鑄造企業(yè)安全風(fēng)險辨識清單匯編 完整

1、 鑄造企業(yè)風(fēng)險辨識清單作業(yè)活動清單危險源辨識、危險性評價及控制措施清單第一部分作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點1熔鑄作業(yè)熔煉、澆鑄操作生產(chǎn)車間2鍛造（造型）作業(yè)操作機操作生產(chǎn)車間3機加工作業(yè)車床、鉆床等機床操作生產(chǎn)車間4吊運作業(yè)起重機操作，物料吊運生產(chǎn)車間5清理作業(yè)拋丸機的操作、打磨生產(chǎn)車間6沾漆作業(yè)產(chǎn)品的噴漆生產(chǎn)車間7物料堆放作業(yè)物料的堆放廠區(qū)、車間8裝卸搬運作業(yè)貨物裝卸搬運等廠區(qū)、車間9一般檢維修作業(yè)設(shè)備設(shè)施維護、保養(yǎng)廠區(qū)、車間10用火作業(yè)電氣焊作業(yè)廠區(qū)、車間11臨時用電作業(yè)接電、布線等廠區(qū)、車間12高處作業(yè)高處相關(guān)作業(yè)廠區(qū)、車間 第二部分危險源辨識、危險性評價及控制措施

2、清單（JHA）（生產(chǎn)車間）序 號辨識部位危險源或存在風(fēng)險可能發(fā)生的事故類型及后果主要控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級責(zé)任部門責(zé)任人備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓(xùn)教育 措施個體防護 措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價 級別12345678910熔鑄作業(yè)作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品火災(zāi)、邀傷、 其他傷害1、按規(guī)定 設(shè)置安 裝，安全 距離符合 要求：2、 電氣設(shè)備 采用了集1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行;2、作 業(yè)過程中進行 巡査，及時制 止違章違規(guī)行 為：3、加強對 設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)：4、落實 安全生產(chǎn)貞 任，加強責(zé)任 考核對作業(yè)人 員進行安 全

3、培訓(xùn)，提高安全 意識和操 作技能配備防護 服、防護 鞋防護手 套、護目 鏡等防護用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開展應(yīng) 急演練236班組級 班組 級 班組 級 班組 級 班組 級 班組 級 班組 級 班組 級 班組 級 班組崗位工酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364未認真檢查爐襯和爐體是否完好、可靠火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364未對相關(guān)設(shè)備、操作工具等進行檢查， 確保狀態(tài)完好火災(zāi)、邀傷、 其他傷害2364未對爐料進行檢查，確保其品種規(guī)格、 塊度要符合規(guī)定火災(zāi)、燙傷、 其他傷害中控制；3、爐坑等 危險部位 設(shè)置防護 裝置，設(shè) 置溫度計 等檢測裝 置；4、有 限位、漏 電保護竽 安

4、全裝置2364作業(yè)中取樣、熔煉和澆注所使用的工具，在使 用前未進行預(yù)熱火災(zāi)、燙傷、 其他傷害236操作不熟練、違章操作火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364熔煉過程中，鐵水澱出火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364投料速度過快，鐵水濺出火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364物料潮濕引發(fā)爆炸爆炸、火災(zāi)236丄級2364班組級2364班組級236班組級2364班組級2364班組級236班組級2364班組級2364班組級對作業(yè)人 員進行安 全培訓(xùn)，提高安全 意識和操 作技能配備防護 服、防護 鞋防護手 套、護目 鏡等防護用品制定應(yīng)急預(yù)案，定2364班組級崗位工2364班組級期開展應(yīng)急演練2364班組級236班組 11搬運物

5、料時發(fā)生物料滑落、物體打擊等物體打擊、其他傷害12開爐期間，未對水電進行例行檢查火災(zāi)、燙傷、 其他傷害13澆注時，澆包盛液過滿，溶液澱出造成火災(zāi)、燙傷、燙傷其他傷害14剩余金屬液隨意亂倒火災(zāi)、燙傷、 其他傷害15擅自離開工作崗位火災(zāi)、燙傷、其他傷害16擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋火災(zāi)、燙傷、 其他傷害17停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電機械傷害、其作業(yè)氣設(shè)備他傷害18后未對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時清理其他傷害19作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品火災(zāi)、燙傷、其他傷害1、按規(guī)定 設(shè)置安 裝，安全 距離符合1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行；2、作20鍛造（造作業(yè)酒后等功體不適情況下上

6、崗作業(yè)火災(zāi)、燙傷、其他傷害21型）前未認真檢查備的電器開關(guān)控制按鈕指示火災(zāi)、燙傷、要求；2、業(yè)過程中進行作業(yè)燈正常工作其他傷害電氣設(shè)備巡査，及時制22未對快鍛機組相關(guān)設(shè)備、操作工具等進火災(zāi)、燙傷、采用了集止違章違規(guī)行232425262728293031323334行檢杳，確保狀態(tài)完好其他傷害中控制；3、爐坑等 危險部位 設(shè)置防護 裝置，設(shè) 冒溫度計 等檢測裝 置；4、有 限位、漏 電保護等 安全裝置為；3、加強對 設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)；4、落實 安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組未對設(shè)備各種管路進行全

7、面檢杳，確保 正常火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364作業(yè)中鍛造過程中操作人員或其他人員距離主 機過近火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364操作不熟練、違章操作火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364更換錘頭時，開動設(shè)備火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364未經(jīng)許可開動、關(guān)停機器，開動、關(guān)停機器時未給信號，開關(guān)未鎖緊火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364開機后，未按生產(chǎn)程序逐步操作，進行空機試轉(zhuǎn)，確認設(shè)備運轉(zhuǎn)正常爆炸、火災(zāi)2364吊鍛件時，用操作車去撞擊鍛件物體打擊、其他傷害2364鍛件在下砧上放不正或放不平以及鍛件 低于終鍛溫度時，準(zhǔn)繼續(xù)鍛打、切斷火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364急拉急推操作手柄火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364夾鉗、徹

8、料拍子、砧子、剁刀等工具有 裂紋或破損現(xiàn)象，未立即停止鍛造火災(zāi)、燙傷、其他傷害2364設(shè)備出現(xiàn)故障時，未及時停車檢修火災(zāi)、燙傷、 其他傷害2364擅自離開工作崗位火災(zāi)、燙傷、2364對作業(yè)人 員進行安 全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護 服、防護 眼睛等勞 動防護用品123642364236423642362364248423623642364236期開展應(yīng)急演練制定應(yīng)急 預(yù)案，定級班組班組 級班組級班組級班組 級班組 級班組 級班組級班組 級班組 級班組 級崗位工 353637其他傷害擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋火災(zāi)、燙傷、 其他傷害作業(yè) 后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備

9、機械傷害、其他傷害來對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時清理其他傷害38394041機加 工作作業(yè) 前未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品機械傷害、其他傷害1、設(shè)備安1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行;2、作 業(yè)過程中進行 巡查，及時制 止違章違規(guī)行 為：3、加強對 設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)：4、落實 安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核操作前，未檢查設(shè)備各部位是否正常， 防護信號、保險、聯(lián)鎖、電氣等安全裝 置和設(shè)施是否良好機械傷害、其他傷害未進行空轉(zhuǎn)試車，確認無故障后再進行 工作機械傷害、其他傷害至別圧女 裝，實行 集屮控 制：2、有 必要的安 全防護裝 置：3、有 漏電保 護、安

10、全 聯(lián)控裝置作業(yè)時戴手套操作機床觸電、其他傷害42434445業(yè)運轉(zhuǎn)時，進行變速、測量尺寸、裝卸零 件、刀、夾、火、模具、淸理和加油等 工作機械傷害、其他傷害運轉(zhuǎn)時，用手檢査加工表面粗糙度，用 手拉或嘴吹鐵屑機械傷害、其他傷害運轉(zhuǎn)時，擅自離開機床機械傷害、其他傷害精力不集中，未嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律機械傷害、其4647他傷害級班組級班組級作業(yè) 后工作完畢后，未按規(guī)定關(guān)閉水、電、氣 等開關(guān)，涓理現(xiàn)場，工件工具擺放整齊機械傷害、其他傷害2364其他工作中發(fā)生故障或突然停電，未及時切 斷電源及時找有關(guān)人員修復(fù)，帶故障運 行機械傷害、其他傷害236484950515253作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品

11、起重傷害、物 體打擊、其他 傷害設(shè)備安全 規(guī)定安 壯 右叔1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行；2、作 業(yè)過程中進行 巡査，及時制 止違章違規(guī)行 為；3、加強對 設(shè)備檢査、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)：4、落實 安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核對作業(yè)人 員進行安 全培訓(xùn)，提高安全 意識和操 作技能配備防護倉等勞動防護用 品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開展應(yīng) 急演練2364班組級班組級班組級班組級班組 級班組 級崗位工酒后等身體不適情況卜-上崗作業(yè)起乘傷害、物 體打擊、其他 傷害236未檢查設(shè)備狀態(tài)，確保使用的吊具、繩 索符合安全要求起重傷害、物 體打擊、其他 傷害236未檢查電氣

12、控制系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常起重傷害、物 體打擊、其他 傷害f tJ 匕耍的安全防護裝豐236操作非本崗人員觸摸、操作起匣傷害、物 體打擊、其他 傷害2364背對、側(cè)對行車操作起重傷害、物 體打擊、其他 傷害23645455565758596061操作起垂機時，注意力不集中，與他人 閑聊起乘傷害、物 體打擊、其他 傷害2361班組級班組級班組級班組 級班組級班組級班組級班組級任務(wù)結(jié)束或暫時不用遙控器，未按規(guī)定 及時按下緊急開關(guān)按鈕，并將遙控器按 規(guī)定存放起重傷害、物 體打擊、其他 傷害2361發(fā)現(xiàn)行車有問題未立即停停止作業(yè)起重傷害、物 體打擊、其他 傷害2364物吊起后長時間的停留在空中起電傷害、物

13、體打擊、其他 傷害236人員在吊物下通行、停留起重傷害、物 體打擊、其他 傷害2361信號不明，無人指揮起重傷害、物 體打擊、其他 傷害2364未做到緩慢、平穩(wěn)，過快、過猛起乘傷害、物 體打擊、其他 傷害236*斜吊，斜放起重傷害、物 體打擊、其他2366263吊運物捆綁、吊掛不牢起乘傷害、物 體打擊、其他 傷害236停車未對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時淸理，將工件、 工具整理好并放到車間要求的地方其他傷害236464作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品爆炸、其他傷 害248465作業(yè)酒后等身體不適情況卜-上崗作業(yè)爆炸、其他傷害1、有安全管理248466前未對設(shè)備情況進行全面檢查爆炸、其他傷 害制度及安全操 作

14、規(guī)程，并嚴(yán)248;67未檢査設(shè)備設(shè)施足否運轉(zhuǎn)正常爆炸、其他傷害格執(zhí)行；2、作 業(yè)過程中進行 巡査，及時制 止違章違規(guī)行 為；3、加強對 設(shè)備檢査、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)：4、落實對作業(yè)人配備防護 服、防護 手套等勞 動防護用品248468清理未按規(guī)定程序進行相關(guān)操作爆炸、其他傷害/員進行安 全培訓(xùn)，制定應(yīng)急預(yù)案，定248169作業(yè)鋼丸飛濺傷人、傷眼捉高安全意識和操期開展應(yīng)急演練24870作業(yè)鑄件未掛牢砸傷人作技能248471時觸摸拋丸機旋轉(zhuǎn)部位機械擠傷安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任24872鑄件超載機械擠傷考核24873鑄件飛邊打飛傷人248班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班

15、組級班組 級班組 級班組級班組級崗位工1()74757677未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理爆炸、其他傷害2484I班組級班組級班組級班組級擅自離開工作崗位爆炸、其他傷 害2484作業(yè) 后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備爆炸、其他傷害2484未對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時淸理爆炸、其他傷24817879808182838485物料堆放作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品物體打擊、其他傷害設(shè)備符合 作業(yè)要求1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行；2、作 業(yè)過程中進行 巡查，及時制 止違章違規(guī)行 為;3、加強對 設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)；4、落實 安全生產(chǎn)資 任，加

16、強責(zé)任 考核對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn), 提高安全意識和操作技能配備防護 服、防護 手套、口 罩等勞動 防護用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開展應(yīng) 急演練2364班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組 級酒后等身體不適悄況下上崗作業(yè)物體打擊、其他傷害2364未按規(guī)定區(qū)域存放物體打擊、其他傷害236未對使用工具、設(shè)備進行檢查物體打擊、其他傷害2364物料堆放不整齊、高度過高物體打擊、其他傷害2364鋼帶未按規(guī)定上架，或超出架外物體打擊、其他傷害236底層帶鋼未全部置于枕木之間，與枕木之間有空隙物體打擊、其他傷害2364兩頭帶鋼與行車、人行通道之間未留出 足夠的安全空間物體打擊、其他傷害2364 8

17、6中間帶鋼歪斜，所有帶鋼未保證同向放置物體打擊、其他傷害236187帶鋼的排列不整齊，未單向排放，單獨 成排成列物體打擊、其他傷害236488在架外進行帶鋼的打包、分拆物體打擊、其他傷害236489未保證其鋼管、鋼帶上卜、前后、左右物體打擊、其236都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)他傷害90工作過程中，擅自離開崗位物體打擊、其他傷害23691作業(yè)完成后未按規(guī)定，對現(xiàn)場進行消理物體打擊、其他傷害23692使用前未檢杳淸楚每輛車子的運行情況 是否良好車輛傷害、其他傷害1、有安全管理 制度及安全操23693車輛存在問題，未及時修理車輛傷害、其他傷害設(shè)備安全 規(guī)定安裝，冇必 要的安全 防護裝置作規(guī)程，并嚴(yán) 格

18、執(zhí)行；2、作對作業(yè)人236494裝卸搬運未在規(guī)定裝卸區(qū)域進行裝卸作業(yè)物體打擊、其他傷害業(yè)過程中進行 巡查，及時制員進行安 全培訓(xùn)，配備防護制定應(yīng)急 預(yù)案，定236495作業(yè)未按規(guī)定使用用設(shè)備工具物體打擊、其他傷害止違章違規(guī)行 為：3、加強對提高安全 意識和操動防護用品期開展應(yīng)急演練23696未按規(guī)定操作行車等設(shè)備物體打擊、其他傷害設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保作技能236497裝卸過程中，野蠻搬運，拋扔貨物物體打擊、其他傷害設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實236班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組 級9899較匝、較大貨物，未按要求兩人或多人 配合搬運物體打擊、其他傷害

19、安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核2364班組級班組級貨物未按規(guī)定堆放物體打擊、其他傷害236100101102103104105106107108109沾 漆 作 業(yè)作業(yè) 前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品其他傷害/1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行；2、作 業(yè)過程中進行 巡查，及時制 止違章違規(guī)行 為；3、加強對 設(shè)備檢査、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)；4、落實 安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核對作業(yè)人 員進行安 全培訓(xùn).提高安全 意識和操 作技能配備防護 手套等勞 動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案，定2364班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組崗位工酒后等身體不

20、適情況卜-上崗作業(yè)其他傷害236未認真檢查噴漆設(shè)備是否完好、可靠其他傷害2364未認真檢查作業(yè)環(huán)境是否良好其他傷害2364作業(yè)中噴漆環(huán)境未設(shè)宜護欄導(dǎo)致人員掉落淹溺、其他傷害設(shè)備安全規(guī)定安236油漆作業(yè)場所有明火作業(yè)、或作業(yè)人員 抽煙、夜間有點明火照明產(chǎn)生火災(zāi)火災(zāi)、爆炸期開展應(yīng)急演練2484通風(fēng)不良導(dǎo)致人員中毒中毒要的安全防護裝置2484電氣設(shè)備接地不良、產(chǎn)生火花火災(zāi)、爆炸2484作業(yè)In停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電 氣設(shè)備機械傷害、其 他傷害/2484未對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時涓理其他傷害2484危險源辨識、危險性評價及控制措施清單（JHA）（檢維修）序號辨識部位危險源或存在風(fēng)險可能發(fā)生的事

21、故類型及后果主要控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級責(zé)任部門責(zé)任人備注工程技術(shù) 措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護 措施應(yīng)急處置措施可能 性嚴(yán)重 性風(fēng)險 值評價 級別110未按要求停電，不停電，停錯不該停電 位置，帶負荷拉閘，無兩人進行觸電、其他傷 害1、有安全管理2481班組級111未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致住有人工作線 路上誤送電觸電、其他傷害制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán)24841班組 級112未按要求先檢查后送電：檢查不到位觸電、其他傷害1、按規(guī)定 使用專用 工具及設(shè) 備；2、電 動工具、 電氣設(shè)備 等有漏電 保護等安 全裝置格執(zhí)行:2、作 業(yè)過程中進行 巡查，及時制 止違章違規(guī)行 為：3、加強對 設(shè)備檢查

22、、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)；4、落實對作業(yè)人 員進行安配備防護 手套、絕緣 手套等勞 動防護用品24841班組級113機電維修未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送電, 無人監(jiān)護觸電、其他傷 害全培訓(xùn)， 提高安全制定應(yīng)急預(yù)案,定2484班組級崗位工114作業(yè)未按要求接地或接地不良觸電、其他傷害意識和操 作技能。期開展應(yīng)急演練2481班組級115工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具；未使 用防爆工具觸電、其他傷害電工持證上崗24841班組級116未持證上崗；電氣絕緣失效：線路負荷 超限觸電、其他傷害安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任2484班組級117檢修后未按防爆電氣安裝要求進行復(fù)原火災(zāi)、爆炸考核2481

23、1班組級118用火準(zhǔn)備作業(yè)人員未持證上崗火災(zāi)、灼傷、 其他傷害設(shè)備符合作業(yè)要1、有安全管理制度及安全操對作業(yè)人 員進行安配備防護 服、絕緣制定應(yīng)急 預(yù)案，定24841班組級崗位工119作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品火災(zāi)、灼傷、求，安全作規(guī)程，并嚴(yán)全培訓(xùn)，鞋，電焊手期開展應(yīng)2481班組120121122123124125126127128129130131其他傷害裝置保持 完好格執(zhí)行;2、作 業(yè)過程中進行 巡查，及時制 止違章違規(guī)行 為;3、加強對 設(shè)備檢查、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)；4、落實 安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核提髙安全意識和操作技能套、防護面 罩、護目鏡 等防護用

24、品急演練1級班組級未對電氣焊設(shè)備進行全面檢杏，確保設(shè)備狀態(tài)正?；馂?zāi)、灼傷、 其他傷害2484作業(yè)區(qū)域附近有可燃易爆物品，未淸理 或采取有效的安全措施火災(zāi)、灼傷、其他傷害3393車間 級現(xiàn)場消防器材準(zhǔn)備不足火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級班組級焊接兩個工件組對時，固定不牢靠?；馂?zāi)、灼傷、 其他傷害2484未使用套頭式面罩或帶護目鏡火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484電焊回路不與焊件直接相連火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484電焊機手把線、地線絕緣皮破損火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484更換焊條時將焊條頭直接放入焊條桶內(nèi)火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484電焊把、焊條及焊接

25、工件隨盤擺放火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484氣割橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的 金屬絲卡緊扎牢火災(zāi)、灼傷、其他傷害2484開啟氣瓶閥門時，未用專用工具，開啟 速度過快火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即?；馂?zāi)、灼傷、3393車間132133134135136止工作業(yè)其他傷害級未按規(guī)定開啟、關(guān)閉相關(guān)閥門火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484班組級 班組 級 班組 級班組 級班組 級作業(yè)后作業(yè)后，工具設(shè)備未放回指定地點火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484作業(yè)完畢后，未檢查作業(yè)區(qū)域、清理邊 角余料，打掃施工區(qū)域，熄滅火種，切 斷電源后方可離開火災(zāi)、灼傷、 其他傷害248電氣焊設(shè)備發(fā)生故

26、障時，未及時關(guān)閉電 源后再處理火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484未對設(shè)備及現(xiàn)場進行及時淸理，將工件、 工具整理好并放到車間要求的地方火災(zāi)、灼傷、 其他傷害2484137138139140141142臨時用電安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證觸電、其他傷 害1、按規(guī)定 使用專用 工具及設(shè) 備；2、電 動工具、 電氣設(shè)備 等有漏電 保護等安 全裝置1、有安全管理 制度及安全操 作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行：2、作 業(yè)過程中進行 巡査，及時制 止違章違規(guī)行 為：3、加強對 設(shè)備檢査、維 護保養(yǎng)，確保 設(shè)備處于良好 狀態(tài)：4、落實對作業(yè)人 員進行安 全培訓(xùn)，提高安全億:識和操作技能電工持證上崗配備防護 手套、絕緣

27、手套等勞 動防護用 品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開展應(yīng) 急演練2484班組 級班組級班組 級班組 級班組 級班組崗位工在防爆場所使用的臨時電、電氣元件和 線路未達到相應(yīng)的防爆等級要求爆炸、火災(zāi)2481臨時用電的單相和混用線路未采用五線 制觸電、其他傷 害2484臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2. 5米，道路低于5米觸電、其他傷 害2484暗管埋設(shè)及地下電纜線路為設(shè)有走向標(biāo) 志和安全標(biāo)志，電纜深埋0.7米觸電、其他傷害2484現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)未有防雨措 施觸電、火災(zāi)2484143144145現(xiàn)場臨時用電未安裝漏電保護器觸電、火災(zāi)安全生產(chǎn)責(zé) 任，加強責(zé)任 考核2484班組級班組級班組級電工勞

28、保用品穿戴不齊全觸電、火災(zāi)2484電工工具絕緣不良觸電、火災(zāi)248146147148149高處作業(yè)作業(yè)人員未佩戴安全帶髙處墜落作業(yè)所需工器具、防護器具 符合要求有危險作業(yè)管 理制度及操作 規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí) 行作業(yè)票審批 制度。作業(yè)過 程中,安全員 現(xiàn)場監(jiān)控加強對作業(yè)人員安全培訓(xùn)，提高安全 意識及操 作技能。作業(yè)人員 持證上崗配備防護 服、防護手 套、安全繩 等勞保用品制定應(yīng)急 預(yù)案，定 期開展應(yīng) 急演練2484班組級班組級班組級班組級崗位工作業(yè)人員未攜帶工具袋物體打擊、其他傷害2484垂直分層中間未有隔離設(shè)施物體打擊、其他傷害2484梯子或繩梯不符合安全規(guī)程規(guī)定髙處墜落2481危險源辨識、危險性評

29、價及控制措施清單（LEC）（其它活動場所）序號辨識部位危險源或存在風(fēng)險可能發(fā)生的事故類型及后果主要控制措施作業(yè)條件危險性評價風(fēng)險分級責(zé)任 部門責(zé)任人備注LECD150外來人員進入現(xiàn)場未進行入場安全教 育，未發(fā)放勞動防護用品各類事故加強對外來人員危險告知，對其進行入場安全教育，按規(guī) 定發(fā)放勞動防護用品3315135車間 級151供電設(shè)備外殼未接保護線或松動觸電供電設(shè)備外殼應(yīng)接保護線或松動3315135車間級152變壓器及配電室供電設(shè)備絕緣老化觸電、電氣火災(zāi)加強供電設(shè)備的維護及維修，不符合要求的及時進行更換3315135車間級崗位電工153配電箱內(nèi)朵物或灰塵太多電氣火災(zāi)配電箱應(yīng)防塵并及時淸理327

30、421班組級154室外配電設(shè)備未加防塵防雨罩觸電、電氣火 災(zāi)室外配電設(shè)備應(yīng)設(shè)置防塵防雨罩3315135車間 級155變壓器設(shè)置警示標(biāo)志且高度不低于3米觸電、電氣火災(zāi)加強電力設(shè)施的檢查及維護65154501公司級156倉庫倉庫內(nèi)物品未定宜擺放，超髙，堆垛不 牢物體打擊倉庫內(nèi)物品應(yīng)定置擺放637126車間級157庫房照明設(shè)備開關(guān)線頭裸霧觸電開關(guān)接線頭牢固，包扎完好3315135車間級158無消防設(shè)施或消防設(shè)施失效火災(zāi)消防設(shè)施配備齊全，每班檢查，及時更換33763班組級159存放易燃易爆、有毒、腐蝕性物品火災(zāi)爆炸、中毒窒息倉庫內(nèi)禁止存放易燃易爆、有毒、有腐蝕性的危險品60.51545J班組級160倉

31、庫的安全出口和消防通道有堆放物， 不暢通火災(zāi)倉庫的安全出口和人員通道禁止堆放物品33763J班組級保管員161在禁火區(qū)域內(nèi)吸煙火災(zāi)禁火區(qū)域內(nèi)禁止吸煙1177班組級162安全警示標(biāo)志缺失，無應(yīng)急燈、應(yīng)急疏散指示標(biāo)志，無應(yīng)急救援器材其他傷害定期檢査維護安全標(biāo)志、應(yīng)急器材33763J班組級163勞保穿戴不齊全規(guī)范其他傷害勞保穿戴齊全，規(guī)范33763班組級164人員精神狀態(tài)不佳其他傷害無異常情緒、無生病、飲酒等情況32742J班組級165庫房衛(wèi)生臟、亂、差其他傷害保證庫房整潔，物資擺放整齊63354j班組級166缺少良好的照明其他傷害安裝足夠的照明設(shè)施33763J班組級167辦公室私自使用電爐子、大燈

32、泡等明火取曖火災(zāi)禁止使用電爐子等取陵167421班組級班組級168辦公室內(nèi)飲水機空燒火災(zāi)飲水機禁止空燒16318電器設(shè)備接線不規(guī)范打火火災(zāi)要規(guī)范使用電器設(shè)備33763禁煙場所有人吸煙火災(zāi)加強人員教育培訓(xùn)，設(shè)置安全警示標(biāo),忐禁煙場所禁止吸煙16742消防設(shè)施配備不齊全火災(zāi)配齊消防設(shè)施16742維修辦公設(shè)備時不切斷電源觸電維修電器設(shè)備切斷電源32742辦公室電器設(shè)施不合格，未安裝漏電保 護器觸電使用合格的電氣設(shè)施，用電設(shè)備應(yīng)安裝漏電保護器33763辦公室內(nèi)私自亂接電線觸電辦公室內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線33763使用禁用電氣觸電禁止使用禁用電氣31721使用濕抹布擦拭電器設(shè)備觸電禁止使用濕抹布擦拭電氣設(shè)備

33、33763濕手拔插電器插頭觸電插拔電氣插頭是應(yīng)將手擦干33763搬運文件柜時失控物體打擊精力集中搬運無題127人員精神及健康狀態(tài)差其他傷害做好職工思想工作1236手指關(guān)門被擠傷其他傷害小心關(guān)門36354班組 級班組 級班組 級班組級班組級班組 級班組級班組級班組級班組級班組 級班組級辦公人員1691701711721731741751761771781791802() 2022年度安全.環(huán)境、消防.職業(yè)健康工作清單序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)制定安全及工廠管理年度規(guī)劃2月30日制定年度安全工作計劃，制定五定訃劃表，紅頭文件簽 發(fā)。1月15日制定月度工作計劃每月前5個工

34、作日修訂安全生產(chǎn)方針冃標(biāo)確定安全、職業(yè)健康、環(huán)保、 消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)（審核、評審、簽發(fā)）1月15日機構(gòu)變更、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后等應(yīng)及時對安全生產(chǎn)目 標(biāo)、指標(biāo)進行評審，如需調(diào)整，應(yīng)以文件形式發(fā)布。即時制作安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)評審表。每月對的安全生產(chǎn)目 標(biāo)、指標(biāo)的進行評審；根據(jù)評審結(jié)果，組織對完成目標(biāo) 的措施、行動計劃進行補充、完善。1月15日制定HSE半年/半年評價總結(jié)。（對安全目標(biāo)指標(biāo)年度評審，對規(guī)劃進行評價，根 據(jù)結(jié)論進行調(diào)整）6月30日；12月30 日分解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)， 制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書1月15日2安全目標(biāo) 責(zé)任書公司領(lǐng)導(dǎo)與上級公司簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月

35、15日公司領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月15日部門領(lǐng)導(dǎo)與下屬全權(quán)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書；1月15日全員簽訂安全承諾書1月15日開展員工安全、環(huán)保職業(yè)培訓(xùn)。1月30日3危險源辨 識及評價開展危險源，安全隱患基礎(chǔ)知識培訓(xùn)3月15日自下而上全員進行危險源辨識。3月30日開展評審會：開展風(fēng)險評價，明確危險源等級，制定管 控措施，加強高危作業(yè)、異常作業(yè)危險源的辨控和管理（制訂清單）4月1日4月8日 （安全例會召開）匯總危險源辨識清單，明確各級、個區(qū)域危險源責(zé)任人。 領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)危險源。4月15日建立危險源風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)視測量儀器（設(shè)備）的控制程 序。4月15日三級以上（含三級）危險源制定應(yīng)急預(yù)案，制定

36、演練計 劃，開展演練4月20日開展危險源培訓(xùn)全員培訓(xùn)。4月30日開展危險源班組培訓(xùn)。4月15日5月30 日（五期班組活動）對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、 發(fā)生事故時，開展動態(tài)危險源辨識即時4隱患排查各班組、各部門每月組織隱患排查并及時上交安全員每月25個工作日前歸納總結(jié)隱患排查表，并上交安環(huán)部每月前5個工作日5安全生產(chǎn) 預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SP1數(shù)據(jù)表事故隱患、教育培訓(xùn)、應(yīng) 急演練、安全事故（第1-8項）。每月前5個工作日安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表生產(chǎn)設(shè)備（第9-13項）。安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)場員工（第16項）。6月度安全 例會上月安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)情況、安全費用使

37、用情況分析、 安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月 安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會）每月前5個工作日76月安全 月主題活動制定活動計劃，并根據(jù)計劃實施。（歷年安全事故學(xué)習(xí)， 安全綜合大檢查、防汛防臺應(yīng)急演練）6月30日8文件制度 修訂根據(jù)法律法規(guī)、上級部門文件修訂我司安全體系文件。（安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)檢查管 理辦法；安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法；危險化學(xué)品管理辦法； 消防安全管理辦法；治安保衛(wèi)管理辦法；建設(shè)項目安全 設(shè)施三同時管理辦法；受限空間作業(yè)安全管理辦法；事 故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓(xùn)記錄；檢測、 報警儀器維護校驗記錄；職業(yè)病防治管理辦法；內(nèi)

38、部審 核檢查表和內(nèi)審報告；安全規(guī)程審批記錄；協(xié)力人員清 單；違章違紀(jì)記錄；安全生產(chǎn)事故問責(zé)辦法）即時9HSE法律、 法規(guī)合規(guī) 性評價收集符合公司的法律、法規(guī)并評價。即時法律、修訂后后及時評價。即時每年對法律法規(guī)進行合規(guī)性評審。（評審會、簽發(fā)）5月5日（安全例會）教育員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)（班組活動臺賬中學(xué)習(xí)2周）6月30日10人員安全 資質(zhì)建立我司持證標(biāo)準(zhǔn)；安全管理人員、特種設(shè)備人員清單。2月30日發(fā)現(xiàn)即將到期人員及時通知復(fù)證即時11安全費用建立安全費用月度預(yù)算、使用清單，每月安全費用分析 （安全防護設(shè)施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、消防、防爆等 設(shè)施支出；應(yīng)急救援器材和應(yīng)急演練支出；重大危險源 和事故隱患

39、評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評 價和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； 作業(yè)人員安全防護用品支出；安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備 的推廣應(yīng)用支出；特種設(shè)備檢測檢驗支出；其他與安全 生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；按規(guī)定繳納工傷保險費、安全生 產(chǎn)責(zé)任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證）1月30日12崗位規(guī)程對安全規(guī)程進行評估，6月5日（安全例會）安規(guī)規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6月15日班組活動學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程。6月6日6月24日對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、 發(fā)生事故時，開展動態(tài)危險源辨識，修訂崗位規(guī)程，（修 訂評估、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)）即時13安全教育編制安全教育培訓(xùn)計劃12月30日培訓(xùn)每月培訓(xùn)

40、并開展培訓(xùn)評估每月30日前修訂三級安全教育教材。3月30日對新進員工進行三級安全教育。即時新員工師徒帶教。即吋進行年度安全評估（培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)效果等含在HSE總結(jié)中）12月30日14職業(yè)健康 管理勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病 危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇即時建立、完善員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案即時要求組織員工參加崗前、離職體檢即時組織員工參加崗中體檢10月30日建立職業(yè)病危害應(yīng)急預(yù)案并每年組織演練10月30日開展職業(yè)危害教育培訓(xùn)10月30日開展職業(yè)病危害因素檢査9月30日職業(yè)健康報告?zhèn)浒?1月15日工作服、工作鞋采購、發(fā)放春秋兩季易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全

41、員）發(fā)放（各 部門主管），并保留領(lǐng)用記錄每月對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，并及時反饋 整改情況每季對入庫勞防用品進行質(zhì)量檢查每月15危險化學(xué) 品管理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根據(jù)入庫及時更新，2月15日要求供應(yīng)商根據(jù)不同的產(chǎn)品提供相關(guān)的危險化學(xué)品的MSDSo即時修訂倉庫四牌一圖2月15日我司化學(xué)品總類，特性防范措施培訓(xùn)2月30日定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練，并保存相關(guān)演練、評估 記錄。2月30日16電氣安全 管理工廠防雷設(shè)施年檢（含倉庫）4月30日倉庫防雷年檢（一年一次，甲類倉庫一年；兩次）10月30日電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季17防災(zāi)管理組織防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急模擬訓(xùn)練和演習(xí)8月3

42、0日檢查防災(zāi)減災(zāi)物資，并保存檢查記錄8月30日組織宣傳普及防災(zāi)減災(zāi)和救護、疏散等知識（在班組活 動中體現(xiàn)，兩周）8月15日8月30日18消防管理開展防火安全教育和培訓(xùn)（119消防日活動日）11月30日開展消防應(yīng)急演練，并保存相關(guān)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和評估 記錄（必要時可邀請羅經(jīng)消防支隊消防員演練）11月30日建立消防器材臺帳1月30日滅火器、消防栓每月點檢每月煙感報警點檢每季廠房消防設(shè)施年檢4月30日建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理檔 案，落實管控措施，懸掛安全標(biāo)志2月30日19交通安全 管理開展交通安全學(xué)習(xí)（在班組活動中體現(xiàn)，兩周）5月10日5月25日開展交通安全應(yīng)急演練（5.25交

43、通安全宣傳日）5月10日5月25日20安全檢查元旦、春節(jié)、五一、端午、清明、中秋、國慶節(jié)前安全 檢查按計劃落實安全員每日巡查、生產(chǎn)班組每班巡查每天危險源每月專項安全檢查每月每周綜合檢查每周21危險廢棄 物處置簽訂危廢合同，環(huán)保備案1月30日制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置 量等重要信息1月30日監(jiān)管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規(guī)范、分 類擺放，有明顯標(biāo)識，有進出流水賬）每周22環(huán)保體系開展環(huán)境因素識別，建立重要環(huán)境因素清單，有記錄有 措施7月30日環(huán)保相關(guān)培訓(xùn)7月30日開展環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)演練7月30日第三方排污檢測（廢水、廢氣、噪音、飲用水）7月30日污染物排放數(shù)據(jù)與

44、信息統(tǒng)計報表每季度前10個工作 日23網(wǎng)絡(luò)匯報每月應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)更新每月前10個工作日每季度排污數(shù)據(jù)更新每季度前10個工作 日年度安全.環(huán)境.消防.職業(yè)健康培訓(xùn)it劃序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢査1安全管理目標(biāo)開展員工安全履職培訓(xùn)1月30日2環(huán)保體系環(huán)保相關(guān)培訓(xùn)2 月 30 口3危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎(chǔ)知識培 訓(xùn)3月15日4開展危險源培訓(xùn)全員培訓(xùn)。4月30日5崗位安全操作培訓(xùn)學(xué)習(xí)行業(yè)事故，舉一反三。4月30日6交通安全管理開展交通安全學(xué)習(xí)5月30日76月安全月主題活動安全事故學(xué)習(xí)6月30日8清潔生產(chǎn)工作開展培訓(xùn)清潔生產(chǎn)的講解操作6月30日9安全管理觀看安全視頻7月30日

45、10危險化學(xué)品管理我司化學(xué)品總類，特性防范措施培 訓(xùn)7月30日11防災(zāi)管理組織宣傳普及防災(zāi)減災(zāi)和救護、疏 散等知識（在班組活動中體現(xiàn)，兩8月30日 周）12消防培訓(xùn)開展防火安全教育和培訓(xùn)11月30日年度應(yīng)急演練計劃序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢査1危險化學(xué)品管理定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練， 并保存相關(guān)演練、評估記錄。2月30日2危險源辨識及評價三級以上（含三級）危險源制定 應(yīng)急預(yù)案，制定演練計劃，開展 演練4月20日36刀安全月主題活動防汛防臺應(yīng)急演練6月30日4環(huán)保體系開展環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)演練7月30日5防災(zāi)管理組織防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急模擬訓(xùn)練和演 習(xí)8月30日6職業(yè)健康管理建立職業(yè)病危害應(yīng)

46、急預(yù)案并每年 組織演練10月30日7消防管理開展消防應(yīng)急演練，并保存相關(guān) 培訓(xùn)、應(yīng)急演練和評估記錄（必 要時可邀請羅經(jīng)消防支隊消防員 演練）11月30日8危險廢物意外事故應(yīng)急預(yù)案4月15日 月度工作計劃（每月固定事項）序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行 人措施內(nèi)容完成日期檢査1安全管理目標(biāo)制定月度工作計劃2安全生產(chǎn)預(yù)警 指數(shù)SPI數(shù)據(jù) 表事故隱患、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、安全事故（第1-8項）。生產(chǎn)設(shè)備（第9-13項）?，F(xiàn)場員工（第16項）。3安全管理目標(biāo)機構(gòu)變更、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后等應(yīng)及時對安全生產(chǎn)目標(biāo)、 指標(biāo)進行評審，如需調(diào)整，應(yīng)以文件形式發(fā)布。4危險源辨識及 評價對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改

47、變、發(fā)生 事故時，開展動態(tài)危險源辨識5月度安全例會上月安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)情況、安全費用使用情況分析、安全 工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃 分配到各部門。（每半年召開黨委會）6文件制度修訂根據(jù)法律法規(guī)、上級部門文件修訂我司安全體系文件。（安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)檢查管理辦 法；安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法；危險化學(xué)品管理辦法；消防安 全管理辦法；治安保衛(wèi)管理辦法；建設(shè)項目安全設(shè)施三同時 管理辦法；受限空間作業(yè)安全管理辦法；事故、事件記錄、 爭故檔案；員工安全培訓(xùn)記錄；檢測、報警儀器維護校驗記 錄；職業(yè)病防治管理辦法；內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審報告；安 全規(guī)程審批記錄；協(xié)力人

48、員消單；違章違紀(jì)記錄；安全生產(chǎn) 爭故問責(zé)辦法）7HSE法律、法規(guī) 合規(guī)性評價收集符合我司的法律、法規(guī)并評價。法律、修訂后后及時評價。8人員安全資質(zhì)發(fā)現(xiàn)即將到期人員及時通知復(fù)證9安全教育培訓(xùn)每月培訓(xùn)并開展培訓(xùn)評估對新進員工進行三級安全教育。新員工師徒帶教。10職業(yè)健康管理勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及 其后果、職業(yè)病防護措施和待遇建立、完善員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案要求組織員工參加崗前、離職體檢易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發(fā)放（各部門 主管），并保留領(lǐng)用記錄對入庫勞防用品進行質(zhì)量檢查11危險化學(xué)品管理要求供應(yīng)商根據(jù)不同的產(chǎn)品提供相關(guān)的危險化學(xué)品的MSDSo12消防管理

49、滅火器、消防栓每月點檢13安全檢查安全員每日巡查、生產(chǎn)班組每班巡查危險源每月專項安全檢查每周綜合檢查14危險廢棄物處 置監(jiān)管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規(guī)范、分類擺 放，有明顯標(biāo)識，有進出流水賬）15網(wǎng)絡(luò)匯報安工部應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)更新應(yīng)急管理局網(wǎng)絡(luò)更新環(huán)境保護環(huán)保月報_月工作計劃序號目標(biāo)負貴人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)修訂安全生產(chǎn)方針目標(biāo)確定安全、職 業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)（審 核、評審、簽發(fā)）1月15日制作安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)評審表。每月對的 安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的進行評審：根據(jù)評 審結(jié)果，組織對完成目標(biāo)的措施、行動計 劃進行補充、完善。1月15日2安全目標(biāo)責(zé)任 書分

50、解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通 目標(biāo)、指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，1月15日公司領(lǐng)導(dǎo)與上級公司簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月15日公司領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月15日部門領(lǐng)導(dǎo)與下屬全權(quán)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任 書；1月15日全員簽訂安全承諾書1月15日開展員工安全、環(huán)保履職要素培訓(xùn)。1月30日3安全費用建立安全費用月度預(yù)算、使用清單，每月 安全費用分析（安全防護設(shè)施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、 消防、防爆等設(shè)施支出；應(yīng)急救援器材和 應(yīng)急演練支出：重大危險源和事故隱患評 估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評 價和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教 育、培訓(xùn)支出；作業(yè)人員安全防護用品支 出；安全生產(chǎn)新技術(shù)

51、、新裝備的推廣應(yīng)用 支出；特種設(shè)備檢測檢驗支出；其他與安 全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；按規(guī)定繳納工傷1月30日保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費；提供按時 工傷保險的繳費憑證）4消防管理修訂消防器材臺帳1月30日5安全檢查春節(jié)節(jié)前安全檢査1月31日6危險廢棄物處 置簽訂危廢合同，環(huán)保備案1月30日制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、 貯存量、處置量等重要信息1月30日7網(wǎng)絡(luò)匯報排污數(shù)據(jù)更新每季度前10個工作日8環(huán)保體系污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表每季度前10個工作 日二月工作計劃序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢査1五年規(guī)劃制定安全及工廠管理5年規(guī)劃2月30日2人員安全資質(zhì)建立我司持證標(biāo)準(zhǔn)；安全管理人員

52、、 特種設(shè)備人員清單。2月30日3危險化學(xué)品管 理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根 據(jù)入庫及時更新，2月15日修訂倉庫四牌一圖2月30日我司化學(xué)品總類，特性防范措施培 訓(xùn)2月30日定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練，并 保存相關(guān)演練、評估記錄。2月30日4消防管理建立消防安全重點部位的分級管 理，建立清單及管理檔案，落實管 控措施，懸掛安全標(biāo)志2月30日三月工作計劃序號目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期1危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎(chǔ)知識培 訓(xùn)2016/3/13月15日自下而上全員進行危險源辨識。3月15日3月30日2職業(yè)健康管理對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進 行檢查，并及時反饋整改情況每季3電氣安全管理電器具每季進行檢查，保存點檢記 錄每季4消防管理煙感報警點檢每季5安全檢查清明節(jié)前安全檢查3月30日6危險化學(xué)品管理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根 據(jù)入庫及時更新，2月15日修訂倉庫四牌一圖2月30日我司化學(xué)品總類，特性防范措施培 訓(xùn)2月30日定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練，并 保存相關(guān)演練、評估記錄。2月30日四月工作計劃目標(biāo)負責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日檢査期1危險源辨識及評價開展評審會：開展風(fēng)險評價，明確危險源等級，制定管控 措施，加強高危作業(yè)、異常作業(yè)危險源的辨控和管理（制 訂清單）4月1 日4月8日（安全 例會召開）匯總危險源辨