危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則WORD版

1、危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則國家安全生產監(jiān)督管理總局2012年7月1總則2基本要求3隱患排查方式及頻次隱患排查方式隱患排查頻次確定4隱患排查內容安全基礎管理區(qū)域位置和總圖布置工藝管理設備管理電氣系統(tǒng)儀表系統(tǒng)危險化學品管理儲運系統(tǒng)消防系統(tǒng)公用工程系統(tǒng)5隱患治理與上報隱患級別隱患治理隱患上報附錄A重大事故隱患風險評估方法附件各專業(yè)隱患排查表1安全基礎管理隱患排查表2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表3工藝隱患排查表4設備隱患排查表5電氣系統(tǒng)隱患排查表6儀表隱患排查表7危險化學品管理隱患排查表8儲運系統(tǒng)隱患排查表9公用工程隱患排查表10消防系統(tǒng)隱患排查表1總則為了切實落實企業(yè)安全生產主體責任，促

2、進危險化學品企業(yè)建立事故隱 患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根 據國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章 及標準，制定本實施導則。本導則適用于生產、使用和儲存危險化學品企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的事 故隱患排查治理工作。本導則所稱事故隱患（以下簡稱隱患），是指不符合安全生產法律、法 規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經 營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不 安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國 家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法

3、規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過 程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2基本要求隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產標準化風險 管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、 全天候”的原則，明確職責，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效 執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業(yè) 安全生產。企業(yè)應建立和不斷完善隱患排查體制機制，主要包括：2.2.1 企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證 隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督

4、促有 關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情 況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責 人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。2.2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合, 專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現、不留死角。2.2.3 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期 完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前

5、要研究 制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。2.2.4 技術力量不足或危險化學品安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)應聘請有 經驗的化工專家或注冊安全工程師指導企業(yè)開展隱患排查治理工作。2.2.5 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源（以 下簡稱“兩重點一重大”）的危險化學品生產、儲存企業(yè)應定期開展危險與可 操作性分析（HAZOP）,用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。2.2.6 企業(yè)要建立健全隱患排查治理管理制度，包括隱患排查、隱患監(jiān)控、 隱患治理、隱患上報等內容。隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登 記上報的工作流程。隱患監(jiān)控要建立事故隱

6、患信息檔案，明確隱患的級別，按 照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制 措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱 患治理按期完成。隱患治理要分類實施：能夠立即整改的隱患，必須確定責任人組織立即整 改，整改情況要安排專人進行確認；無法立即整改的隱患，要按照評估一治理 方案論證一資金落實一限期治理一驗收評估一銷號的工作流程，明確每一工作 節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織技術人 員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產監(jiān)督管理部門隱患 排查治理信息管

7、理系統(tǒng)聯網的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每個月將開展隱患 排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當地安全監(jiān)管部門，發(fā)現無法立即整 改的重大事故隱患，應當及時上報。2.2.7 要借助企業(yè)的信息化系統(tǒng)對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上 報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。3隱患排查方式及頻次隱患排查方式3.1.1 隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等 工作相結合，科學整合下述方式進行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。3.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接

8、班檢查和班中巡回檢查， 以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性 檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的 檢查和巡查。3.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項 專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參 與的全面檢查。3.1.4 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、 儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。3.1.5 季節(jié)性隱患排查是指根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包 括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏

9、季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為 重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。3.1.6 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對 裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備 狀態(tài)、備品備件、生產及應急物 資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日 期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和 應急工作進行重點檢查。3.1.7 事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的 安全檢查。隱患排查頻次確定3.2.1 企業(yè)進行隱

10、患排查的頻次應滿足：（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大” 的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間 斷巡檢方式進行現場巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設備技術人員）、 電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業(yè)檢查。（3）基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并 和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠） 應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）企業(yè)應根據季節(jié)性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針 對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前

11、必須進行一次隱患排查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱 患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三, 及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據實際變化情 況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。3.2.2 當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準 規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變 的，應

12、按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。3.2.3 涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業(yè)應每五年至少 開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。4隱患排查內容根據危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設備；<（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程;（10）消防系統(tǒng)。安全基礎管理4.1.1 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管

13、理制度 建立健全及落實情況。（4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。4.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。4.1.4 企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產設施進行風險評價情況；/（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。4.1.6 危險作業(yè)和檢維修的管理

14、情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作 業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè) 許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；4.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。I區(qū)域位置和總圖布置4.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管 理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。4.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。4.2.3 業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險 點排查、防范和治

15、理情況。4.2.4 企業(yè)內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場 所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產與儲存設施等；（6）其他重要設施及場所。4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道） 的設計、建設與維護情況；（3）安全警示標志的設置情況；（4）其他與總圖相關的安全隱患。工藝管理4.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；

16、（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制：（4）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。4.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等 檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統(tǒng)以及 安全泄壓措施的完好性：（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性:（4）按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危 險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三 （2009）116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)的安全性；

17、（6）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場 控制；（2）現場聯鎖的管理，包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復:（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。設備管理4.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。4.4.2設備現場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加

18、熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安 全附件的設置、投用與完好狀況；（2）大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部 位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；A（3）特種設備安全附件的管理維護。電氣系統(tǒng)4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格

19、管理；（2）電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。儀表系統(tǒng)4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；

20、（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。4.6.2 系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產需要;（2）現場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。4.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產需求;（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現場儀表位號標識是否清晰等。危險化學品管理4.7.1 危險化學品分類、登記與檔案的管理，主要包括：（1）按

21、照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果 匯入危險化學品檔案；（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案：（3）按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。4.7.2 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3） 24小時應急咨詢服務或應急代理；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。儲運系統(tǒng)4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化燃的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理 制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。4.

22、8.2 儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置：防火 堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學品重大危 險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫 儲罐的安全控制及應急措施；（4）可燃液體、液化燃和危險化學品的裝卸設施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。4.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū) 等設施的完好性。消防系統(tǒng)4.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度 的

23、制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關 制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行 檢測情況。4.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、 通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防 給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定 式消防水噴淋等；（3）油罐區(qū)、液化燒罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和 半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng);（5）生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。4.9.3固定式與移動式

24、消防設施、器材和消防道路的現場狀況公用工程系統(tǒng)4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀 態(tài)下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。各部分 具體排查內容詳見附件。4.10.4 上報隱患級別5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故 隱患和重大事故隱患。5.1.2 一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損 失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基 層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級。5.1.3 重

25、大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產 損失的隱患。隱患治理5.2.1 企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納 入日常管理進行監(jiān)督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。5.2.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、基層單位廠）負責人或 者有關人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結合自身的生產經營實際情況，確定風 險可接受標準，評估隱患的風險等級。評估風險的方法可參考附錄Ao5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防 止事故發(fā)生，同時編制重大事

26、故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立 即停產治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施， 防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理;（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業(yè)實際情況，進行成本 一效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡 可能將其降低到低風險。5.2.5 對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治 理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間

27、發(fā)生事故的安全措施。5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱 患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所 在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完 成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正 式文件等，也應歸入事故隱患檔案。隱患上報5.3.1 企業(yè)應當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向屬地安全生產監(jiān)督 管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全 生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當

28、包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析;（3）隱患的治理方案。附錄A重大事故隱患風險評估方法表1事故隱患后果定性分級方法很低后果）人員輕微傷害或沒有受傷：不會損失工作時間。財產損失很小。聲譽企業(yè)內部關注：形象沒有受損。較低后果人員人員輕微受傷，不嚴重：可能會損失工作時間。財產損失較小。聲譽社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。中等后果人員3人以上輕傷，12人重傷。財產損失較小。聲譽本地區(qū)內影響；政府管制，公眾關注負面后果。高后果人員12人死亡或喪失勞動能力：39人重傷。財產損失較大。聲譽國內影響：政府管制，媒體和公眾關注負面后果。非常高的后果人員死亡3人以上。財產損失很

29、大。A聲譽國際影響。表2重大事故隱患風險評估矩陣后5低中中高高低低中中ffi高4果低低低中(中中高3$低低低低>中中中勾；2低低低低低中中IE，IE， IE，IE*IE 5 IE，IE，IEE'事故發(fā)生的可能性(/a)附件各專業(yè)隱患排查表說明：1 .表中排查頻次為最小頻次，企業(yè)自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。2 .表中排查內容企業(yè)可以根據實際增加相關內容，但不能減少。3 .發(fā)生較大以上事故、有關法律法規(guī)標準發(fā)生變化、企業(yè)內外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大 變化時及時進行隱患排查。1安全基礎管理隱患排查表序號排查內容依據排查頻次一、安全管理機構的建立、安全生產責任制、安全管理制度的健全和

30、落實1企柳成1依法設置安全生產管理機構，配備專職安全 生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能 能滿足安全生產的需要。«安全生產法第19條危險化 學品生產企業(yè)安全生產許可證實 施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41號）第12條1次/年2建立、健全安全生產賁任制度，包括單位主要負責人 在內的各級人員崗位安全責任制度。危險化學品安全管理條例第4 條危險化學品生產企業(yè)安全生產 許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管 總局令第41號）第13條3企業(yè)應設置安委會,建立、健全從安委會到基層班組 的安全生產管理網絡。危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013-2008 ）4企業(yè)應建立安全生產責任

31、制考核機制，對各級管理部 門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全 生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ 3013 - 2008）1次/月5企業(yè)應當根據化:藝、裝置、設施等實際情況，制 定完善下列主要安全生產規(guī)章制度：L安全生產例會等安全生產會議制度：2 .安全投入保障制度：3 .安全生產獎懲制度：安全生產法第17條危險化 學品生產企業(yè)安全生產許可證實 施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41號）第14條（1次/半年序號排查內容依據排查頻次4 .安全培訓教育制度:(5 .領導干部輪流現場帶班制度：6 .特種作業(yè)人員管理制度：7 .安全檢查和隱

32、患排查治理制度：8 .重大危險源評估和安全管理制度：9 .變更管理制度：10 .應急管理制度:1L安全事故或者重大事件管理制度：12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度:&13J：藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度：14 .動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動 上、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度：15 .危險化學品安全管理制度：16 .職業(yè)健康相關管理制度：17 .勞動防護用品使用維護管理制度:18 .承包商管理制度：19 .安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。二、企業(yè)安全生產費用的提取、使用1企業(yè)應當按照國家規(guī)定提取與安全生產有關的費用. 并保證安全生產所必須的資金

33、投入。危險出生產與儲 存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超領 累退方式按照以下標準平均逐提取：1 ,營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取：2 .營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照 2%提?。? .營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照提 ?。?,營業(yè)收入超過10億元的部分，按照%提取。J£安全生產法第18條危險化 學品生產企業(yè)安全生產許可證實 施辦法(國家安全監(jiān)管總局令笫 41號)第17條企業(yè)安全生產 費用提取和使用管理辦法第8 條1次/ 年2企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用 安全生產贄用，建立安全生產費用臺賬。安全生產的費用應當按照以下范圍使

34、用：L完善、改造和維護安全防護設施設備支出：2 .配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急 演練支出：(3 .開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出：4 .安全生產檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項 目安全評價)、咨詢和標準化建設支出：5 .配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出：6 .安全生產宣傳、教育、培訓支出：7 .安全生產適用的新技術、新標準、新1：藝、新裝備 的推廣應用支出：安全設施及特種設備檢測檢驗支 出：8 其他與安全生產直接相關的支出。危險化學品從業(yè)單位安全標準化 通用規(guī)范(AQ3013 - 2008)企 業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法第20條%三、安全培訓教育管

35、理1企業(yè)應當對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證 從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全 生產規(guī)章:制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操 作技能。從業(yè)人員應當接受教育和培訓，考核合格后 上崗作業(yè)：對有資格要求的崗位,應當配備依法取得 相應資格的人員。安全生產法第21條生產經 營單位安全培訓規(guī)定第4條危 險化學品安全管理條例 第4條1次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備.必須解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防<G安全生產法第22條序號排查內容依據排查頻次護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培 訓。3企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安

36、全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識 和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定， 需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可 任職。主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓 時間不得少于48學時：每年再培訓時間不得少于16 學時。生產經營單位安全培訓規(guī)定笫 二章4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培 訓1，保證其具的木崗位安全操作、自救互救以及應急 處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上 崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接 受再培訓的時間不得少于20學時。從業(yè)人員在本企業(yè) 內調整1:作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重 新接受午間（工段、區(qū)、

37、隊）和班組級的安全培訓。生產經營單位安全培訓規(guī)定第 三章5企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育， 取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè),并定期曳審。G安全生產法第23條特種作業(yè)人員安全技術培訓 考核管理規(guī)定.6企業(yè)應當將安全培訓1：作納入本的位年度工作計劃。 保證本單位安全培訓1：作所需資金。企業(yè)應建立健全 從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情 況。生產經營單位安全培訓規(guī)定第 23條、第24條7企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安 全活動和基木功訓練。班組安全活動每月不少于2次， 每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責 人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每

38、月至 少參加1次班組安全活動，基層的位負責人及其管理 人員應每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業(yè)單位安全標準化 通用規(guī)范（AQ3013-2008）1次/月四、風險評價與隱患控制1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：1 .企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、 標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲 取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行 更新。2 .企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他 要求及時傳達給相關方。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013 - 2008）1次/年2企業(yè)應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定 期和及時對作業(yè)活動和設備設施進

39、行危險、有害因素 識別和風險評價，并滿足以下要求：1.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè) 人員積極參與風險評價和風險控制。2,企業(yè)應根據風險評價結果及經營運行情況等，確定 不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其 是重大風險控制在可以接受的程度。3 .企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從 業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán) 境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控 制措施。4 ,企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效 果。5 ,企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價： （1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求： （2）操作條件變化或匚藝改變：危險化學

40、品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013 - 2008）1次/季度或 根據實際情 況隨時檢查序號排查內容依據排查頻次<（3）技術改造項目：（4）有對事件、事故或其他信息的新認識：（5）組織機構發(fā)生大的調整。-在隱患治理方面，應滿足：L企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通 知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金 來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。2,企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容 應包括：危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013 - 2008）1次/季度3（1）評價報告與技術結論：（2）評審意見：（3）隱患治理方案，包括資金概偵算情況等

41、：（4）治理時間表和責任人：（5）竣工驗收報告:（6）備案文件。3,企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直 接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防范措施c4 ,企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取 防范措施，并納入計劃,限期解決或停產。五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產經營推位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協議， 免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產安全事故傷亡依法 應承擔的責任。G安全生產法第44條（1次/半年2生產經營限位發(fā)生生產安全事故后，事故現場有關人 員應力立即報告木不位負責人?，F位負責人接到事故 報告后，應當迅速采取有效措施,組織搶救并在接到 報告后1小時內向事故發(fā)生

42、地縣級以上人民政府安全 生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有 關部門報告。G安全生產法第70條生產安 全事故報告和調查處理條例第9 條3事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則. 及時、準確地查清事故原因.查明事故性質和責任， 提出整改措施,并對事故責任者提出處理意見。G安全生產法第73條4企業(yè)應落實事故整改和偵防措施，防止事故再次發(fā)生c 整改和預防措施應包括：1 .工程技術措施：2 .培訓教育措施：3 .管理措施,企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺帳。10危險化學品從業(yè)不位安全生 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：/1 .建立變更管理制度，

43、履行下列變更程序：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行 管理：（2）變更審批:變更申請表成逐級上報主管部門,并 按管理權限報主管領導審批：（3）變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。 不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原 批準范圍和期限:（4）變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對 變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更 結果通知相關部門和有關人員。2 .企業(yè)應對變更過程產生的風險進行分析和控制。危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013 - 2008）1次/季度 或根據情況 隨時檢查在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度

44、，對承包商資格預 審、選擇、開前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013 - 2008）1次/季度序號排查內容依據排查頻次生產經營單位安全生產事故應 急預案編制導則（AQ/T9002-20063企業(yè)綜合應急何1案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政 府有關部門備案：是否組織專家對本單位編制的應急 偵案進行r評審，應急偵案經評審后，是否由企業(yè)主 要負責人簽署公布。生產安全事故應急預案管理辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）4<危險物品的生產、經營、儲存單位應配備必要的應急 救援器材、設備，并進行經常性維護、保養(yǎng)并記錄， 保證其處于完好狀態(tài)。G安全生產法

45、第69條危險化 學品從業(yè)限位安全生產標準化通 用規(guī)范（AQ3013-2008）1次/月5企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援偵案的培訓：企業(yè)是 否制定r本單位的應急偵案演練計劃，并且每年至少 組織一次綜合應急偵案演練或者專項應急偵案演練， 每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急偵案演 練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急偵案演 練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。生產安全事故應急預案管理辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）1次/半年6企業(yè)制定的應急預案應當至少每三年修訂一次，預案 修訂情況應有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應急 預案應當及時修訂:1 .生產經營的位因兼并、重組、轉制等導

46、致隸屬關系、 經營方式、法定代表人發(fā)生變化的：2 ,生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生變化的：3 .周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的：4 .應急組織指揮體系或者職責已經調整的：5 .依據的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的：6 .應急預案演練評估報告要求修訂的：7 .應急預案管理部門要求修訂的。生產安全事故應急預案管理 辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號）1次/年或 根據情況隨時檢查2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內容依據排查頻次一、區(qū)域位置1危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大 危險源的儲存設施，與下列場所、區(qū)域的距離是否符 合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定： L居民區(qū)、

47、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域：2 .學校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公共設施：3 .供水水源、水廠及水源保護區(qū)：4,車站、碼頭（按照國家規(guī)定，經批準專門從事危險 化學品裝卸作業(yè)的除外）、機場以及公路、鐵路、水 路交通干線、地鐵風亭及出入口：5.基木農Hl保護區(qū)、舟牧區(qū)、油業(yè)水域和種子、種備、 水產苗種生產基地：6河流、湖泊、風景名勝區(qū)和自然保護區(qū)：7 .軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)：8 .法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的其他區(qū)域。危險化學品安全管理條例第10 條、危險化學品生產企業(yè)安全生 產許可證實施辦法（國家安全監(jiān) 管總局令第41號）第12條1次/年2石油化1：裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，

48、 應按石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-1999中 表2.0.1確定，表中未列出的裝置（設施）與居住區(qū) 之間的衛(wèi)生防護距離一般不應小于150m。衛(wèi)生防護 距離范困內不應設置居住性建筑物，并宜綠化。石油化1：企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-1999序號排查內容依據排查頻次3嚴重產生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚 無有效控制技術的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學校、 醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內建設。1：業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設il標準GBZL2002第4.B1條4危險化學品企業(yè)與相鄰匚廠或設施，同類企業(yè)及油庫 的防火間距是否滿足GB50016、GB50火0、GB50074. 6B50183等相關規(guī)范

49、的要求。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學品裝置和耀區(qū)， 是否采取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消防 水進入水域的措施。石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB501652008第 4.1.5 條6當區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時：L不宜通過生產區(qū)：2 ,應采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水流入 區(qū)域排洪溝的措施。GB 50160-2008 4,L7條7危險化學品企業(yè)對下列自然災害因素是否采取r有效 的防范措施?？拐?、抗洪、抗地質災害等設計標準是 否符合要求：L破壞性地震：2,洪汛災害（江河洪水、潰澇災害、山洪災害、風暴 潮災害）：3.氣象災害（強熱帶風暴、網風、暴雨、冰雪、海嘯、 海冰等）：4由于地震、洪

50、汛、氣象災害而引發(fā)的其他災害。1次/半年二總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的匚藝裝置、耀組、裝卸區(qū)或全廠 性污水處理場等設施，宜布置在人員集中場所，及明 火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風向的上風側。GB 50160-2008 4,2.2條1次/半年2危險化學品生產裝置與下列場所防火安全間距是否符 合規(guī)范要求：L控制室：2 .變配電室：3,點火源（包括火炬）：4 .辦公樓：5 .廠房：6 .消防站及消防泵房：7 ,空分空壓站：8 ,危險化學品生產與儲存設施：9 .其他重要設施及場所。4空分站應布置在空氣清潔地段，井宜位于散發(fā)乙快及 其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風向的下 鳳側。GB 50160

51、-2008第 4.2.5 條5汽乍裝卸設施、液化燒灌裝站及各類物品倉庫等機動 乍輛須繁進出的設施應布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并 宜設圍墻獨立成區(qū)。GB 50160-2008 3.2.7條6下列設施應滿足：L公路和地區(qū)架空電力線不應穿越生產區(qū)：2,地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)：3,采用架空電力線路進出廠區(qū)的總變電所，應布置在 廠區(qū)邊緣。GB 501602008 第 4.1.6 條、第 條、第條7在布置產生劇毒物質、高溫以及強放射性裝置的不間 時，同時考慮相應事故防范和應急、救援設施和設備 的配套并留有應急通道。GBZ 1-20025 4.2.1.6 條1次/半年8嚴禁將泡沫站設置在防火堤內、圍

52、堰內、泡沫滅火系 統(tǒng)保護區(qū)或其他火災及爆炸危險區(qū)內：當泡沫站靠近 防火堤設置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之 間的間距應大于20m,且應具備遠程控制功能：巧泡 沫站設置在室內時，其建筑的耐火等級不應低于二級。序號排查內容依據排查頻次三、道路、建構筑物1裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否有 環(huán)形消防乍道：轉彎半徑、冷空高度是否滿足規(guī)范要 求GB 50160-2008GB 50016-20061次/半年2燃料及產品運輸道路與生產設施的防火間距是否符合 規(guī)范要求。GB 50160-2008GB 50016-20063石油化L：企業(yè)的主要出入口不應少于兩個，并宜位于 不同方位：石油庫通向

53、公路的車輛出入口（公路裝卸 區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫不宜少 于2處：其他廠區(qū)面積大于5萬m2的化L：企業(yè) 應有兩個以上的出入口，人流和貨運應明確分開，大 宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流及其他貨流 混行或平交。4當大型石油化1：裝置的設備、建筑物區(qū)占地面積大于 10000m2小于20000m2時，在設備、建筑物區(qū)四周應 設環(huán)形道路，道路路面寬度不應小于6m,設備、建 筑物區(qū)的寬度不應大于120m,相鄰兩設備、建筑物區(qū) 的防火間距不應小于15m°GB50160-2008第 5,2.11 條5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應避免與 同一條鐵路平交：若必須平交時

54、，其中至少有兩條道 路的間距不應小于所通過的最長列車的長度：若小于 所通過的最長列乍的長度，應另設消防不道°GB 501602008第4,3.2條6建、構筑物安全設施是否符合規(guī)范要求：L安全通道：2 .安全出口：3 .耐火等級。GB50016-20067建、構筑物抗震設計是否滿足等規(guī)范要求8建、構筑物防宙（感應宙、直擊宙）措施是否符合規(guī) 范要求c建筑物防市設計規(guī)范GB50057-20109大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產設備宜 采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類 廠房泄壓設施是否滿足規(guī)定GB50016-200610生產、儲存危險化學品的不間、倉庫不得與員工宿舍 在同一座建筑物內，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安 全距離°安全生產法第34條11貯存化學危險品的建筑物應滿足：L不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應 設置在地下或半地下。2,倉庫內容嚴禁設置員工宿舍。甲乙類倉庫內嚴禁設 置辦公室、休息室。GB50016-2006第 3,3.7條、條四、安全警示標志1企業(yè)應按照GB 16179規(guī)定，在易燃、易爆、有聲有 害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的 安全標志。危險