危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則范本

1、危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2012年7月1 總則2 基本要求3 隱患排查方式及頻次3.1 隱患排查方式3.2 隱患排查頻次確定4 隱患排查內(nèi)容4.1安全基礎(chǔ)管理4.1 區(qū)域位置和總圖布置4.2 工藝管理4.3 設(shè)備管理4.4 電氣系統(tǒng)4.5 儀表系統(tǒng)4.6 危險化學(xué)品管理4.7 儲運系統(tǒng)4.8 消防系統(tǒng)4.9 公用工程系統(tǒng)5隱患治理與上報5.1 隱患級別5.2 隱患治理5.3 隱患上報附錄A重大事故隱患風(fēng)險評估方法附件各專業(yè)隱患排查表1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表3工藝隱患排查表4設(shè)備隱患排查表5電氣系統(tǒng)隱患排查表6儀表隱患排查表7危

2、險化學(xué)品管理隱患排查表8儲運系統(tǒng)隱患排查表9公用工程隱患排查表10消防系統(tǒng)隱患排查表1總則1.1 為了切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進危險化學(xué)品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本實施導(dǎo)則。1.2 本導(dǎo)則適用于生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的事故隱患排查治理工作。1.3 本導(dǎo)則所稱事故隱患（以下簡稱隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包

3、括：（ 1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（ 2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2 基本要求2.1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。2.2 企業(yè)應(yīng)建立和不斷完善隱患排查體制機制，

4、主要包括：2.2.1 企業(yè)主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責(zé)人。分管負責(zé)隱患排查治理的負責(zé)人，負責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。其他負責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。2.2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角

5、。2.2.3 隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。2.2.4 技術(shù)力量不足或危險化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊安全工程師指導(dǎo)企業(yè)開展隱患排查治理工作。2.2.5 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源（以下簡稱“兩重點一重大”）的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)定期開展危險與可操作性分析（HAZOP,用先進科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。2.2.6 企業(yè)要建立健全隱患排查治理管理制度，包括隱患排查、隱患監(jiān)控、隱患治理

6、、隱患上報等內(nèi)容。隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。隱患監(jiān)控要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。隱患治理要分類實施：能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認；無法立即整改的隱患，要按照評估治理方案論證資金落實限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期

7、完成和治理效果。隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。2.2.7 要借助企業(yè)的信息化系統(tǒng)對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。3 隱患排查方式及頻次3.1 隱患排查方式3.1.1 隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進行：（ 1）日常隱患排查；（ 2）綜合性隱患排查；（ 3）專業(yè)性隱患排查；（ 4）季節(jié)性隱患排查；（

8、 5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（ 6）事故類比隱患排查。3.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。3.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.1.4 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。3.1.5 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開

9、展的專項隱患檢查，主要包括：（ 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（ 2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（ 3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（ 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。3.1.6 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。3.1.7 事故類比隱患排查是對

10、企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。3.2隱患排查頻次確定3.2.1 企業(yè)進行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（ 1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（ 2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（ 3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（ 4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)

11、季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（ 5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（ 6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（ 7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（ 1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（ 2）組織機構(gòu)和人

12、員發(fā)生重大調(diào)整的；（ 3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；（ 4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（ 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（ 6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。3.2.3 涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。4隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（ 1）安全基礎(chǔ)管理；（ 2）區(qū)域位置和總圖布置；（ 3）工藝；（ 4）設(shè)備；（ 5）電氣系統(tǒng)；（ 6）儀表系統(tǒng)；（ 7）危險化學(xué)品管理；（ 8）儲運系統(tǒng)；（ 9）

13、公用工程；（ 10）消防系統(tǒng)。4.1 安全基礎(chǔ)管理4.1.1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。4.1.3 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：4.1.4 1）企業(yè)主要負責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；4.1.5 2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；4.1.6 3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。4.1.7 企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：4.1.8 1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；4.1.9 2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風(fēng)險評價情況；4.1.10 3

14、）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；4.1.11 4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。4.1.12 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。4.1.13 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（ 1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（ 2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（ 3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；（ .1.7危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。4.2區(qū)域位置和總圖布置4.2.1 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化

15、學(xué)品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。4.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。4.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。4.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（ 1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（ 2）消防站及消防泵房；（ 3）空分裝置、空壓站；（ 4）點火源（包括火炬）；（ 5）危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（ 6）其他重要設(shè)施及場所。4.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（ 1）建構(gòu)筑物的安全通道；（ 2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路

16、（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；（ 3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（ 4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。4.3 工藝管理4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：（ 1）工藝安全信息的管理；（ 2）工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（ 3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（ 4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。4.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（ 1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（ 2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（ 3）危險物料的泄壓排放或

17、放空的安全性；（ 4）按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（ 5）火炬系統(tǒng)的安全性；（ 6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（ 1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（ 2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（ 3）工藝操作記錄及交接班情況；（ 4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。4.4 設(shè)備管理4.4.1 設(shè)備管理制度與管理體系的建立

18、與執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（ 2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（ 3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。4.4.2 設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（ 1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（ 2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（ 3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（ 5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力

19、容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（ 1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（ 2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（ 3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。4.5 電氣系統(tǒng)4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（ 1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（ 2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。1.1.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（ 1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（ 2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（ 3）重要場所事故應(yīng)急照明；（ 4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（ 5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選

20、型及安裝；（ 6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。1.1.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。4.6 儀表系統(tǒng)4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（ 1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（ 2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（ 3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（ 4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。4.6.2 系統(tǒng)配置，主要包括：（ 1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（ 2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（ 3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（ 4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（ 5）安裝在爆炸危

21、險環(huán)境儀表滿足要求等。4.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（ 1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（ 2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準(zhǔn)；（ 3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。4.7 危險化學(xué)品管理4.7.1 危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（ 1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；（ 2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（ 3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。4.7.2 化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（ 1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；

22、（ 2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（ 3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（ 4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。4.8 儲運系統(tǒng)4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（ 1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（ 2）儲罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（ 1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（ 2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；

23、（ 3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施；（ 4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（ 5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。4.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。4.9 消防系統(tǒng)4.9.1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（ 1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（ 2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡

24、沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（ 3）油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（ 4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；（ 5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（ 6）其他消防器材。（ .9.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況4.10公用工程系統(tǒng)4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)

25、施的安全隱患。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。5隱患治理與上報5.1 隱患級別5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2 一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級。5.1.3 重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。5.2 隱患治理5.2.1 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。5.2

26、.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、基層單位廠）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。評估風(fēng)險的方法可參考附錄A。5.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（ 1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（ 2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（ 3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況

27、，進行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。5.2.5 對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（ 1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（ 2）采取的方法和措施；（ 3）經(jīng)費和物資的落實；（ 4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（ 5）治理的時限和要求；（ 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告

28、等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.3隱患上報5.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（ 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（ 3）隱患的治理方案。附錄A重大事故隱患風(fēng)險評估方法表1事故隱患后果定性分級方法很低后果人員輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。財產(chǎn)損失很小。聲譽企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象

29、沒有受損。較低后果人員人員輕微受傷，不嚴(yán)重；可能會損失工作時間。財產(chǎn)損失較小。聲譽社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。中等后果人員3人以上輕傷，12人重傷。財產(chǎn)損失較小。聲譽本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負面后果。高后果人員12人死亡或喪失勞動能力；39人重傷。財產(chǎn)損失較大。聲譽國內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負面后果。非常高的后果人員死亡3人以上。財產(chǎn)損失很大。聲譽國際影響。表2重大事故隱患風(fēng)險評估矩陣后54果3等2低中中高高很高很高低低中中高高很高低低低中中中高低低低低中中中低低低低低中中級11E-61E-71E-51E-61E-41E-51E-31E-41E-21E-31E-11E-211E-

30、1事故發(fā)生的可能性（/a）附件各專業(yè)隱患排查表說明：1 .表中排查頻次為最小頻次，企業(yè)自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。2 .表中排查內(nèi)容企業(yè)可以根據(jù)實際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。3 .發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、企業(yè)內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化時及時進行隱患排查。1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。安全生產(chǎn)法第19條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）

31、第12條1次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度。危險化學(xué)品安全管理條例第4條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）1次/月5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要

32、安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1 .安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2 .安全投入保障制度；3 .安全生產(chǎn)獎懲制度；4 .安全培訓(xùn)教育制度；5 .領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6 .特種作業(yè)人員管理制度；7 .安全檢查和隱患排查治理制度；8 .重大危險源評估和安全管理制度；9 .變更管理制度；10 .應(yīng)急管理制度；11 .安全事故或者重大事件管理制度；12 .防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13 .工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14 .動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15 .危險化學(xué)品安全管理制度；16 .職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17 .勞動

33、防護用品使用維護管理制度；18 .承包商管理制度；19 .安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。安全生產(chǎn)法第17條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第14條1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲安全生產(chǎn)法第18條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實1次/年序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。? .營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提?。? .營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%g??；

34、3 .營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提?。? .營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第17條企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第8條2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：1 .完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；2 .配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3 .開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4 .安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5 .配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支

35、出；6 .安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7 .安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；8 .其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第20條三、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。安全生產(chǎn)法第21條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第4條危險化

36、學(xué)品安全管理條例第4條1次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第22條3企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第一早4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及

37、應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第,二早5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。安全生產(chǎn)法第23條特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定6企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第23條、第2

38、4條7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）1次/月序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。四、風(fēng)險評價與隱患控制1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：1 .企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2 .企業(yè)應(yīng)將適用的安全生

39、產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)1次/年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并滿足以下要求：1 .企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。2 .企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。3 .企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施

40、。4 .企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。5 .企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術(shù)改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)1次/季度或根據(jù)實際情況隨時檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1 .企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。2 .企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(

41、2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時間表和責(zé)任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。3 .企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。4 .企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)1次/季度五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。安全生產(chǎn)法第44條1次/半年2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立

42、即報告本單位負責(zé)人。單位負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全安全生產(chǎn)法第70條生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例第9條序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次生產(chǎn)監(jiān)督管埋部門和負后安全生產(chǎn)監(jiān)督管埋職責(zé)的后關(guān)部門報告。3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)日勺原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見。安全生產(chǎn)法第73條4企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故冉次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1 .工程技術(shù)措施；2 .培訓(xùn)教育措施；3 .管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。危險化學(xué)品從業(yè)單

43、位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1.建立變更管理制度，履行下列變更程序：(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；(2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(3)變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)1次/季度

44、或根據(jù)情況隨時檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：1 .企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2 .企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)1次/季度六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者

45、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第37條、第39條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定第16條、第19條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全

46、標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)4企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-20

47、08)化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍

48、；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。安全生產(chǎn)法第69條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)1次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。安全生產(chǎn)法第17條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(國家安全監(jiān)管總局令第17號)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(AQ/T9002-20063企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責(zé)人簽署公布。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(國

49、家安全監(jiān)管總局令第17號)4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第69條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)1次/月5企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(國家安全監(jiān)管總局令第17號)1次/半年6企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)

50、至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂：1 .生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2 .生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3 .周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；4 .應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；5 .依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；6 .應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的；7 .應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(國家安全監(jiān)管總局令第17號)1次/年或根據(jù)情況隨時檢查2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、區(qū)域位置1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危

51、險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與下列場所、區(qū)域的距離是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：1 .居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；2 .學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設(shè)施；3 .供水水源、水廠及水源保護區(qū)；4 .車站、碼頭（按照國家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)專門從事危險化學(xué)品裝卸作業(yè)的除外）、機場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭及出入口；5 .基本農(nóng)田保護區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；6 .河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護區(qū)；7 .軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；8 .法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的其他區(qū)域。危險化學(xué)品安全管理條例第10條、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生

52、產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條1次/年12石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，應(yīng)按石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-1999中表2.0.1確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離一般不應(yīng)小于150m。衛(wèi)生防護距離范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)置居住性建筑物，并宜綠化。石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-19993嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效控制技術(shù)的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內(nèi)建設(shè)。工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GBZ1-200廓4.1.1條4危險化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施，同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足

53、GB50016、GB5016QGB50074GB50183等相關(guān)規(guī)范的要求。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學(xué)品液體和受污染的消防水進入水域的措施。石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GE50160-2008第4.1.5條6當(dāng)區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時：1 .不宜通過生產(chǎn)區(qū)；2 .應(yīng)采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的措施。GB50160-2008第4.1.7條7危險化學(xué)品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施?？拐?、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求：1 .破壞性地震；2 .洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風(fēng)暴潮災(zāi)害）；3 .氣象災(zāi)害（強熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；4 .由于地震、洪汛、氣象災(zāi)害而引發(fā)的其他災(zāi)害。1次/半年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。GB50160-2008第4.2.2條1次/半年2危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置與下列場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求：1 .控制室；2 .變配電室；3 .點火源（包括火炬）；4 .辦公樓；5 .廠房；序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次6 .消防站及消防泵房；7 .空分空壓站；8 .危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施；9 .其他重要設(shè)施及場所。4空分站應(yīng)布置在空