煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范培訓

1、YC/T384-2011YC/T384-2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范1234 56 規(guī)范的框架、基本原理和特點規(guī)范的框架、基本原理和特點 1 1 規(guī)范規(guī)范的整體框架：的整體框架： AQ/T 9006-2010AQ/T 9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范核心要求核心要求 GB/T28001-2001GB/T28001-2001 OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007 安全檢查表安全檢查表 根據(jù)煙草企業(yè)實際，增加和細化相應(yīng)的模塊。根據(jù)煙草企業(yè)實際，增加和細化相應(yīng)的模塊。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 （2010-

2、04-15發(fā)布，2010-06-01實施） 1 1、使用范圍：、使用范圍：適用于工礦企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作以及對標準化工作的適用于工礦企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作以及對標準化工作的咨詢、服務(wù)和評審咨詢、服務(wù)和評審；其他企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營單位可參照執(zhí)行。其他企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營單位可參照執(zhí)行。2 2、安全生產(chǎn)標準化基本概念：、安全生產(chǎn)標準化基本概念：通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法重大危險源，建立預(yù)防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)

3、環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。 3 3、安全標準化考核評級方式：、安全標準化考核評級方式：企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。企業(yè)應(yīng)當根據(jù)本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。企業(yè)應(yīng)當根據(jù)本標準和有關(guān)評分細則，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作情況進行評定；自主評標準和有關(guān)評分細則，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)標準

4、化評審分為一級、二級、三級，一級為最定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。4 4、安全生產(chǎn)標準化的、安全生產(chǎn)標準化的1313個一級指標（核心要素）。個一級指標（核心要素）。YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范 第第1 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/T384.2-2011YC/T384.2-2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范 第第2 2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范

5、部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范YC/T384.3-2011YC/T384.3-2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第第3 3部分：考核評價準則和方法部分：考核評價準則和方法安全生產(chǎn)標準化遵循以下四個基本原理：安全生產(chǎn)標準化遵循以下四個基本原理： 1.“1.“安全系統(tǒng)工程安全系統(tǒng)工程”的原理；的原理； 2.“2.“自我發(fā)現(xiàn)、持續(xù)改進、建立長效機制自我發(fā)現(xiàn)、持續(xù)改進、建立長效機制”的過程；的過程； 3.“3.“我要安全我要安全”、“我懂安全我懂安全”、“我會安全我會安全”的理念；的理念； 4.“4.“全員、全過程、全方位全員、全過程、全方位”貫徹標準。貫徹標準。它包括企業(yè)安全管理

6、標準化、作業(yè)行為標準化、生產(chǎn)條件標準化和作業(yè)它包括企業(yè)安全管理標準化、作業(yè)行為標準化、生產(chǎn)條件標準化和作業(yè)環(huán)境標準化（人、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境）環(huán)境標準化（人、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境）。規(guī)范規(guī)范第第1 1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范 2 2 1 1 職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標和計劃考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃計方針、規(guī)劃計劃和總結(jié)劃和總結(jié)1.11.1職業(yè)健康安全方針要求職業(yè)健康安全方針要求* *帶帶* *項無任何項無任何資料扣全部分資料扣全部分值，資料或內(nèi)值，資料或

7、內(nèi)容不全、運行容不全、運行的不符合，一的不符合，一處扣處扣1 1分分其他項內(nèi)的不其他項內(nèi)的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分5 51.21.2安全中長期規(guī)劃要求安全中長期規(guī)劃要求* *1.31.3企業(yè)年度安全工作計劃企業(yè)年度安全工作計劃* *1.41.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)企業(yè)年度安全工作總結(jié)* *2 2目標和方案目標和方案管理管理2.12.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標和方企業(yè)職業(yè)健康安全目標和方案案* *5 52.22.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標目標2.32.3目標考核目標考核3 3安全投入費用安全投入費用管管理理3.13.1安全投入保障制度安全投入保障制度* *5

8、53.23.2安全投入預(yù)算計劃和使用安全投入預(yù)算計劃和使用* *合計合計1515要求解析：要求解析： 增加安全中長期規(guī)劃的要求；增加安全中長期規(guī)劃的要求； 細化企業(yè)和重點部門安全工作計劃和總結(jié)的要求；細化企業(yè)和重點部門安全工作計劃和總結(jié)的要求； 對目標的要求，與體系一致，強調(diào)目標的針對性：目標應(yīng)根據(jù)企對目標的要求，與體系一致，強調(diào)目標的針對性：目標應(yīng)根據(jù)企 業(yè)現(xiàn)狀和上級要求制定，不僅應(yīng)包括事故發(fā)生率、職業(yè)危害控制業(yè)現(xiàn)狀和上級要求制定，不僅應(yīng)包括事故發(fā)生率、職業(yè)危害控制 目標，還應(yīng)有安全管理、風險控制等過程控制目標，并宜量化；目標，還應(yīng)有安全管理、風險控制等過程控制目標，并宜量化； 目標應(yīng)體現(xiàn)持

9、續(xù)改進，提出年度內(nèi)實現(xiàn)的提升性目標；目標應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進，提出年度內(nèi)實現(xiàn)的提升性目標； 企業(yè)應(yīng)針對目標制定相應(yīng)的方案，明確為實現(xiàn)目標所規(guī)定的有關(guān)企業(yè)應(yīng)針對目標制定相應(yīng)的方案，明確為實現(xiàn)目標所規(guī)定的有關(guān) 職能、層次的職責和權(quán)限、實現(xiàn)目標的方法和時間表等。職能、層次的職責和權(quán)限、實現(xiàn)目標的方法和時間表等。 文件化的安全投入保障制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括：安全投入費用的文件化的安全投入保障制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括：安全投入費用的 提取、安全投入費用的使用、安全投入費用使用統(tǒng)計分析、?？钐崛　踩度胭M用的使用、安全投入費用使用統(tǒng)計分析、?？?專用要求、安全投入費用的審計監(jiān)督等。專用要求、安全投入費用的審計監(jiān)督等

10、。例：職業(yè)健康安全目標例：職業(yè)健康安全目標序號公司目標指標完成情況統(tǒng)計周期和方法、方案名稱1火災(zāi)、爆炸事故為零，重傷以上事故為零；輕傷事故不超過0.05%每月1吊索具綜合治理2各氣瓶存放點綜合治理（增加防傾倒裝置、控制存放量、確定存放點等）3增加廠區(qū)道路交通標志2職業(yè)病發(fā)生率為零每月4建立職業(yè)危害點和涉及人員臺帳，并進行檢測5 14車間通風系統(tǒng)、降溫設(shè)施改造、3劇毒品管理合格率100每月現(xiàn)場檢查，受檢查項目的合格率6計量理化處不使用的砒霜，聯(lián)系有資質(zhì)單位合法處理，或交物資處劇毒品庫統(tǒng)一存貯4年度全員安全健康培訓率85%以上每季度累進統(tǒng)計7編制或購買班組安全培訓和新員工進廠廠級培訓通用教材5特種

11、作業(yè)人員持證上崗率100每年見特種作業(yè)人員培訓取證計劃6勞動防護用品正確佩戴率80以上每季現(xiàn)場抽查，受檢查人數(shù)的合格率見勞動防護用品發(fā)放計劃7安全健康防護設(shè)施正常運行率100每季現(xiàn)場抽查，檢查設(shè)備的合格率8建立防護裝置臺帳，檢查并檢修；建立防護裝置管理制度并實施。8特種設(shè)備定期檢驗率100每年見特種設(shè)備檢驗計劃2 2 危險源管理危險源管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1 危險源管危險源管理理要求要求1.11.1危險源管理制度和資料危險源管理制度和資料* *帶帶* *項無任何資料扣全部分值，項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行

12、的不符資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，一處扣其他項內(nèi)的不符合，一處扣1 1分分5 51.21.2危險源資料的更新危險源資料的更新1.31.3危險源資料的應(yīng)用危險源資料的應(yīng)用2 2 危險源辨危險源辨識和風險識和風險評價要求評價要求2.12.1危險源辨識覆蓋所有場所和活動危險源辨識覆蓋所有場所和活動5 52.22.2危險源辨識及其描述要求危險源辨識及其描述要求2.3 2.3 風險評價的原則和方法風險評價的原則和方法3 3危險源控危險源控制措施的制措施的策劃策劃3.13.1危險源控制策劃和效果評價危險源控制策劃和效果評價* *5 53.23.2危險源風險控制

13、措施危險源風險控制措施合計合計1515重點重點/ /重要危險源：企業(yè)經(jīng)過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大、需重重要危險源：企業(yè)經(jīng)過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風險。點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風險。危險源控制措施的各類文本應(yīng)下發(fā)到各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄；文本危險源控制措施的各類文本應(yīng)下發(fā)到各班組或崗位，并保存發(fā)放記錄；文本可作為新員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員班組級安全教育和日常培訓的依據(jù)；應(yīng)確保員工可作為新員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員班組級安全教育和日常培訓的依據(jù)；應(yīng)確保員工熟悉本崗位的危險源（特別是重點熟悉本崗位的危險源（特別是重點/ /重要危險源

14、）及控制方法、作業(yè)注意事項重要危險源）及控制方法、作業(yè)注意事項及應(yīng)急措施等內(nèi)容；及應(yīng)急措施等內(nèi)容； 企業(yè)重點企業(yè)重點/ /重要危險源應(yīng)列入重點控制對象，形成各重點重要危險源應(yīng)列入重點控制對象，形成各重點/ /重要危險源部位或重要危險源部位或作業(yè)活動的控制措施表；其他危險源的控制措施應(yīng)包含在部門危險源臺帳或作業(yè)活動的控制措施表；其他危險源的控制措施應(yīng)包含在部門危險源臺帳或清單之中；清單之中；每年應(yīng)對重點每年應(yīng)對重點/ /重要危險源的風險控制情況進行效果評價，并形成分析報告，重要危險源的風險控制情況進行效果評價，并形成分析報告，確保重點確保重點/ /重要危險源監(jiān)控工作的持續(xù)改進。重要危險源監(jiān)控工作

15、的持續(xù)改進。要求解析：要求解析： 重大危險源：重大危險源：我國標準我國標準重大危險源辨識重大危險源辨識（GB18218-GB18218-20092009）和）和中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國安全生產(chǎn)法對重大危險源做對重大危險源做出了明確的規(guī)定。出了明確的規(guī)定。 安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)法第第96條的解釋是：重大危險源，是指長期條的解釋是：重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。施）。危險源危險源危險源危險源n

16、GB/T13861GB/T13861：n危險因素危險因素指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐芍改軐θ嗽斐蓚龌驅(qū)ξ镌斐赏话l(fā)性突發(fā)性損害的因素。損害的因素。n有害因素有害因素指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐芍改苡绊懭说纳眢w健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕月該p害的因素。損害的因素。 通常兩者統(tǒng)稱為通常兩者統(tǒng)稱為危險有害因素危險有害因素。 按按企業(yè)職工傷亡事故分類企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986)(GB6441-1986)，綜合考慮，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險有害因素分為將危險有害因素分為2020類：

17、類：（1 1）參照事故類型進行分類）參照事故類型進行分類（2 2）按導(dǎo)致事故的直接原因進行分類按導(dǎo)致事故的直接原因進行分類 參照參照生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼(GB/T13861 -1992) (GB/T13861 -1992) ，將危險、有害因素分為，將危險、有害因素分為6 6大類：大類：物理性危險、有害因素物理性危險、有害因素（3）按職業(yè)健康分類）按職業(yè)健康分類 * *安全是相對的，危險是永遠存在的安全是相對的，危險是永遠存在的* *風險是可以控制的風險是可以控制的消除危險源風險消除危險源風險減少和控制危險源風險減少和控制危險源風險采取勞動防護措施采取

18、勞動防護措施管理體系系統(tǒng)控制管理體系系統(tǒng)控制人人機機料料法法環(huán)環(huán)全面的風險控制全面的風險控制降低風險降低風險個體防護個體防護消除風險消除風險停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代停止使用危害性物質(zhì)，或以無害物質(zhì)替代改用危害性較低的物質(zhì)改用危害性較低的物質(zhì)改變工藝減輕危害性改變工藝減輕危害性隔離人員或危害隔離人員或危害限制危害限制危害工程技術(shù)控制工程技術(shù)控制管理控制管理控制個體防護個體防護限制危害限制危害選擇風險控制措施時的優(yōu)先順序選擇風險控制措施時的優(yōu)先順序（從下向上）（從下向上）識別危險源識別危險源評價風險評價風險 然后然后 消除風險消除風險或?qū)ふ姨娲坊驅(qū)ふ姨娲坊驀L試控制住風險或嘗試控制住

19、風險或者使用個人防護用品或者使用個人防護用品3 3 法律法規(guī)和其他要求管理法律法規(guī)和其他要求管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得應(yīng)得分分實實得得分分備注備注1 1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更取和更新新1.11.1法律法規(guī)和其他要求管理法律法規(guī)和其他要求管理制度制度* *帶帶* *項無任何項無任何資料扣全部資料扣全部分值，資料分值，資料或內(nèi)容不全、或內(nèi)容不全、運行的不符運行的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的其他項內(nèi)的不符合，一不符合，一處扣處扣1 1分分5 51.21.2法律法規(guī)和其他要求識別法律法規(guī)和其他要求識別及其資料

20、及其資料* *1.31.3法律法規(guī)和其他要求資料法律法規(guī)和其他要求資料的更新的更新2 2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用用2.12.1貫徹和應(yīng)用要求貫徹和應(yīng)用要求5 52.22.2學習和培訓要求學習和培訓要求3 3 法律法規(guī)和其他要求的法律法規(guī)和其他要求的合合規(guī)性評價規(guī)性評價3.13.1合規(guī)性評價的組織合規(guī)性評價的組織* *5 53.23.2合規(guī)性評價的要求合規(guī)性評價的要求3.33.3整改和改進整改和改進* *合計合計15154 4 組織機構(gòu)和職責組織機構(gòu)和職責考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1安全生產(chǎn)安全生

21、產(chǎn)委員會委員會1.11.1安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立安全生產(chǎn)委員會的設(shè)立* *帶帶* *項無任何資料項無任何資料扣全部分值，資扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、料或內(nèi)容不全、運行的不符合，運行的不符合，一處扣一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符其他項內(nèi)的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分5 51.21.2安委會議事規(guī)程和監(jiān)督安委會議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機制檢查機制* *2 2安全管理安全管理機構(gòu)和人員機構(gòu)和人員2.1 2.1 安全管理機構(gòu)和人員安全管理機構(gòu)和人員設(shè)置要求設(shè)置要求* *5 52.22.2安全管理人員、專兼職安全管理人員、專兼職安全員任職資格安全員任職資格* *2.3 2.3 注冊安全工程師的配注冊安全

22、工程師的配置和工作制度置和工作制度3 3安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)責任制責任制3.1 3.1 安全職責文本安全職責文本* *5 53.2 “3.2 “一崗雙責一崗雙責”要求要求3.3 3.3 安全責任書、承諾書安全責任書、承諾書和安全告知和安全告知合計合計1515明確了安委會的地位和職能；包括對涉及安全的重大問題進行研究決策，明確了安委會的地位和職能；包括對涉及安全的重大問題進行研究決策，批準年度安全工作計劃，聽取并批準年度安全工作總結(jié)等。批準年度安全工作計劃，聽取并批準年度安全工作總結(jié)等。根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗，增加了規(guī)范要求：安全生產(chǎn)委員會建立工作制度根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗，增加了規(guī)范要求：安全生產(chǎn)委員

23、會建立工作制度文本，內(nèi)容應(yīng)包括安委會職責、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等；文本，內(nèi)容應(yīng)包括安委會職責、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等；明確了專兼職安全員的配備及其資質(zhì)；明確了專兼職安全員的配備及其資質(zhì)；對注冊安全工程師的配置和職責提出了基本要求：企業(yè)應(yīng)至少設(shè)置對注冊安全工程師的配置和職責提出了基本要求：企業(yè)應(yīng)至少設(shè)置1 1個專職個專職或兼職安全工程師崗位，由取得注冊安全工程師資質(zhì)，并有相關(guān)安全管理或或兼職安全工程師崗位，由取得注冊安全工程師資質(zhì)，并有相關(guān)安全管理或技術(shù)工作經(jīng)歷的人員擔任；注冊安全工程師應(yīng)經(jīng)過國家組織的考試合格，并技術(shù)工作經(jīng)歷的人員擔任；注冊安全工程師應(yīng)經(jīng)過國家組織的考試合格，并

24、辦理注冊登記，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成辦理注冊登記，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成文本；應(yīng)對注冊安全工程師參與并簽署意見的各項職責及工作流程作出具體文本；應(yīng)對注冊安全工程師參與并簽署意見的各項職責及工作流程作出具體規(guī)定。規(guī)定。5 5 職業(yè)健康安全文件和記錄職業(yè)健康安全文件和記錄考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得應(yīng)得分分實得實得分分備注備注1 1職業(yè)健康安全文件總體要求職業(yè)健康安全文件總體要求1.11.1編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單清單* *帶帶* *項無任何資項無任何

25、資料扣全部分值，料扣全部分值，資料或內(nèi)容不資料或內(nèi)容不全、運行的不全、運行的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不其他項內(nèi)的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分5 52 2安全管理文件要求安全管理文件要求2.12.1建立各類安全管理文件建立各類安全管理文件5 53 3安全操作規(guī)程要求安全操作規(guī)程要求3.13.1安全操作規(guī)程的制定安全操作規(guī)程的制定5 53.23.2安全操作規(guī)程內(nèi)容安全操作規(guī)程內(nèi)容4 4文件和文件和記錄控制要求記錄控制要求4.14.1文件控制制度和基本要求文件控制制度和基本要求* *5 54.24.2文件的評審、修改和作廢文件的評審、修改和作廢4.3 4.3 外來文件的

26、識別和管理外來文件的識別和管理4.44.4記錄控制制度和基本要求記錄控制制度和基本要求* *4.54.5記錄的保存、歸檔和銷毀記錄的保存、歸檔和銷毀合計合計2020文件編制、評審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同；文件編制、評審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同；明確了需編制的文件類別和具體種類，其中各具體的文件可以分別編制，明確了需編制的文件類別和具體種類，其中各具體的文件可以分別編制，也可合并編制，也可拆分編制；但內(nèi)容應(yīng)符合也可合并編制，也可拆分編制；但內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)范規(guī)范的基本要求；的基本要求；對安全操作規(guī)程提出了具體要求：一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本對安全操作規(guī)程提出了具體要

27、求：一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元編制；相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并，否則應(yīng)單獨編制單元編制；相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并，否則應(yīng)單獨編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應(yīng)包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應(yīng)包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求等，內(nèi)設(shè)備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求等，內(nèi)容應(yīng)符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求，符合容應(yīng)符合

28、國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求，符合規(guī)范規(guī)范第第2 2部分中相關(guān)作部分中相關(guān)作業(yè)要求；業(yè)要求；明確了需歸檔的資料、記錄的基本范圍。明確了需歸檔的資料、記錄的基本范圍。 6 6 能力、意識和安全培訓教育能力、意識和安全培訓教育考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得應(yīng)得分分實得實得分分備注備注1 1各級人員任職要求各級人員任職要求和和安全培訓安全培訓1.11.1能力要求和任職資格能力要求和任職資格* *帶帶* *項無任何項無任何資料扣全部分資料扣全部分值，資料或內(nèi)值，資料或內(nèi)容不全、運行容不全、運行的不符合，一的不符合，一處扣處扣1 1分分其他項內(nèi)的不其他項內(nèi)的不符合，一處扣符合

29、，一處扣1 1分分5 51.21.2各級安全管理人員安全培訓與取證各級安全管理人員安全培訓與取證* *1.31.3班組長及員工安全培訓班組長及員工安全培訓1.41.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓2 2作業(yè)人員的培訓取作業(yè)人員的培訓取證證2.12.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓取證特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓取證* *5 52.22.2特種作業(yè)人員的培訓取證特種作業(yè)人員的培訓取證* *2.3 2.3 其他人員培訓取證其他人員培訓取證3 3新員工新員工安全三級教育和轉(zhuǎn)安全三級教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育復(fù)崗人員安全教育3.13.1新員工安全三級教育要求新員工安全三級教育要求* *5 53.23.2

30、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求* *6 6 能力、意識和安全培訓教育（續(xù)）能力、意識和安全培訓教育（續(xù)）考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備注備注4 4安全教育培訓安全教育培訓管理要求管理要求4.14.1安全教育培訓制度和師資、教材管理安全教育培訓制度和師資、教材管理帶帶* *項無任何資料扣全項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，不全、運行的不符合，一處扣一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，其他項內(nèi)的不符合，一處扣一處扣1 1分分5 54.24.2安全教育培訓計劃安全教育培訓計劃* *4.34.3安全教

31、育培訓的實施及其記錄安全教育培訓的實施及其記錄5 5外來務(wù)工人員外來務(wù)工人員的聘用和培訓的聘用和培訓教育教育5.15.1外來務(wù)工人員聘用和社會保險外來務(wù)工人員聘用和社會保險5 55.25.2外來務(wù)工人員的安全教育培訓外來務(wù)工人員的安全教育培訓6 6安全文化建設(shè)安全文化建設(shè)6.16.1依據(jù)依據(jù)AQ/T9004AQ/T9004開展安全文化建設(shè)開展安全文化建設(shè)* *5 56.26.2將安全文化理念教育、安全氛圍營造、員將安全文化理念教育、安全氛圍營造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓計劃并工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓計劃并實施實施合計合計3030基本要求，與體系相同；基本要求，與體系相同；首先

32、突出了資質(zhì)和能力要求；首先突出了資質(zhì)和能力要求；強調(diào)了培訓的有效性，要確保有效性，首先從培訓需求和培訓強調(diào)了培訓的有效性，要確保有效性，首先從培訓需求和培訓計劃抓起：每年年初應(yīng)按各部門的培訓需求制定企業(yè)年度安全教計劃抓起：每年年初應(yīng)按各部門的培訓需求制定企業(yè)年度安全教育培訓計劃，安全管理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓教育需求；計育培訓計劃，安全管理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓教育需求；計劃中應(yīng)包括內(nèi)部企業(yè)級培訓和外部培訓的具體組織職責、時間、劃中應(yīng)包括內(nèi)部企業(yè)級培訓和外部培訓的具體組織職責、時間、內(nèi)容和要求、并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓的時間、內(nèi)容要內(nèi)容和要求、并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓的時間、內(nèi)

33、容要求；計劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)實施；求；計劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)實施；規(guī)范了三級安全教育：教育時間不應(yīng)少于規(guī)范了三級安全教育：教育時間不應(yīng)少于2424小時；企業(yè)級教育小時；企業(yè)級教育培訓應(yīng)有教材，并組織考試，保存試卷和成績；部門（車間）級培訓應(yīng)有教材，并組織考試，保存試卷和成績；部門（車間）級教育培訓應(yīng)有大綱；班組級教育培訓宜以崗位危險源清單、安全教育培訓應(yīng)有大綱；班組級教育培訓宜以崗位危險源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓教材；操作規(guī)程等作為培訓教材；強調(diào)了培訓管理規(guī)范要求：應(yīng)建立企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫，并宜強調(diào)了培訓管理規(guī)范要求：應(yīng)建立企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫，并宜建立外部師資

34、庫；應(yīng)根據(jù)培訓內(nèi)容需求，建立企業(yè)基本安全培訓內(nèi)容的建立外部師資庫；應(yīng)根據(jù)培訓內(nèi)容需求，建立企業(yè)基本安全培訓內(nèi)容的培訓教材，宜包括外部選購和內(nèi)部編制的課本、課件等；各級培訓應(yīng)保培訓教材，宜包括外部選購和內(nèi)部編制的課本、課件等；各級培訓應(yīng)保持記錄，記錄中應(yīng)有參加人員簽到、培訓內(nèi)容、考試或考核方式等內(nèi)容；持記錄，記錄中應(yīng)有參加人員簽到、培訓內(nèi)容、考試或考核方式等內(nèi)容；班組級的日常安全教育，宜記錄在班組活動內(nèi)；培訓完成后，應(yīng)進行效班組級的日常安全教育，宜記錄在班組活動內(nèi)；培訓完成后，應(yīng)進行效果評價，一般培訓應(yīng)進行現(xiàn)場直觀評價，包括評價參加人數(shù)、授課效果、果評價，一般培訓應(yīng)進行現(xiàn)場直觀評價，包括評價參加

35、人數(shù)、授課效果、考試情況等，并保存記錄；對未達到培訓效果的，應(yīng)組織補課或再培訓；考試情況等，并保存記錄；對未達到培訓效果的，應(yīng)組織補課或再培訓；應(yīng)對各類人員的安全教育培訓學時、內(nèi)容等進行登記，形成培訓臺賬或應(yīng)對各類人員的安全教育培訓學時、內(nèi)容等進行登記，形成培訓臺賬或檔案；檔案；明確了安保部門對培訓的管理和監(jiān)督職責：安全主管部門應(yīng)會同培訓主明確了安保部門對培訓的管理和監(jiān)督職責：安全主管部門應(yīng)會同培訓主管部門對企業(yè)及各部門安全培訓實施情況和效果進行檢查與監(jiān)督，每年管部門對企業(yè)及各部門安全培訓實施情況和效果進行檢查與監(jiān)督，每年進行總結(jié)并保存記錄，或列入年度安全工作總結(jié)。進行總結(jié)并保存記錄，或列入年

36、度安全工作總結(jié)。將安全文化建設(shè)作為一個要素，提出了原則性要求。將安全文化建設(shè)作為一個要素，提出了原則性要求。7 7 參與、協(xié)商和溝通參與、協(xié)商和溝通考評項目考評項目考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1參與、協(xié)商和參與、協(xié)商和溝通管理制度溝通管理制度1.1 1.1 參與、協(xié)商和溝通管理制參與、協(xié)商和溝通管理制度度* *帶帶* *項無任何資料扣項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符容不全、運行的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，其他項內(nèi)的不符合，一處扣一處扣1 1分分5 51.2 1.2 信息溝通信息溝通1.31.3

37、安全事項的員工參與和協(xié)安全事項的員工參與和協(xié)商商1.41.4參與和協(xié)商的內(nèi)容參與和協(xié)商的內(nèi)容1.5 1.5 資料和記錄要求資料和記錄要求2 2工會、員工代工會、員工代表對安全的監(jiān)表對安全的監(jiān)督督2.12.1安全監(jiān)督職責安全監(jiān)督職責5 52.22.2職代會、工會的監(jiān)督管理職代會、工會的監(jiān)督管理合計合計1010基本要求，與體系相同；基本要求，與體系相同；強調(diào)了重要信息的書面?zhèn)鬟f要求：各類信息可采用書面文件、口強調(diào)了重要信息的書面?zhèn)鬟f要求：各類信息可采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等形式傳遞，但其中有關(guān)安全隱患等內(nèi)頭報告、電話、電子信息等形式傳遞，但其中有關(guān)安全隱患等內(nèi)容的重要信息應(yīng)以書面方式

38、傳遞和記錄處置結(jié)果；容的重要信息應(yīng)以書面方式傳遞和記錄處置結(jié)果；明確了協(xié)商的基本內(nèi)容和要求：每年至少應(yīng)有一次以上協(xié)商活動，明確了協(xié)商的基本內(nèi)容和要求：每年至少應(yīng)有一次以上協(xié)商活動，并保持記錄；并保持記錄；對工會和員工代表提出了公示要求：企業(yè)工會組織內(nèi)應(yīng)明確負責對工會和員工代表提出了公示要求：企業(yè)工會組織內(nèi)應(yīng)明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單；工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和員工代表名單，應(yīng)表名單；工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和員工代表名單，應(yīng)向員工公示。向員工公示。8 8 建設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目建

39、設(shè)項目和安全技術(shù)措施項目“三同時三同時”管理管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)得應(yīng)得分分實得實得分分備注備注1 1建設(shè)項目建設(shè)項目“三三同時同時”總體要求總體要求1.11.1新、改、擴建項目新、改、擴建項目“三同時三同時”管理制度管理制度* *帶帶* *項無任項無任何資料扣全何資料扣全部分值，資部分值，資料或內(nèi)容不料或內(nèi)容不全、運行的全、運行的不符合，一不符合，一處扣處扣1 1分分其他項內(nèi)的其他項內(nèi)的不符合，一不符合，一處扣處扣1 1分分4 41.21.2項目項目“三同時三同時”管理制度內(nèi)容管理制度內(nèi)容2 2可行性分析和設(shè)計階可行性分析和設(shè)計階段段“三同時三同時”管

40、理管理2.12.1項目可行性分析和設(shè)計資料項目可行性分析和設(shè)計資料* *4 42.2 2.2 安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審3 3施工階段的施工階段的“三同時三同時”管理管理3.1 3.1 項目施工的全過程監(jiān)控項目施工的全過程監(jiān)控4 43.23.2安全及職業(yè)病防護設(shè)施試運行和調(diào)試安全及職業(yè)病防護設(shè)施試運行和調(diào)試4 4驗收階段的驗收階段的“三同時三同時”管理管理4.14.1安全驗收評價安全驗收評價* *4 44.24.2竣工驗收竣工驗收* *5 5企業(yè)安全技術(shù)措施項企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理目管理5.15.1安全評審安全評審* *4 45.2 5.2 驗收

41、和記錄驗收和記錄* *合計合計2020根據(jù)新頒布的根據(jù)新頒布的建設(shè)項目安全設(shè)施建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時三同時”監(jiān)督管理暫行辦法監(jiān)督管理暫行辦法（20102010年安監(jiān)局年安監(jiān)局3636號令），號令），明確了安全條件論證和安全評價要求；明確了安全條件論證和安全評價要求；分可行性分析和設(shè)計階段、施工階段、驗收階段分別規(guī)范了分可行性分析和設(shè)計階段、施工階段、驗收階段分別規(guī)范了“三同時三同時”管理要求；管理要求；根據(jù)煙草企業(yè)特點和需求，增加了企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理要求：企根據(jù)煙草企業(yè)特點和需求，增加了企業(yè)安全技術(shù)措施項目管理要求：企業(yè)安全技術(shù)措施項目，如涉及建筑物用途改變、場地變更、新工藝、人機業(yè)安

42、全技術(shù)措施項目，如涉及建筑物用途改變、場地變更、新工藝、人機功效變更等帶來新的風險等內(nèi)容時，應(yīng)組織由安全管理部門參加的安全評功效變更等帶來新的風險等內(nèi)容時，應(yīng)組織由安全管理部門參加的安全評審，并制定相應(yīng)方案后方可實施；其中涉及需向政府部門申報內(nèi)容的，應(yīng)審，并制定相應(yīng)方案后方可實施；其中涉及需向政府部門申報內(nèi)容的，應(yīng)按規(guī)定申報；按規(guī)定申報； 需進行安全評審的企業(yè)安全技術(shù)措施項目，在竣工驗收時需進行安全評審的企業(yè)安全技術(shù)措施項目，在竣工驗收時應(yīng)由安全管理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應(yīng)形成并應(yīng)由安全管理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應(yīng)形成并保存各方簽字的驗收記錄。保存各

43、方簽字的驗收記錄。 9 9 車間和班組安全管理車間和班組安全管理考評考評項目項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1車間車間安全安全管理管理1.11.1車間各項安全管理要求車間各項安全管理要求帶帶* *項無任何資料扣全部分值，項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，一處扣其他項內(nèi)的不符合，一處扣1 1分分5 51.21.2車間安全活動車間安全活動2 2班組班組安全安全管理管理2.1 2.1 班組各項安全管理要求班組各項安全管理要求5 52.22.2班組安全活動班組安全活

44、動2.32.3安全合格班組活動安全合格班組活動合計合計1010對生產(chǎn)、動力等車間、庫區(qū)部門等對生產(chǎn)、動力等車間、庫區(qū)部門等“車間車間”日常管理要求進行了歸日常管理要求進行了歸納，便于其執(zhí)行；其他部門也可參照；納，便于其執(zhí)行；其他部門也可參照；強調(diào)了車間對班組安全管理的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)作用：車間每年安全月應(yīng)強調(diào)了車間對班組安全管理的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)作用：車間每年安全月應(yīng)根據(jù)企業(yè)主管部門要求，結(jié)合車間特點，制定安全月活動計劃；每年根據(jù)企業(yè)主管部門要求，結(jié)合車間特點，制定安全月活動計劃；每年應(yīng)針對本車間重點應(yīng)針對本車間重點/ /重要危險源所在部位或班組，組織危險源控制的相重要危險源所在部位或班組，組織危險源控制

45、的相關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、控制措施改進等，關(guān)安全活動，內(nèi)容可包括案例教育、合理化建議、控制措施改進等，每年宜不少于每年宜不少于2 2次；每年年初應(yīng)對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作次；每年年初應(yīng)對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導(dǎo)性規(guī)定，下發(fā)各班組；每年年底，應(yīng)對班組安全活動開展情況出指導(dǎo)性規(guī)定，下發(fā)各班組；每年年底，應(yīng)對班組安全活動開展情況進行總結(jié)；進行總結(jié)；提出了班組安全管理的基本要求：班組每月至少組織二次安全活動；提出了班組安全管理的基本要求：班組每月至少組織二次安全活動；應(yīng)按車間的計劃，結(jié)合本班組特點開展經(jīng)常性的安全活動，宜開展每應(yīng)按車間的計劃，結(jié)合本班組特點開展

46、經(jīng)常性的安全活動，宜開展每日的班前安全教育活動、建立班組安全園地或看板等日的班前安全教育活動、建立班組安全園地或看板等。10 10 相關(guān)方安全管理相關(guān)方安全管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實得實得分分備注備注1 1相關(guān)方識別和管理相關(guān)方識別和管理制度制度1.1 1.1 相關(guān)方識別相關(guān)方識別帶帶* *項無任何資項無任何資料扣全部分值，料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，運行的不符合，一處扣一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符其他項內(nèi)的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分5 51.21.2相關(guān)方管理制度相關(guān)方管理制度* *2 2相關(guān)方相關(guān)方管

47、理要求管理要求2.1 2.1 相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績效評價職業(yè)健康安全績效評價* *5 52.2 2.2 相關(guān)方安全協(xié)議相關(guān)方安全協(xié)議2.3 2.3 相關(guān)方安全交底和教育相關(guān)方安全交底和教育3 3對相關(guān)方的監(jiān)督檢對相關(guān)方的監(jiān)督檢查查3.13.1對相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記對相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記錄錄5 54 4臨時工作人員和外臨時工作人員和外來人員管來人員管理理4.14.1進廠和接待要求進廠和接待要求5 54.2 4.2 安全告知要求安全告知要求合計合計2020對相關(guān)方管理職責提出了具體要求，應(yīng)充分識別為企業(yè)提供服務(wù)對相關(guān)方管理職責提出了具體要求，應(yīng)充分

48、識別為企業(yè)提供服務(wù)和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)健康安全的相關(guān)方，并確定需施加和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)健康安全的相關(guān)方，并確定需施加影響和加以監(jiān)督的重點相關(guān)方；重點相關(guān)方應(yīng)包括：工程項目施工影響和加以監(jiān)督的重點相關(guān)方；重點相關(guān)方應(yīng)包括：工程項目施工方；設(shè)備維修保養(yǎng)方；綠化保潔承包方；食堂承包方；污水處理運方；設(shè)備維修保養(yǎng)方；綠化保潔承包方；食堂承包方；污水處理運行方；房屋租賃方；危險物品運輸方；殺蟲相關(guān)方；其他涉及職業(yè)行方；房屋租賃方；危險物品運輸方；殺蟲相關(guān)方；其他涉及職業(yè)健康安全、在企業(yè)現(xiàn)場工作的外部單位；形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳健康安全、在企業(yè)現(xiàn)場工作的外部單位；形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳或

49、清單，其中應(yīng)登記各重點相關(guān)方的信息和主管部門?；蚯鍐危渲袘?yīng)登記各重點相關(guān)方的信息和主管部門。強調(diào)了相關(guān)方安全交底和教育：相關(guān)方在一個服務(wù)期內(nèi)首次進場強調(diào)了相關(guān)方安全交底和教育：相關(guān)方在一個服務(wù)期內(nèi)首次進場作業(yè)前，應(yīng)對相關(guān)方的負責人或安全員進行作業(yè)安全知識告知交底，作業(yè)前，應(yīng)對相關(guān)方的負責人或安全員進行作業(yè)安全知識告知交底，然后由其對作業(yè)人員進行培訓，并保存交底和培訓記錄；然后由其對作業(yè)人員進行培訓，并保存交底和培訓記錄； 對各類相關(guān)方監(jiān)督列出了現(xiàn)場主要檢查內(nèi)容。對各類相關(guān)方監(jiān)督列出了現(xiàn)場主要檢查內(nèi)容。11 11 安全信息化安全信息化考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)

50、得得分分實實得得分分備備注注1 1安全信息化安全信息化系統(tǒng)系統(tǒng)1.11.1系統(tǒng)的建立使用系統(tǒng)的建立使用* *帶帶* *項無任何資料項無任何資料扣全部分值，資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣的不符合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，其他項內(nèi)的不符合，一處扣一處扣1 1分分5 51.21.2系統(tǒng)的基本功能要求系統(tǒng)的基本功能要求2 2安全信息化安全信息化系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理2.12.1管理職責和制度管理職責和制度5 52.22.2機房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理機房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理合計合計1010僅對安全信息化提出了最基本的要求：建立企業(yè)安全管理電僅對安全信息化提出了最基本的要求：建

51、立企業(yè)安全管理電子信息平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并覆蓋企業(yè)下屬各部門，包括下屬分廠子信息平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并覆蓋企業(yè)下屬各部門，包括下屬分廠或在外部的部門；系統(tǒng)宜能與上級公司聯(lián)網(wǎng)運行；系統(tǒng)終端應(yīng)或在外部的部門；系統(tǒng)宜能與上級公司聯(lián)網(wǎng)運行；系統(tǒng)終端應(yīng)覆蓋企業(yè)管理部門和管理層人員。覆蓋企業(yè)管理部門和管理層人員。 對信息平臺的管理并不要求安保部門專門進行，僅要求明確對信息平臺的管理并不要求安保部門專門進行，僅要求明確安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，或委托外部單位負責網(wǎng)安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，或委托外部單位負責網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常維護，確保系統(tǒng)正常運行。絡(luò)系統(tǒng)日常維護，確保系統(tǒng)正常運行。 12 12 安全標識管理

52、安全標識管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注1 1安全標識管理安全標識管理要要求求1.1 1.1 安全標識管安全標識管理制度理制度* *帶帶* *項無任何資料扣全部分項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣的不符合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符合，一處扣其他項內(nèi)的不符合，一處扣1 1分分5 51.2 1.2 安全標識的安全標識的日常管理要求日常管理要求2 2安全標識應(yīng)用安全標識應(yīng)用要要求求2.12.1安全標識清單安全標識清單* *5 52.2 2.2 安全標識應(yīng)安全標識應(yīng)用用合計合計1 10

53、0規(guī)范了標識管理要求：應(yīng)根據(jù)規(guī)范了標識管理要求：應(yīng)根據(jù)YC/T 323YC/T 323，結(jié)合企業(yè)實際，制，結(jié)合企業(yè)實際，制定企業(yè)安全標識管理制度，明確安全標識的主管部門，標識分定企業(yè)安全標識管理制度，明確安全標識的主管部門，標識分類及設(shè)置要求、應(yīng)用要求、日常管理和維護要求等，類及設(shè)置要求、應(yīng)用要求、日常管理和維護要求等，應(yīng)首先使用應(yīng)首先使用YC/T 323YC/T 323卷煙企業(yè)安全標識卷煙企業(yè)安全標識 使用規(guī)范使用規(guī)范規(guī)定的規(guī)定的標識，國家及行業(yè)標準未規(guī)定的安全標識，企業(yè)應(yīng)自行規(guī)定，標識，國家及行業(yè)標準未規(guī)定的安全標識，企業(yè)應(yīng)自行規(guī)定，宜在同一企業(yè)內(nèi)部使用規(guī)范的統(tǒng)一性圖標；宜在同一企業(yè)內(nèi)部使

54、用規(guī)范的統(tǒng)一性圖標；形成企業(yè)或各相關(guān)場所的安全標識清單形成企業(yè)或各相關(guān)場所的安全標識清單 ；安全標識不應(yīng)取代安全防護設(shè)施；安全標識應(yīng)使用中文；進口安全標識不應(yīng)取代安全防護設(shè)施；安全標識應(yīng)使用中文；進口設(shè)備的外文安全標識，應(yīng)有中文翻譯內(nèi)容。設(shè)備的外文安全標識，應(yīng)有中文翻譯內(nèi)容。13 13 設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明 應(yīng)得應(yīng)得分分實實得得分分備注備注 1 1設(shè)備設(shè)施通用安設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求全管理要求1.11.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理帶帶* *項無任何資料項無任何資料扣全部分值，資扣全部分值，資料或

55、內(nèi)容不全、料或內(nèi)容不全、運行的不符合，運行的不符合，一處扣一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不符其他項內(nèi)的不符合，一處扣合，一處扣1 1分分5 51.21.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護和檢修和檢修1.31.3設(shè)備設(shè)施安全警示標志設(shè)備設(shè)施安全警示標志2 2特種設(shè)備管理特種設(shè)備管理2.12.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案特種設(shè)備安全技術(shù)檔案* *10102.22.2特種設(shè)備登記特種設(shè)備登記* *2.32.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求特種設(shè)備作業(yè)人員要求* *2.42.4特種設(shè)備檢查特種設(shè)備檢查* *2.52.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗檢驗* *合計合計1515針對設(shè)備安

56、全管理，僅規(guī)范了基本要求；針對設(shè)備安全管理，僅規(guī)范了基本要求；新增了對安全裝置的管理要求：應(yīng)規(guī)定設(shè)備安全裝置定期檢修的要求；應(yīng)新增了對安全裝置的管理要求：應(yīng)規(guī)定設(shè)備安全裝置定期檢修的要求；應(yīng)制定年度或季度的設(shè)備設(shè)施定期檢修計劃，其中應(yīng)包括對設(shè)備安全裝置的制定年度或季度的設(shè)備設(shè)施定期檢修計劃，其中應(yīng)包括對設(shè)備安全裝置的檢修；所在車間應(yīng)建立設(shè)備安全裝置臺帳；其中應(yīng)包括安全聯(lián)鎖裝置、安檢修；所在車間應(yīng)建立設(shè)備安全裝置臺帳；其中應(yīng)包括安全聯(lián)鎖裝置、安全報警裝置、職業(yè)危害現(xiàn)場通風和現(xiàn)場除塵裝置等，并明確管理和檢修責全報警裝置、職業(yè)危害現(xiàn)場通風和現(xiàn)場除塵裝置等，并明確管理和檢修責任班組或責任人；任班組或責

57、任人；重點對特種設(shè)備管理進行了規(guī)范，依據(jù)是重點對特種設(shè)備管理進行了規(guī)范，依據(jù)是特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例：應(yīng)：應(yīng)確定特種設(shè)備專兼職安全管理人員，其中，商場及游樂場所等為公眾提供確定特種設(shè)備專兼職安全管理人員，其中，商場及游樂場所等為公眾提供電梯運營服務(wù)的，應(yīng)設(shè)專職安全管理人員；每月至少對特種設(shè)備進行一次電梯運營服務(wù)的，應(yīng)設(shè)專職安全管理人員；每月至少對特種設(shè)備進行一次檢查，由設(shè)備安全管理人員或設(shè)備檢修人員進行，并保存記錄；電梯應(yīng)當檢查，由設(shè)備安全管理人員或設(shè)備檢修人員進行，并保存記錄；電梯應(yīng)當至少每至少每1515日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護保養(yǎng)，并應(yīng)由具日進行一次清潔

58、、潤滑、調(diào)整和檢查等日常維護保養(yǎng)，并應(yīng)由具有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進行；有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進行；由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)對特種設(shè)備進行定期安全技術(shù)性能檢驗，由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)對特種設(shè)備進行定期安全技術(shù)性能檢驗，檢驗周期和內(nèi)容應(yīng)符合檢驗周期和內(nèi)容應(yīng)符合TSG R7001TSG R7001、TSG D7004TSG D7004、TSG Q7015TSG Q7015的要的要求；求；引用了相關(guān)最新的標準：引用了相關(guān)最新的標準：TSG R7001 -2004 壓力容器定期檢驗規(guī)則壓力容器定期檢驗規(guī)則TSG D7004 -2010 壓力管道定期檢驗規(guī)則壓力管

59、道定期檢驗規(guī)則公用管道公用管道TSG Q7015 -2008 起重機械定期檢驗規(guī)則起重機械定期檢驗規(guī)則TSG D0001 -2009 壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道工業(yè)管道TSG R0003 -2007 簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R0004 -2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R0005-2010 移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程14 14 消防安全基礎(chǔ)管理消防安全基礎(chǔ)管理考評項目考評項目考評檢查內(nèi)容考評檢查內(nèi)容考評說明考評說明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備注備注1

60、 1 消防安全管理消防安全管理機構(gòu)、人員和機構(gòu)、人員和制度制度1.11.1消防安全管理機構(gòu)和人員消防安全管理機構(gòu)和人員* *帶帶* *項無任何資項無任何資料扣全部分值，料扣全部分值，資料或內(nèi)容不資料或內(nèi)容不全、運行的不全、運行的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分其他項內(nèi)的不其他項內(nèi)的不符合，一處扣符合，一處扣1 1分分5 51.21.2消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案* *1.31.3動火審批制度動火審批制度* *2 2建筑工程消防建筑工程消防管理管理2.12.1消防設(shè)計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審消防設(shè)計審核或企業(yè)內(nèi)部消防評審* *5 52.22.2消防驗收和備案消防驗收和備