環(huán)境管理手冊(cè)

1、環(huán) 境 手冊(cè)制訂部門品保部11IJ版本D環(huán) 境 手rm 冊(cè)頁次第1頁共1頁訂定日期2007年10月10日修訂履歷 單資料編號(hào)220702-M-0002版本修訂項(xiàng)次&內(nèi)容制y 表日期審核核準(zhǔn)A新制訂系統(tǒng)文件環(huán)境手冊(cè)（ 目錄 ）制訂部門品保部版本D頁次第1頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00021. 概述1.1本手冊(cè)之管理規(guī)定1.2應(yīng)用範(fàn)圍1.3公司簡介1.4公司願(yuàn)景/使命/經(jīng)營理念2. 本公司之環(huán)境管理2.1環(huán)境政策2.2公司組織架構(gòu)圖2.3環(huán)境管理推行委員會(huì)架構(gòu)圖2.4管理代表任命書3. 公司各部門環(huán)境管理職責(zé)4. 環(huán)境管理系統(tǒng)要求4.1總要求4.2環(huán)境政策

2、4.3規(guī)劃4.3.2法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3資訊交流 4.4.4 文件 4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合矯正和預(yù)防措施.4.5.4 記錄 4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審 1012131516161719202122225.IS014001條文與程序文件對(duì)照表26系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第2頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00021概述隨著科技進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資源的過度使用及廢棄

3、物的大量産生對(duì)地球有限 的資源與生態(tài)環(huán)境已造成嚴(yán)重而不可復(fù)原的衝擊與損害，在此危機(jī)下，全球與地區(qū) 性之環(huán)境問題層出不窮，世界各國已深切地體會(huì)到環(huán)境與資源保護(hù)之重要性，國際 間也紛紛簽訂公約，發(fā)表宣言喚醒世界人類共同致力於環(huán)境與資源的保護(hù)與改善以 確保並提升全人類的生活品質(zhì)。本公司秉持配合政府環(huán)保理念，竭盡法律責(zé)任與社會(huì)義務(wù)並落實(shí)環(huán)境管理，創(chuàng) 造優(yōu)良工作環(huán)境，保護(hù)員工健康安全，而達(dá)到本公司以産品品質(zhì)爲(wèi)先鋒，環(huán)境品質(zhì) 爲(wèi)後盾，並以最高品質(zhì)貢獻(xiàn)社會(huì)的宗旨，因而積極推動(dòng)實(shí)施本ISO 14001 2004之環(huán)境管理系統(tǒng)。1.1本手冊(cè)之管理規(guī)定：本手冊(cè)系爲(wèi)全面實(shí)施環(huán)境管理與展示其承諾之環(huán)境管理系統(tǒng)文件，以

4、環(huán)境政策 爲(wèi)依據(jù)，確保全公司之活動(dòng)、産品、服務(wù)在有組織、有系統(tǒng)的運(yùn)作下，按計(jì)劃規(guī)定 實(shí)施完成，以達(dá)到整體性、有效性及經(jīng)濟(jì)性的承諾與目標(biāo)。本手冊(cè)系依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 14001: 2004環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)劃而成，並于實(shí)際運(yùn)作 時(shí)，密切融合於本公司既有的管理系統(tǒng)，持續(xù)改善活動(dòng)等，而將環(huán)境管理系統(tǒng)納入 公司的整體營運(yùn)管理活動(dòng)中。本手冊(cè)所列各章節(jié)，系公司環(huán)境管理系統(tǒng)之構(gòu)成要項(xiàng)，意即是經(jīng)由公司內(nèi)各部 門相互溝通協(xié)調(diào)、審查所産生之制度化資料，並由本手冊(cè)導(dǎo)引出系統(tǒng)所需的相關(guān)程 序文件與資料，包括程序書、制度及記錄等。環(huán)境管理系統(tǒng)之建立，在於確保本公司環(huán)境管理能以最有效及經(jīng)濟(jì)之方法達(dá)成，並 確保符合法令規(guī)章之要

5、求與世界環(huán)保趨勢(shì)之潮流與客戶期待，故各部門主管及全體 同仁必須依據(jù)本手冊(cè)及其相關(guān)文件落實(shí)執(zhí)行。本手冊(cè)由品保部組織編寫，管理代表審核，駐廠主管批準(zhǔn)。本手冊(cè)品保部經(jīng)頒佈，公司全體人員必須貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起生效系統(tǒng)文件環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第3頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00021.2應(yīng)用範(fàn)圍本公司以國際環(huán)境管理和環(huán)境保證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)企業(yè)的環(huán)境行爲(wèi)。根據(jù)IS0140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南，並結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂“環(huán)境手冊(cè)”。其應(yīng)用範(fàn)圍包括位於深圳市鬆崗鎮(zhèn)碧頭第三工業(yè)區(qū)之的相關(guān)電鍍産品的製造等所涉及的環(huán)境管理活動(dòng)，包括食堂、宿舍、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)的環(huán)

6、境管理。1.3公司簡介本公司是臺(tái)灣連展科技股份有限公司於 1999年在深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭村第三工業(yè)區(qū)設(shè)廠命名為天得五金廠，2005年08月轉(zhuǎn)獨(dú)資廠，重新命名為?？偨?jīng)理：陳鴻儀。本公司擁有自動(dòng)化的端子連續(xù)鍍、銅殼拉鍍?cè)O(shè)備，占地10000平方米，主要以生產(chǎn)各種連接器之電鍍加工為主。經(jīng)營項(xiàng)目：五金塑膠製品電鍍。1.4願(yuàn)景/使命/經(jīng)營理念:1.4.1願(yuàn)景/使命:?以創(chuàng)新觀念提升附加價(jià)值及爭取客戶與供應(yīng)商對(duì)連展公司之信心與認(rèn)可。?藉企業(yè)之成長與獲利以滿足股東與員工對(duì)公司之期望，我們堅(jiān)信他們應(yīng)獲得上列成果為其報(bào)酬。?應(yīng)市場所需而研發(fā)可靠之新產(chǎn)品。?在產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域上創(chuàng)造優(yōu)於同業(yè)之核心技術(shù)。?培養(yǎng)高

7、效能之經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，以因應(yīng)電子業(yè)界快速變化之特色與挑戰(zhàn)。1.4.2經(jīng)營理念:?以人為本 ?創(chuàng)造價(jià)值 ?誠信務(wù)實(shí)?改善創(chuàng)新系統(tǒng)文件環(huán) 境 手 冊(cè)制訂部門品保部版本D頁次第4頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào) 220702-M-00022本公司之環(huán)境管理2.1環(huán)境政策：環(huán)境政策本公司為一電子產(chǎn)業(yè)連結(jié)器表面電鍍製造公司。本公司為善盡企業(yè)之社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)環(huán)境 保護(hù)工作，將持續(xù)改善製程所產(chǎn)生之廢水、廢氣、廢棄物，及降低公司在產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)所 產(chǎn)生之環(huán)境衝擊，以達(dá)到污染預(yù)防之目的我們承諾做到：1遵守並符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保法令及本公司所簽署的環(huán)境相關(guān)要求；2致力於綠色生產(chǎn)，達(dá)成污染預(yù)防；3推動(dòng)減廢，落實(shí)

8、廢棄物再利用；4提升生產(chǎn)活動(dòng)中能資源使用效率及提倡節(jié)約能源，減少資源浪費(fèi).將持續(xù)教育員工，使其瞭解並支援本政策；並透過適當(dāng)管道傳達(dá)本政策，使各相關(guān)團(tuán)體 及個(gè)人瞭解我們對(duì)環(huán)境管理的企圖心與責(zé)任感。駐廠主管簽名：朱啟榮日期： 2006.07.052.2公司組織架構(gòu)圖（附件一）2.3環(huán)境管理委員會(huì)架構(gòu)圖（附件二）系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第5頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00022.4管理代表任命書*管理代表授權(quán)書*爲(wèi)了進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境管理，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，結(jié)合本公司實(shí)際,現(xiàn)任命 吳華成 先生 爲(wèi)本公司的管理代表，並行使以下職責(zé)：A

9、確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B .向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；D. 管理代表的職責(zé)可包括與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；E. 審核環(huán)境管理手冊(cè)，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序；F. 主持環(huán)境內(nèi)審，任命審核組長。駐廠主管：朱啟榮2007年07月01日系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第6頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00023各部門環(huán)境管理職責(zé)3.1總經(jīng)理/駐廠主管3.1.1提供系統(tǒng)所需人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等必要支援。3.1.2核準(zhǔn)及修正環(huán)境政策。3.1.3核準(zhǔn)內(nèi)、外

10、部利害相關(guān)者之各項(xiàng)意見提案。3.2管理代表3.2.1確認(rèn)系統(tǒng)各項(xiàng)要求係根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條文建立、實(shí)施及維持。3.2.2內(nèi)部環(huán)境稽核與結(jié)果報(bào)告彙整。3.2.3協(xié)調(diào)各部門間分工合作。3.2.4向經(jīng)營層報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)之績效，以作為審查及改善環(huán)境管理系統(tǒng)之基礎(chǔ)。3.2.5環(huán)境管理系統(tǒng)推行之各項(xiàng)職責(zé)規(guī)劃。3.2.6定期召開環(huán)境管理審查會(huì)議，並為環(huán)境管理系統(tǒng)變更做跟催及回饋。3.3品保部主管權(quán)責(zé)3.3.1環(huán)境系統(tǒng)有效運(yùn)用及維持。3.3.2環(huán)境改善計(jì)劃擬定之審核。3.3.3環(huán)境投訴及環(huán)境異常處理追蹤。3.3.4各部門工作協(xié)調(diào)。3.3.5各種量治具、儀器之檢測、校正之處理。3.3.6本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定，管理方

11、案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不符合項(xiàng)採 取矯正措施。3.3.7對(duì)本公司環(huán)境管理活動(dòng)之相關(guān)文件與記錄進(jìn)行管制。3.4生產(chǎn)部主管權(quán)責(zé)3.4.1綜合處理一切生產(chǎn)製造之事務(wù)。3.4.2規(guī)劃生產(chǎn)線、基層人員在職訓(xùn)練事宜。3.4.3各生產(chǎn)線、生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)效率查核。3.4.4督導(dǎo)所轄人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績效考核。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第7頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002345每月巡視各生產(chǎn)線作業(yè)狀況，並督導(dǎo)各課主管防止品質(zhì)/環(huán)境異常問題的發(fā)生。346簽核各部門所發(fā)文件並分交所屬人員執(zhí)行作業(yè)。347協(xié)調(diào)各生產(chǎn)課達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)與品質(zhì)目標(biāo)及根據(jù)本部門

12、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方 案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不符合項(xiàng)採取矯正措施。348人員適時(shí)的增補(bǔ)與調(diào)度。3.5產(chǎn)銷管理部主管權(quán)責(zé)3.5.1生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)能調(diào)配及產(chǎn)能負(fù)荷分析之?dāng)M定。3.5.2主導(dǎo)產(chǎn)能擴(kuò)充及設(shè)備增加計(jì)劃。3.5.3協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同達(dá)成客戶並交期。3.5.4部門年度各項(xiàng)預(yù)算控制檢討。3.5.5部門組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與人員編制控制。3.5.6擬定教育訓(xùn)練計(jì)劃及督導(dǎo)。3.5.7負(fù)責(zé)環(huán)保材料、化學(xué)品倉庫的安全儲(chǔ)存並合理擬定申購計(jì)劃，準(zhǔn)確收發(fā)。3.5.8根據(jù)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不符合 項(xiàng)採取矯正措施。3.6業(yè)務(wù)部主管權(quán)責(zé)3.6.1負(fù)責(zé)本部門盈虧。3.6

13、.2訂單預(yù)測。3.6.3達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。3.6.4督導(dǎo)部門內(nèi)之人事行政及業(yè)務(wù)。3.6.5規(guī)劃在職人員之教育訓(xùn)練。3.6.6產(chǎn)銷協(xié)調(diào)。3.6.7催收貨款及客戶信用調(diào)查。3.6.8售後服務(wù)及友好關(guān)係之建立。3.6.9根據(jù)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不符合項(xiàng)採取矯正措施系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第8頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00023.7總管理部主管權(quán)責(zé)3.7.1負(fù)責(zé)規(guī)章管理辦法之審核。3.7.2人事管理規(guī)章之執(zhí)行與監(jiān)督管理。3.7.3直接間接物料採購成本控制之審核。3.7.4供應(yīng)商管理、評(píng)鑑、輔導(dǎo)之?dāng)M定。3

14、.7.5總務(wù)課權(quán)責(zé)以及下屬單位之監(jiān)控、管理。3.7.6關(guān)務(wù)課業(yè)務(wù)之掌控以及執(zhí)行。3.7.7員工教育訓(xùn)練之?dāng)M訂與執(zhí)行。3.7.8執(zhí)行上級(jí)所交代之任務(wù)或計(jì)劃。3.7.9根據(jù)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不符合 項(xiàng)採取矯正措施。3.7.10環(huán)境管理之教育訓(xùn)練管理責(zé)任者，對(duì)環(huán)境有影響之崗位人員的培訓(xùn)安排；承擔(dān)廢 棄物處理之相關(guān)工作及應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)處理。3.8財(cái)務(wù)部：3.8.1審核現(xiàn)金、貨款支出狀況，填寫會(huì)計(jì)憑證，記錄帳薄，統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表之 分析利用。3.8.2根據(jù)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案並保持、實(shí)施；對(duì)本部門活動(dòng)産生不 符合項(xiàng)採取矯正措施。3.9各級(jí)員工3.

15、9.1符合環(huán)境管理系統(tǒng)之要求。3.9.2認(rèn)知個(gè)人工作對(duì)環(huán)境績效之影響。3.9.3對(duì)環(huán)境績效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性建議之義務(wù)。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第9頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024環(huán)境管理系統(tǒng)要求4.1總要求駐廠主管應(yīng)親自或委託管理管理委員會(huì)建立、實(shí)施並不斷改進(jìn)環(huán)境管理體系，令公 司各項(xiàng)活動(dòng)、産品的生産和服務(wù)過程都依據(jù)環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高環(huán) 境管理水平；控制污染排放，改善生産、辦公的工作環(huán)境，創(chuàng)建整潔、順暢和安 全的製造工廠和生活環(huán)境；確保環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。4.1.1公司應(yīng)通過以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司

16、的環(huán)境管理體系：4.1.1.1制定適宜的環(huán)境政策。4.1.1.2確定公司過去、當(dāng)前和規(guī)劃中的産品的生産製造和售後服務(wù)過程的環(huán) 境因素，以確定其中的重大環(huán)境影響因素。4.1.1.3確定與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.1.1.4確定公司環(huán)境管理的優(yōu)先事項(xiàng)，建立適宜的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.1.1.5建立公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定環(huán)境管理方案以實(shí)施環(huán)境政策，實(shí) 現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.1.1.6公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、矯正預(yù)防措施、審核與評(píng)審制度， 以確保對(duì)環(huán)境政策的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。根據(jù)不斷變 化的內(nèi)外部因素對(duì)環(huán)境管理體系做出矯正。4.2環(huán)境政策4.2.1環(huán)境政策應(yīng)表達(dá)公司在環(huán)

17、境管理體系上的總體原則和意向，爲(wèi)公司確定總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，爲(wèi)公司的環(huán)境職責(zé)和環(huán)境績效設(shè)定總體目標(biāo)，是環(huán)境管 理體系運(yùn)行的主導(dǎo)。它爲(wèi)制定公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架，爲(wèi)公司制定 環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃及行動(dòng)提供依據(jù)。它適用於公司産品的生産製造、 銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)，公司其他相關(guān)輔助活動(dòng)的全過程。4.2.2應(yīng)制定公司的環(huán)境政策，並確保它：4.2.2.1適合於公司産品、所進(jìn)行的所有活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第10頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024.222包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。4.223包括

18、對(duì)遵守相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。4.2.2.4提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。4.2.2.5形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，並傳達(dá)到所有爲(wèi)公司工作或代表公司的人員。4.2.2.6可爲(wèi)公衆(zhòng)所獲取。4.2.3公司應(yīng)通過環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的分發(fā)，公司刊物、宣傳欄宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、從業(yè)人員進(jìn)行政策的宣貫。4.2.4每次管理評(píng)審，需對(duì)環(huán)境政策的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。環(huán)境政 策需要更改時(shí)，需經(jīng)駐廠主管批準(zhǔn)，形成文件後重新傳達(dá)。4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和確定是判定公司産品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)及其支援性服務(wù)

19、、活動(dòng)對(duì)環(huán)境的過去、現(xiàn)在和將來影響（積極的或消極的）持續(xù)過程。這個(gè)過程還包括確定公司的行爲(wèi)對(duì)健康和安全的影響以及 對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。貫穿這一過程的是對(duì)公司有影響的國家環(huán)境法律、法 規(guī)和公司的經(jīng)營條件。它是公司對(duì)於自身環(huán)境的認(rèn)識(shí)，只有在這樣切實(shí)的 認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，才能建立適合於公司的環(huán)境管理體系。4.3.1.2環(huán)境管理推行委員會(huì)負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施和保持“環(huán)境因素鑒定管理程序”，用來確定公司産品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)以及其它相關(guān)活動(dòng)中公司能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。4.3.1.3確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮：系統(tǒng)文件制訂部門

20、品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第11頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-000243132其過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)； 直接和間接兩個(gè)方面。43133如果一個(gè)過程發(fā)生故障，産生的環(huán)境影響和潛在環(huán)境影響的程 度。4.3.1.3.4可能造成環(huán)境影響的事件出現(xiàn)的頻率。431.3.5這些環(huán)境影響的範(fàn)圍、區(qū)域性。43136從環(huán)境影響、可能性、嚴(yán)重性和頻率方面考慮，確定重要環(huán)境 因素。4.3.1.4確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響的四個(gè)步驟：4.3.1.4.1選擇公司産品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)以及其他相關(guān) 活動(dòng)中涉及的過程。4.3.1.4.2選擇産

21、品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)及其支援性服務(wù)、 其他相關(guān)活動(dòng)中，應(yīng)達(dá)到足以對(duì)其進(jìn)行有意義的評(píng)估，小到足 以對(duì)其充分理解。4.3.1.4.3盡可能多地確定與所選擇産品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)及其支援性服務(wù)、其他相關(guān)活動(dòng)中過程有關(guān)的環(huán)境因素。4.3.1.4.4結(jié)合每一個(gè)被確定的環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影 響，包括實(shí)際的和潛在的、積極的和消極的影響。4.3.1.4.5評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度，確定重要環(huán)境因素。4.3.1.5評(píng)價(jià)環(huán)境影響程度時(shí)應(yīng)考慮：4.3.1.5.1不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確認(rèn)爲(wèi)重要環(huán)境因素。4.3.1.5.2含有客戶提出特定規(guī)範(fàn)都確認(rèn)爲(wèi)重要環(huán)境因素4.3

22、.1.5.3緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素都是重要環(huán)境因素。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第12頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002431.5.4其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：431.5.5.1排放量4.3.1.5.5.2資 源消耗4.3.1.5.5.3影 響程度431.5.5.4發(fā)生頻率4.3.1.5.5.5影 響範(fàn)圍431.5.5.6相關(guān)方的關(guān)心度4.3.1.6公司的環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在認(rèn)識(shí)與其相關(guān)的環(huán)境因素和重大環(huán)境影響的基礎(chǔ)上。公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響 有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。4.3.1.7公司應(yīng)及時(shí)

23、更新環(huán)境因素方面的資訊。4.3.2法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求4.3.2.1總管理部應(yīng)編制並執(zhí)行“法規(guī)鑒定管理程序”，用於確定、獲取、評(píng)價(jià)和理 解適用於公司産品的生産製造、銷售運(yùn)輸和售後服務(wù)及其支援性服務(wù)中適用 於環(huán)境因素的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，並建立獲取這些法律法規(guī) 和其他環(huán)境要求的渠道。4.3.2.2公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他環(huán)境要求類型包括：4.3.2.2.1國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等及簽署的國際環(huán)保公約； 4.3.2.2.2本省、市發(fā)佈的法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)範(fàn)性文件； 4.3.2.2.3顧客提供的相關(guān)法規(guī)及要求；4.3.2.2.4其他相關(guān)方之需求。系統(tǒng)文件制訂

24、部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第13頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024.323公司可通過以下來源確定環(huán)境法律法規(guī)和其他環(huán)境要求及其發(fā)展變化：43231各級(jí)政府。4.323.2行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體。4.323.3商業(yè)資料庫及權(quán)威雜誌刊物。4.323.4網(wǎng)路資訊。4.323.5環(huán)保專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)方之交流。4.3.2.4公司管理代表應(yīng)採取適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取並確定相關(guān)的法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求。4.3.2.5總管理部負(fù)責(zé)保持對(duì)法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求的評(píng)估跟蹤，並對(duì)其變化 及時(shí)做出反映。4.3.2.6總管理部負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)耐緩剑瓜嚓P(guān)部門、人員瞭解法律、法規(guī)要

25、 求和其他環(huán)境要求中的有關(guān)資訊。4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1公司應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部的每一有關(guān)職能和層次，依據(jù)“環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案管理程 序”；建立、實(shí)施並保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件。4.3.3.2公司管理代表應(yīng)確定符合環(huán)境政策的環(huán)境目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)是公司依據(jù)環(huán)境政 策而確立的環(huán)境績效的總體目的，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量並與環(huán)境政策一 致，並包括對(duì)污染預(yù) 4.3.3.2.1駐廠主管應(yīng)批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境管理方案。4.3.2.2.2環(huán)境管理推行委員會(huì)負(fù)責(zé)將環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到相關(guān)職能部門中，明確相關(guān)部門和人員的環(huán)境責(zé)任、工作內(nèi)容。4.3.3.3制定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：4.3

26、.3.3.1國家環(huán)境法律、法規(guī)要求與其他應(yīng)遵守的要求。4.3.3.3.2相關(guān)的環(huán)境評(píng)審結(jié)果。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第14頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-000243333所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響。43334對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任的員工的意見。43335可選技術(shù)方案。43336財(cái)務(wù)考慮。43337運(yùn)行和經(jīng)營要求。43338各相關(guān)方的要求。4.3.3.4環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的更改：4.3.3.4.1在環(huán)境政策、法律、法規(guī)及其它要求、環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀 況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和 修訂。43342環(huán)境目標(biāo)與

27、指標(biāo)由相關(guān)部門提出更改，經(jīng)環(huán)境管理代表審核,駐廠主管批準(zhǔn)後生效。4.3.3.5環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的倡導(dǎo)貫徹：4.3.3.5.1通過內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、相關(guān)人 員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。433.5.2由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行環(huán)境政策與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，並付諸實(shí)施。4.3.3.6環(huán)境管理方案4.3.3.6.1公司應(yīng)制定、實(shí)施並保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)全部環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 的環(huán)境管理方案。其中應(yīng)包括：4.3.3.6.1.1規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)的職責(zé)。4.3.3.6.1.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法、時(shí)間表和資源。附：4

28、.3中參考管理程序：“環(huán)境因素鑒定管理程序” “法規(guī)鑒定管理程序”“環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序”系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第15頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024.4實(shí)施與運(yùn)行441資源、作用、職責(zé)和許可權(quán)4.4.1.1爲(wèi)便於環(huán)境管理工作的有效開展，駐廠主管應(yīng)爲(wèi)環(huán)境管理體系的實(shí) 施、控制與改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、 基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源。4.4.1.2管理代表應(yīng)當(dāng)對(duì)公司各層次職能部門的環(huán)境作用、各崗位環(huán)境職責(zé)和 許可權(quán)做出明確規(guī)定，形成文件，並予以傳達(dá)。4.4.1.3管理代表應(yīng)將保證環(huán)境管理體系整體有效性的

29、職責(zé)授予相關(guān)管理人 員或職能部門：4.4.1.3.1對(duì)從事管理、執(zhí)行和查核環(huán)境影響的工作人員職責(zé)和義務(wù)做出規(guī)定。44132規(guī)定員工預(yù)防、確定和記錄環(huán)境問題的職責(zé)。44133規(guī)定對(duì)環(huán)境問題提出、推薦或提供解決辦法的職責(zé)。4.4.1.3.4規(guī)定查核解決辦法的實(shí)施效果的職責(zé)。4.4.1.3.5規(guī)定在緊急情況下採取行動(dòng)的職責(zé)。4.4.1.3.6定期評(píng)審環(huán)境目標(biāo)績效與各部的執(zhí)行成效之間的關(guān)係。4.4.1.4承擔(dān)職責(zé)和義務(wù)的人員應(yīng)經(jīng)過充分培訓(xùn)，認(rèn)識(shí)到不遵守時(shí)對(duì)環(huán)境所造 成的不良的後果以及所承擔(dān)的責(zé)任。4.4.1.5爲(wèi)了支援整個(gè)環(huán)境管理體系，各級(jí)員工均應(yīng)在其職責(zé)範(fàn)圍內(nèi)對(duì)環(huán)境績 效承擔(dān)責(zé)任。4.4.1.6駐廠

30、主管應(yīng)指定環(huán)境管理代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的 責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其職責(zé)和許可權(quán)，以便：4.4.1.6.1確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。4.4.1.6.2向駐廠主管彙報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供瞭解，並提出改進(jìn)建議。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第16頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-000244163在整個(gè)公司內(nèi)促成環(huán)保意識(shí)的形成，安排與公司環(huán)境管理體系有 關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)絡(luò)。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1公司確保所有從事或代表公司從事可能産生重大環(huán)境影響工作的人員都具 備相應(yīng)的能力，如接受必要的教育

31、、培訓(xùn)或所需的工作經(jīng)驗(yàn)，並保存相關(guān)的 記錄，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。442.2公司編制和執(zhí)行“訓(xùn)練程序”，確定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)所必需的知識(shí)和技能，應(yīng)對(duì)全體員工的任用、招聘、培訓(xùn)、技能提升時(shí)進(jìn)行考慮：4.4.2.2.1公司爲(wèi)實(shí)施與保持環(huán)境管理體系，應(yīng)確保提供必要的資源，包括人力資源、專業(yè)技能、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)以及財(cái)力資源等。4.4.2.2.2公司應(yīng)依據(jù)各部門、各崗位提出的培訓(xùn)計(jì)劃，確保各個(gè)崗位，尤其 是具有重大環(huán)境責(zé)任或其工作可能産生重大環(huán)境影響的崗位員工能 接受所需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能的培訓(xùn)，使其意識(shí)到：4.4.2.2.2.1符合環(huán)境政策與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性 4.422.2.2工

32、作活動(dòng)中的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。4.422.2.3在執(zhí)行環(huán)境政策與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng) 急準(zhǔn)備與回應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。4.422.2.4偏離確定的運(yùn)行程序的潛在的環(huán)境不良後果。442.2.3人事課應(yīng)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，並對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān) 督、檢查，確保培訓(xùn)計(jì)劃的完成。4.4.2.2.4對(duì)各類人員的培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案和記錄，並予保存。4.4.3資訊交流4.4.3.1公司編制和執(zhí)行“溝通管理程序”，用於有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境體系的管理。4.4.3.1.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)外部資訊處理，並記錄其決定。同時(shí)協(xié)調(diào)公司與外部系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本

33、D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第17頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002各相關(guān)方（有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、所在小區(qū)的公衆(zhòng)等）的關(guān)係。443.1.2公司鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系提出建議、意見和要求，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工提出的建議、意見和要求及時(shí)做出資訊反饋。4.4.3.1.3體系運(yùn)行中如果出現(xiàn)緊急情況，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即上報(bào)管理代 表，及時(shí)採取有效的矯正措施，具體按“緊急應(yīng)變管理程序”執(zhí)行4.4.3.2資訊交流包括建立公司對(duì)內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部資訊交流過程和必要時(shí)對(duì)外 部相關(guān)方進(jìn)行資訊交流，包括重大環(huán)境因素的溝通。4.4.3.3公司應(yīng)向員工和其他相關(guān)方提供必要的資訊，有助

34、於調(diào)動(dòng)員工的積極性，並促 成公衆(zhòng)對(duì)公司改進(jìn)環(huán)境績效所做出努力的理解和認(rèn)同。4.4.4文件4.4.4.1公司應(yīng)以書面或電子形式建立並保持下列資訊：4.4.4.1.1環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)；4.4.4.1.2對(duì)環(huán)境管理體系的覆蓋範(fàn)圍的描述。4.4.4.1.3對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.1.4環(huán)境管理體系要求的文件,包括記錄；4.4.4.1.5公司爲(wèi)確保對(duì)涉及重大環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第18頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002444

35、.2本公司環(huán)境管理體系文件包括:環(huán)境管理手冊(cè)：規(guī)定環(huán)境管理體系的文件。程序文件：爲(wèi)如何一致地完成活動(dòng)和過程的環(huán)境管理體系所需的文件。指導(dǎo)文件：（包括操作說明書、外來文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件 ），爲(wèi)如何一致地完 成活動(dòng)和過程的資訊文件。記錄表單：監(jiān)測記錄、矯正預(yù)防記錄、法律法規(guī)證明、報(bào)告、環(huán)境管理方案、因素鑒定 等記錄等作業(yè)結(jié)果所用之文件。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第19頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002445文件控制445.1公司建立並保持“文件管制程序”，控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從 而確保：4.4.5.1.1對(duì)環(huán)境管理程序的確

36、定、形成文件、通報(bào)和修訂。4.4.5.1.2在文件發(fā)佈前進(jìn)行審批，以確保其適宜性。4.4.5.1.3必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，並重新審批。445.1.4確保對(duì)文件的修改和修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。445.1.5確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到需要的崗位。445.1.6確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確。445.1.7確保對(duì)策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識(shí)，並對(duì)其發(fā)放予以控制。4.4.5.1.8防止對(duì)過期文件的誤用，如需保留要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4.5.2文件的性質(zhì)因公司的規(guī)模和複雜程度而異，當(dāng)環(huán)境管理體系與公司的其 它管理體系結(jié)合時(shí)，環(huán)境文件可納入其他文件之中，或共同遵守相關(guān)程 序文件與記錄。4.4

37、.5.3公司文管中心負(fù)責(zé)按照“文件管制程序”對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)佈、 更改、查找和保存等實(shí)施管理，確保文件得到有效的控制，制定文件總 目錄。4.4.5.4各有關(guān)部門發(fā)放的文件經(jīng)審批後，屬受控文件，加蓋發(fā)行印章後方可發(fā)放 使用。4.4.5.5保證與環(huán)境管理體系有關(guān)的場所使用相應(yīng)文件的有效版本。4.4.5.6文件更改的審批應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行，原審批人不在時(shí)，可由 委託人審批。4.4.5.7對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及上級(jí)新的文件實(shí)施認(rèn)可、編號(hào)、登記，必要 時(shí)檢查其更改情況，確保使用有效版本的文件。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第20頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料

38、編號(hào)220702-M-0002445.8所有文件均需字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保 管，並在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。4.4.5.9 “文件管制程序”中應(yīng)規(guī)定並保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序 與職責(zé)。4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1公司根據(jù)環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)，編制並執(zhí)行運(yùn)行控制程序，確定與 所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。446.2公司各職能部門應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)活動(dòng)）制定重要環(huán)境因素控 制的程序或管理制度、操作流程，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。 程序的建立應(yīng)符合下述要求：4.4.6.2.1對(duì)於缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境政策和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn) 行，應(yīng)建立

39、並保持一套以文件支援的程序。446.2.2在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定。446.2.3對(duì)於公司所使用的産品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立 並保持一套管理程序，並將有關(guān)的程序，並將有關(guān)的程序與要求 通報(bào)供方或外包方。4.4.6.3公司各職能部門在建立或修改其運(yùn)行控制程序時(shí)應(yīng)考慮具有重大環(huán)境影 響的不同過程和活動(dòng)，並制定相關(guān)程序：446.3.1“廢水處理與監(jiān)控程序”：規(guī)範(fàn)本公司的污水管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)水污染的有效控制，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)的要求，做到達(dá)標(biāo)排 放，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，減少對(duì)環(huán)境影響。446.3.2“廢氣處理與監(jiān)控程序”：規(guī)範(fàn)本公司各種廢氣的管理，執(zhí) 行環(huán)保法律法規(guī)的要求，做到達(dá)標(biāo)排放，減少對(duì)環(huán)境

40、影響。446.3.3“化學(xué)品管理程序”：爲(wèi)了規(guī)範(fàn)化學(xué)品的採購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、搬運(yùn)及使用，避免造成對(duì)環(huán)境的影響及人員的傷害。4.4.6.3.4 “廢棄物管理程序”：確保廢棄物能夠得到管理和適當(dāng)處系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第21頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002理，減少廢棄物對(duì)環(huán)境造成的污染及人身危害。44635“噪音管制程序”：建立噪音管理程序以維護(hù)廠區(qū)及周界環(huán)境女寧。44636“能資源管理程序”：本程序規(guī)定了公司能源、資源的管理 要求，科學(xué)合理地利用能源資源，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。44637“採購程序”：規(guī)範(fàn)本公司在採購原物料流程中對(duì)環(huán)保材料採

41、 購的要求。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)4.4.7.1公司管理建立並保持“緊急應(yīng)變管理程序”，以確定潛在的事故或緊急情況，做出回應(yīng)，進(jìn)行處理，並預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。447.2 “緊急應(yīng)變管理程序”應(yīng)充分考慮由下列原因造成可能之事故：4.4.7.2.1異常運(yùn)行情況。4.4.7.2.2事故和潛在的緊急情況。447.3可包括：4.4.7.3.1應(yīng)急工作的組織及相應(yīng)職責(zé)。4.4.7.3.2應(yīng)急組織人員名單。4.4.7.3.3應(yīng)急緊急聯(lián)絡(luò)（如消防部門、泄漏清理部門等）。4.4.7.3.4發(fā)生不同類型緊急事件時(shí)應(yīng)採取的相應(yīng)措施。4.4.7.3.5危險(xiǎn)材料說明，包括每種材料對(duì)環(huán)境的潛在影響，以及萬一發(fā)

42、 生泄漏事故時(shí)，所應(yīng)採取的措施。4.4.7.3.6應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和性試驗(yàn)。4.4.7.4公司定期評(píng)審“緊急應(yīng)變管理程序”，必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生後，公司總管理部、環(huán)保委員會(huì)應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)的程 序予以評(píng)審和修訂。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第22頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-0002447.5可行時(shí)，公司還定期應(yīng)審核上述程序。附：4.4中參考作業(yè)程序：“訓(xùn)練程序”、“溝通管理程序”、“廢水處理與監(jiān)控程序”、“廢氣處理與監(jiān)控程序”、“化學(xué)品管理程序”、“廢棄物管理程序”、“噪音管制程序”、“採購程序”、“能資源管理程序”、“緊

43、急應(yīng)變管理程序”、“文件管制程序”4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1.1品保部應(yīng)建立並保持“監(jiān)視與測量控制程序”，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的 運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定將噪音、廢氣、生活污水及電鍍廢水等監(jiān)測環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的資訊形成文件C4.5.1.2公司各部門應(yīng)在有管理體系和運(yùn)行過程的領(lǐng)域，根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 建立對(duì)實(shí)際環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量的系統(tǒng)，其中包括對(duì)遵循環(huán)境法律法規(guī) 的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5.1.3公司各部門應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果做出分析，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要採取矯 正措施和予以改進(jìn)的活動(dòng)。4.5.1.4公司可委託有資格的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，對(duì)可能具

44、有重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性進(jìn) 行監(jiān)測。4.5.1.5監(jiān)測和測量應(yīng)考慮：4.5.1.5.1對(duì)公司環(huán)境績效的監(jiān)視和測量控制。4.5.1.5.2反映公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境績效參數(shù)的設(shè)置。4.5.1.5.3對(duì)監(jiān)測和測量設(shè)備及其系統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)校準(zhǔn)和抽樣檢查的控制過程。4.5.1.5.4對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)的過程。4.5.1.6公司所設(shè)制監(jiān)視和測量的設(shè)備，在使用和維護(hù)中應(yīng)給予校驗(yàn)。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)：系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第23頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024.521總管理部負(fù)責(zé)制定公司的“合規(guī)性評(píng)價(jià)程序”，對(duì)合

45、規(guī)性評(píng)價(jià)的職責(zé)、方法、 頻次和範(fàn)圍給予明確界定。4.522公司每季度由總管理部法規(guī)鑒定評(píng)估人員按照合規(guī)性評(píng)價(jià)的程序和安排進(jìn)行全 公司的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，對(duì)公司遵循環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行檢查 和評(píng)審，並保留評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。並將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)每季度的環(huán)境管理會(huì)議彙 總和分析。4.5.2.3對(duì)於合規(guī)性評(píng)價(jià)所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，總管理部應(yīng)組織責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防 措施予以整改，具體按“矯正與預(yù)防措施程序”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.3不符合、矯正與預(yù)防措施4.5.3.1公司建立並保持“矯正與預(yù)防措施程序”，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，採取矯正措施和預(yù)防措施。程序應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：4.5.3.1.1

46、識(shí)別和矯正不符，並採取措施減少所造成的環(huán)境影響；4.5.3.1.2對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其産生原因，並採取措施避免再次發(fā)生；4.5.3.1.3評(píng)價(jià)採取措施以預(yù)防不符合的必要性；對(duì)所制定的適當(dāng)?shù)拇胧┯枰詫?shí)施 以防止其發(fā)生；4.5.3.1.4記錄採取矯正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；4.5.3.1.5評(píng)審所採取的矯正措施和預(yù)防措施的有效性，所採取的措施應(yīng)與問題和 環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。4.5.3.2公司確保對(duì)於矯正與預(yù)防措施所引起文件的任何更改按照“文件管制程序” 和“記錄管制程序”實(shí)施並予以記錄。4.5.4記錄4.5.4.1公司根據(jù)需要，建立並保持必要的記錄，用來證實(shí)它滿足環(huán)境管理體系和本 標(biāo)準(zhǔn)的要求

47、，以及所取得的結(jié)果。4.5.4.2公司建立並保持“記錄管制程序”，用於記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留 存和處置。系統(tǒng)文件制訂部門品保部版本D環(huán) 境 手 冊(cè)頁次第24頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號(hào)220702-M-00024.543環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，對(duì)所進(jìn)行的活動(dòng)和過程的環(huán)境影響具備可追溯性。4.5.3.4對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便於查閱，避免損壞變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限並予以記錄，保存期滿後由部門主管核實(shí)後銷毀。4.5.5內(nèi)部審核4.5.5.1爲(wèi)驗(yàn)證本公司環(huán)境績效與環(huán)境管理體系的符合性、充分性和有效性，公司應(yīng)建立和保持“內(nèi)部稽核程序”，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持環(huán)境 內(nèi)審。4.5.5.2環(huán)境管理體系審核的目的是:4.5.5.2.1判定環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.5.5.2.2判定環(huán)境管理體系是否得到了妥善的實(shí)施和保持。4.5.5.3內(nèi)部環(huán)境審核每半年一次，應(yīng)考慮到所涉及活動(dòng)和過程的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果?！皟?nèi)部稽核程序”用來規(guī)定4.5.5.3.1策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求 4.5.532審核準(zhǔn)則、範(fàn)圍、頻次和方法。4.5.