技術(shù)模塊作業(yè)流程

1、 泓泰企業(yè)集團(tuán)有限公司 HONGTAI INDUSTRY GROUP CO.,LTD.綜 述1、目的為使技術(shù)模塊每一項(xiàng)工作流程均能清楚呈現(xiàn)，一目了然，特制訂技術(shù)模塊作業(yè)流程。2、分類技術(shù)模塊作業(yè)流程是技術(shù)手冊(cè)的支持性文件。3、批準(zhǔn)權(quán)限技術(shù)模塊作業(yè)流程經(jīng)總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4、編制說明作業(yè)流程是利用簡明、標(biāo)準(zhǔn)的圖形及線條，并配以一定的文字說明，來描述工作的處理步驟及工作內(nèi)容。工作流程中加陰影的環(huán)節(jié)為本流程的關(guān)健控制點(diǎn)，須嚴(yán)格按“工作內(nèi)容”中的要求進(jìn)行控制。流程圖中的圖標(biāo)符號(hào)意義如下：流程觸發(fā)流程步驟決策連接器報(bào)表流程終止流程觸發(fā)是啟動(dòng)流程的一種輸入，它同時(shí)也是流程所處理的主要實(shí)體。流程步

2、驟代表流程在執(zhí)行過程中所采取的一個(gè)具體行動(dòng)。通過有序的執(zhí)行這些獨(dú)立的步驟可以獲得期望的目標(biāo)。決策步驟被用來決定實(shí)體應(yīng)通過哪個(gè)可能的路線到達(dá)下一個(gè)流程步驟。連接器是連接不同流程和決策步驟的“路徑”。在某些流程中需要對(duì)一個(gè)步驟具有多個(gè)連接器。表示流程中使用、產(chǎn)生及存檔的文檔和報(bào)表。表示某流程流入的主體是由哪一個(gè)流程而來或流出的主體將流向哪一個(gè)流程，表明了流程間相互的結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系。目 錄（一） 技術(shù)文件控制流程 1（二） 新產(chǎn)品開發(fā)控制流程 2（三） 工藝控制流程 5（四） 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制流程 8（五） 設(shè)備更新控制流程 11（六） 技術(shù)改造控制流程 12（一） 技術(shù)文件控制流程 類別作業(yè)流程(技術(shù)模

3、塊-文件類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱技術(shù)文件控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容技術(shù)專職部門經(jīng)理技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)總裁技術(shù)專職使用部門或使用者技術(shù)專職使用部門或使用者審批YN修改建議技術(shù)文件編制審核NY批準(zhǔn)NY編號(hào)存檔文件發(fā)放接收?qǐng)?zhí)行執(zhí)行作廢銷毀修改、作廢通知更改修訂評(píng)估YN編制設(shè)計(jì)方案、工藝、規(guī)范等技術(shù)性文件。對(duì)文件的可行性、條理性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件編號(hào)存檔，以便日后查閱調(diào)用；發(fā)

4、放文件給相關(guān)需要文件部門或使用者，并做好記錄。接收并執(zhí)行新文件內(nèi)容，同時(shí)銷毀舊版本文件，如發(fā)現(xiàn)新文件有不合理，提出修改建議，并反饋給技術(shù)專職。接收文件修改建議，完善文件，對(duì)文件更改修訂作評(píng)估。接收修改、作廢通知，并執(zhí)行文件作廢銷毀。（二） 新產(chǎn)品開發(fā)控制流程類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-產(chǎn)品開發(fā)類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱新產(chǎn)品開發(fā)控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容項(xiàng)目部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總裁產(chǎn)品研發(fā)部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總裁產(chǎn)品研發(fā)部項(xiàng)目建議書審核NY批準(zhǔn)NY新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃審核NY批準(zhǔn)N設(shè)計(jì)方案、圖樣、技術(shù)文件YY

5、編制項(xiàng)目建議書。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，批復(fù)后下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。編制設(shè)計(jì)方案、圖樣、技術(shù)文件。類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-產(chǎn)品開發(fā)類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱新產(chǎn)品開發(fā)控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容產(chǎn)品研發(fā)部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總裁產(chǎn)品研發(fā)部實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品研發(fā)部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總裁審核NY批準(zhǔn)N樣品

6、試制審核NY批準(zhǔn)NY設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告NYY樣品檢驗(yàn)編制設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。進(jìn)行樣品試制，注意部件選型的性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并適當(dāng)關(guān)注成本。進(jìn)行樣品檢驗(yàn)，樣品的性能符合設(shè)計(jì)要求既為合格，出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。1.所檢項(xiàng)目是否完整,有無漏項(xiàng)2.檢驗(yàn)依據(jù)是否正確3.判定結(jié)果是否正確編制設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-產(chǎn)品開發(fā)類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱新產(chǎn)品開發(fā)控制流程版本

7、號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容產(chǎn)品研發(fā)部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總工程師總裁生產(chǎn)部實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品研發(fā)部事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理總工程師總裁生產(chǎn)部審核NY審核N審核NYNY試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告NY批準(zhǔn)NY小批試產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)審批會(huì)簽YNY量產(chǎn)編制試產(chǎn)報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。進(jìn)行小批試產(chǎn)。進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。1.所檢項(xiàng)目是否完整,有無漏項(xiàng)2.檢驗(yàn)依據(jù)是否正確3.判定結(jié)果是否正確編制試產(chǎn)

8、總結(jié)報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行初步審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行會(huì)簽，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。量產(chǎn)首件全程跟蹤，首件檢測。（三） 工藝控制流程類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-工藝類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱工藝控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容產(chǎn)品研發(fā)部工藝部總工程師總裁產(chǎn)品研發(fā)部實(shí)驗(yàn)室工藝部總工程師生產(chǎn)部產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)、更改方案審批NY必要時(shí)批準(zhǔn)N樣品試制YY工藝規(guī)程試用稿樣品檢驗(yàn)修正工藝驗(yàn)證報(bào)告Y批準(zhǔn)N小批試產(chǎn)編制產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)、更改方案

9、。編制工藝規(guī)程試用稿。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。進(jìn)行樣品試制，注意部件選型的性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并適當(dāng)關(guān)注成本。進(jìn)行樣品檢驗(yàn)，樣品的性能符合設(shè)計(jì)要求既為合格，出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。1.所檢項(xiàng)目是否完整,有無漏項(xiàng)2.檢驗(yàn)依據(jù)是否正確3.判定結(jié)果是否正確編制工藝驗(yàn)證報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。進(jìn)行小批試產(chǎn)。類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-工藝類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱工藝控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容實(shí)驗(yàn)室工

10、藝部總工程師總裁工藝部總工程師總裁審批NY必要時(shí)批準(zhǔn)N工藝規(guī)程定稿Y試產(chǎn)工藝總結(jié)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)審批NY必要時(shí)批準(zhǔn)NY進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，樣品的性能符合設(shè)計(jì)要求既為合格，出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。1.所檢項(xiàng)目是否完整,有無漏項(xiàng)2.檢驗(yàn)依據(jù)是否正確3.判定結(jié)果是否正確編制試產(chǎn)工藝總結(jié)報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。編制工藝規(guī)程定稿。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-工藝類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱工藝控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·

11、3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容生產(chǎn)部、品管部品管部工藝部總工程師行政部日常工藝紀(jì)律檢查工藝文件執(zhí)行審批NY工藝紀(jì)律定期檢查考核及匯總報(bào)告反饋績效考核按工藝文件內(nèi)容要求，貫徹執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行日常工藝紀(jì)律檢查。組織工藝紀(jì)律定期檢查考核，編制工藝紀(jì)律定期檢查考核匯總報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。把工藝紀(jì)律定期檢查考核匯總報(bào)告的結(jié)果在績效考核中體現(xiàn)。（四） 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制流程 類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-設(shè)備類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期

12、2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容使用部門使用部門負(fù)責(zé)人 總工程師總裁實(shí)驗(yàn)室商務(wù)部技術(shù)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)物部設(shè)備申請(qǐng)審批NY重要設(shè)備批準(zhǔn)N設(shè)備選型YY通用工具采購專用設(shè)備采購Y貼合格證校驗(yàn)N審核NY退換貨入庫驗(yàn)收填寫設(shè)備申請(qǐng)單。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審核，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)設(shè)備進(jìn)行初步選型，提出重要技術(shù)性能參數(shù)要求。尋找供應(yīng)商、詢價(jià)，3家或以上評(píng)估、議價(jià)，批準(zhǔn)后，下訂單采購。尋找供應(yīng)商、詢價(jià)，3家或以上評(píng)估、議價(jià)，批準(zhǔn)后，下訂單采購。對(duì)設(shè)備工具進(jìn)行校驗(yàn)，合格品貼上合格證，不合格品

13、退回，由商務(wù)部或技術(shù)部作退換貨處理。辦理入庫驗(yàn)收。類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-設(shè)備類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容使用部門使用部門負(fù)責(zé)人 實(shí)物部技術(shù)部工程部使用部門實(shí)驗(yàn)室工程部Y使用、日常保養(yǎng)Y定期校驗(yàn)Y審批NY貼合格證領(lǐng)料單出庫安裝、調(diào)試、維護(hù)編號(hào)存檔維修修好返回填寫領(lǐng)料單。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。辦理出庫。設(shè)備資料存擋。對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試、日常維護(hù)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行使用、日常保養(yǎng)。對(duì)設(shè)備工具進(jìn)行定期校驗(yàn)，合格品貼上合格證，不合格品轉(zhuǎn)工程部作

14、維修處理。對(duì)設(shè)備工具進(jìn)行修理，修好后送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校驗(yàn)。類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-設(shè)備類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容實(shí)驗(yàn)室總工程師總裁使用部門計(jì)量檢測設(shè)備報(bào)廢單審批NY重要設(shè)備批準(zhǔn)NY報(bào)廢處理填寫計(jì)量檢測設(shè)備報(bào)廢單。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)設(shè)備作報(bào)廢處理。（五） 設(shè)備更新控制流程類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-設(shè)備類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱設(shè)備更新控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·

15、3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容工程部總工程師技術(shù)部總工程師總裁技術(shù)部總工程師技術(shù)部工程部工程部調(diào)查設(shè)備現(xiàn)狀 ，設(shè)備更新申請(qǐng)單N審核NYNY審批設(shè)備更新計(jì)劃批準(zhǔn)制定設(shè)備選型原則N審批NYY組織實(shí)施安裝調(diào)試驗(yàn)收調(diào)查設(shè)備現(xiàn)狀，填寫設(shè)備更新申請(qǐng)單。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。編制設(shè)備更新計(jì)劃書。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)設(shè)備進(jìn)行初步選型，提出重要技術(shù)性能參數(shù)要求。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。尋找供應(yīng)商、詢價(jià)，3家或以上評(píng)估、議

16、價(jià)，批準(zhǔn)后，下訂單采購。對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試、日常維護(hù)。辦理驗(yàn)收。（六） 技術(shù)改造控制流程類別作業(yè)流程(技術(shù)模塊-技改類)編制人批準(zhǔn)人文件名稱技術(shù)改造控制流程版本號(hào)B/0文件編號(hào)Q/HT·3GL-JS02-2011生效日期2012.1.1涉及部門/崗位工作流程工作內(nèi)容工程部總工程師總裁技術(shù)部總工程師技術(shù)部總工程師總裁技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)N審核NYNY審核技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告批準(zhǔn)NY批準(zhǔn)NY確定技改項(xiàng)目技術(shù)改造計(jì)劃調(diào)查生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀，填寫技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，回復(fù)內(nèi)容及處理意見。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行批復(fù)，回復(fù)內(nèi)容及處理意見編制技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告。對(duì)文件的可行性、合理性進(jìn)行審批，確定技改項(xiàng)目。編制技術(shù)改造計(jì)劃。對(duì)文件的可行性