息的傳遞方式：口頭；電話；會議；文件、通知；板報、內(nèi)部通訊；網(wǎng)絡(luò)、電視；其 它可利用的通訊和宣傳媒體。5.3內(nèi)部信息的傳遞和溝通5. 3. 1體系運行信息按相關(guān)程序文件要求傳遞到各相關(guān)部門。5. 3.2極端條件下發(fā)生的信息交流，具體執(zhí)行參見應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 (THJT/QE0HS/B28-14)o5. 3.3工會通過每年的職代會、不定期的員工座談會、合理化建議或以其它形式，組織員工 參與就作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)

24、健康安全狀況的改善、危害因素及其控制、影響作業(yè)場所 人員的職業(yè)健康安全的任何變化，對體系運行的管理和相關(guān)問題進行協(xié)商和交流，對 職代會和員工的建議予以記錄，并責成有關(guān)部門處理。5. 3.4其他內(nèi)部信息以各種形式進行交流。5.4外部信息交流管理4. 1各部門將公司的QEOHS有關(guān)要求傳達給相關(guān)方。5.4.2各部門將獲取的相關(guān)方的信息及時傳遞處理。附表工程項目檔案THJT/QE0HS/B28-04-01工程項目檔案THJT/QE0HS/B28-04-01填表日期：年月日工程名稱地點工程概況建筑面積（平方米）結(jié)構(gòu)類型檐高（米）層數(shù)（層）地上地下工程造價（萬元）合同工期：實際開工日期計劃竣工日期年 月

25、曰至年 月曰年 月 日年 月曰內(nèi)外裝修及專業(yè) 工程概況施工難點及特殊 工藝危險性較大分部 分項工程施工承包范圍專業(yè)分包內(nèi)容樁基口 基坑支護口 幕墻口 防水口電梯口鋼結(jié)構(gòu)口 其他：勞務(wù)分包內(nèi)容結(jié)構(gòu)口 裝修口 水暖口 電氣口 其他：項目崗位設(shè)置備案人員及實際在崗人員情況（附表一）單位名稱負責人電話建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位勘查單位管理目標1、文明安全工地：達標口 市級文明工地口區(qū)級文明工地口2、質(zhì)量 目標：合格口 創(chuàng)優(yōu)：大興杯口結(jié)構(gòu)長城杯口 竣工長城杯口員工勞動保護程序文件編號：THJT/ QE0HS/B2805目的：為維護員工的合法權(quán)益，做好職業(yè)安全與員工健康保健工作，加強勞動防護用品的使用管 理

26、，特制定本程序。適用范圍：本程序適用于公司全體員工。相關(guān)文件1女職工勞動保護特別規(guī)定2012年4月28日3.2中華人民共和國職業(yè)病防治法（2017年修正）3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序3.4勞動保護用品配備標準國家經(jīng)貿(mào)委安全20003.5用人單位勞動防護用品管理規(guī)范（2015年12月）職責：1工會1. 1負責本程序的建立、保持并組織實施。1. 2監(jiān)督檢查各部門勞動保護用品的落實情況。4.1.3組織員工定期進行體檢。4.2各部門協(xié)助工會作好員工的體檢工作，按規(guī)定為下屬員工或勞務(wù)工人提供勞動防護用品,并落實勞動保護用品的發(fā)放與使用。工作程序：5.1各部門組織所屬員工進行勞動健康安全

27、知識教育培訓工作，按規(guī)定為所屬員工或勞務(wù)工 人提供勞動防護用品，并落實勞動保護用品的發(fā)放與使用。勞動防護用品必須從具備 資質(zhì)的廠家采購，要求廠家提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢測報告等相關(guān)資料。5.2項目部指導(dǎo)特種作業(yè)人員進場前到指定的醫(yī)院，進行職業(yè)病預(yù)防體檢。5.3工會負責組織員工每年體檢一次。女員工除了做常規(guī)健康檢查外，對己婚女工應(yīng)做特殊 保健檢查。5.4工會應(yīng)組織有關(guān)人員對本程序的運行狀況，做到每季度抽查一次并保留記錄。附表勞保用品發(fā)放記錄女員工花名冊THJT/QE0HS/B28-0501THJT/QE0HS/B28-0502勞保用品發(fā)放登記表表式：THJT/Q

28、EOHS/B28-05-01序號勞保用品名稱數(shù)量領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期備注 #女職工花名冊表式：THJT/QEOHS/B28-05-02序號姓名出生年月學歷職務(wù)職稱政治 面貌子女情況聯(lián)系電話家庭住址姓名出生 年月性別是否獨 生子女編制人：編制日期: 合同評審程序文件編號:THJT/ QE0HS/B2806目的：明確合同評審的程序、內(nèi)容和作用，使合同文件合法、合理、完整、有效，滿足建設(shè)單位要 求，并具備可操作性，保證合同順利履行，特制定本程序。適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)投標工作和施工合同評審工作。相關(guān)文件和術(shù)語：1中華人民共和國建筑法(2011)3.2中華人民共和國合同法(1999)3.3中華人民共

29、和國招標投標法(2017)3.4建設(shè)工程質(zhì)量管理條例(2000)3.5工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(GB/T50430-2017)職責：4.1市場發(fā)展部:負責本程序的建立、保持并組織實施。負責招標文件評審、合同評審，施工 合同、保修合同的簽訂及投標工作。4.2技術(shù)質(zhì)量部：技術(shù)質(zhì)量部負責合同履約過程中的技術(shù)、工期、質(zhì)量、驗收、保修等管理 工作。4.3安全管理部：負責施工過程中的安全監(jiān)督與控制工作。4.4項目經(jīng)理：參加招標文件評審和合同評審，確認工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性，綜 合評估，和確認滿足建設(shè)單位需求的能力。工作程序5.1在投標及簽約前，應(yīng)明確工程項目的要求，包括5.1.1發(fā)包方明示的要求

30、：即對發(fā)包方在招標文件中規(guī)定的要求進行研究和評審，并依據(jù)招 標文件、招標圖紙等文件進行投標。5.1.2發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求：對發(fā)包方?jīng)]有明確提出的隱含或附加要求，在承諾書或 響應(yīng)書中予以明確。5.1.3與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求：對與發(fā)包方簽訂的 合同、協(xié)議等文件是否符合國家法律法規(guī)進行評審。1. 4公司的要求：對發(fā)包方?jīng)]有提出，但公司自身為了更好的服務(wù)于建設(shè)單位所提出的附加 要求(如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、安全)，在承諾書或響應(yīng)書中予以明確。5.2招標文件評審2.1接到招標文件后，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員對招標文件進行評審。分兩種情況進行，一： 對于公司施工管理經(jīng)驗

31、成熟，有足夠能力完成且規(guī)模和復(fù)雜程度一般的項目，由市場 發(fā)展部經(jīng)理和項目經(jīng)理達成一致意見，簽字確定即可組織投標工作。二：對于公司施 工管理經(jīng)驗不太成熟或者規(guī)模較大、復(fù)雜程度較高的工程，由市場發(fā)展部組織生產(chǎn)部、 安全部、人力資源部、財務(wù)部，項目經(jīng)理共同評審，會簽后由總經(jīng)理最終決定是否投 標。5. 2.2招標文件評審的內(nèi)容，首先評審人員須掌握擬投標工程的概況，包括業(yè)主情況、工程 概況、競爭對手情況及公司跟蹤的進展程度等，依據(jù)工程（圖紙及）招標文件，對其（各自）相關(guān)部分的條款進行研究，提出意見，共同討論，同時還要對招標文件中的 相應(yīng)合同條款進行評審，這樣就做到了既招標文件評審又合同評審的作用，不再進

32、行 專門的合同評審了。5. 2.3決定投標策略后，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員進行投標文件的編制，對建設(shè)單位要求 不明確的地方及時提岀質(zhì)疑問題，請建設(shè)單位予以明示。5. 2.4市場發(fā)展部對業(yè)主的要求及參與評審各方意見進行匯總，形成招標文件評審記錄 THJT/QE0HS/B28-06-015.2.5根據(jù)評審結(jié)果，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員編制有競爭力的商務(wù)標、經(jīng)濟標和技術(shù)標。5. 3投標文件評審5. 3.1投標文件編制人員根據(jù)招標文件、答疑文件、圖紙等資料進行投標文件的編制工作。5. 3.2投標文件初稿完成后，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員對投標文件進行評審，評審內(nèi)容包 括但不限于如下內(nèi)容：工期、質(zhì)量、進度

33、、報價、施工方法、物資供應(yīng)、環(huán)境保護、合 法性、與招標文件的符合性、一致性及是否響應(yīng)招標文件中各項要求等。5.3.3市場發(fā)展部將各方投標評審意見進行匯總，形成投標文件評審記錄。5.3.4根據(jù)評審結(jié)果，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員完成有競爭力的商務(wù)標、技術(shù)標及標書密 封工作。5. 3.5投標報價人員需做好相應(yīng)的報價調(diào)整記錄，如果在該報價基礎(chǔ)上中標并簽定合同后， 需對項目部進行投標報價交底。5.4合同評審（如招標文件評審時已經(jīng)對合同格式條款進行評審，且擬簽訂施工合同格式內(nèi) 容與招標文件沒有變化時，不再進行專門的合同評審；如擬簽訂施工合同內(nèi)容有變更, 則需再進行評審）5. 4.1合同評審內(nèi)容5. 4.1

34、.1市場發(fā)展部收到工程中標通知書后，嚴格按照招標文件中的合同條款要求擬定施工合同。5. 4.1.2由市場發(fā)展部組織該工程的項目經(jīng)理、總經(jīng)理對合同文件進行評審。根據(jù)合同文件, 明確建設(shè)單位對工程項目的具體要求:包括工期、質(zhì)量、合同價款、支付方式、施工方法、 物資供應(yīng)、環(huán)境保護等。5. 4. 1. 3公司現(xiàn)有條件對上述要求的滿足程度,包括資源和技術(shù)保證能力。5. 4. 1. 4合同文件各個組成部分的要求是否一致。5. 4. 1. 5合同條款是否符合相關(guān)法律法規(guī)。5. 4.2合同評審后，填寫合同評審記錄。簽訂正式施工合同，由公司法定代表人或授權(quán)委 托代理人簽字，加蓋合同專用章。5.4.3合同簽訂后，

35、由施工合同管理員到市、區(qū)合同管理部門備案，正本交市場發(fā)展部登記保 存，市場發(fā)展部將合同簽訂信息通過公司綜合管理系統(tǒng)傳遞到公司各相關(guān)部門。5. 5合同修訂5. 5.1合同修訂:合同履約過程中，生產(chǎn)部及時反饋以下相關(guān)信息報市場發(fā)展部：（1）工程項目發(fā)生重大變更（規(guī)模標準、使用功能、結(jié)構(gòu)形式、基礎(chǔ)處理等）的；（2）合同解除或無法繼續(xù)履行的；（3）項目經(jīng)理變更的；（4）延期報告；（5）辦理竣工驗收備案手續(xù)的。發(fā)生以上問題時，由市場發(fā)展部組織相關(guān)人員對合同重大修訂內(nèi)容進行評審，填寫工 程合同修訂記錄（T町T/QHES/B28-06-03）5.5.2合同修訂后，由市場發(fā)展部及時將變更信息傳遞給有關(guān)部門。項

36、目部技術(shù)負責人將合 同修訂內(nèi)容及時通知給下屬人員，按修訂內(nèi)容組織施工。5. 5.3在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更、洽商等，由技術(shù)負責人將變更后的內(nèi)容及時通知 相關(guān)人員，組織實施，同時項目部要作好書面確認記錄，作為項目結(jié)算的依據(jù)。項目 部每月將確認的設(shè)計變更、洽商資料報市場發(fā)展部一份。竣工結(jié)算：項目部在竣工后，根據(jù)施工圖紙、變更洽商、材料認價、會議紀要、合同 條款、招標文件等內(nèi)容編制竣工結(jié)算文件，由市場發(fā)展部審核后蓋章報與建設(shè)單位， 經(jīng)建設(shè)單位（或委托的審計公司）審核后，將審核確認的原件資料交予市場部，由市 場部歸檔。合同的形式5.7.1合同必須是書面文件形式，合同文本格式以建設(shè)單位在招標文件中

37、規(guī)定的格式為準。5. 7.2建設(shè)單位以口頭形式提出技術(shù)變更、修改設(shè)計或與工程有關(guān)的其它要求時，項目部人 員應(yīng)立即會同相關(guān)部門，把建設(shè)單位口頭要求整理成書面文件，請建設(shè)單位簽字認可。 將原件存入技術(shù)資料，復(fù)印件傳遞到市場發(fā)展部。5. 7. 3遇特殊緊急情況建設(shè)單位提出口頭要求時，可視具體情況立即履行建設(shè)單位的要求，但 履行后及時按程序第5. 7. 2條執(zhí)行。5.8合同履約管理5.8.1具體內(nèi)容見公司合同履約管理實施方案 5. 9記錄5. 9. 1市場發(fā)展部負責投標階段和施工合同簽訂階段及施工合同修訂部分的有關(guān)記錄的收集、 整理、存檔，具體要求按記錄管理程序執(zhí)行。5.9.2市場發(fā)展部存檔備案資料(

38、1)招標文件(3)承諾書(5)中標通知書(7)施工合同、修訂合同、保修合同(9)其他有價值的經(jīng)濟資料附表招標文件評審記錄合同評審記錄合同修定記錄(2)招標文件評審記錄(4)投標文件(6)合同評審記錄(8)工程變更、洽商、結(jié)算THJT/QE0HS/B28-06-01THJT/QE0HS/B28-06-02THJT/QE0HS/B28-06-03THJT/QE0HS/B28-06-04投標文件評審記錄招標文件評審記錄表表式：THJT/QEOHS/B28-06-01工程概況工程名稱結(jié)構(gòu)類型工程地點總工期建筑面積計劃開竣工日期年 月 日 年 月 日檐高質(zhì)量標準業(yè)主名稱項目經(jīng)理承包范圍參加評審人員意見項

39、目經(jīng)理：項目經(jīng)理簽字：市場發(fā)展部：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理：總經(jīng)理簽字：日期： 年 月 日合同評審記錄表表式：THJT/QEOHS/B28-06-02工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程地點建筑面積顧客評審內(nèi)容評審時間：年月日項目經(jīng)理部：合同文件風險點合同工期風險點技術(shù)實力和生產(chǎn)要素能否保證現(xiàn)場條件是否具備其他意見：是否還有不明確的 問題6承諾的質(zhì)量目標能否實現(xiàn)7具體風險化解措施是否同意簽訂本合同：項目經(jīng)理簽字：市場發(fā)展部：1合同文件風險2合同條件風險3合同的法律依據(jù)風險4風險化解措施是否同意簽訂本合同：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理：否同意簽訂本合同：總經(jīng)理簽字：注：如果合同條款與原招標文件相同，不再進行合同評審，故合同

40、評審階段僅對新增和變更 條款進行評審，未發(fā)生變化的合同不再進行評審。合同修訂表表式：THJT/QEOHS/B28-06-03工程名稱合同編號合同修訂時間年月日合同修訂原因：合同修訂內(nèi)容原條款內(nèi)容：修訂后內(nèi)容：對修訂后內(nèi)容的評審：項目經(jīng)理部：項目經(jīng)理簽字：技術(shù)質(zhì)量部：部門經(jīng)理簽字：安全管理部：部門經(jīng)理簽字：市場發(fā)展部：部門經(jīng)理簽字：投標文件評審記錄表表式：THJT/QEOHS/B28-06-04工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程地點建筑面積顧客評審內(nèi)容評審時間：年月日項目經(jīng)理部：是否認真研究了招標文件工期是否響應(yīng)招標文件要求質(zhì)量標準是否為合格報價金額是否合理、格式是否滿足招標文件要求施工組織、方案、進度計劃、

41、質(zhì)量、施工方法、物資供應(yīng)、成 品保護等是否滿足招標文件要求編制內(nèi)容、格式等是否符合 招標文件要求施組編制的安全文明施工、環(huán)境保護、消防保衛(wèi)、危險情況應(yīng)急預(yù)案等是否滿足招標文件要求有特殊要求的，是否響應(yīng)了招標文件的要求8具體風險化解措施是否同意投標：項目經(jīng)理簽字：市場發(fā)展部：是否認真研究了招標文件工期是否響應(yīng)招標文件要求質(zhì)量標準是否為合格報價金額是否合理、格式是否滿足招標文件要求施工組織、方案、進度計劃、質(zhì)量、施工方法、物資供應(yīng)、成 品保護等是否滿足招標文件要求招標文件的其他特殊要求等是否滿足具體風險化解措施是否同意投標：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理：是否同意投標：總經(jīng)理簽字：采購管理程序文件編號：TH

42、JT/ QE0HS/B2807目的為更好地對供方進行評價、選擇，以保證供方在供貨、施工過程中的行為滿足質(zhì)量、環(huán)保和 職業(yè)健康安全的要求，特制定本程序。適用范圍本程序適用于建筑物資（包括建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備）的采購工作及分包方（包括專業(yè)分 包和勞務(wù)分包）的選擇工作。相關(guān)文件1中華人民共和國建筑法（2011）3.2中華人民共和國勞動法（2009）3.3中華人民共和國招標投標法（2017）3.4建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（2000）3.5北京市建設(shè)工程施工分包招標投標管理辦法（2005）3.6北京市工程建設(shè)地方標準建筑工程資料管理規(guī)程（DB11/T695-2017）職責4.1市場發(fā)展部：負責本程序的建立

43、、保持并組織實施；建立A級物資（鋼材、商品碗、預(yù)拌 砂漿）合格物資供方名冊；負責分包方的評價、選擇、招標管理、合同簽訂工作。4.2技術(shù)質(zhì)量部：負責本管理程序范圍的質(zhì)量、進度管理。4.3安全部：負責本管理程序范圍的安全管理及現(xiàn)場勞務(wù)管理。3項目部：負責對供方進行評價、選擇、評估考核，管理、再評價；建立B級（除A級外的物資）合格物資供方名冊。負責對進場物資的審查驗收，負責現(xiàn)場材料及設(shè)備的儲 存、管理。工作程序1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購5.1.1供應(yīng)方評價、選擇項目部與合格供應(yīng)方名冊（含A級和B級）之外的供應(yīng)方合作時，應(yīng)對該供應(yīng)方進行評 價、選擇，填寫物資供方評價、選擇、評估表，項目經(jīng)理審批，將

44、合格物資供應(yīng)方列 入本年度合格物資供方名冊。每季度末將增加的A級合格物資供方報市場發(fā)展部，作 為市場發(fā)展部更新A級合格物資供方名冊的依據(jù)。A、對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價內(nèi)容應(yīng)包括:（1）經(jīng)營資格和信譽；（2）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；（3）供貨能力；（4）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；（5）售后服務(wù);（6）產(chǎn)品的環(huán)境影響（7）產(chǎn)品的危害因素；商品碗除考慮上述因素外，還應(yīng)考慮運輸距離的因素B、供應(yīng)方的重新評價合作關(guān)系結(jié)束后或每年年底應(yīng)對供應(yīng)方進行重新評價，合格的進入下一年度的合格供方名 冊，不合格的則不再與其建立合作關(guān)系，且從本年度的合格供方名冊中除名。C、供應(yīng)方應(yīng)提供如下資料作為評價的依

45、據(jù)：（1）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件蓋紅章；（2）企業(yè)資質(zhì)等級證書復(fù)印件蓋紅章；（3）法人委托書；（4）安全許可證或經(jīng)營許可證復(fù)印件蓋紅章；5. 1.2采購合同的訂立（1）開工前，項目部按進度編制物資需用及采購計劃表經(jīng)項目經(jīng)理審批，安排采購。（2）簽訂采購合同：由項目部與供應(yīng)方協(xié)商擬定，合同中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求, 環(huán)境要求及職業(yè)健康安全要求，由項目經(jīng)理負責初步審核后送市場發(fā)展部審定蓋章并存 檔。（3）若物資的需用計劃或釆購計劃變更時，按原簽發(fā)程序執(zhí)行。（4）供應(yīng)方應(yīng)提供5. 1. 1. C條款所要求的資料由市場發(fā)展部留存。5. 1.2.2采購產(chǎn)品驗證A施工現(xiàn)場驗證：應(yīng)由項目部負責，具體驗證

46、方式及內(nèi)容見工程質(zhì)量監(jiān)視和測量程序B供方貨源處驗證：當合同規(guī)定或需要到貨源處驗證時由采購員組織相關(guān)人員到貨源處驗證; 當合同規(guī)定建設(shè)單位或其代表要求到供方單位驗證時，采購部門應(yīng)積極配合，提供方便, 聽取意見。供方或其代表的驗證不能作為以后拒收或免除責任的依據(jù)，采購部門應(yīng)嚴格 按驗收規(guī)定驗證。C保證未經(jīng)檢驗或驗證不合格的物資不得投入使用。5. 2分包方的選擇公司應(yīng)與分包方協(xié)調(diào)其分包過程，以辨識由下列方面所產(chǎn)生的危險源并評價和控制OH&S 風險：對組織造成影響的承包方的活動和運行；對承包方工作人員造成影響的組織的活動和 運行；對工作場所內(nèi)其他相關(guān)方造成影響的承包方的活動和運行。確保承包方及其工作人

47、員 滿足組織的OH&S管理體系要求。公司的分包過程應(yīng)規(guī)定和應(yīng)用選擇承包方的OH&S準則。1分包（含勞務(wù)分包和專業(yè)分包）方的評價、選擇、再評價與合格分包方名冊之外的分包方合作吋，應(yīng)對該分包方進行評價，合理選擇分包方, 項目部考察后，填寫分包方評價、選擇、評估表，項目經(jīng)理審核后報市場發(fā)展部審批, 進入本年度的合格分包方名冊。A、對分包方的評價、選擇和再評價內(nèi)容應(yīng)包括：（1）經(jīng)營許可和資質(zhì)證明、企業(yè)認證情況；（2）專業(yè)能力；（3）人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)及特殊工程的持證情況；（4）機具裝備；（5）售后服務(wù);（6）技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；（7）工程業(yè)績和信譽；（8）分包工程的價格；（9）重大質(zhì)量、

48、環(huán)境及安全事故情況；（10）人員調(diào)換頻率；B、分包方的重新評價合作關(guān)系結(jié)束后或每年年底應(yīng)對分包方進行重新評價，合格的進入下一年度的合格分包方 名冊，不合格的則不再與其建立合作關(guān)系，且從本年度的合格分包方名冊中除名。C、分包方應(yīng)提供如下資料作為評價的依據(jù)：（1）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件蓋紅章；（2）企業(yè)資質(zhì)等級證書復(fù)印件蓋紅章；（3）法人委托書；（4）安全許可證或經(jīng)營許可證復(fù)印件蓋紅章；5. 2. 2分包合同簽定項目部應(yīng)及時與評價合格的分包方簽訂分包合同草稿，送市場發(fā)展部審核蓋章并存檔， 符合北京市建設(shè)工程施工分包招標投標管理辦法（京建法20051121號）規(guī)定的應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。供應(yīng)方應(yīng)提供5. 2.

49、 1.C條款的資料由市場發(fā)展部留存：5. 2. 3進場后的管理5. 2. 3. 1分包單位應(yīng)配備與工程項目相適應(yīng)的施工組織管理機構(gòu)，管理人員的配置應(yīng)符合關(guān) 于加強北京市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場管理工作的通知京建發(fā)2010J1H號文的規(guī)定, 分包單位的管理人員應(yīng)納入總包單位進行管理。5. 2. 3. 2分包方（勞務(wù)和專業(yè)）進場后，項目部應(yīng)即時組織人員進行入場教育，使入場人員 熟悉相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、公司規(guī)定的要求，了解作業(yè)環(huán)境。5. 2. 3. 3分包方（勞務(wù)和專業(yè)）進場后，項目部應(yīng)及時核對入場人員名單，準確掌握現(xiàn)場人 員情況，要求動態(tài)管理。3.4安全管理部定期對勞務(wù)隊使用情況檢查，評定等級。檢

50、查內(nèi)容包括是否簽定勞務(wù)合 同、工人持證、勞務(wù)費用支付、合同備案等，填寫勞務(wù)管理現(xiàn)場檢查評分記錄 （THJT/QE0HS/B28-07-05）。分包單位的勞務(wù)管理必須按照公司勞務(wù)管理制度進行 管理。5. 2. 3. 5分包單位的質(zhì)量管理執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)視和測量程序的相關(guān)規(guī)定。2. 4分包合同的解除發(fā)生下列情況之一，公司可以與分包方解除合同或暫停合作關(guān)系：（1）分包方不能按要求完成項目施工任務(wù)或施工質(zhì)量嚴重不合格；（2）分包方不按所簽合同施工，嚴重違反了合同約定，經(jīng)協(xié)商仍不能解決的，可以與其 解除合同關(guān)系；（3）分包合同履行完畢，達到相應(yīng)的驗收要求，同時進行了工程結(jié)算后自然終止；（4）其它原因，造成

51、雙方無法繼續(xù)協(xié)作的，可以解除合同關(guān)系；5.2.5因出現(xiàn)重大失誤而清退離場的分包方，三年內(nèi)在公司范圍禁止使用。附圖：建筑物資的釆購流程圖分包方的采購流程圖附圖1建筑物資的采購流程圖 附圖2分包方的釆購流程圖THJT/QE0HS/B28-07-01THJT/QE0HS/B28-07-02THJT/QE0HS/B28-07-03THJT/QE0HS/B28-07-04THJT/QE0HS/B28-07-05附表（相關(guān)記錄）:物資供方評價、選擇、評估表物資需用及采購計劃表分包方評價、選擇、評估表商品碗驗證表勞務(wù)管理現(xiàn)場檢查評分記錄物資供方評價、選擇、評估表表式：THJT/QEOHS/B28-07-01

52、物資供方名稱企業(yè)資質(zhì)物資名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式認證情況質(zhì)量口 環(huán)境口 職業(yè)健康安全口階段項目評價、選擇重新評價（合作后）經(jīng)營資格和符合要求口不符合要求口符合要求口不符合要求口信譽好口一般口較好口差口好口較好口一般口差口產(chǎn)品質(zhì)量符合要求口不符合要求口合格口 不合格1次口 不合格1次以上口供貨能力好口 一般口較好口差口好口較好口一般口差口價格偏高口適中口售后服務(wù)質(zhì)量好口一般口較好口差口好一般口較好口差口產(chǎn)品的環(huán)境 影響符合標準口不符合標準口符合標準口不符合標準口產(chǎn)品的危害 因素有口無口有口無口意見：意見：評價結(jié)果評價人（采購員）:年 月日繼續(xù)合作口拒絕合作口同意選擇結(jié)果不同意口評價人（項目經(jīng)理）：年

53、月曰審批人（項目經(jīng)理）：年 月日物資需用及采購計劃表工程名稱：表式：THJT/QEOHS/B28-07-02物資名稱規(guī)格 型號數(shù)量單位技術(shù)要求貨間 供時備注需用采購編制人：審核人：審批人：年 月 日年 月 日年 月 日（共 頁， 第 頁）工程名稱表式：THJT/QEOHS/B28-07-03 （共兩頁） #工程名稱表式：THJT/QEOHS/B28-07-03 （共兩頁） 分包方評價、選擇、評估表資質(zhì) 情況企業(yè)名稱營業(yè)執(zhí)照號項目負責人/級別/法人代農(nóng)聯(lián)系電話技術(shù)負責人/職稱/資質(zhì)等級企業(yè)認證 情況質(zhì)量口環(huán)境口職業(yè)健康安全口施工內(nèi)容年業(yè)情兄 三內(nèi)績7階段項目評價、選擇重新評價（合作后）1.經(jīng)營許

54、可和資 質(zhì)證明符合要求口不符合要求口符合要求口不符合要求口2.專業(yè)能力好口較 好一般口差口好口較 好 一般口差口3.人員結(jié)構(gòu)和素 質(zhì)好口較好一般口差口好口較好 一般口差口4.機具裝備好口較好一般口差口好口較好一般口差口5.售后服務(wù)質(zhì)量好口較好一般口差口好口較好 一般口差口 6.技術(shù)、質(zhì)量、 安全、施工管理 的保證能力好口較 好 一般 口差口好口較好口 一般口差口7.工程業(yè)績和信 譽好口較 好 一般口差口好口較好一般口差口項目評價、選擇重新評價（合作后）8.分包價格偏高口適中口偏高口適中口9.重大質(zhì)量、環(huán) 境及安全事故情 況有口無口有口無口10.人員調(diào)換頻 率5%D5%口評價結(jié)果意見：評價人（項

55、目經(jīng)理）：年 月 日其他情況選擇結(jié)果同意口不同意口審批人（主管經(jīng)理）：年 月 日意見：繼續(xù)合作口拒絕合作口評價人（項目經(jīng)理）年 月曰其他情況意見：繼續(xù)合作口拒絕合作口評價人（技術(shù)質(zhì)量部）年 月曰意見：繼續(xù)合作口拒絕合作口評價人（安全部）年 月曰意見：繼續(xù)合作口拒絕合作口審批人（主管部門經(jīng)理）年 月曰 勞務(wù)管理現(xiàn)場檢査記錄表工 程 名稱： 表式：THJT/QEOHS/B28-07-05勞務(wù)公司名稱： 檢查人：序號檢查項目檢查情況標準 分值評定 分值1勞務(wù)隊伍是否成建制，現(xiàn)場有無零散工 （勞務(wù)隊應(yīng)具有資質(zhì)、執(zhí)照、安全許可 證、進京備案通知書、施工隊長建委備 案表及勞務(wù)公司授權(quán)委托書）152勞務(wù)分包

56、合同簽訂及備案及時性，禁止 先履行后簽約（項目部存檔備案證復(fù)印 件、人員備案花名冊）103建立勞務(wù)管理制度或要求，設(shè)置專、兼 職勞務(wù)管理人員104現(xiàn)場實名制管理，勞務(wù)分包人員花名 冊、考勤表、工資表、勞動合同、身份 證復(fù)印件、特殊工種證書（項目部存檔）105維權(quán)提示牌設(shè)置，工人胸卡建立106執(zhí)行勞務(wù)費月結(jié)月清制度，（每月6日 前完成上月已完工程勞務(wù)費用結(jié)算）107工資支付，月支付勞務(wù)工資不低于本市 最低工資標準（項目部存檔工資清冊）108人員穩(wěn)定性，中途更換勞務(wù)分包或勞務(wù) 負貴人與合同不一致時及時上報公司 人力資源部；勞務(wù)糾紛處理及時性59勞務(wù)結(jié)算（工程完工、合同內(nèi)容完成后 28天內(nèi)及時辦理結(jié)

57、算）510勞務(wù)檢査、整改記錄1011其他5得分應(yīng)得分：分實得分：分得分率：%評定級別：注：1、得分率在80%以上為A級，60%80%間為B級，40%60%間為C級，40%以下評定為D級。2、檢查得分為C級的項目經(jīng)限期整改仍為C級，公司將扣留該項目工程款的10%或15%作為農(nóng)民 工工資預(yù)留金”；檢查得分為D級的項目經(jīng)停工整改仍為D級，公司將停止合作，終止合同。勞動力管理員： 項目經(jīng)理簽字：監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：THJT/ QE0HS/B2808目的：對用于驗證產(chǎn)品使其滿足規(guī)定要求，所需的監(jiān)視和測量裝置進行控制，監(jiān)視和測量裝置的測 量準確度滿足規(guī)定要求，確保其測量結(jié)果的有效性，特制定本程

58、序。適用范圍：適用于對監(jiān)視和測量裝置的校準,檢定以及使用維護和報廢等過程的控制。引用文件：3.1中華人民共和國計量法（2017年12月27日修正版）3.2國家計量檢定目錄3國家計量器具校準檢定規(guī)程（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2004年第24號）3.4記錄控制程序THJT/QE0HS/B28023.5糾正與預(yù)防措施控制程序THJT/QE0HS/B28-253.6非強制性測量裝置自檢規(guī)程職責:1技術(shù)質(zhì)量部負責本程序的建立，保持并組織實施。2各部門負責本部門的監(jiān)視、測量裝置的控制、校準和維護管理工作。工作程序：5.1項目部負責建立監(jiān)視、測量裝置的臺帳，并按季度負責對部門監(jiān)視、測量裝置進行校準、 維

59、護、保養(yǎng)、并對監(jiān)視、測量裝置的使用及管理做好記錄。2技術(shù)質(zhì)量部對項目部監(jiān)視、測量裝置的使用及管理進行監(jiān)督檢查。5.3監(jiān)視、測量裝置的檢定或校準3.1 A類監(jiān)視、測量裝置執(zhí)行國家規(guī)定的檢定周期，由國家法制計量部門岀具檢定證書。5. 3.2 B類監(jiān)視、測量裝置按非強制性測量裝置自檢規(guī)程執(zhí)行，各部門自行校準。5. 3.3新購置的監(jiān)視、測量裝置必須經(jīng)有關(guān)部門檢測合格后方可使用。5.3.4對于施工隊所使用的A類監(jiān)視測量裝置，項目部應(yīng)保留復(fù)印件，并按季度進行抽檢。5.4監(jiān)視、測量裝置的標識及檢驗狀態(tài)。5. 4.1使用單位對監(jiān)視、測量裝置進行統(tǒng)一編號，并按標識與可追溯性程序進行標識。5. 4.2檢定合格的監(jiān)

60、視、測量裝置，由使用單位貼上綠色標識，證明該裝置已檢定并處于良 好狀態(tài)；經(jīng)檢定不合格或報廢的裝置，必須立即停止使用，并貼上紅色標識，以免誤 用；對已封存的裝置，必須貼上藍色標識以便區(qū)別。5.5 監(jiān)視、測量裝置的使用及管理5. 5.1監(jiān)視和測量裝置投入使用后，各部門每季度對所有裝置進行抽檢，各類抽檢率不得少 于20%且每類不得少于2項，以確保裝置的有效運行，每次抽檢均應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。5.5.2若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置不符合要求時，應(yīng)立即停止使用，由項目負責人員對檢測結(jié)果 的有效性進行評定，形成文件；停止使用的裝置送到計量部門進行維修校準，確認無 法使用的，應(yīng)提岀報廢申請。5.5.3長期不用的裝置，