作品模板ASSSSD個人總結學習教案

1、會計學1作品作品(zupn)模板模板ASSSSD個人總結個人總結第一頁，共32頁。 財務收支審計項目(xingm)1個 基建維修決算委托審計項目(xingm)16個 煙葉生產(chǎn)基礎設施建設決算審計項目(xingm)30個 離任經(jīng)濟責任審計項目(xingm)1個 工程預算審計項目(xingm)9個 專項審計調查項目(xingm)2個 一年來，共開展各類審計項目(xingm)59個。其中：第1頁/共32頁第二頁，共32頁。貳 零 零 玖 年 工 作 回 顧12下一年工作打算3今后工作思路4結束語第2頁/共32頁第三頁，共32頁?！举E零零玖年工作(gngzu)回顧 】第3頁/共32頁第四頁，共32頁。

2、1抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展。2圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效。3經(jīng)濟責任審計和財務收支審計工作邁出新步伐。4抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展。第4頁/共32頁第五頁，共32頁。抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面 推進A以國家局、省局兩項資金審計為契機，增強煙葉生產(chǎn)基礎設施建設兩項資金規(guī)范管理的自覺性和 堅定性B第5頁/共32頁第六頁，共32頁。抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展A固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程(guchng)

3、監(jiān)督全面 推進 積極探索審計關口前移，加強了投資項目開工前的審計監(jiān)督 對09年新建7個煙站建設工程和全市煙葉產(chǎn)區(qū)的煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工程，組織審計委托單位對工程預算(y sun)進行了審核，審減預算(y sun)34萬元。并加大了對擬簽訂的施工合同的審計監(jiān)督，提出審計意見，促進施工合同簽訂更加規(guī)范、嚴謹。 第6頁/共32頁第七頁，共32頁。抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展A固定資產(chǎn)投資(tu z)項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面 推進 創(chuàng)新工作方法，加強了投資項目建設中的審計監(jiān)督 為提高投資項目審計管理水平，對不同的投資項目采取(ciq)不同的跟蹤審計模式。對投資規(guī)模較小、管

4、理規(guī)范的項目，選擇重點控制環(huán)節(jié)做好控制；對投資額大、領導和職工關注的重點項目，集中審計力量，派審計人員每月深入現(xiàn)場進行全程跟蹤，掌握工程動態(tài)建設情況，對工程進度款嚴格審核把關。發(fā)現(xiàn)問題，及時要求整改。 第7頁/共32頁第八頁，共32頁。抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展A固定資產(chǎn)投資項目審計(shn j)全面加強，過程監(jiān)督全面 推進 嚴格控制造價，加強了工程項目竣工決算的審計監(jiān)督 組織人員(rnyun)進行工程現(xiàn)場的實地踏勘，審查變更調整項目，核查工程量。截止目前已審結工程項目送審金額共計9433.5萬元，審定金額7799.1萬元，審減額總計1634.4萬元。 第8頁/共32頁

5、第九頁，共32頁。抓基層基礎建設項目審計監(jiān)督，促進基層基礎建設新發(fā)展B以國家局、省局兩項資金審計為契機，增強煙葉(yny)生產(chǎn)基礎設施建設兩項資金規(guī)范管理的自覺性和堅定性認真組織實施了07年、08年煙葉生產(chǎn)投入補貼及煙葉基礎設施建設專項資金的審計復查。嚴格按照國家局、省局相關要求，對省局、國家局兩項資金審計組要求整改的事項，與相關部門一起，全面(qunmin)排查，組織整改落實。 。 第9頁/共32頁第十頁，共32頁。圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效建立信息反饋制度，加強審計結果利用 A組織開展了各煙葉產(chǎn)區(qū)2006年-2008年煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目受損情況

6、的專項檢查B提升服務水平，踐行科學發(fā)展觀C配合參與基層單位基礎建設的調研活動，提出加強基層基礎建設的建議D第10頁/共32頁第十一頁，共32頁。圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效A建立信息反饋制度，加強審計結果利用 每月將基層基礎建設跟蹤審計中發(fā)現(xiàn)的工程管理和施工中存在的問題和建議及時通過OA信箱傳遞給各級領導和部門，共反饋信息60人次，提出履行審批手續(xù)和加強質量控制等方面的意見和建議共36條。并對照問題逐項糾正，切實落實審計整改制度。第11頁/共32頁第十二頁，共32頁。圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效B組織開展了各煙葉(yn

7、y)產(chǎn)區(qū)2006年-2008年煙葉(yny)生產(chǎn)基礎設施建設項目受損情況的專項檢查 掌握了項目受損情況(qngkung)的第一手資料，為確保災害維修資金切實用到實處提供了依據(jù) 。第12頁/共32頁第十三頁，共32頁。圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效C提升(tshng)服務水平，踐行科學發(fā)展觀 結合學習實踐科學發(fā)展觀活動，廣泛聽取和征求了基層單位對審計工作的意見和建議，積極主動的采取工作措施改進工作方法，提高為基層工作的服務質量和效率 第13頁/共32頁第十四頁，共32頁。圍繞基層基礎建設，提高審計服務效能，增強內部審計“免疫系統(tǒng)”的功效D配合參與基層(jcng

8、)單位基礎建設的調研活動，提出加強基層(jcng)基礎建設的建議。 第14頁/共32頁第十五頁，共32頁。經(jīng)濟責任審計和財務收支審計工作邁出新步伐功效公正、公開做好離任審計A配合參與基層單位基礎建設的調研活動，提出加強基層基礎建設的建議。B依據(jù)煙草系統(tǒng)經(jīng)濟責任(zrn)審計實施辦法，對城區(qū)煙草專賣局（卷煙營銷部）原局長進行了離任經(jīng)濟責任(zrn)審計。 第15頁/共32頁第十六頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展繼續(xù)推進審計工作制度化建設A配合參與基層單位基礎建設的調研活動，提出加強基層基礎建設的建議B優(yōu)化工作流程，規(guī)范工作程序C抓好審計隊伍學習教育工

9、作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象D第16頁/共32頁第十七頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展A繼續(xù)(jx)推進審計工作制度化建設結合兩標合貫工作和公司管理實際(shj)，制訂和完善了:市煙草專賣局（公司）固定資產(chǎn)投資審計辦法市煙草專賣局（公司）大額物資采購審計辦法第17頁/共32頁第十八頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展B配合參與基層單位基礎建設的調研活動，提出加強基層基礎建設的建議。 第18頁/共32頁第十九頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展C優(yōu)化工作流程，規(guī)范工

10、作程序 。 建立規(guī)范的審計質量保障體系，完善各類審計文書格式。對審計項目采取分階段分層次控制(kngzh)方法，進行事前、事中、事后控制(kngzh)，嚴格管理，加強考核。 第19頁/共32頁第二十頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展D抓好審計隊伍學習教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象 。 圍繞科學發(fā)展觀主題實踐活動，結合黨風廉政建設和職業(yè)道德規(guī)范要求，加強了思想政治教育、廉潔自律教育和職業(yè)道德教育。弘揚新時期審計人員(rnyun)的精神，牢固樹立責任意識、服務意識和創(chuàng)新意識。 要求和鼓勵審計人員參加專業(yè)技術資格的學習考試，積極參與行業(yè)內的專業(yè)培訓。

11、通過開展在職教育、崗位培訓和個人自學等形式，內審人員整體素質有了一定的提高，隊伍建設(jinsh)上新層次。第20頁/共32頁第二十一頁，共32頁。抓好審計基礎建設和審計隊伍建設工作，促進各項審計工作更加全面開展D抓好審計隊伍學習教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象 。 在認真抓好以上工作的同時，積極參與本單位日常經(jīng)濟活動的監(jiān)督，參與物資采購和投資項目等招標評審30余次。參與審批經(jīng)濟合同(h tong)215份，共提出合同(h tong)意見62條。第21頁/共32頁第二十二頁，共32頁。【下一年工作(gngzu)打算】第22頁/共32頁第二十三頁，共32頁?！叭鎸徲嫞怀鲋攸c”基 礎：重

12、點：保 障：內控制度評審基礎設施(j ch sh sh)投資經(jīng)濟責任審計財務收支制度(zhd)建設2010年我們將繼續(xù)依靠市局領導和相關單位部門的大力支持，圍繞公司的工作中心，牢固樹立服務基層工作思想，堅持“全面審計、突出重點”的方針，以內控制度評審、基本建設投資、經(jīng)濟責任審計為重點，以財務收支審計為基礎，以制度體系建設為保障，充分發(fā)揮審計派駐辦與內部審計的職能，規(guī)范管理，夯實基礎，為十堰煙草持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調、健康發(fā)展做出積極貢獻。第23頁/共32頁第二十四頁，共32頁。R制度(Rule)以促進內控制度的健全性、合規(guī)性、有效性為目標，開展內部控制制度評審。重點：圍繞貨幣資金和存貨 I投資(In

13、vestment)以促進投資效益的提高為目標，對固定資產(chǎn)投資項目進行全過程全方位的審計監(jiān)督。重點：煙葉基層站點建設項目、物流中心建設工程、煙水配套等工程S安全(Safety)以促進經(jīng)營活動管理的合規(guī)性、效益性為目標，開展對多元化公司財務收支審計、部分單位負責人屆中經(jīng)濟責任審計和大額（大宗）物資采購審計。重點：關注資產(chǎn)的安全完整 S規(guī)范(Standard)以促進企業(yè)規(guī)范管理為目標，加強對公司重要經(jīng)濟活動的招標評審、重大經(jīng)濟合同的監(jiān)督等第24頁/共32頁第二十五頁，共32頁。【 今 后 ( j n h u ) 工 作 思 路 】第25頁/共32頁第二十六頁，共32頁。 近日省局轉發(fā)了國家局關于煙草行業(yè)工程建設項目審計管理辦法，對工程項目規(guī)范管理提出了更高的標準(biozhn)和要求。根據(jù)近兩年基建項目審計情況，建議： 一是工程造價標準(biozhn)二是設計標準對基建工程投資項目包括維修項目， 全市應分類制定統(tǒng)一標準1第26頁/共32頁第二十七頁，共32頁。對基建工程招標項目21一是應確定納入招標項目總量必須占工程總 量的90%或95%以上，附屬工程、追加工程項 目總量應控制總工程總量5%或10%以內；二是強化招標項目的合同管理，發(fā)揮中標價 對結算價