氣體有限公司質(zhì)量辦法

1、葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量治理體系質(zhì)量手冊(cè)編 號(hào)：WY-SC-2008版 本：A/0受控狀態(tài)：發(fā) 放 號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2008年4月1日公布 2008年4月10日實(shí)施0 目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比0目錄0.1手冊(cè)修改頁(yè)0.2頒布令0.3治理者代表任命書5.2.20.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3；5.40.5公司簡(jiǎn)介0.6手冊(cè)使用及治理講明0.7公司組織結(jié)構(gòu) 0.8職能分配表 1.0范圍1.1；1.22.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.03.0定義及術(shù)語(yǔ)3.04.0質(zhì)量治理體系4.1；4.24.1文件操縱程序4.2.3；4.2記錄操縱程序4.2.45.0

2、治理職責(zé)5.1；5.25.1質(zhì)量方針5.35.2質(zhì)量目標(biāo)5.45.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4治理評(píng)審操縱程序5.66.0資源治理6.16.1人力資源操縱程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.3；6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.27.4采購(gòu)操縱程序7.47.5產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)操縱程序7.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1;8.5.18.1.1顧客中意操縱程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核操縱程序8.2.28.1.3過(guò)程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3；8.2.48.2不合格品操縱程序8.38.3數(shù)據(jù)分析

3、操縱程序8.48.4.1糾正措施操縱程序8.5.28.4.2預(yù)防措施操縱程序8.5.30.1手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容及條款號(hào)更改日期更改人審核批準(zhǔn)2頒布令為進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量治理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立公司的品牌形象，我公司依據(jù)國(guó)際上通用的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000 (idt ISO9001：2000)質(zhì)量治理體系 要求編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)執(zhí)行。本手冊(cè)全面反映了我公司質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)要求，是我公司開(kāi)展質(zhì)量治理，對(duì)外表明我公司有能力持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，對(duì)我公司各種氣體、化

4、工等產(chǎn)品的經(jīng)銷各過(guò)程的操縱要求具有強(qiáng)制性，我公司的全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2008年4月1日頒布，2008年4月10日起實(shí)施?？偨?jīng)理: 年 月 日 0.3治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高全員素養(yǎng)，提高各項(xiàng)治理水平，特任命 楊秀娥 為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量治理體系所需的各過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2.向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的措施；3.負(fù)責(zé)對(duì)職員進(jìn)行顧客至上的教育，不斷增強(qiáng)職員的服務(wù)意識(shí)；4.就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 年 月 日 0.4質(zhì)

5、量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存 以信譽(yù)求進(jìn)展 以服務(wù)為宗旨 以和諧求效益 為確保上述方針得以實(shí)施，特制定如下質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%；顧客中意率95%，且不斷提高上述質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)宣傳、貫徹到全體職員，并通過(guò)教育培訓(xùn)使全體職員加深理解，在工作中努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理：年 月 日0.5公司簡(jiǎn)介6手冊(cè)使用及治理講明1）目的和適用范圍 質(zhì)量手冊(cè)是我公司的法規(guī)性文件，是產(chǎn)品銷售及服務(wù)過(guò)程中各種活動(dòng)過(guò)程的操縱依據(jù)，其發(fā)放、更改都須嚴(yán)加治理，為此提出治理要求。 本章節(jié)適用于我公司所有職員及持有我公司受控質(zhì)量手冊(cè)的人員。2）要求 a.質(zhì)量手冊(cè)的文件治理是由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)

6、的編制、修改由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)， 治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、修訂等按文件操縱程序執(zhí)行。 c.質(zhì)量手冊(cè)可依照需要進(jìn)行修訂。當(dāng)三次修訂后或內(nèi)容變動(dòng)較大時(shí)，則換版。 d.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)的受控標(biāo)識(shí)，按編號(hào)發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。3）質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸經(jīng)公司總經(jīng)理。4）質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種：其中非受控文件提供給顧客及供方等；受控文件提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)；公司內(nèi)部持有的質(zhì)量手冊(cè)也為受控文件。7公司組織機(jī)構(gòu)圖葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)檢 部生產(chǎn)部治理者代表經(jīng)營(yíng) 部08 質(zhì) 量 管 理 職 能 分 配 表?xiàng)l款質(zhì)量治理體系

7、過(guò)程總經(jīng)理管代生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8、8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注： 主管部門 相關(guān)部門 1.0范圍1.1總則本公司為穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用于法律、法規(guī)要求的純氬、焊接用二氧化碳（壓縮的）的生產(chǎn)分裝，壓縮氣體、液化氣體的銷售及服務(wù)，而建立相應(yīng)的質(zhì)量治理體系，并通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)以及保證滿足顧客與適用于法律法規(guī)要求，持續(xù)增強(qiáng)顧客中意。1.2應(yīng)用本公司將GB/T190012000 標(biāo)準(zhǔn)（idt ISO9001：2000）質(zhì)量治理體系 要求的刪除7.3條款外的其他各條款規(guī)定轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量治理過(guò)程操縱的各項(xiàng)具體要

9、求，并按照質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定全面開(kāi)展質(zhì)量治理活動(dòng)，確保本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施與保持，以確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、銷售及各種服務(wù)符合GB/T190012000 標(biāo)準(zhǔn)（idt ISO9001：2000）應(yīng)用的要求。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編制引用和依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1 GB/T190002000 (idt ISO9000：2000)質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。2.2 GB/T190012000 (idt ISO9001：2000)質(zhì)量治理體系 要求。本手冊(cè)中所采納的術(shù)語(yǔ)與ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義完全相同。依照ISO9001：20

10、00質(zhì)量治理體系 要求的相應(yīng)條款內(nèi)容建立本手冊(cè)。3.0定義及術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除采納GB/T190002000 標(biāo)準(zhǔn)(idt ISO9000:2000)質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)概念外,供應(yīng)鏈表述如下：供應(yīng)組織顧客本質(zhì)量手冊(cè)里出現(xiàn)的“產(chǎn)品”也指“服務(wù)”。4.0質(zhì)量治理體系1.目的講明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量治理體系文件及記錄編制、使用等操縱的總要求。2.范圍適用于本公司建立的質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱（包括外來(lái)文件和質(zhì)量記錄）。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理 a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；b.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件，公布實(shí)施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。3.2治理者

11、代表 a.確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；b.向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)需求；c.確保在全體職員中提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e.審核質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件。3.3經(jīng)營(yíng)部a.在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件。c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表格設(shè)計(jì)及保存治理；4.工作要求4.1質(zhì)量治理體系的總要求公司經(jīng)營(yíng)部按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系,形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此特要求做到：a.公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的

12、過(guò)程進(jìn)行識(shí)不，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過(guò)程能夠是從識(shí)不顧客的需要到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也能夠是具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b.明確有效運(yùn)行和操縱過(guò)程的準(zhǔn)則、方法；c.確定過(guò)程之間相應(yīng)順序和接口關(guān)系；d.確保能夠獲得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e.通過(guò)識(shí)不、鑒定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理；f.對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施。以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。.我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售中不需要外包，因此無(wú)外包過(guò)程。4.2質(zhì)量治理體系已形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)4.2.1按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量

13、治理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)如下：一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）二級(jí)文件 其他治理文件（包括操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、外來(lái)文件、技術(shù)文件及加工圖紙等文件）記錄 與質(zhì)量治理體系運(yùn)行證據(jù)有關(guān)的所有質(zhì)量記錄4.2.3一級(jí)文件指質(zhì)量手冊(cè)，其中包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表任命書，要緊程序文件等；4.2.4二級(jí)文件包括各種治理制度、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.5文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際產(chǎn)品銷售運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件。定期（每年一次）評(píng)審質(zhì)量治理體系文件，確保文件的有效性、充分性和適宜性。文件

14、的修訂執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.6文件的詳略程度適用于我公司規(guī)模、產(chǎn)品銷售過(guò)程的復(fù)雜程度以及職員能力素養(yǎng)，結(jié)合實(shí)際，便于理解和使用。4.2.7我公司文件要緊以紙張、磁盤媒體形式出現(xiàn)，按文件操縱程序規(guī)定進(jìn)行治理。4.2.8為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)比條款4.1文件操縱程序 4.2.34.2記錄操縱程序 4.2.44.1文件操縱程序1.目的對(duì)與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行識(shí)不和操縱，確保各相關(guān)部門所使用的文件為有效版本。2.范圍適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件的操縱（包括外來(lái)文件）。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文

15、件。3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件。 3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)二級(jí)文件的編制、使用和保管。 3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和二級(jí)文件的編寫、下發(fā)；對(duì)各部門現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的定期評(píng)審和必要的更新，并收集、整理、歸檔、保存。 3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。4.程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部備案保存。4.1.2二級(jí)文件為：公司的治理制度、國(guó)家技術(shù)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及操作規(guī)程、崗位職責(zé)及任職要求、工藝流程等，相關(guān)文件在經(jīng)營(yíng)部備案存檔；各部門應(yīng)按下發(fā)的文件編制本部門的受控文件清單。4.1.3記錄：專指對(duì)質(zhì)量治理中發(fā)生的質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)記錄。各部門應(yīng)編制本部門的受控質(zhì)量記錄清單

16、。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存所有質(zhì)量記錄的清樣。4.2文件編號(hào)4.2.1質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)：編號(hào) WY/SC-A/0-2008 年號(hào) A版第0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 公司拼寫縮寫b.二級(jí)文件的編號(hào) BM /RJ N -A/0 A版第0次修改 順序號(hào)（01、02、。N） 二級(jí)文件 部門代碼c. 質(zhì)量記錄的編號(hào) JL-4.2.3 -N 序號(hào)（01、02、03、） 條款號(hào) 質(zhì)量記錄4.2.2各部門代碼規(guī)定如下: 經(jīng)營(yíng)部:JY 生產(chǎn)部:SC 質(zhì)檢部:ZJ 4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、公布質(zhì)量治理體系文件在公布前要得到批準(zhǔn)，以確保文件的公布及實(shí)施范圍是適宜的。a.質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編寫，由治理者代

17、表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織下發(fā)并填寫文件發(fā)放、回收記錄。b.各部門使用的二級(jí)文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由治理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)放并填寫文件發(fā)放、回收記錄。c.要確保文件使用的各部門都能得到相關(guān)文件的適用版本，所有文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控文件分為受控和非受控兩大類，凡是與質(zhì)量治理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，由各部門按分發(fā)登記領(lǐng)取使用,不得私自交換或外借。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào);非受控文件加蓋“非受控印章”，并確保各部門為有效版本，同時(shí)由經(jīng)營(yíng)部定期檢查。4.5文件的更改a.質(zhì)

18、量手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)部組織更改，填寫文件變更記錄及變更通知，經(jīng)治理者代表審核，上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一發(fā)放，并將對(duì)應(yīng)的章節(jié)收回。以確保有效文件的唯一性。b. 所有計(jì)算機(jī)使用的有關(guān)編寫質(zhì)量手冊(cè)的硬盤、軟件，打印后由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保存，此屬“受控”內(nèi)容,確保有效文件的唯一性。如需下載由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一辦理,按文件發(fā)放程序進(jìn)行登記。4.6文件的使用a.文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄后，方可領(lǐng)取、使用。b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保

19、存a.與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放于干燥、通風(fēng)、安全的地點(diǎn)。b. 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量治理體系文件的保管，各部門領(lǐng)取的受控文件由本部門指定專人負(fù)責(zé)保管。c.對(duì)受控文件，任何人不得亂涂、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、識(shí)不與檢索。d.針對(duì)下發(fā)的各種文件，除指定專人保管外，部門負(fù)責(zé)人要針對(duì)文件要求，對(duì)職員組織學(xué)習(xí)，以便文件真正得到貫徹執(zhí)行。4.7.2文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢的受控文件由相關(guān)部門指定專人及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，交經(jīng)營(yíng)部加蓋“作廢”印章并銷毀，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b.為某種緣故需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”印章并注明“保留資料”字

20、樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c.對(duì)要銷毀的作廢文件，由原文件相關(guān)應(yīng)用部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一銷毀。 4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制受控文件，要填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)部審批后方可借閱、復(fù)制。4.8外來(lái)文件的操縱a.收到外來(lái)文件的部門，須識(shí)不其適用性，并操縱其分發(fā)范圍，以確保其有效性。b.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。c.各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入受控文件清單，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案。d.外來(lái)文件可沿用原編號(hào)。4.9每年由經(jīng)營(yíng)部結(jié)合內(nèi)審及治理評(píng)審，組織有關(guān)人員

21、對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。必要時(shí)予以修改，修改后的文件應(yīng)由公司總經(jīng)理重新批準(zhǔn)公布實(shí)施。4.10對(duì)承載媒體為非紙張的文件的操縱，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件，執(zhí)行記錄操縱程序。5.相關(guān)文件5.1記錄操縱程序6.質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收登記表JL-4.2.3-016.2文件借閱、復(fù)制記錄 JL -4.2.3-026.3受控文件清單 JL -4.2.3-036.4文件更改申請(qǐng)單 JL -4.2.3-046.5文件銷毀申請(qǐng)單 JL -4.2.3-056.6受控質(zhì)量記錄清單 JL-4.2.4-014.2記錄操縱程序目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要

22、求的質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱。范圍 適用于操縱那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)符合顧客要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3.職責(zé)3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的記錄使用情況。3.2各部門指定治理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的記錄格式，并在經(jīng)營(yíng)部備案。4.程序4.1各部門指定記錄治理人員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序的第4.2.1C條款執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，可用單杠畫去，必要時(shí)講明理由。4.3.2如

23、因筆誤或記算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單扛劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保持、愛(ài)護(hù)4.4.1各部門指定記錄治理人員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2治理者代表組織經(jīng)營(yíng)部定期檢查各部門質(zhì)量記錄的填寫、使用、治理情況。4.5記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄假如超過(guò)保存期限或其他專門情況需要銷毀時(shí)，由各部門指定的記錄治理人填寫文件銷毀申請(qǐng)單，交經(jīng)營(yíng)部審核，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交由經(jīng)營(yíng)部備案,經(jīng)治

24、理者代表審核，并匯總成我公司的質(zhì)量記錄清樣。4.6.2各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單 JL-4.2.4-016.2文件銷毀申請(qǐng)單 JL -4.2.3-055.0治理職責(zé)1.目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的質(zhì)量治理活動(dòng)。2.范圍適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.要求3.1治理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)： 3.1.1向我公司職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清晰了解顧客明示的和隱含的要求，滿足顧客要求是最

25、差不多的要求；總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售質(zhì)量操縱、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)職員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān)的；總經(jīng)理采取培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、會(huì)議、板報(bào)等各種方式使全體職員都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對(duì)公司進(jìn)展的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地保持和加強(qiáng)職員的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并力保完成。3.1.3 總經(jīng)理按打算時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審,執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保我公司質(zhì)量治理體系所需資源的配置。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)清晰了解顧客明示的和隱含的要求，滿足和超越顧客要求，

26、才能持續(xù)增強(qiáng)顧客中意；首先要確定顧客的要求，通過(guò)與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱來(lái)實(shí)現(xiàn)；將顧客的要求轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷的要求，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過(guò)程實(shí)現(xiàn)的操縱來(lái)滿足顧客的需求；公司必須提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家安全和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；及時(shí)隨著國(guó)家法律、標(biāo)準(zhǔn)的修改而更新公司的質(zhì)量治理體系；3.3質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理組織有關(guān)人員經(jīng)策劃,建立符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)與我公司實(shí)際情況的、滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的質(zhì)量治理體系并形成文件，并承諾實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理確保在質(zhì)量治理體系發(fā)生變更時(shí)，重新對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持質(zhì)量治理體系的完整性。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

27、標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)比條款5.1質(zhì)量方針 5.35.2質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1 5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4治理評(píng)審操縱程序 5.65.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存 以信譽(yù)求進(jìn)展 以服務(wù)為宗旨 以和諧求效益質(zhì)量方針的內(nèi)容體現(xiàn)： a.體現(xiàn)了我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工作的承諾，以科學(xué)的治理方法,提高工作效率，經(jīng)營(yíng)專業(yè)化產(chǎn)品； b.體現(xiàn)我公司始終關(guān)注顧客需求并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)化的產(chǎn)品銷售和服務(wù)，不斷滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客中意，促進(jìn)我公司及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)營(yíng)效益，與我公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)； c. 為建立質(zhì)量

28、目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； d. 在制定的實(shí)施過(guò)程中，要長(zhǎng)期向全體職員講解質(zhì)量方針，做到上下充分溝通，理解一致； e. 我公司對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，具體執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序；f. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改應(yīng)按文件操縱程序執(zhí)行。 5.2質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%顧客中意率95%以上，且不斷提高公司以質(zhì)量目標(biāo)為全然，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為方向,最終以滿足顧客需求為宗旨。公司的治理目標(biāo)建立在有效的相互負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)精神基礎(chǔ)上，以環(huán)環(huán)相扣的鏈條式質(zhì)量治理手段，即合格同意，不合格不同意，嚴(yán)把復(fù)核質(zhì)量關(guān)。絕不同意任何差錯(cuò)阻礙顧客權(quán)益?，F(xiàn)將

29、公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解為各部門工作目標(biāo)，應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)。具體目標(biāo)分解如下：經(jīng)營(yíng)部1、公司受控文件發(fā)放正確率100%2、培訓(xùn)打算完成率100%3、合同履約率100%4、顧客中意率95%以上二.生產(chǎn)部1、設(shè)備完好率90%以上2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%三.質(zhì)檢部1、采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格率98%以上，2、在用計(jì)量器具的周期檢定率100% 5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通1.目的對(duì)公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通.以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。2.范圍適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3.職責(zé)和權(quán)限3.1公司總經(jīng)理3.1.1全面主管公司的日常工作；3.1.2向公司職員傳達(dá)

30、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和法律、法規(guī)要求的重要性，要求全體職員滿足顧客已知和隱含的需求，貫徹執(zhí)行地點(diǎn)及國(guó)家法律、法規(guī)；3.1.3組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),確保方針和目標(biāo)在組織內(nèi)部得到溝通，率領(lǐng)全體職員貫徹實(shí)施;3.1.4確保質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施和保持所必要的資源配備；3.1.5任命并授權(quán)公司治理者代表；3.1.6負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)打算，崗位職責(zé)和任職資格要求； 3.1.7批準(zhǔn)和公布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)； 3.1.8主持對(duì)質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審工作；3.1.9負(fù)責(zé)召集公司經(jīng)理辦公會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)和年度工作會(huì)議；3.1.10領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；3.1.11領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)

31、運(yùn)過(guò)程的安全和工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.12其它未盡事宜遵照質(zhì)量治理體系職能分配表的規(guī)定執(zhí)行；3.2治理者代表3.2.1對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；3.2.2審核質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件等，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);3.2.3協(xié)助公司總經(jīng)理組織評(píng)審；3.2.4負(fù)責(zé)公司的人力資源培訓(xùn)工作，審核年度培訓(xùn)打算，組織培訓(xùn)、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；3.2.5主持公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，審批年度內(nèi)審打算。3.2.6責(zé)任質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的檢查、監(jiān)督、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀態(tài)和工作業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)的需求；3.2.7在公司內(nèi)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成并提高全體職員以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

32、的意識(shí)；3.2.8負(fù)責(zé)向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)展示和證明質(zhì)量治理體系的有效姓；3.2.9組織實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性；3.2.10其它職責(zé)權(quán)限見(jiàn)治理者代表任命書。3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3.1公司總經(jīng)理的合同指示，組織編制儲(chǔ)運(yùn)、充裝生產(chǎn)打算；3.3.2組織設(shè)備的采購(gòu)、維修打算的制定和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的優(yōu)化；3.3.3組織產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作和組織產(chǎn)品包裝的配套打算；3.3.4組織各相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，收集統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析圖及報(bào)告；3.3.5對(duì)質(zhì)量治理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理3.4.1負(fù)責(zé)公司經(jīng)銷產(chǎn)品的采購(gòu)打算審批；3.4.2負(fù)責(zé)組織對(duì)物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)合同的

33、審批；3.4.3負(fù)責(zé)組織對(duì)銷售合同的評(píng)審和監(jiān)督檢查；3.4.4負(fù)責(zé)組織售后產(chǎn)品的服務(wù)，對(duì)顧客中意度進(jìn)行調(diào)查，獵取顧客的信息；3.4.5負(fù)責(zé)組織庫(kù)房的治理工作，做到治理規(guī)范化、程序化。3.5經(jīng)營(yíng)部3.5.1負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)和治理文件；3.5.2負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和崗位任職資格要求及提供法律法規(guī)文件；3.5.3負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的編制、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；3.5.4負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)打算，落實(shí)打算完成及培訓(xùn)效果的情況；3.5.5負(fù)責(zé)公司的人事檔案治理；3.5.6負(fù)責(zé)中高層治理人員的招聘、考核工作；3.5.7負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和治理評(píng)審；3.5.8負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)分解和進(jìn)行目標(biāo)分解的考核工作；3.

34、5.9負(fù)責(zé)各種會(huì)議的組織；3.5.10負(fù)責(zé)車輛及生活后勤的治理；3.5.11負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)，確保儲(chǔ)存環(huán)境良好；3.5.12負(fù)責(zé)采購(gòu)供方評(píng)價(jià)，按合格供方名單實(shí)施采購(gòu)；3.5.13負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料、物資的登記入庫(kù)；3.5.14負(fù)責(zé)工地氣罐及庫(kù)內(nèi)物資的碼放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.5.15負(fù)責(zé)建立庫(kù)房臺(tái)帳，確保帳、卡、物一致；3.5.16負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)；3.5.17負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意情況進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.5.18負(fù)責(zé)購(gòu)合同的治理和評(píng)審工作；3.5.19做好銷售領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.5.20做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6生產(chǎn)部3.6.1負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品儲(chǔ)存打算，組織安全文明生產(chǎn)，

35、保證進(jìn)度；3.6.2負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件，并對(duì)關(guān)鍵和專門過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書；3.6.3負(fù)責(zé)對(duì)銷售產(chǎn)品的國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集和有效確認(rèn)；3.6.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)銷售過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題的解決；3.6.5負(fù)責(zé)設(shè)備的治理和維護(hù)保養(yǎng)，并編制年度維修打算；3.6.6 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品、半成品實(shí)施愛(ài)護(hù)治理，確保質(zhì)量不受損；3.6.7負(fù)責(zé)貫徹安全生產(chǎn)法，組織安全文明作業(yè)。3.6.8負(fù)責(zé)建立健全安全操作規(guī)程和組織班組進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。3.6.9負(fù)責(zé)檢查落實(shí)安全防護(hù)用品的配帶情況，嚴(yán)格查處違反安全操作行為。3.6.10負(fù)責(zé)用電、防火、防雷、易燃易爆場(chǎng)所的安全措施檢查，做好安全隱患的預(yù)防措施。3.6.11做好領(lǐng)

36、導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3.7質(zhì)檢部3.7.1對(duì)公司的質(zhì)量治理體系文件及質(zhì)量記錄進(jìn)行存檔治理。3.7.2對(duì)營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行治理，對(duì)合格品、不合格品、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.7.3對(duì)公司的測(cè)量監(jiān)視裝置登記臺(tái)帳，定期進(jìn)行周期檢測(cè)。3.7.4對(duì)充裝生產(chǎn)過(guò)程及經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)不合格品實(shí)施操縱。3.7.5對(duì)不合格品、不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施。3.8庫(kù)房3.8.1對(duì)采購(gòu)來(lái)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品登記入庫(kù)。3.8.2在庫(kù)房?jī)?nèi)實(shí)施定置治理，按區(qū)域碼放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.8.3對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料半成品實(shí)施治理，確保半成品包裝質(zhì)量不破損。3.8.4對(duì)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行包裝，并確保合格品入庫(kù)。3.

37、8.5建立庫(kù)房臺(tái)帳，保證帳物卡一致。3.9充裝加工班3.9.1按生產(chǎn)部的充裝生產(chǎn)打算實(shí)施充裝加工。3.9.2做好充裝生產(chǎn)加工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。3.9.3確保接充裝加工標(biāo)準(zhǔn)要求，提供顧客中意質(zhì)量合格的產(chǎn)品。3.9.4做好每道工序的自檢工作，并詳細(xì)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)。3.9.5組織開(kāi)展班組安全培訓(xùn)和安全質(zhì)量活動(dòng)。4.內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；4.2質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納電話會(huì)議、傳真文件、經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等形式；4.3定期召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量工

38、作會(huì)議。5.相關(guān)文件5.1崗位職責(zé)與任職要求6.質(zhì)量記錄6.1相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要5.4治理評(píng)審操縱程序1.目的按策劃的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系適宜性的評(píng)審。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2治理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告，并組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)

39、防措施。4.程序4.1治理評(píng)審打算4.1.1由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定年度審核打算，每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審情況進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2公司經(jīng)營(yíng)部于每次治理評(píng)審前編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)刻；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門（人員）；e.評(píng)審依據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加評(píng)審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.立即進(jìn)行第二

40、、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f.質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)。4.1.4治理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。4.2治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果。b.顧客的反饋，包括顧客中意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通處理的結(jié)果等；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)效及有效性;f.可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化

41、，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新項(xiàng)目、新設(shè)備的改進(jìn)等；g.質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性和有效性。4.3評(píng)審預(yù)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前，公司經(jīng)營(yíng)部以書面形式提交本次治理評(píng)審打算，由治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，預(yù)備必要的條件，評(píng)審資料由治理者代表確認(rèn)。4.3.3預(yù)定評(píng)審前，公司經(jīng)營(yíng)部向參加評(píng)審的相關(guān)部門人員發(fā)放治理評(píng)審打算及本次治理評(píng)審有關(guān)資料。4.4治理評(píng)審會(huì)議4.4.1公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員簽到，相關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻

42、；4.4.2公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；4.4.3由經(jīng)營(yíng)部對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行會(huì)議記錄。4.5治理評(píng)審輸出4.5.1治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a.質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的維修與技術(shù)服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有的服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c.資源需求（人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境）等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由公司經(jīng)營(yíng)部依照治理評(píng)審輸出的要求編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)治理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次治理評(píng)審的輸出能夠做為下一次治理評(píng)審的

43、輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。公司經(jīng)營(yíng)部組織各部門，依照糾正措施操縱程序和預(yù)防措施操縱程序的規(guī)定，填寫糾正措施處理單、預(yù)防措施處理單，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按文件操縱程序執(zhí)行。4.8治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由公司經(jīng)營(yíng)部按記錄操縱程序保管，包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5.相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2糾正措施操縱程序5.3文件操縱程序5.4記錄操縱程序5.5預(yù)防措施操縱程序6.質(zhì)量記錄6.1治理評(píng)審打算 JL-5.6-016.2治理評(píng)審會(huì)議記錄 JL-5.6-026.3治理評(píng)

44、審報(bào)告 JL-5.6-036.4簽到表 6.5糾正措施處理單6.6預(yù)防措施處理單6.0 資源治理1.本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需要的資源，以： a.實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b.滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意度。2.資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源等。3.本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,制定以下程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)比條款6.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3 6.46.1人力資源操縱程序1.目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的

45、要求。2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時(shí)雇用人員、供方人員（必要時(shí)）。3.職責(zé)3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制各部門人員崗位職責(zé)和任職要求;負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);3.2各相關(guān)部門執(zhí)行培訓(xùn)打算，保存培訓(xùn)記錄；3.3公司總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位職責(zé)和任職要求；3.4公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)打算；4.程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有一定能力的，能夠勝任其崗位職責(zé)的人員，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面考慮。4.1.2經(jīng)營(yíng)部編制各部門崗位職責(zé)和任職要求報(bào)治理者代表審核,公司總經(jīng)理審批。4.1.3崗位職責(zé)和任職要求經(jīng)審

46、批后，作為公司招聘、培訓(xùn)、安排人員的要緊依據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員的能力要求，分不對(duì)新職員、在崗職員、專門工種職員、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責(zé)任要求實(shí)施培訓(xùn)。4.2.2 新職員培訓(xùn)a.崗前基礎(chǔ)教育：包括公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)由公司經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一組織進(jìn)行。b.崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，對(duì)其崗位要求的技術(shù)專業(yè)知識(shí)及技能進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員進(jìn)行再教育培訓(xùn)考核，由公司經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行。4.2.4 專門工種人員培訓(xùn)專門崗位職員包括：電工、專職

47、檢驗(yàn)員等；以上崗位職員應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書后持證上崗。質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核，取得內(nèi)審員證書后方可參加內(nèi)審工作。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)崗前技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)操作流程、所用設(shè)備的性能、安全注意事項(xiàng)及操作方法。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.6技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術(shù)保障作用，適時(shí)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請(qǐng)，組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：a.自己從事的活動(dòng)的重要性與相關(guān)性b.違反規(guī)定要求所造成的后果c.滿

48、足顧客要求的重要性4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)打算的有效性 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)考核等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果，被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。4.2.9公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立、保存職員培訓(xùn)檔案，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等4個(gè)方面記錄職員的能力。4.3培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1由公司經(jīng)營(yíng)部于每年初制定本年度的年度培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容）。報(bào)治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部存檔。4.3.3各部門的打算

49、外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5.相關(guān)文件5.1崗位職責(zé)和任職要求6.質(zhì)量記錄6.1年度培訓(xùn)打算 JL-6.2.2-01 6.2培訓(xùn)記錄表 JL-6.2.2-026.3職員培訓(xùn)檔案JL-6.2.2-03 6.4特種作業(yè)人員名冊(cè) JL-6.2.2-046.2設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序1.目的識(shí)不并提供和維護(hù)為產(chǎn)品經(jīng)銷過(guò)程所需要的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)銷售、加工、服務(wù)需要的工作環(huán)境中人和物的因素。2.范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施設(shè)備，如工作場(chǎng)所、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件、工具和設(shè)備、通訊設(shè)施設(shè)備等的操縱。對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行操縱。3.職責(zé)3

50、.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷過(guò)程所使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行操縱和維修保養(yǎng)。3.2生產(chǎn)部對(duì)工作環(huán)境、防火設(shè)施設(shè)備及支持性服務(wù)設(shè)備的治理。3.3各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行操縱。4.程序4.1產(chǎn)品設(shè)施設(shè)備的識(shí)不、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施設(shè)備的識(shí)不 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷活動(dòng)所需的設(shè)施設(shè)備包括：運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備（車輛）、工作場(chǎng)地（庫(kù)房、經(jīng)營(yíng)部、加工現(xiàn)場(chǎng)等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、通訊設(shè)施設(shè)備（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）及水、電、氣的供應(yīng)等。4.1.2設(shè)施設(shè)備的提供各部門依照使用部門的要求和公司進(jìn)展的需要，填寫設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單，注明設(shè)施設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等。經(jīng)生產(chǎn)部審核

51、，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織采購(gòu)并備案。需要自制的設(shè)施設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 4.1.3 設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收a.采購(gòu)、自制的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收確認(rèn)，并記錄設(shè)施設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單由公司生產(chǎn)部存檔保管。b.驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供方協(xié)商解決，并報(bào)公司生產(chǎn)部在設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。c.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施設(shè)備，公司生產(chǎn)部建立設(shè)施設(shè)備治理卡,并填寫設(shè)備臺(tái)賬。4.1.4設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.操作人員由各使用部

52、門負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核合格后上崗。b.生產(chǎn)部組織有關(guān)部門，對(duì)關(guān)鍵的設(shè)施設(shè)備制定專用設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)定,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。各使用部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c.生產(chǎn)部每年12月制定下年度的設(shè)施設(shè)備檢修打算報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批。d.日常工作中發(fā)生無(wú)法排除的故障，由發(fā)生單位填寫設(shè)備檢修單報(bào)檢修，檢修中的設(shè)備掛紅牌，檢修后的設(shè)備由使用部門進(jìn)行簽字驗(yàn)收。e.現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),便于維修保養(yǎng)。4.2設(shè)備的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)施設(shè)備設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)公司生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)低值易耗的零配件,由使用部門人員以報(bào)廢品向庫(kù)管人員領(lǐng)取新品,庫(kù)管人員登記后,

53、即可報(bào)廢。4.3工作環(huán)境公司總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助各部門識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依照產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷作業(yè)需要，制造良好的工作環(huán)境包括：4.3.1配置適宜的工作現(xiàn)場(chǎng)并依照產(chǎn)品需要適當(dāng)防護(hù)，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 4.3.2 配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境。4.3.3確保職職員作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的環(huán)境要求。4.3.4庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持暢通的搬運(yùn)通道及照明、防護(hù)要求。5.相關(guān)文件5.1設(shè)備治理制度6.質(zhì)量記錄6.1設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單JL-6.3-016.2設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單 JL-6.3-026.3設(shè)備臺(tái)賬 JL-6.3-036.4設(shè)施設(shè)備檢修打算 J

54、L-6.3-046.5設(shè)施設(shè)備檢修單 JL-6.3-05 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)過(guò)程(采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和銷售過(guò)程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護(hù)等)均在受控范圍內(nèi)，通過(guò)采取系統(tǒng)的治理方法,將各過(guò)程之間的聯(lián)系、接口等問(wèn)題協(xié)調(diào)處理,滿足以下要求:策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的適宜過(guò)程,合理安排各過(guò)程之間的接口識(shí)不、確認(rèn)顧客要求，對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，滿足顧客要求，做好各時(shí)期的服務(wù)；對(duì)采購(gòu)過(guò)程的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)事實(shí)上施監(jiān)控;策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵及專門過(guò)程，獵取信息,編制指導(dǎo)操作的技術(shù)文件及圖紙資料，配置適宜的產(chǎn)品設(shè)備，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)滿足技術(shù)要求，確定監(jiān)督及測(cè)量時(shí)機(jī)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄

55、;對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，做好產(chǎn)品的防護(hù)；對(duì)實(shí)施監(jiān)視測(cè)量的儀器進(jìn)行定期檢測(cè),保證檢測(cè)儀器的有效性；為滿足要求特編制如下程序文件進(jìn)行具體操縱:標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)比條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序 7.27.3采購(gòu)操縱程序 7.47.4產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)操縱程序 7.57.5監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序 7.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序1.目的關(guān)于特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項(xiàng)目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源配置和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2.范圍適用于與特定的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量策劃及相關(guān)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批

56、準(zhǔn)質(zhì)量打算；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量項(xiàng)目的策劃及編制,并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。4.程序4.1我公司對(duì)特定產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)銷進(jìn)行質(zhì)量策劃,策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量打算或產(chǎn)品生產(chǎn)銷售打算。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)： a.合同中對(duì)產(chǎn)品性能或維修服務(wù)有專門的要求; b.現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件未能涵蓋的專門事宜。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容4.3.1針對(duì)特定產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程進(jìn)行操縱，應(yīng)識(shí)不關(guān)鍵的子過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程所涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為：壓縮氣體、液化氣體的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售

57、、運(yùn)輸過(guò)程。（具體流程見(jiàn)7.5產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)操縱程序）4.3.2識(shí)不并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作時(shí)期的劃分、職員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。關(guān)鍵過(guò)程為：危險(xiǎn)氣體貯存。4.3.3確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)專門過(guò)程需進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；4.3.4確定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量打算：對(duì)特定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、過(guò)程的策劃、規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件為“質(zhì)量打算”，質(zhì)量打算編制原則如下：4.4.1質(zhì)量打算的內(nèi)容依照質(zhì)量策劃的輸入內(nèi)容和結(jié)果而確定;4.4.2應(yīng)與質(zhì)量方針、目標(biāo)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.3依照實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量打算，

58、也可編制有關(guān)的單項(xiàng)打算(如XX產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷專門要求等)；4.3.4質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件的一部分。4.5質(zhì)量打算的編制、審核、批準(zhǔn)4.5.1質(zhì)量打算應(yīng)由生產(chǎn)部組織進(jìn)行質(zhì)量策劃,并形成質(zhì)量打算,經(jīng)治理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.2質(zhì)量打算可下發(fā)到使用部門或顧客、供方，具體文件發(fā)放治理執(zhí)行文件操縱程序。4.5.3質(zhì)量打算的封面應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及公布日期。4.6質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督、修改4.6.1各部門按質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行。 4.6.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量打算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并進(jìn)行整體上的協(xié)調(diào)。填寫質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表，上

59、報(bào)治理者代表及公司總經(jīng)理。 4.6.3需要對(duì)質(zhì)量打算內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按文件操縱程序要求進(jìn)行修改。 4.6.4質(zhì)量打算完成后,相關(guān)文件由各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2質(zhì)量打算6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表JL-7.1-016.2文件更改申請(qǐng)單7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序1.目的對(duì)確保顧客的要求和期望得到充分滿足的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范圍適用于對(duì)顧客的要求的識(shí)不，評(píng)審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的評(píng)審;3.2生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)合同要求的產(chǎn)品安裝生產(chǎn)周期、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)工藝進(jìn)行評(píng)

60、審;3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人員的調(diào)配;3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，主動(dòng)調(diào)查顧客投訴及市場(chǎng)信息，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主抓經(jīng)營(yíng)部的工作,負(fù)責(zé)與顧客的溝通。4.程序4.1顧客要求的識(shí)不經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)不，包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)的識(shí)不確定。4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求：產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)、交付方式及交付周 期；4.1.2顧客沒(méi)有明示的，但在行業(yè)要求上所必須履行的差不多職責(zé)。4.1.3必須遵守的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)。4.2合同的分類4.2.1常規(guī)合同：對(duì)公司經(jīng)銷產(chǎn)品所簽定的合同；4.2.2專門合同：對(duì)經(jīng)銷產(chǎn)品在技術(shù)性能參數(shù)上有改進(jìn)要求的或交付周期較短的合同；4.3