以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效管理--績(jī)效管理的目標(biāo)設(shè)計(jì)原則（PPT 100頁(yè)）

1、Performance Management Performance Management Directed By OperationDirected By Operation以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效管理以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效管理China-co TrainingChina-co Training銀鷺集團(tuán)管理培訓(xùn)課程主講人：吳維績(jī)效管理概述績(jī)效管理概述目目 錄錄績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控績(jī)效考核績(jī)效考核績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用2績(jī)效管理概述績(jī)效管理概述3什么是績(jī)效？什么是績(jī)效？只只要要有有目目標(biāo)標(biāo)，就就存存在在績(jī)績(jī)效效！ 績(jī)效績(jī)效(Performance)就是我們想要的東西

2、，也可以說(shuō)是結(jié)果，但如果某些因素相對(duì)于其他因素而言，對(duì)結(jié)果有明顯、直接的影響時(shí)，績(jī)效的意義就與這些因素等同起來(lái)了。也可以這么說(shuō)，績(jī)效首先是結(jié)果，當(dāng)其他因素對(duì)結(jié)果的影響相對(duì)不變，改變特定因素能改進(jìn)促進(jìn)產(chǎn)生良好的結(jié)果時(shí)，控制這些因素就等于控制了績(jī)效。4績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成是需要管理的！績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成是需要管理的！績(jī)效管理績(jī)效管理(Performance Management)就是管理者確保企業(yè)各團(tuán)隊(duì)或個(gè)人的工作活動(dòng)及業(yè)務(wù)成果能夠與組織的目標(biāo)保持一致這樣一個(gè)過(guò)程5養(yǎng)蜂人和他們的小蜜蜂的故事養(yǎng)蜂人和他們的小蜜蜂的故事（1/2）背景：由于銷量良好，蜂蜜銷售公司要求兩個(gè)不同養(yǎng)蜂人在保證質(zhì)量的前提下，為他們生產(chǎn)更

3、多的蜂蜜。為此兩個(gè)養(yǎng)蜂人設(shè)計(jì)了不同的績(jī)效管理體系來(lái)改進(jìn)蜂巢的績(jī)效。績(jī)效方案如下：A養(yǎng)蜂人養(yǎng)蜂人B養(yǎng)蜂人養(yǎng)蜂人衡量指標(biāo)：衡量指標(biāo)：每只小蜜蜂拜訪的花朵數(shù)；績(jī)效反饋：績(jī)效反饋：養(yǎng)蜂人為每只小蜜蜂提供各自的績(jī)效情況反饋；績(jī)效激勵(lì)：績(jī)效激勵(lì)：為拜訪了最多花朵的小蜜蜂們準(zhǔn)備了特別的獎(jiǎng)勵(lì)；目標(biāo)設(shè)定：目標(biāo)設(shè)定：蜂巢的目標(biāo)是生產(chǎn)更多的蜂蜜；衡量指標(biāo)：衡量指標(biāo)：1）每只小蜜蜂帶回蜂巢的花蜜數(shù)量；2）蜂巢生產(chǎn)的蜂蜜的數(shù)量；績(jī)效反饋：績(jī)效反饋：繪制了每只小蜜蜂的績(jī)效以及蜂房的整體績(jī)效情況表，并把他們張貼在蜂巢的公告牌上；績(jī)效激勵(lì)：績(jī)效激勵(lì)：1）為采集了最多花蜜的餓小蜜蜂準(zhǔn)備了豐富的獎(jiǎng)勵(lì)；2）基于蜂蜜的產(chǎn)量，獎(jiǎng)勵(lì)蜂巢

4、中的每一只小蜜蜂。6養(yǎng)蜂人和他們的小蜜蜂的故事養(yǎng)蜂人和他們的小蜜蜂的故事（2/2）A養(yǎng)蜂人養(yǎng)蜂人B養(yǎng)蜂人養(yǎng)蜂人結(jié)局：1）蜂巢的的確確提高了拜訪的花朵的數(shù)目，可是蜂蜜產(chǎn)量下降了；2）小蜜蜂彼此封閉了有用的信息；3）士氣低落，很多小蜜蜂跳槽去了B養(yǎng)蜂人的蜂巢。結(jié)局：1）小蜜蜂們?cè)谝黄鸫_定花蜜最豐盛的地方，并創(chuàng)造出更快的采蜜流程；2）他們團(tuán)結(jié)在一起幫助績(jī)效較差的小蜜蜂提高花蜜的采集數(shù)量，對(duì)不能提高的小蜜蜂備調(diào)到了其他蜂巢；3）士氣高漲，為他們能夠成功的完成目標(biāo)，同時(shí)每只小蜜蜂都分享了成功的利益。7干好干壞一個(gè)樣干與不干一個(gè)樣干得越多犯錯(cuò)越多我干了，誰(shuí)知道道我給員工的待遇不錯(cuò)，為什么出不了績(jī)效？8成功

5、企業(yè)的績(jī)效管理成功企業(yè)的績(jī)效管理 被譽(yù)為“海爾管理之劍”的OEC管理就是一種富有特色的績(jī)效管理。OEC管理由三個(gè)部分組成，分別是目標(biāo)系統(tǒng)、日清系統(tǒng)和有效激勵(lì)機(jī)制。用一句話來(lái)概括就是“日事日畢，日清日高”。張瑞敏倡導(dǎo)的OEC管理其本質(zhì)就是把企業(yè)核心目標(biāo)量化到人，把績(jī)效責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)員工身上，并將績(jī)效評(píng)價(jià)的周期縮短到天。9美國(guó)上市公司績(jī)效管理效果的調(diào)查結(jié)果美國(guó)上市公司績(jī)效管理效果的調(diào)查結(jié)果指標(biāo)指標(biāo)缺乏績(jī)效管理系統(tǒng)缺乏績(jī)效管理系統(tǒng)具備績(jī)效管理系統(tǒng)具備績(jī)效管理系統(tǒng)總體股東投資回報(bào)率0%7.9%股權(quán)收益率 4.4%10.2%資產(chǎn)回報(bào)率4.55%8.0%投資回報(bào)現(xiàn)金流動(dòng)率4.7%6.6%實(shí)際銷售增長(zhǎng)率

6、1.1%2.2%員工人均銷售額 $126,100$169,90010績(jī)效管理的根本目的績(jī)效管理的根本目的是為了持續(xù)改善組織和個(gè)人的績(jī)效，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)?？?jī)效管理的目的績(jī)效管理的目的11績(jī)效管理的環(huán)節(jié)績(jī)效管理的環(huán)節(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃考核結(jié)果用于分配和激勵(lì)績(jī)效監(jiān)控績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)理目標(biāo)與計(jì)劃與計(jì)劃績(jī)效監(jiān)控是企業(yè)績(jī)效管理與考核的關(guān)鍵，沒有績(jī)效監(jiān)控就沒有績(jī)效管理，績(jī)效考核就無(wú)從入手。要實(shí)現(xiàn)有效的績(jī)效監(jiān)控，需要依靠強(qiáng)有力的管理信息系統(tǒng)的支持，通過(guò)對(duì)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和績(jī)效變化的指標(biāo)體系的監(jiān)控，實(shí)時(shí)或定期召開經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)議，找出經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題和“短板”，及時(shí)提出解決問(wèn)題的對(duì)策和措施，加強(qiáng)與相關(guān)組織及

7、個(gè)人的溝通輔導(dǎo)，促進(jìn)組織和個(gè)人改進(jìn)績(jī)效?？?jī)效考核時(shí)績(jī)效管理的核心，是對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果與成效的評(píng)價(jià)，通過(guò)它企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況，找出實(shí)際與戰(zhàn)略要求之間的差距，評(píng)價(jià)“工作中的認(rèn)”與“人的工作”。為開展人力資源開發(fā)與管理提供現(xiàn)實(shí)依據(jù)，同時(shí)考核結(jié)果為價(jià)值分配和人才激勵(lì)創(chuàng)造了條件。12企業(yè)愿景和使命企業(yè)愿景和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成功關(guān)鍵因素（成功關(guān)鍵因素（CSF）戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)KPI和非財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)KPIKPI指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)KPI指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)庫(kù)KPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系落實(shí)落實(shí)對(duì)接對(duì)接經(jīng)營(yíng)檢討機(jī)制經(jīng)營(yíng)檢討機(jī)制以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效管理模式以經(jīng)營(yíng)

8、為導(dǎo)向的績(jī)效管理模式13績(jī)效管理的基本流程績(jī)效管理的基本流程企業(yè)戰(zhàn)略部門經(jīng)營(yíng)檢討集團(tuán)目標(biāo)確定部門目標(biāo)確定部門目標(biāo)分解部門會(huì)議等形式個(gè)人目標(biāo)確定考核雙向溝通確認(rèn)個(gè)人考核指標(biāo)確認(rèn)行為標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效輔導(dǎo)過(guò)程考核溝通反饋計(jì)劃調(diào)整持續(xù)改進(jìn)14整個(gè)績(jī)效管理流程看似復(fù)雜，但最終成果確是簡(jiǎn)單易操作，通過(guò)相關(guān)整個(gè)績(jī)效管理流程看似復(fù)雜，但最終成果確是簡(jiǎn)單易操作，通過(guò)相關(guān)表格就能有效實(shí)施表格就能有效實(shí)施1. 1. 績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)2. 2. 績(jī)效合約績(jī)效合約3. 3. 績(jī)效評(píng)估報(bào)告績(jī)效評(píng)估報(bào)告4. 4. 與績(jī)效掛鉤的薪酬與績(jī)效掛鉤的薪酬類型KPI目標(biāo)權(quán)重單位預(yù)算獎(jiǎng)金績(jī)效評(píng)級(jí)KPI目標(biāo)完成率評(píng)估KPI指標(biāo)能力指標(biāo)總

9、結(jié)績(jī)效報(bào)告15績(jī)績(jī) 效效 管管 理理 的的 層層 次次產(chǎn) 生 收 入 和 利 潤(rùn)提 高 公 司 在 質(zhì) 量 方 面 的 聲 譽(yù) 使 客 戶 滿 意新 產(chǎn) 品 問(wèn) 世 提 供 最 好 的 質(zhì) 量提 供 最 好 的 服 務(wù) 節(jié) 約 成 本 /不 斷 創(chuàng) 新 使 客 戶 滿 意 有 很 高 的 生 產(chǎn) 能 力高 質(zhì) 量 的 完 成 工 作 高 效 的 運(yùn) 用 和 開 發(fā) 技 能 16績(jī)效管理與績(jī)效考核績(jī)效管理與績(jī)效考核績(jī)效管理：績(jī)效管理：是一個(gè)管理過(guò)程落實(shí)公司戰(zhàn)略目標(biāo)強(qiáng)化公司價(jià)值導(dǎo)向?yàn)閱T工改進(jìn)績(jī)效提供指導(dǎo)和激勵(lì)為報(bào)酬制度和人力資源管理提供依據(jù)績(jī)效計(jì)劃計(jì)劃實(shí)實(shí)施施考核考核報(bào)報(bào)酬酬宏觀績(jī)效管理宏觀績(jī)效管

10、理微觀績(jī)效管理微觀績(jī)效管理計(jì)劃計(jì)劃輔輔導(dǎo)導(dǎo)檢查檢查反反饋饋績(jī)效管理的過(guò)程及兩類循環(huán)：績(jī)效管理的過(guò)程及兩類循環(huán)：績(jī)效管理績(jī)效管理 績(jī)效考核績(jī)效考核17績(jī)效管理的五項(xiàng)基本原則績(jī)效管理的五項(xiàng)基本原則員 工 懂 得 應(yīng) 該 做 什 么 ， 會(huì) 被 如 何 考 核 員 工 知 道 他 們 究 竟 做 得 如 何 ， 因 為 直 接 主 管 在 不 斷 向 他 們 提 供 反 饋 與 指 導(dǎo)員 工 有 機(jī) 會(huì) 不 斷 開 發(fā) 和 加 強(qiáng) 在 現(xiàn) 有 及 今 后 崗 位 上 所 需 的 技 能 直 接 主 管 有 責(zé) 任 傳 輸 并 培 養(yǎng) 員 工 有 效 的 管 理 和 領(lǐng) 導(dǎo) 能 力， 其 結(jié) 果 并

11、將 被 考 核 員 工 的 業(yè) 績(jī) 將 與 獎(jiǎng) 懲 直 接 掛 鉤18績(jī)效管理不單純是人力資源部門的事，而是公司全體員工共同參與的績(jī)效管理不單純是人力資源部門的事，而是公司全體員工共同參與的大事，公司各級(jí)、各類員工都要充當(dāng)一定的角色大事，公司各級(jí)、各類員工都要充當(dāng)一定的角色公司高管層公司高管層企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、激勵(lì)政策與措施公司人力資源部公司人力資源部考核制度的制定各級(jí)人力資源、管理者各級(jí)人力資源、管理者考核制度的細(xì)化（部門特色）、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的建立各級(jí)管理者及員工各級(jí)管理者及員工績(jī)效管理的實(shí)施（計(jì)劃、交流、評(píng)價(jià)、輔導(dǎo)等）19績(jī)效績(jī)效組織責(zé)任體系：績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)各級(jí)管理者的參與和管理責(zé)任，明組

12、織責(zé)任體系：績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)各級(jí)管理者的參與和管理責(zé)任，明確績(jī)效管理是各級(jí)管理者的主要責(zé)任和工作確績(jī)效管理是各級(jí)管理者的主要責(zé)任和工作人力資源委員會(huì)高層管理者人力資源部中層管理者績(jī)效框架和政策、高層績(jī)效評(píng)估、中層績(jī)效評(píng)估調(diào)整對(duì)直屬中層績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，對(duì)管理線內(nèi)員工申訴處理績(jī)效管理相關(guān)制度和流程設(shè)計(jì)、組織實(shí)施績(jī)效評(píng)估、申訴員工資料處理、績(jī)效管理相關(guān)資料管理、績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用下屬績(jī)效管理（診斷、目標(biāo)、輔導(dǎo)、資料、考評(píng)）20績(jī)效目標(biāo)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)設(shè)定21 描述描述建立價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)理念通過(guò)業(yè)績(jī)管理程序，聯(lián)結(jié)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)清晰的業(yè)績(jī)指標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)坦率的、公平的業(yè)績(jī)審核及反饋系統(tǒng)的計(jì)劃，與其它管理程序緊密

13、相連如戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算計(jì)劃及人力資源管理等將業(yè)績(jī)表現(xiàn)與激勵(lì)機(jī)制薪酬相結(jié)合保證個(gè)人業(yè)績(jī)表現(xiàn)對(duì)個(gè)人有明確的后果設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)指標(biāo)透明性系統(tǒng)化/機(jī)構(gòu)化以激勵(lì)為導(dǎo)向目標(biāo)： 建立有效的以業(yè)績(jī)?yōu)轵?qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)和管理22目標(biāo)設(shè)定依據(jù)目標(biāo)設(shè)定依據(jù)1、價(jià)值樹分解2、崗位職責(zé)3、客戶4、企業(yè)成長(zhǎng)指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)來(lái)源營(yíng)銷收入營(yíng)銷成本會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)性設(shè)備完好率客戶滿意度市場(chǎng)份額新產(chǎn)品收益率勞動(dòng)生產(chǎn)率舉例舉例通過(guò)價(jià)值樹分解所得的指標(biāo)有助于個(gè)人理解自己的KPI對(duì)公司收入影響與本崗位工作有關(guān)的指標(biāo)可以用來(lái)考核該崗位人員的工作完成質(zhì)量，同時(shí)激勵(lì)該人員的工作積極性 體現(xiàn)以客戶(內(nèi)部客戶和外部客戶)為中心的經(jīng)營(yíng)理念不僅關(guān)注

14、短期財(cái)務(wù)效益，更注重中長(zhǎng)期發(fā)展能力說(shuō)明說(shuō)明23指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)來(lái)源舉例舉例說(shuō)明說(shuō)明5 、流程6、短期重點(diǎn)指標(biāo)7、集體指標(biāo)8、防范性指標(biāo) 確保流程的正常運(yùn)行 為配合集團(tuán)的短期任務(wù)完成設(shè)定的指標(biāo) 各部門有責(zé)任促使公司經(jīng)營(yíng)，因此考核總經(jīng)理的一些財(cái)務(wù)指標(biāo)由前后端及主要職能部門共同分擔(dān) 為杜絕安全事故、重大障礙、重大問(wèn)題（違規(guī)操作）影響企業(yè)運(yùn)作，采用直接從總分中扣分方法加強(qiáng)管理力度協(xié)調(diào)開通及時(shí)率市場(chǎng)響應(yīng)及時(shí)率話務(wù)量增長(zhǎng)用戶數(shù)增長(zhǎng)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率重大故障網(wǎng)絡(luò)安全重大投訴安全生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定依據(jù)目標(biāo)設(shè)定依據(jù)241、外部導(dǎo)向法標(biāo)桿基準(zhǔn)法指指標(biāo)標(biāo)X XA公司B公司C公司基準(zhǔn)公司本公司差異標(biāo)桿基準(zhǔn)法示例標(biāo)桿基準(zhǔn)法示例績(jī)效

15、目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路美國(guó)施樂(lè)公司最先采用。國(guó)際網(wǎng)站上能夠見到一系列行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)。25績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路1、外部導(dǎo)向法標(biāo)桿基準(zhǔn)法步驟：1532關(guān)鍵流程、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的確定推導(dǎo)出運(yùn)營(yíng)的瓶頸確定基準(zhǔn)領(lǐng)域6搜集資料和數(shù)據(jù)找出績(jī)效水平的差距 4選擇行業(yè)領(lǐng)先者，并剖析其特征進(jìn)行標(biāo)桿比較時(shí)，還必須考慮與標(biāo)桿企業(yè)相比是否處于”不同的發(fā)展階段“、存在“文化的差異”、“經(jīng)營(yíng)環(huán)境與市場(chǎng)環(huán)境”的差異。舉例：華為1999年不惜人工成本的代價(jià)，推行“掠奪性人才戰(zhàn)略”，而現(xiàn)在則提出“減人增效”。262. 內(nèi)部導(dǎo)向法成功關(guān)鍵法企業(yè)戰(zhàn)略確定企業(yè)戰(zhàn)略確定業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)價(jià)價(jià)值值樹樹分分析析關(guān)鍵成功領(lǐng)域分析關(guān)鍵成

16、功領(lǐng)域分析（KRA/CSF)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPIKPI的確定的確定績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路27關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo): 對(duì)公司組織運(yùn)作過(guò)程中關(guān)鍵成功因?qū)窘M織運(yùn)作過(guò)程中關(guān)鍵成功因素的提煉和歸納，是對(duì)部門和個(gè)人工素的提煉和歸納，是對(duì)部門和個(gè)人工作目標(biāo)起導(dǎo)向作用的引導(dǎo)指標(biāo)體系！作目標(biāo)起導(dǎo)向作用的引導(dǎo)指標(biāo)體系！原理原理:儀表盤與指針80/20原則“匯流入海”原理KPIKPI（Key Performance Indictor)Key Performance Indictor)飛行高度飛行高度飛行速度飛行速度耗油量耗油量28正確的事正確的事正確衡量正確衡量關(guān)鍵區(qū)域關(guān)鍵區(qū)域Key

17、 Result Area加強(qiáng)客戶加強(qiáng)客戶管理力度管理力度關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)Key Performance Indicators按時(shí)交付率按時(shí)交付率目標(biāo)目標(biāo)Target95%29KPIKPI提供了行動(dòng)的基礎(chǔ)：提供了行動(dòng)的基礎(chǔ)：流程職務(wù)描述組織架構(gòu)KPIKPI有助于：有助于：盡早識(shí)別潛在問(wèn)題 監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的進(jìn)展確認(rèn)績(jī)效改進(jìn)領(lǐng)域并為組織、部門和個(gè)人提供反饋KPIKPI有助于建立基于：有助于建立基于：愿景戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)KPIKPI在管理循環(huán)中的作用在管理循環(huán)中的作用30戰(zhàn)略導(dǎo)向的戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPIKPI體系體系戰(zhàn)略導(dǎo)向KPI體系是以公司的戰(zhàn)略導(dǎo)向，以戰(zhàn)略功能分析法為工具，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵成功

18、因素的分析，以系統(tǒng)的分析方法,對(duì)KPI進(jìn)行有效整合，實(shí)現(xiàn)員工高績(jī)效,并且個(gè)人績(jī)效與組織目標(biāo)的緊密結(jié)合。公司戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措公司戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)結(jié)果指標(biāo)公司關(guān)鍵成功因素公司關(guān)鍵成功因素成功關(guān)鍵因素（CSF，Core Success Factors)是對(duì)公司擅長(zhǎng)的、對(duì)成功其決定作用的某個(gè)戰(zhàn)略要素的定性描述。31目標(biāo)分解法目標(biāo)分解法KPI設(shè)計(jì)的基本流程設(shè)計(jì)的基本流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功領(lǐng)領(lǐng)域域分分析析關(guān)鍵成功因素分析關(guān)鍵成功因素分析一級(jí)、二級(jí)一級(jí)、二級(jí)KPI確定確定32首先須確定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)首先須確定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)公司的各級(jí)績(jī)效目標(biāo)的來(lái)源必須是公司

19、戰(zhàn)略目標(biāo)，只有經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)的層層分解，才能保證所有的部門和員工的努力方向與公司保持一致，公司戰(zhàn)略目標(biāo)是根據(jù)公司發(fā)展善和環(huán)境的變化不斷調(diào)整的，在不同的發(fā)展時(shí)期有著不同的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)33通過(guò)魚骨圖對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行層層分解通過(guò)魚骨圖對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行層層分解 IT支持 制造優(yōu)勢(shì) 客戶服務(wù) 技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長(zhǎng) 資產(chǎn) 利潤(rùn)與成長(zhǎng) 市場(chǎng)領(lǐng)先 市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品覆蓋率 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)形象 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 世界級(jí)領(lǐng)先企業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模 34運(yùn)用因子比較法，對(duì)公司未來(lái)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行分析（示例）運(yùn)用因子比較法，對(duì)公司未來(lái)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行分析（示例

20、）技術(shù)研發(fā)銷售生產(chǎn)能力品牌通路生產(chǎn)成本產(chǎn)品質(zhì)量資金采購(gòu)產(chǎn)品品類客戶關(guān)系人力資源行業(yè)研究總計(jì)技術(shù)10100000000002研發(fā)112111111111114銷售212111211111115生產(chǎn)能力10000110110106品牌211212211111117通路211212211111117生產(chǎn)成本211111200111113產(chǎn)品質(zhì)量10010010000104資金211211121111116采購(gòu)211211121111116產(chǎn)品品類211211121111116客戶關(guān)系211211121111116人力資源211211121111116行業(yè)研究21121112111111635根據(jù)關(guān)鍵

21、成功要素確定根據(jù)關(guān)鍵成功要素確定KPIKPI技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域（示例）技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域（示例）關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指標(biāo)責(zé)任部門新技術(shù)新技術(shù)的創(chuàng)新的創(chuàng)新新技術(shù)采用數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際采用新技術(shù)數(shù)量研發(fā)部門有效技術(shù)提案數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)有效技術(shù)提案數(shù)量研發(fā)部門新產(chǎn)品新產(chǎn)品的創(chuàng)新的創(chuàng)新新產(chǎn)品數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際開發(fā)出的新產(chǎn)品研發(fā)部門新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告數(shù)量研發(fā)部門新產(chǎn)品研發(fā)周期非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間研發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)成功率財(cái)務(wù)指標(biāo)開發(fā)成功新產(chǎn)品/申報(bào)研究的新產(chǎn)品研發(fā)部門新產(chǎn)品新產(chǎn)品的市場(chǎng)的市場(chǎng)化化新產(chǎn)品銷售收入財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品銷售收入研發(fā)部門/銷售部門新產(chǎn)品銷售收入占整個(gè)

22、收入的份額財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品銷售收入/總收入研發(fā)部門/銷售部門新產(chǎn)品市場(chǎng)化比率非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品市場(chǎng)化數(shù)量/新產(chǎn)品數(shù)量研發(fā)部門/銷售部門技術(shù)聯(lián)技術(shù)聯(lián)盟的建盟的建設(shè)設(shè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量研發(fā)部門技術(shù)專家的數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)專家的數(shù)量研發(fā)部門技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)研發(fā)部門36管理要項(xiàng)和行為指標(biāo)管理要項(xiàng)和行為指標(biāo)并不是所有的工作內(nèi)容都可以用KPI來(lái)進(jìn)行衡量。必要時(shí)需要以“管理要項(xiàng)”和“行為指標(biāo)”來(lái)反映。管理要項(xiàng)管理要項(xiàng)是反映各企業(yè)和部門內(nèi)部管理狀況的指標(biāo)，是對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的的補(bǔ)充。管理要項(xiàng)的設(shè)置應(yīng)針對(duì)那些對(duì)實(shí)現(xiàn)公司和部門目標(biāo)有重要作用，又難以用KPI衡量的關(guān)鍵

23、管理領(lǐng)域和活動(dòng)，而非所有的領(lǐng)域和活動(dòng)。管理要項(xiàng)由企業(yè)或部門的上級(jí)績(jī)效管理部門確定。行為指標(biāo)行為指標(biāo)由與納入考評(píng)的改進(jìn)KPI指標(biāo)密切相關(guān)的一組或若干組行為要項(xiàng)及工作標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成，是為改進(jìn)KPI指標(biāo)狀況服務(wù)的。所謂改進(jìn)KPI指的是因?yàn)榍耙浑A段在經(jīng)營(yíng)檢討中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要求在這一階段予以改進(jìn)的工作內(nèi)容而設(shè)置的KPI。確定行為指標(biāo)時(shí)，要考慮與改進(jìn)KPI指標(biāo)相關(guān)的行為模塊有哪些，并從中找出有問(wèn)題的行為要項(xiàng)，并將這些行為要項(xiàng)轉(zhuǎn)化為行為指標(biāo)納入考評(píng)。37制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指標(biāo)篩選（樣例）制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指標(biāo)篩選（樣例）指指標(biāo)標(biāo)分分類類績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與戰(zhàn)與戰(zhàn)略目略目標(biāo)的標(biāo)的聯(lián)系聯(lián)系可可控控性性可可實(shí)實(shí)施施性性簡(jiǎn)簡(jiǎn)明明

24、性性可可信信性性整整合合性性可可衡衡量量性性備注備注KPIKPI制定人力資源規(guī)劃YYYNYYN難以量化完善人力資源組織體系YNYYNNN定義不夠明確，無(wú)法量化規(guī)范各項(xiàng)管理制度與流程YNYNNYY缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化完成人才儲(chǔ)備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)立YNYNYNN缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化推行績(jī)效管理YYYNYYN缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化優(yōu)化薪酬體系YYYNYYY定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化提供發(fā)展所需的人力配置YNYNNNY定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化工作工作要項(xiàng)要項(xiàng)人力資源分析、盤活現(xiàn)有資源NNYNNYN運(yùn)作結(jié)果沒有實(shí)際意義籌建人力資源委員會(huì)YYYYYYN定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化建立共享的信息資源網(wǎng)絡(luò)YNYNYYN缺乏衡

25、量標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)法量化初建素質(zhì)模型、進(jìn)行職位分析NNYNNNN缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化高、精、尖人才的吸引與培養(yǎng)YNYNYNY定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化費(fèi)用支出控制在財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)YYYYYYY非被考核部門可以控制Y Y：滿足此特性滿足此特性 N N：不滿足此特性不滿足此特性38關(guān)鍵成功領(lǐng)域關(guān)鍵成功領(lǐng)域-KRA-KRA篩選原則篩選原則為每個(gè)KRA開發(fā)的KPI不超過(guò)三個(gè)。KRA是定性概念，用語(yǔ)句描述如何計(jì)測(cè)目標(biāo)。不是定量的(如，不能提“滿意的客戶數(shù)目”，只能說(shuō)“客戶滿意度”)。KRA不敘述某價(jià)值結(jié)果的方向應(yīng)該怎樣(如，不能說(shuō)“高員工質(zhì)量”，只能說(shuō)“員工質(zhì)量”)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) KPI篩選原則篩選原則S

26、pecific 清楚地說(shuō)明要達(dá)成的成果以及實(shí)現(xiàn)的程Measurable 可進(jìn)行量的衡量Achievable 具有挑戰(zhàn)性但能實(shí)現(xiàn)Relevant 部門的KRA相聯(lián)系Time framed 達(dá)成目標(biāo)的時(shí)間篩選原則篩選原則39部門二級(jí)部門二級(jí)KPIKPI體系設(shè)計(jì)體系設(shè)計(jì)在公司一級(jí)KPI體系建立以后，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)分解為部門二級(jí)KPI體系。由于部門不僅承擔(dān)公司一級(jí)KPI直接分解的指標(biāo)，還應(yīng)當(dāng)包括部門本身建設(shè)、工作改進(jìn)等責(zé)任，因此部門在設(shè)計(jì)KPI體系以前必須進(jìn)行部門的SWOT分析。部門職責(zé)定位部門職責(zé)定位部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門策略目標(biāo)確定部門策略目標(biāo)確定外部分析外部分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅威脅內(nèi)部分析

27、內(nèi)部分析強(qiáng)項(xiàng)強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)弱項(xiàng)40崗位崗位KPI的確定的確定具體到一個(gè)崗位的KPI主要是由部門目標(biāo)分解得出，但是分解過(guò)程往往要同崗位應(yīng)負(fù)責(zé)任分析、工作模塊分析結(jié)合在一起，并且分解得出的指標(biāo)要經(jīng)過(guò)篩選，確定出確實(shí)能夠反映崗位績(jī)效的指標(biāo)，作為崗位的KPI進(jìn)行評(píng)價(jià)部門二級(jí)部門二級(jí)KPI崗位崗位1崗位崗位2工作模塊工作模塊1工作模塊工作模塊2工作模塊工作模塊3工作模塊工作模塊4指指標(biāo)標(biāo)1指指標(biāo)標(biāo)2指指標(biāo)標(biāo)3指指標(biāo)標(biāo)4指指標(biāo)標(biāo)5指指標(biāo)標(biāo)641績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路3. BSC（平衡記分卡）法揭開平衡計(jì)分卡的神秘面紗財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 目標(biāo)目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)為了使財(cái)務(wù) 資本報(bào)酬率活動(dòng)成功， 收入增加率我

28、們應(yīng)該如 現(xiàn)金流何向股東展示學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng) 目標(biāo)目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)我們將如何保 員工滿意度持我們的改革 員工穩(wěn)定性和成長(zhǎng)的能力 員工缺勤率 員工盈利性客戶客戶 目標(biāo)目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)我 市場(chǎng)份額們的遠(yuǎn)景， 客戶滿意度我們應(yīng)該如 老客戶維持何展示給顧 新客戶開發(fā)客 顧客排序內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程 目標(biāo)目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)為了我們的股 新產(chǎn)品開發(fā)東和客戶滿意， 交貨期我們應(yīng)該怎樣 投標(biāo)成功內(nèi)部經(jīng)營(yíng) 次品率 時(shí)間企業(yè)使命與戰(zhàn)企業(yè)使命與戰(zhàn)略略42平衡計(jì)分卡的發(fā)展歷程平衡計(jì)分卡的發(fā)展歷程第一代績(jī)效衡量?jī)H限于財(cái)務(wù)面第二代績(jī)效衡量加入無(wú)形資產(chǎn)的衡量，如產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、客戶關(guān)系、員工教

29、育訓(xùn)練、營(yíng)銷資訊、企業(yè)知識(shí)管理等1998年超過(guò)75%的S&P500市場(chǎng)價(jià)值是來(lái)自無(wú)形資產(chǎn)發(fā)展史：發(fā)展史：1990年一項(xiàng)研究計(jì)劃未來(lái)企業(yè)績(jī)效衡量方法，12家企業(yè)共同參與，由哈佛教授卡普蘭和羅蘭.諾頓總裁諾頓共同研究發(fā)展1992年發(fā)表平衡計(jì)分卡1993年發(fā)表平衡計(jì)分卡實(shí)踐1996年發(fā)表平衡計(jì)分卡在戰(zhàn)略管理體系中的應(yīng)用2000年發(fā)表企業(yè)的戰(zhàn)略性應(yīng)用43平衡記分卡平衡記分卡的的指標(biāo)間有指標(biāo)間有著著明確的因果關(guān)聯(lián)明確的因果關(guān)聯(lián)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面員工生產(chǎn)力員工生產(chǎn)力員工滿意度員工滿意度信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)建立建立內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面供應(yīng)商管理改善供應(yīng)商管理改善生產(chǎn)流程改善生產(chǎn)流程改善客戶面客戶面

30、 客戶滿意度客戶滿意度 品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌市場(chǎng)價(jià)值財(cái)務(wù)面財(cái)務(wù)面凈資產(chǎn)回報(bào)率凈資產(chǎn)回報(bào)率銷售凈利率銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向后向指標(biāo)指標(biāo)先行先行指標(biāo)指標(biāo)( + )( + )( + )( + )( + )( + )( + )( + )正面影響正面影響( + )( + )( + )( + )( + )( + )過(guò)過(guò)程程導(dǎo)導(dǎo)向向結(jié)結(jié)果果導(dǎo)導(dǎo)向向更進(jìn)一步而言，平衡記分卡的發(fā)展過(guò)程中特別強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，更進(jìn)一步而言，平衡記分卡的發(fā)展過(guò)程中特別強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成

31、而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)44平衡計(jì)分卡的優(yōu)點(diǎn)平衡計(jì)分卡的優(yōu)點(diǎn)克服財(cái)務(wù)評(píng)估方法的短期行為使整個(gè)企業(yè)行動(dòng)一致，服務(wù)于戰(zhàn)略目標(biāo)能有效地將企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為企業(yè)各層的績(jī)效指標(biāo)和行動(dòng)有助于各級(jí)員工對(duì)企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略的溝通和理解有利于企業(yè)和員工的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)和核心能力的培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展通過(guò)實(shí)施BSC，提高企業(yè)整體管理水平45確定指標(biāo)權(quán)重的方法確定指標(biāo)權(quán)重的方法1. 經(jīng)驗(yàn)法經(jīng)驗(yàn)法這是一種主要依靠歷史數(shù)據(jù)和專家直觀判斷確定權(quán)重的簡(jiǎn)單方法這種方法需要企業(yè)有比較完整的考核記錄和相應(yīng)的結(jié)果評(píng)價(jià)需要決策者能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)重要程度的認(rèn)識(shí)，或者從引導(dǎo)意圖出發(fā)，對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行分配，也可以是集體討論的結(jié)果優(yōu)

32、點(diǎn)：決策效率高、成本低、容易為人接受，適合有非常專業(yè)人力資源的支持或?qū)＜抑卫硇推髽I(yè)缺點(diǎn)：片面性，數(shù)據(jù)的信、效度不高，要求決策者能力非常強(qiáng)46確定指標(biāo)權(quán)重的方法（續(xù)）確定指標(biāo)權(quán)重的方法（續(xù)）2. 權(quán)值因子判斷表法權(quán)值因子判斷表法步驟：- 組成評(píng)價(jià)小組，一般包括決策者、人力資源專家和相關(guān)其他人員。根據(jù)對(duì)象和目的不同，可以確定不同的人員構(gòu)成- 制定評(píng)價(jià)權(quán)值因子判斷表- 填寫評(píng)價(jià)權(quán)值因子判斷表。方法：將行因子與列因子進(jìn)行比較。如果采用四分值時(shí)，非常重要的指標(biāo)為4分；比較重要的指標(biāo)為3分；同樣重要的指標(biāo)為2分，不太重要的為1分，很不重要的為0分- 對(duì)各位人員所填權(quán)值因子判斷表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)- 將統(tǒng)計(jì)結(jié)果折算為

33、權(quán)重序號(hào)序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分值評(píng)分值指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)61指標(biāo)1x44332162指標(biāo)20 x3243123指標(biāo)301x12264指標(biāo)4123x33125指標(biāo)51021x266指標(biāo)621212x847A. 設(shè)立初始目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值中有幾個(gè)子流程設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值中有幾個(gè)子流程活動(dòng)活動(dòng)說(shuō)明說(shuō)明把決策層的戰(zhàn)略目 標(biāo)分解到每個(gè)個(gè)人進(jìn)行管理“延伸”根據(jù)目前績(jī)效的差距進(jìn)行可行性分析衡量市場(chǎng)機(jī)會(huì), 獲取市場(chǎng)基準(zhǔn)基于質(zhì)詢討論，達(dá)成對(duì)目標(biāo)的一致意見把目標(biāo)轉(zhuǎn)化為績(jī)效合約簽定績(jī)效合約制定恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)D.共識(shí)行動(dòng)計(jì)劃B.分析差距及可行性 C.設(shè)定目標(biāo)值并

34、取得共識(shí)用從上往下的方法建立“延伸”目標(biāo)利用從下往上, 以事實(shí)為根據(jù)定立目標(biāo)簽定績(jī)效合約, 以保證負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)男袆?dòng)計(jì)劃以保證達(dá)到目標(biāo)48關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)的確定通常與年度預(yù)算和計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，并以績(jī)效關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)的確定通常與年度預(yù)算和計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，并以績(jī)效合約的形式確定下來(lái)合約的形式確定下來(lái)發(fā)約人提出業(yè)績(jī)指提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求標(biāo)的要求提出業(yè)績(jī)指提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)測(cè)標(biāo)的預(yù)測(cè) 根據(jù) 市場(chǎng)分析 歷史業(yè)績(jī) 年度預(yù)算 根據(jù) 市場(chǎng)分析 歷史業(yè)績(jī) 年度預(yù)算受約人質(zhì)詢和匯總質(zhì)詢和匯總績(jī)效合約績(jī)效合約 通過(guò)對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致 雙方的一致利益是簽署業(yè)績(jī)合約的基礎(chǔ) 發(fā)約人希望明確受約人的職責(zé) 受約人希望其業(yè)績(jī)

35、和薪酬有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)最終的指標(biāo)一般是需要一定努力才能達(dá)到的“拔高指標(biāo)”49績(jī)效合約示例績(jī)效合約示例受約人姓名受約人姓名發(fā)約人發(fā)約人1姓名姓名部門部門崗位崗位崗位崗位簽名簽名合約有效期合約有效期發(fā)約人發(fā)約人2姓名姓名受約人簽名受約人簽名崗位崗位受約日期受約日期簽名簽名關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值差異率差異率評(píng)估分評(píng)估分工作要項(xiàng)工作要項(xiàng)要項(xiàng)名稱要項(xiàng)名稱權(quán)重權(quán)重目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際達(dá)成實(shí)際達(dá)成差異率差異率評(píng)估分評(píng)估分綜合計(jì)分綜合計(jì)分目標(biāo)值目標(biāo)值差異分析：差異分析：實(shí)際值實(shí)際值差異差異50通過(guò)績(jī)效合約可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控通過(guò)績(jī)效合約可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層

36、管控管控原則管控原則每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過(guò)績(jī)效合約監(jiān)控下一層的績(jī)效情況每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門/公司員工的績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門/子公司負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人各部門各部門/子公司員工子公司員工直接通過(guò)績(jī)效合約管控直接通過(guò)績(jī)效合約管理在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)通過(guò)數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套績(jī)效完全透明公司內(nèi)每個(gè)主要部門均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的績(jī)效表現(xiàn)。由此保證對(duì)問(wèn)題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù)好處好處51績(jī)效目標(biāo)的確定案例績(jī)效目標(biāo)的確定案例52使命使命愿景愿景戰(zhàn)略戰(zhàn)略舉措舉措關(guān)

37、鍵關(guān)鍵成功成功領(lǐng)域領(lǐng)域發(fā)展成為集原料藥、醫(yī)藥中間體及醫(yī)藥制劑為一體的外、內(nèi)銷相結(jié)合的科、工、貿(mào)一體化的大型綜合制藥企業(yè)致力于擴(kuò)大科研開發(fā)及生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)品及營(yíng)銷領(lǐng)域、提高管理水平、創(chuàng)立XX企業(yè)品牌。 一個(gè)重點(diǎn)：重點(diǎn)實(shí)施建設(shè)兩大生產(chǎn)基地、一個(gè)科研中心一個(gè)重點(diǎn)：重點(diǎn)實(shí)施建設(shè)兩大生產(chǎn)基地、一個(gè)科研中心 三大調(diào)整：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，資本結(jié)構(gòu)調(diào)整三大調(diào)整：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，資本結(jié)構(gòu)調(diào)整四個(gè)提高：提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)整體素質(zhì)，提高品牌效應(yīng)，提高企業(yè)知名度四個(gè)提高：提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)整體素質(zhì)，提高品牌效應(yīng)，提高企業(yè)知名度拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)客戶關(guān)系管理

38、營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)市場(chǎng)研究策劃銷售運(yùn)作管理品牌管理渠道管理規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品控制擴(kuò)大和有效利用產(chǎn)能采購(gòu)管理物流管理新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)研發(fā)過(guò)程管理資本運(yùn)作資本運(yùn)作融資管理投資管理產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制質(zhì)量管理質(zhì)量管理質(zhì)量體系建設(shè)GMP認(rèn)證質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)培訓(xùn)環(huán)境管理內(nèi)部管理提升內(nèi)部管理提升人力資源管理戰(zhàn)略計(jì)劃管理財(cái)務(wù)管理審計(jì)管理行政管理XXXX經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和關(guān)鍵成功領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和關(guān)鍵成功領(lǐng)域53XX關(guān)鍵成功領(lǐng)域（關(guān)鍵成功領(lǐng)域（CFACFA）與關(guān)鍵成功因素（與關(guān)鍵成功因素（CSFCSF）確定（魚骨圖）確定（魚骨圖）發(fā) 展 成發(fā) 展 成為 集 原為 集 原料 藥 、料 藥 、醫(yī) 藥 中醫(yī) 藥 中

39、間 體 及間 體 及醫(yī) 藥 制醫(yī) 藥 制劑 為 一劑 為 一體 的 外體 的 外、 內(nèi) 銷、 內(nèi) 銷相 結(jié) 合相 結(jié) 合的 科 、的 科 、工 、 貿(mào)工 、 貿(mào)一 體 化一 體 化的 大 型的 大 型綜 合 制綜 合 制藥企業(yè)藥企業(yè) 拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)規(guī)模生產(chǎn)資本運(yùn)作新產(chǎn)品研發(fā)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理渠道管理品牌管理銷售運(yùn)作管理擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能采購(gòu)管理物流管理技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)融資管理投資管理產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)部管理提升人力資源管理行政管理財(cái)務(wù)管理審計(jì)管理產(chǎn)品成本控制信息管理研發(fā)過(guò)程管理項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)質(zhì)量體系建設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)戰(zhàn)略計(jì)劃管理環(huán)境管理GMP認(rèn)證市場(chǎng)研究與策劃54拓展國(guó)內(nèi)國(guó)

40、外市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理銷售運(yùn)作管理品牌管理渠道管理銷售人員考核與激勵(lì)客戶檔案管理客戶成本管理客戶信用管理客戶滿意度管理能力提升銷售目標(biāo)管理銷售成本管理銷售回款管理銷售流程管理品牌知名度品牌成本品牌推廣建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道成本控制渠道政策管理渠道滿意度管理品牌定位研究團(tuán)隊(duì)管理市場(chǎng)研究策劃市場(chǎng)信息收集市場(chǎng)策劃市場(chǎng)信息研究促銷管理品牌管理拓展國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素確定拓展國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素確定55規(guī)模生產(chǎn)生產(chǎn)成本管理擴(kuò)充和有效利用產(chǎn)能環(huán)境管理物流管理成本降低成本制度管理安全管理產(chǎn)能有效利用員工技能提高環(huán)境體系建設(shè)環(huán)境知識(shí)管理環(huán)境保護(hù)目標(biāo)信息技術(shù)流程管理采購(gòu)質(zhì)量技術(shù)革新技術(shù)革新運(yùn)輸周期存貨

41、流通人員能力規(guī)模生產(chǎn)成功要素確定規(guī)模生產(chǎn)成功要素確定采購(gòu)管理采購(gòu)成本降低供應(yīng)商管理采購(gòu)及時(shí)性56研發(fā)管理技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)過(guò)程管理研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)員工梯隊(duì)管理員工能力提升員工滿意度管理研發(fā)資金的控制新技術(shù)的創(chuàng)新新產(chǎn)品的創(chuàng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)化技術(shù)聯(lián)盟的建設(shè)研發(fā)項(xiàng)目管理研發(fā)時(shí)間的控制研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的控制項(xiàng)目申報(bào)的成本研發(fā)申報(bào)的效率項(xiàng)目申報(bào)制度建設(shè)研發(fā)管理關(guān)鍵成功要素確定研發(fā)管理關(guān)鍵成功要素確定57質(zhì)量管理質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量體系建設(shè)GMP建設(shè)人員能力制度建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督成本質(zhì)量體系制度完善質(zhì)量體系知識(shí)質(zhì)量新體系建設(shè)知識(shí)培訓(xùn)質(zhì)量體系建設(shè)GMP體系的建設(shè)GMP體系的推廣GMP建設(shè)成本GMP建設(shè)完善質(zhì)量管理關(guān)鍵成功要素確定質(zhì)量管

42、理關(guān)鍵成功要素確定58資本運(yùn)作產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制投資管理融資管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)損失產(chǎn)業(yè)研究范圍產(chǎn)業(yè)研究質(zhì)量產(chǎn)業(yè)研究人員能力產(chǎn)業(yè)研究速度融資的成果融資的成本融資時(shí)間融資人員能力投資收益投資制度管理投資人員建設(shè)資本運(yùn)作關(guān)鍵成功因素確定資本運(yùn)作關(guān)鍵成功因素確定59內(nèi)部管理提升財(cái)務(wù)管理行政管理戰(zhàn)略計(jì)劃管理信息管理審計(jì)管理人力資源管理戰(zhàn)略制定的效率戰(zhàn)略制定的效果員工能力提升計(jì)劃制定的效率計(jì)劃制定的效果制度完善安全性顧客滿意效率行政管理成本人員能力提升財(cái)務(wù)制度建設(shè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制財(cái)務(wù)成本控制財(cái)務(wù)人員能力提升財(cái)務(wù)分析內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行信息傳達(dá)及時(shí)審計(jì)成本控制審計(jì)制度完善審計(jì)報(bào)告人員能力提升員工滿意

43、度制度建設(shè)員工成長(zhǎng)人力資源成本內(nèi)部管理提升關(guān)鍵成功要素確定內(nèi)部管理提升關(guān)鍵成功要素確定內(nèi)部資源有效整合內(nèi)部顧客滿意60 客客戶關(guān)戶關(guān)系管系管理理 營(yíng)營(yíng)銷隊(duì)銷隊(duì)伍建伍建設(shè)設(shè) 市市場(chǎng)研場(chǎng)研究策究策劃劃 銷銷售運(yùn)售運(yùn)作管作管理理 品品牌管牌管理理 渠渠道管道管理理 產(chǎn)產(chǎn)品成品成本控本控制制有有效效利利用用產(chǎn)產(chǎn)能能 物物流流管管理理 采采購(gòu)購(gòu)管管理理 技技術(shù)術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新新 研研發(fā)發(fā)過(guò)過(guò)程程管管理理質(zhì)量質(zhì)量知識(shí)知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn) 質(zhì)質(zhì)量檢量檢驗(yàn)驗(yàn) 環(huán)環(huán)境管境管理理 質(zhì)質(zhì)量體量體系建系建設(shè)設(shè) GMP建建設(shè)設(shè) 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)研研究究投資投資風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制控制 融資融資管理管理 投資投資管理管理 戰(zhàn)戰(zhàn)略略計(jì)計(jì)劃劃管管理理 審計(jì)

44、審計(jì)管理管理 信息信息管理管理 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理 行行政政管管理理 人人力力資資源源管管理理 總計(jì) 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理10101220220121012111101112128 營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)21121212210121211111101102132 市場(chǎng)研究策劃市場(chǎng)研究策劃11111111220121200111101112027 銷售運(yùn)作管理銷售運(yùn)作管理20111101220121211111101112129 品牌管理品牌管理11111212220101210111111222132 渠道管理渠道管理00110101210121100000001112017 產(chǎn)品成本控制

45、產(chǎn)品成本控制01121212210121211111111112031 擴(kuò)充有效利用產(chǎn)能擴(kuò)充有效利用產(chǎn)能20110101210121210111102112026 物流管理物流管理0000000010001010000000010105 采購(gòu)管理采購(gòu)管理01000111210121210111111112125 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新22222222221222211211112222146 研發(fā)過(guò)程管理研發(fā)過(guò)程管理11111111210111200111111112026 質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)0000200010011110000000000108 質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)11111111210111

46、111111101112026 環(huán)境管理環(huán)境管理2000010010001110000000000108關(guān)鍵成功要素分析表關(guān)鍵成功要素分析表61XXXX關(guān)鍵成功要素分類結(jié)果關(guān)鍵成功要素分類結(jié)果關(guān)鍵成功因素分值關(guān)鍵成功因素分值核心層面技術(shù)創(chuàng)新46一般層面一般層面財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理29戰(zhàn)略計(jì)劃管理44銷售運(yùn)作管理銷售運(yùn)作管理29人力資源40客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理28重點(diǎn)層面重點(diǎn)層面GMP建設(shè)建設(shè)37市場(chǎng)研究策劃市場(chǎng)研究策劃27投資管理投資管理34研發(fā)過(guò)程管理研發(fā)過(guò)程管理26融資管理融資管理33質(zhì)量檢驗(yàn)擴(kuò)充質(zhì)量檢驗(yàn)擴(kuò)充26產(chǎn)業(yè)研究產(chǎn)業(yè)研究33有效利用產(chǎn)能有效利用產(chǎn)能26營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)32采

47、購(gòu)管理采購(gòu)管理25品牌管理產(chǎn)品品牌管理產(chǎn)品32信息管理信息管理24成本控制成本控制31渠道管理渠道管理17質(zhì)量體系建設(shè)質(zhì)量體系建設(shè)30次要層面次要層面質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)8環(huán)境管理環(huán)境管理8行政管理行政管理6物流管理物流管理562XXKPI的確定技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指標(biāo)責(zé)任部門新技術(shù)的新技術(shù)的創(chuàng)新創(chuàng)新新技術(shù)采用數(shù)量新技術(shù)采用數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際采用新技術(shù)數(shù)量實(shí)際采用新技術(shù)數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門有效技術(shù)提案數(shù)量有效技術(shù)提案數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)有效技術(shù)提案數(shù)量有效技術(shù)提案數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品的新產(chǎn)品的創(chuàng)新創(chuàng)新新產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)

48、實(shí)際開發(fā)出的新產(chǎn)品實(shí)際開發(fā)出的新產(chǎn)品研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告數(shù)量新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品研發(fā)周期新產(chǎn)品研發(fā)周期非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品開發(fā)成功率財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)開發(fā)成功新產(chǎn)品開發(fā)成功新產(chǎn)品/申報(bào)研究申報(bào)研究的新產(chǎn)品的新產(chǎn)品研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品的新產(chǎn)品的市場(chǎng)化市場(chǎng)化新產(chǎn)品銷售收入新產(chǎn)品銷售收入財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品銷售收入新產(chǎn)品銷售收入研發(fā)部門研發(fā)部門/銷售部門銷售部門新產(chǎn)品銷售收入占整個(gè)收入的份額新產(chǎn)品銷售收入占整個(gè)收入的份額財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)

49、新產(chǎn)品銷售收入新產(chǎn)品銷售收入/總收入總收入研發(fā)部門研發(fā)部門/銷售部門銷售部門新產(chǎn)品市場(chǎng)化比率新產(chǎn)品市場(chǎng)化比率非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)新產(chǎn)品市場(chǎng)化數(shù)量新產(chǎn)品市場(chǎng)化數(shù)量/新產(chǎn)品新產(chǎn)品數(shù)量數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門/銷售部門銷售部門技術(shù)聯(lián)盟技術(shù)聯(lián)盟的建設(shè)的建設(shè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門技術(shù)專家的數(shù)量技術(shù)專家的數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)專家的數(shù)量技術(shù)專家的數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù)研發(fā)部門研發(fā)部門63關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指標(biāo)責(zé)任部門戰(zhàn)

50、略/計(jì)劃效率戰(zhàn)略/計(jì)劃的及時(shí)完成非財(cái)務(wù)指標(biāo)按照事先確定的時(shí)間戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門戰(zhàn)略/計(jì)劃地分析報(bào)告數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門戰(zhàn)略/計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性非財(cái)務(wù)指標(biāo)是否按照預(yù)定的目標(biāo)完成戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門戰(zhàn)略/計(jì)劃效果戰(zhàn)略/計(jì)劃地完成質(zhì)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)上級(jí)對(duì)于文稿的評(píng)價(jià)戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門戰(zhàn)略/計(jì)劃執(zhí)行的效果非財(cái)務(wù)指標(biāo)是否按照預(yù)定的效果完成戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門戰(zhàn)略/計(jì)劃地分析報(bào)告數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)上級(jí)對(duì)于分析報(bào)告的評(píng)價(jià)戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門員工能力的提升員工知識(shí)的培訓(xùn)非財(cái)務(wù)指標(biāo)培訓(xùn)的時(shí)間戰(zhàn)略部門/人力資源核心員工的離職率非財(cái)務(wù)指標(biāo)核心離職員工/核心員工戰(zhàn)略部門/人力資源本部門員工滿意度非財(cái)務(wù)指標(biāo)

51、滿意度調(diào)查戰(zhàn)略部門/人力資源制度完善戰(zhàn)略管理流程/計(jì)劃管理流程的規(guī)范化數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)范化數(shù)量戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門上級(jí)下達(dá)政策執(zhí)行情況非財(cái)務(wù)指標(biāo)上級(jí)的評(píng)價(jià)戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門本部門員工的建議量非財(cái)務(wù)指標(biāo)員工的建議量戰(zhàn)略部門/計(jì)劃部門XXKPI的確定戰(zhàn)略計(jì)劃管理領(lǐng)域64關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指標(biāo)責(zé)任部門人力資人力資源成本源成本平均員工創(chuàng)造價(jià)值平均員工創(chuàng)造價(jià)值財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入/員工總數(shù)員工總數(shù)人力資源人力資源平均員工成本平均員工成本財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體工資總體工資/員工總數(shù)員工總數(shù)人力資源人力資源人力資源部門費(fèi)用達(dá)成率人力資源部門費(fèi)用達(dá)成率財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用實(shí)

52、際花費(fèi)費(fèi)用/計(jì)劃計(jì)劃費(fèi)用費(fèi)用人力資源人力資源員工滿員工滿意度意度全公司員工滿意度全公司員工滿意度非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查人力資源人力資源本部門員工滿意度本部門員工滿意度非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查人力資源人力資源員工申述次數(shù)員工申述次數(shù)非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)員工申述次數(shù)員工申述次數(shù)人力資源人力資源員工成員工成長(zhǎng)長(zhǎng)平均培訓(xùn)時(shí)間平均培訓(xùn)時(shí)間非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)總培訓(xùn)時(shí)間總培訓(xùn)時(shí)間/總?cè)藬?shù)總?cè)藬?shù)人力資源人力資源讀書會(huì)開展次數(shù)讀書會(huì)開展次數(shù)非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)開展次數(shù)開展次數(shù)人力資源人力資源新員工培訓(xùn)時(shí)間新員工培訓(xùn)時(shí)間非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)時(shí)間人力資源人力資源制度建

53、制度建設(shè)設(shè)平均崗位空缺時(shí)間平均崗位空缺時(shí)間非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)崗位空缺總時(shí)間崗位空缺總時(shí)間/崗崗位空缺數(shù)位空缺數(shù)人力資源人力資源制度的完備性制度的完備性非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)人力資源人力資源員工流失率員工流失率非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)員工流失人數(shù)員工流失人數(shù)/員工員工總數(shù)總數(shù)人力資源人力資源XXKPI的確定人力資源管理領(lǐng)域65關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指標(biāo)責(zé)任部門GMP體體系建設(shè)系建設(shè)GMP體系的達(dá)成體系的達(dá)成非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)成達(dá)成質(zhì)量部門質(zhì)量部門GMP制度和檔案的完整率制度和檔案的完整率非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)完成的制度和檔案完成的制度和檔案/計(jì)劃計(jì)劃所需制度

54、和檔案所需制度和檔案質(zhì)量部門質(zhì)量部門GMP體體系完善系完善GMP體系的完善體系的完善非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)GMP體系的完善體系的完善質(zhì)量部門質(zhì)量部門GMP體體系的推系的推廣廣GMP知識(shí)培訓(xùn)的場(chǎng)次知識(shí)培訓(xùn)的場(chǎng)次非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際場(chǎng)次實(shí)際場(chǎng)次質(zhì)量部門質(zhì)量部門GMP知識(shí)考核合格率知識(shí)考核合格率非財(cái)務(wù)指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)及格人數(shù)及格人數(shù)/實(shí)際參考人數(shù)實(shí)際參考人數(shù)質(zhì)量部門質(zhì)量部門GMP體體系成本系成本本部門費(fèi)用的達(dá)成率本部門費(fèi)用的達(dá)成率財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際所花費(fèi)用實(shí)際所花費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用質(zhì)量部門質(zhì)量部門XXKPI的確定GMP領(lǐng)域66XXKPI的確定采購(gòu)管理領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo)指標(biāo)類型計(jì)算公式指

55、標(biāo)責(zé)任部門采購(gòu)成本單位采購(gòu)成本財(cái)務(wù)指標(biāo)品種采購(gòu)總成本/該品種數(shù)量采購(gòu)部門應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)付帳款采購(gòu)部門采購(gòu)費(fèi)用占整個(gè)采購(gòu)成本的比例財(cái)務(wù)指標(biāo)采購(gòu)費(fèi)用/采購(gòu)成本采購(gòu)部門采購(gòu)時(shí)間采購(gòu)進(jìn)程的合理安排非財(cái)務(wù)指標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)需要，合理安排采購(gòu)部門采購(gòu)及時(shí)性非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際采購(gòu)達(dá)成時(shí)間/計(jì)劃時(shí)間采購(gòu)部門供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)非財(cái)務(wù)指標(biāo)采購(gòu)部門采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率非財(cái)務(wù)指標(biāo)合格產(chǎn)品/抽檢產(chǎn)品采購(gòu)部門制度建設(shè)采購(gòu)制度建設(shè)非財(cái)務(wù)指標(biāo)采購(gòu)部門67績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控68KPI指標(biāo)監(jiān)控是做好績(jī)效管理與考核的關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控是做好績(jī)效管理與考核的關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃考核結(jié)果用于分配和激勵(lì)績(jī)效監(jiān)控績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)理目標(biāo)與計(jì)劃與計(jì)劃建

56、立績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)體系定期報(bào)告績(jī)效管理與KPI指標(biāo)要做好績(jī)效監(jiān)控，首先必須建立起企業(yè)自有的績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)，通過(guò)這套指標(biāo)體系的監(jiān)控，定期向有關(guān)組織和管理者報(bào)告企業(yè)績(jī)效狀況。69績(jī)效監(jiān)控體系設(shè)計(jì)思路績(jī)效監(jiān)控體系設(shè)計(jì)思路不同的績(jī)效監(jiān)控表呈報(bào)給不同的管理者，監(jiān)控表的內(nèi)容就是企業(yè)開發(fā)出來(lái)的KPI?？梢越⑿畔⑾到y(tǒng)，由各級(jí)管理者根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限去閱覽相應(yīng)的績(jī)效監(jiān)控表格。因?yàn)橹笜?biāo)之間的支撐作用，盡可能選擇KPI指標(biāo)庫(kù)中的所有指標(biāo)，否則可能會(huì)給未來(lái)的經(jīng)營(yíng)檢討帶來(lái)麻煩。這些指標(biāo)值隱藏在企業(yè)大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之中。KPI庫(kù)績(jī)效監(jiān)控表前臺(tái)統(tǒng)計(jì)表（1）統(tǒng)計(jì)表（2）統(tǒng)計(jì)表（3）統(tǒng)計(jì)表（）新添統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)部門A員工甲部門B部門C員工乙員

57、工丙員工丁后臺(tái)70績(jī)效監(jiān)控體系運(yùn)行過(guò)程的三個(gè)環(huán)節(jié)績(jī)效監(jiān)控體系運(yùn)行過(guò)程的三個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)一要求各個(gè)擔(dān)負(fù)由統(tǒng)計(jì)職能的部門和員工按照統(tǒng)計(jì)的要求，如實(shí)及時(shí)地將所應(yīng)該統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)填入要求的統(tǒng)計(jì)表中；環(huán)節(jié)二由會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將績(jī)效狀況報(bào)告定時(shí)提交給相關(guān)管理者和決策者；環(huán)節(jié)三由各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部門定期根據(jù)戰(zhàn)略調(diào)整和反饋意見，對(duì)KPI進(jìn)行修訂，對(duì)于一些比較重要、比較綜合、涉及面比較廣的指標(biāo)可以召開研討會(huì)達(dá)成共識(shí)。71所有績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)所需數(shù)據(jù)必須在統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中落實(shí)所有績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)所需數(shù)據(jù)必須在統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中落實(shí)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)必須按績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地將有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，并提供給有關(guān)部門及管理者

58、?？?jī)效監(jiān)控指標(biāo)中所需的數(shù)據(jù)，必須落實(shí)到責(zé)任部門和具體責(zé)任人。企業(yè)績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)企業(yè)績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)中心中心部門部門序號(hào)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)類別類別相關(guān)數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)名稱據(jù)名稱數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源部門部門KPI指標(biāo)完成情況指標(biāo)完成情況1月月2月月3月月4月月5月月6月月合計(jì)合計(jì)企業(yè)公司1產(chǎn)銷量企業(yè)級(jí)各品牌產(chǎn)品之和運(yùn)營(yíng)中心各品牌銷量之和運(yùn)營(yíng)中心2市場(chǎng)占有率企業(yè)級(jí)現(xiàn)時(shí)單品牌市場(chǎng)占有率營(yíng)銷中心同檔次產(chǎn)品占有量營(yíng)銷中心市場(chǎng)占有率營(yíng)銷中心372績(jī)效考核績(jī)效考核73績(jī)效考核是一種正式的員工評(píng)估制度，它是通過(guò)系統(tǒng)的方法、原理來(lái)評(píng)定和測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。績(jī)效考核是企業(yè)管理者與員工之間的一項(xiàng)管理溝通活

59、動(dòng)?？?jī)效考評(píng)的結(jié)果可以直接影響到薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放及職務(wù)升降等諸多員工的切身利益。何謂績(jī)效考核？何謂績(jī)效考核？企業(yè)考核分類表企業(yè)考核分類表類型使用范圍考核特征考核方式考核周期中高層管理者企業(yè)二級(jí)部門經(jīng)理以上人員、專業(yè)企業(yè)一級(jí)部門經(jīng)理以上人員、成員企業(yè)總經(jīng)理人員等以任職資格謂基礎(chǔ)，基于策略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的KPI指標(biāo)考核KPI指標(biāo)考核述職報(bào)告半年中基層員工各職類業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)人員、基層管理人員基于KPI指標(biāo)落實(shí)的工作職責(zé)考核KPI指標(biāo)考核行為考核季度作業(yè)類員工技工、輔助工等基于計(jì)劃完成的每日評(píng)比工作任務(wù)完成態(tài)度考核月度74兩級(jí)考核體制模式兩級(jí)考核體制模式上級(jí)的上級(jí)直接上級(jí)上報(bào)一次考核結(jié)果被考核者一次考核二次

60、考核75考核者與被考核者考核者與被考核者考核組織架構(gòu)考核組織架構(gòu)最終決策人人力資源負(fù)責(zé)人評(píng)估人質(zhì)詢對(duì)被評(píng)估人的評(píng)價(jià)，最終決定評(píng)估結(jié)果，制定和批準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃評(píng)估轄內(nèi)人力資源配置狀況，制定、批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃提供分析支持和檔案記錄，參與質(zhì)詢?cè)u(píng)估結(jié)果形成并匯報(bào)初步績(jī)效評(píng)估建議、獎(jiǎng)懲決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃初步評(píng)估轄內(nèi)人力資源配置狀況，形成改進(jìn)建議被評(píng)估人被被評(píng)估人員負(fù)責(zé)評(píng)估人員評(píng)估人員負(fù)責(zé)評(píng)估人員最終決策人：董事會(huì)人事負(fù)責(zé)人：人力資源委員會(huì)指導(dǎo)人：董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理最終決策人：人力資源委員會(huì)人事負(fù)責(zé)人：人力資源中心總監(jiān)指導(dǎo)人：總經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)/副總副總最終決策人：總經(jīng)理人事負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人：總