廣州地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)說(shuō)明

1、 . . PAGE27 / NUMPAGES29 . 地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目的圍、目標(biāo)和方法審批人:地鐵項(xiàng)目經(jīng)理胡曉萱漢普公司項(xiàng)目經(jīng)理軍曉文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)MAR. 7，011.0沒(méi)有以前的版本審閱人.職位審閱簽字軍曉項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)拷備號(hào).備注1胡曉萱2地鐵項(xiàng)目組目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 1,1,標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3文檔控制2前言4目的4目標(biāo)5相關(guān)文檔5圍6項(xiàng)目圍6總體計(jì)劃與里程碑8方法12前提12實(shí)施圍控制13實(shí)施方法14驗(yàn)收方法15組織機(jī)構(gòu)建立16報(bào)告機(jī)制20前言目的為了保證地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目在15周時(shí)間高質(zhì)量地完成，

2、首先需要明確的是項(xiàng)目實(shí)施的圍、目標(biāo)和方法。本文檔將在遵循合同規(guī)定的前提下提供以下信息：實(shí)施圍，總體計(jì)劃與里程碑實(shí)施目標(biāo)、成功因素實(shí)施方法，驗(yàn)收方法組織架構(gòu)與報(bào)告機(jī)制本文檔將作為整個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)性文件來(lái)約束和規(guī)雙方在項(xiàng)目實(shí)施中的行為。目標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)地鐵總公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合實(shí)際的資源約束，制定科學(xué)、系統(tǒng)、先進(jìn)、具有較高操作性的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃與具體實(shí)施方案和計(jì)劃，為未來(lái)地鐵總公司信息系統(tǒng)的建設(shè)提供依據(jù)和藍(lán)本。漢普管理咨詢（中國(guó)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢普）在本項(xiàng)目中的作用提供項(xiàng)目管理，包括制定項(xiàng)目計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量等。

3、提交實(shí)施當(dāng)中必要的文檔。在整個(gè)實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，漢普項(xiàng)目組將會(huì)不斷地將相關(guān)的技術(shù)和知識(shí)轉(zhuǎn)移給客戶方面。相關(guān)文檔本文檔基于下列文件制定：地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同如有不一致的地方，以地鐵總公司管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同與附件容為準(zhǔn)。圍項(xiàng)目圍1項(xiàng)目調(diào)研的圍包括以下重點(diǎn)部門(mén)：運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部建設(shè)事業(yè)總部資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部財(cái)務(wù)總部人力資源總部企業(yè)管理總部等，同時(shí)兼顧以下部門(mén)：總公司辦公室黨群工作總部總工程師室技術(shù)委員會(huì)監(jiān)察審計(jì)部對(duì)以下公司，調(diào)研圍僅限于上述重點(diǎn)部門(mén)和以下單位的接口物資公司地鐵監(jiān)理公司2項(xiàng)目中業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程的識(shí)別、描述、分析；流程優(yōu)化潛力的評(píng)估、優(yōu)化流程的選擇、優(yōu)化建議等將

4、圍繞上述重點(diǎn)部門(mén)展開(kāi)3管理信息系統(tǒng)需求收集、整理、分析；信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)與實(shí)施計(jì)劃等工作將圍繞上述重點(diǎn)部門(mén)展開(kāi)實(shí)施計(jì)劃總體計(jì)劃與里程碑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15時(shí)間 5/312/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 18/5 28/5 4/6 11/6 18/6項(xiàng)目準(zhǔn)備戰(zhàn)略規(guī)劃需求分析現(xiàn)狀調(diào)研解決方案設(shè)計(jì)驗(yàn)收實(shí)施計(jì)劃123 45 67在上圖列示的7個(gè)階段任務(wù)中，本項(xiàng)目確定以下階段為項(xiàng)目的里程碑：需求分析（2001年4月30日前結(jié)束）戰(zhàn)略規(guī)劃（2001年5月18日前結(jié)束）系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)（200

5、1年6月4日前結(jié)束）實(shí)施計(jì)劃（2001年6月11日前結(jié)束）對(duì)于確定的里程碑，雙方應(yīng)確保在規(guī)定的時(shí)間完成所有工作以下為本項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，在確保里程碑工作按時(shí)完成基礎(chǔ)之上，總體計(jì)劃中各階段的具體工作可以根據(jù)實(shí)際情況做靈活調(diào)整實(shí)施階段時(shí)間（2001年）漢普顧問(wèn)生成文檔地鐵項(xiàng)目組需配合工作地鐵職能部門(mén)需配合工作一、項(xiàng)目準(zhǔn)備5/3-9/3成立項(xiàng)目組織，制定項(xiàng)目管理制度與相應(yīng)的激勵(lì)考核辦法5/3-6/3提出指導(dǎo)意見(jiàn)無(wú)成立項(xiàng)目小組，明確組人員分工與責(zé)任，制定項(xiàng)目實(shí)施制度和考核辦法成立以部門(mén)一把手為主的職能部門(mén)推進(jìn)小組，明確組人員分工與責(zé)任了解地鐵概況與本項(xiàng)目的具體目標(biāo)6/3-7/3am軍曉、威、王世軍、王

6、新玲、顧有功參與討論，根據(jù)實(shí)際情況提出建設(shè)性意見(jiàn)，并與時(shí)確認(rèn)漢普項(xiàng)目組提交的文檔了解本次項(xiàng)目的目標(biāo)、圍、總體實(shí)施計(jì)劃等信息； 項(xiàng)目組啟動(dòng)會(huì)與企業(yè)信息化理念培訓(xùn)7/3 .pm王大文、孔宇等討論確定項(xiàng)目的目標(biāo)、圍和方法8/3-9/3am軍曉廣鐵項(xiàng)目的目標(biāo)、圍和實(shí)施方法準(zhǔn)備調(diào)研階段調(diào)研問(wèn)卷6/3-8/3軍曉、威、王世軍、王新玲、顧有功調(diào)研問(wèn)卷討論調(diào)研問(wèn)卷9/3威、王世軍、王新玲、顧有功討論確定下周詳細(xì)工作計(jì)劃9/3軍曉、威周工作計(jì)劃參與討論、確定、布置下周計(jì)劃二、現(xiàn)狀調(diào)研與流程分析12/3-30/4現(xiàn)狀調(diào)研工作：確定調(diào)研問(wèn)卷，并下發(fā)給相關(guān)部門(mén)調(diào)研問(wèn)卷填寫(xiě)、回收部門(mén)調(diào)研公司領(lǐng)導(dǎo)訪談12/3-23/4威

7、、王世軍、顧有功、啟群等(9/4部定稿16/4紿對(duì)方項(xiàng)目組23/4最后確定)地鐵現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告地鐵業(yè)務(wù)流程描述與分析報(bào)告地鐵IT能力評(píng)估報(bào)告組織、協(xié)調(diào)并參與培訓(xùn)、流程描述、調(diào)研等工作配合調(diào)研、流程描述工作業(yè)務(wù)流程描述工作：各部門(mén)提交業(yè)務(wù)流程清單項(xiàng)目組審核并確定核心業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程描述工作分工業(yè)務(wù)流程理念與描述方法培訓(xùn)（針對(duì)個(gè)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)員）業(yè)務(wù)流程描述（一稿）項(xiàng)目組審核，提出修改意見(jiàn)業(yè)務(wù)流程確定業(yè)務(wù)流程分析,撰寫(xiě)流程分析報(bào)告7/3-12/312/3-13/313/313/314/3-21/322/3-23/326/3-30/32/4-16/4威、王世軍、顧有功、啟群三、需求分析15/3-30/

8、4需求調(diào)查表設(shè)計(jì)15/3-16/3威、王世軍、顧有功、啟群地鐵IT需求報(bào)告地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案示例組織、協(xié)調(diào)并參與培訓(xùn)、流程描述、調(diào)研等工作配合需求分析、流程優(yōu)化工作戰(zhàn)略層需求17/3-16/4管理層需求業(yè)務(wù)層需求關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)1/4-15/4撰寫(xiě)分析報(bào)告16/4-20/4參觀標(biāo)桿企業(yè)1/4-30/4四、戰(zhàn)略規(guī)劃7/5-18/5IT規(guī)劃方法論培訓(xùn)撰寫(xiě)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)軍曉、威、唐曉云、王世軍、顧有功、地鐵IT戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告地鐵IT管理體系報(bào)告組織參與有關(guān)培訓(xùn)，討論、確定戰(zhàn)略規(guī)劃配合總體規(guī)劃工作五、解決方案設(shè)計(jì)14/5-4/6ERP/CRM/SCM理論培訓(xùn)軍曉、威、唐曉云、王世軍、顧

9、有功、地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告地鐵IT解決方案設(shè)計(jì)報(bào)告組織參與有關(guān)培訓(xùn)，討論、確定解決方案配合解決方案工作撰寫(xiě)解決方案六、實(shí)施計(jì)劃28/5-11/6ERP實(shí)施方法論培訓(xùn)王世軍、顧有功 地鐵管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案實(shí)施計(jì)劃組織參與有關(guān)培訓(xùn)，討論、確定實(shí)施計(jì)劃配合實(shí)施計(jì)劃工作撰寫(xiě)實(shí)施計(jì)劃七、驗(yàn)收11/6-18/6項(xiàng)目成果驗(yàn)收軍曉、威項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告組織驗(yàn)收工作方法前提雙方項(xiàng)目組一致認(rèn)為，本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的制定與執(zhí)行基于以下的前提，如果這些前提不存在，則本項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量難于保證:各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在管理、人力和資金等方面的全力支持雙方協(xié)商一致的、確定的、可執(zhí)行的工作計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃，雙方能提供滿足需要的各

10、類(lèi)合格的人員從事階段性工作項(xiàng)目小組主要成員能夠在整個(gè)項(xiàng)目期間70精力和時(shí)間從事本項(xiàng)目工作，完成項(xiàng)目中分配的任務(wù)或者學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)。在需要漢普顧問(wèn)支持的時(shí)候，漢普顧問(wèn)應(yīng)給予與時(shí)的咨詢服務(wù)能夠按照項(xiàng)目工作計(jì)劃，與時(shí)向?qū)Ψ教峁┍卷?xiàng)目所需要的資料、信息和文檔，對(duì)重要的信息和需求應(yīng)以書(shū)面形式反映對(duì)一方所提交所有正式文檔，另一方能夠在五個(gè)工作日給予確認(rèn)與否的明確答復(fù)，如果是否定的答復(fù)應(yīng)有書(shū)面的原由說(shuō)明應(yīng)明確簽字代表，或者簽字代表的授權(quán)人。保證項(xiàng)目能夠按照工作計(jì)劃順利進(jìn)行在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間始終保持項(xiàng)目組織和計(jì)劃的良好管理實(shí)施圍控制在實(shí)施過(guò)程中，若遇影響項(xiàng)目實(shí)施的重大項(xiàng)目變更事項(xiàng)，如企業(yè)重組、組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)

11、整、業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化、咨詢顧問(wèn)總?cè)颂熳兓?、主要咨詢顧?wèn)人員變動(dòng)等，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施變更申請(qǐng)程序進(jìn)行，由雙方共同協(xié)商解決。有關(guān)項(xiàng)目圍發(fā)生變更時(shí)的處理過(guò)程，變更方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)圍變更申請(qǐng)表，雙方項(xiàng)目經(jīng)理估計(jì)由此可能引起的項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量、人力資源等方面的變化，上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，調(diào)整有關(guān)預(yù)算和合同條款，項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)調(diào)整項(xiàng)目工作計(jì)劃。實(shí)施方法本項(xiàng)目采用漢普管理信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方法論來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，下列具體工作地鐵總公司項(xiàng)目組成員應(yīng)積極配合進(jìn)行，如：項(xiàng)目具體工作組織、協(xié)調(diào)和推動(dòng)現(xiàn)有信息與資料的提供書(shū)面調(diào)研問(wèn)卷的填寫(xiě)（組織機(jī)構(gòu)、崗位與其職責(zé)、流程、制度等）業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述等

12、其它工作漢普方面主要負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的調(diào)研問(wèn)卷設(shè)計(jì)、訪談、組織專(zhuān)題討論、培訓(xùn)、戰(zhàn)略規(guī)劃、解決方案設(shè)計(jì)和制訂實(shí)施計(jì)劃等工作驗(yàn)收方法本項(xiàng)目采用分階段、任務(wù)提交成果和驗(yàn)收的方法。在得到一個(gè)階段成果的確認(rèn)批準(zhǔn)以后，再開(kāi)始下一階段的實(shí)施工作。以保證項(xiàng)目始終在實(shí)施雙方意見(jiàn)一致的前提下進(jìn)行。漢普應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和計(jì)劃按時(shí)提交相應(yīng)的書(shū)面報(bào)告或文檔。地鐵總公司應(yīng)在五個(gè)工作日對(duì)漢普公司的書(shū)面報(bào)告進(jìn)行簽字，以確認(rèn)報(bào)告文檔的正確，或者對(duì)不予確認(rèn)的結(jié)論和原因提出書(shū)面說(shuō)明，否則作為地鐵總公司確認(rèn)漢普提交的報(bào)告或文檔處理。組織機(jī)構(gòu)建立為了項(xiàng)目的順利完成，地鐵總公司方面與漢普方面應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的需要與分工共同建立項(xiàng)目小組，相互配合工作，

13、小組中每個(gè)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守自己的職責(zé)。組織機(jī)構(gòu)請(qǐng)見(jiàn)下圖。雙方項(xiàng)目組主要成員應(yīng)力求保持相對(duì)穩(wěn)定。任何一方主要人員的變動(dòng)情況，都應(yīng)與時(shí)通知項(xiàng)目另一方以做計(jì)劃調(diào)整。漢普方面參與項(xiàng)目的顧問(wèn)與其分工如下，項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組長(zhǎng)人選較為固定，其它顧問(wèn)可以視具體情況靈活安排。項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)人 員項(xiàng) 目 職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理軍曉 確定項(xiàng)目目標(biāo)、制定項(xiàng)目階段計(jì)劃、控制項(xiàng)目進(jìn)度、協(xié)調(diào)工作關(guān)系、組織項(xiàng)目會(huì)議、審驗(yàn)工作報(bào)告；執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理威在項(xiàng)目經(jīng)理缺席時(shí)，代行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)責(zé)，并負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；戰(zhàn)略規(guī)劃小組組長(zhǎng)王世軍根據(jù)項(xiàng)目階段計(jì)劃，制定小組工作計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)度控制，與其它小組溝通，報(bào)告工作容；組員唐曉云具體執(zhí)行每一分解任務(wù)項(xiàng)，規(guī)編

14、寫(xiě)工作報(bào)告，做到與時(shí)、保質(zhì)、保量的完成工作計(jì)劃；業(yè)務(wù)流程小組組長(zhǎng)威根據(jù)項(xiàng)目階段計(jì)劃，制定小組工作計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)度控制，與其它小組溝通，報(bào)告工作容；組員王世軍穎婷具體執(zhí)行每一分解任務(wù)項(xiàng)，規(guī)編寫(xiě)工作報(bào)告，做到與時(shí)、保質(zhì)、保量的完成工作計(jì)劃；IT技術(shù)小組組長(zhǎng)顧有功根據(jù)項(xiàng)目階段計(jì)劃，制定小組工作計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)度控制，與其它小組溝通，報(bào)告工作容；組員啟群具體執(zhí)行每一分解任務(wù)項(xiàng)，規(guī)編寫(xiě)工作報(bào)告，做到與時(shí)、保質(zhì)、保量的完成工作計(jì)劃；質(zhì)量控制經(jīng)理鄧洪鑒 審查項(xiàng)目計(jì)劃合理性，審查項(xiàng)目各階段成果。地鐵項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：盧光霖 成員：韶章、梁巧明、徐明杰、鴻興、黎翔、冬生、鐵兵、何霖、丁建隆、曾康、胡國(guó)紅

15、、鄧承山、時(shí)燕華、高榮發(fā)、鞠世健、惠平項(xiàng)目小組：項(xiàng)目總監(jiān)：鐵兵項(xiàng)目經(jīng)理：胡曉萱項(xiàng)目小組：人力資源組：鐘銓、耿麗、桂海財(cái)務(wù)組：仲嵐、林富、冬生、亞琳建設(shè)組：蒙曉蓮、占秀麗、聯(lián)、洪秀霞運(yùn)營(yíng)組：呂利民、章海強(qiáng)、春海資源組：潔、林德輝、倩慈綜合組：世峰、袁敏正、昆、吳鳴泉、濤技術(shù)組：芃、濤、倩慈、廖清以上項(xiàng)目小組成員中排在第一位的為小組組長(zhǎng)，最后一位為小組聯(lián)絡(luò)人。崗位職責(zé)：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組支持項(xiàng)目小組的工作，參加必要的培訓(xùn)，積極配合項(xiàng)目小組的訪談和調(diào)研，負(fù)責(zé)重大變更事項(xiàng)或決策事項(xiàng)的處理。項(xiàng)目總監(jiān)：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的管理、運(yùn)作和協(xié)調(diào) 參與項(xiàng)目的總體構(gòu)思和設(shè)計(jì)3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成果的審定以與處理項(xiàng)目過(guò)程中的糾紛、責(zé)任等

16、；4、全面了解項(xiàng)目質(zhì)量情況，保證主要容的質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理：參與制訂項(xiàng)目實(shí)施總體方案，包括項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、資源分配計(jì)劃和時(shí)間表。組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目組的工作。監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施的具體過(guò)程。組織項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目小組：組長(zhǎng)：根據(jù)項(xiàng)目階段計(jì)劃，制定小組工作計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)度控制，與其它小組溝通，報(bào)告工作容；安排本部門(mén)的現(xiàn)狀調(diào)查、業(yè)務(wù)流程分析等階段需配合的工作；參加項(xiàng)目安排的培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)；積極反映工作中的問(wèn)題，介紹個(gè)人的設(shè)想和建議。組員：具體執(zhí)行每一分解任務(wù)項(xiàng)。聯(lián)絡(luò)人：具體執(zhí)行每一分解任務(wù)項(xiàng)，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中和項(xiàng)目小組成員的聯(lián)絡(luò)工作。漢普方面簽字人為 軍曉，同時(shí)授權(quán) 威 代理簽字，文檔保管人 威地鐵方面簽

17、字人為胡曉萱，同時(shí)授權(quán) 凡 代理簽字，文檔保管人 倩慈報(bào)告機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不可避免會(huì)遇到各種各樣的困難和問(wèn)題，實(shí)施雙方應(yīng)本著合作的精神，在整體項(xiàng)目規(guī)劃的圍之，相互配合，盡快的解決問(wèn)題。為了避免推諉和問(wèn)題遲遲得不到解決的現(xiàn)象發(fā)生，有必要事先規(guī)定好項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的報(bào)告和決策機(jī)制。主要報(bào)告與決策處理方式如下：更改請(qǐng)求報(bào)告保持項(xiàng)目實(shí)施圍的前后一貫性是非常重要的。如果項(xiàng)目現(xiàn)有情況出現(xiàn)變化，以至有可能對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展造成影響（如更改已簽字確定的報(bào)告、項(xiàng)目組重要人員情況變化、公司組織機(jī)構(gòu)重大變化等），都應(yīng)以正式文檔“更改請(qǐng)求報(bào)告” 的形式向項(xiàng)目組提出，項(xiàng)目小組成員必須謹(jǐn)慎考慮項(xiàng)目圍的改變將對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程可

18、能產(chǎn)生的影響，以做出相應(yīng)決定。變更容必須在項(xiàng)目小組批準(zhǔn)后才能進(jìn)行，并且對(duì)變更后的影響在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)加以跟蹤。批準(zhǔn)程序提出實(shí)施圍改變請(qǐng)求報(bào)告。提交地鐵總公司項(xiàng)目經(jīng)理和漢普項(xiàng)目經(jīng)理查閱和簽字批準(zhǔn)并部存檔。凡涉與到整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展，費(fèi)用成本調(diào)整較大的改變，必須交由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)通過(guò)。跟蹤執(zhí)行圍改變書(shū)簽字后，開(kāi)始正式執(zhí)行。調(diào)整相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)完成進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期提交項(xiàng)目雙方檢查，完成后應(yīng)當(dāng)由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字。風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題報(bào)告對(duì)于實(shí)施當(dāng)中，可能遇到的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)因素與存在的問(wèn)題應(yīng)與時(shí)填寫(xiě)“風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題報(bào)告”，并跟蹤執(zhí)行。會(huì)議安排為了保證項(xiàng)目的進(jìn)展以與雙方人員的必要溝通，雙方項(xiàng)目組在每周四下午討論確定下周具

19、體工作計(jì)劃，每周五上午召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，以檢查項(xiàng)目進(jìn)展，討論和決策由項(xiàng)目經(jīng)理提交的待解決問(wèn)題等。每次會(huì)議，項(xiàng)目小組主要成員應(yīng)全部參加。在會(huì)議前應(yīng)提交“會(huì)議議程”，填寫(xiě)本次會(huì)議待討論問(wèn)題。每次會(huì)議后，對(duì)本次會(huì)議所討論的問(wèn)題與決定填寫(xiě)“會(huì)議記錄”。當(dāng)遇到特別緊急的問(wèn)題，協(xié)商后可以臨時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。文檔簽收記錄對(duì)于在項(xiàng)目進(jìn)行中雙方提交的需要對(duì)方進(jìn)行簽字確認(rèn)的報(bào)告或文檔，在雙方提交和簽字后應(yīng)填寫(xiě)“文檔簽收記錄”。項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告漢普項(xiàng)目組應(yīng)至少兩周一次提交“項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告”報(bào)告反映項(xiàng)目進(jìn)度。階段確認(rèn)書(shū)對(duì)于漢普項(xiàng)目組提交的“階段確認(rèn)書(shū)”，地鐵項(xiàng)目組應(yīng)在五個(gè)工作日簽字批準(zhǔn)，或者書(shū)面形式作出有保留意見(jiàn)的批準(zhǔn)或拒絕。更

20、改請(qǐng)求報(bào)告Ref: 20010101/CRR/project_name/001 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 申請(qǐng)人:功能區(qū)域:階段/過(guò)程:客戶請(qǐng)求?優(yōu)先權(quán):提出日期: 確認(rèn)日期:狀態(tài):提出/執(zhí)行明細(xì)更改 (更改描述, 更改原因, 更改的影響和不更改的比較):調(diào)研:估計(jì)預(yù)計(jì)影響: 成本:日程表:可能的行動(dòng)：實(shí)際改變結(jié)果: 成本:日程表:接收人 ():日期:接收人 (客戶):日期:完成檢驗(yàn)者:完成日期:相關(guān)問(wèn)題報(bào)告:相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告:風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題報(bào)告(Risk and Problem Report)Ref: 20010101/RP/project_name/001 AUT