深圳ISO14001手冊(cè)

1、 觀瀾湖高爾夫球會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)觀 瀾 湖 高 爾 夫 球 會(huì) 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 文件類(lèi)型：管理手冊(cè) 文件編號(hào)：MH/SZ/EMS/A版 本 號(hào)：2011-A 修訂狀態(tài)：0 文件名稱(chēng)：環(huán)境管理手冊(cè)部門(mén)名稱(chēng)：深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司編 制： 王大力 審 核： 葉錦傳 批 準(zhǔn)： 朱綠珍 生效日期：2012年3月30日文件名稱(chēng)目錄文件編號(hào)MH/SZ/EMS/00文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)目 錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼MH/SZ/EMS/A批準(zhǔn)頁(yè)-MH/SZ/EMS/A00目錄-1MH/SZ/EMS/A01環(huán)境管理者代表任命書(shū)-3MH/SZ/EMS/A02環(huán)境管理

2、手冊(cè)發(fā)放清單-4MH/SZ/EMS/A03環(huán)境管理手冊(cè)的控制-5MH/SZ/EMS/A04公司概況-6MH/SZ/EMS/A05基本要求-9MH/SZ/EMS/A06術(shù)語(yǔ)定義-10MH/SZ/EMS/A074.1總要求-13MH/SZ/EMS/A084.2環(huán)境方針-14MH/SZ/EMS/A094.3.1環(huán)境因素-16MH/SZ/EMS/A104.3.2法律法規(guī)及其它要求-17MH/SZ/EMS/A114.3.3目標(biāo)、指針和方案-18MH/SZ/EMS/A124.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限-20MH/SZ/EMS/A134.4.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)-26MH/SZ/EMS/A144.4.3信息

3、交流-27MH/SZ/EMS/A154.4.4文件-28MH/SZ/EMS/A164.4.5文件管理-29MH/SZ/EMS/A174.4.6運(yùn)行控制-30MH/SZ/EMS/A184.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-31MH/SZ/EMS/A194.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量-32MH/SZ/EMS/A204.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)-33文件名稱(chēng)目錄文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/00文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)目 錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼MH/SZ/EMS/A214.5.3不符合，糾正與預(yù)防措-34MH/SZ/EMS/A224.5.4記錄-35MH/SZ/EMS/A234.

4、5.5內(nèi)部審核-36MH/SZ/EMS/A244.6管理評(píng)審-37 附錄一環(huán)境管理委員會(huì)任命書(shū)-39 附錄三環(huán)境因素清單-40 附錄三重大環(huán)境因素清單-43 附錄四法律法規(guī)與其它要求清單-44 附錄五年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案-50 附錄六環(huán)境手冊(cè)修改頁(yè)-52 附錄七程序文件清單-53文件名稱(chēng)環(huán)境管理者代表任命書(shū)文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/01文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)任 命 書(shū) 為了確保本公司按照ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施完善環(huán)境管理體系，并將ISO14001環(huán)境管理體系納入本公司經(jīng)營(yíng)管理體系的組成部分，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理與效益相結(jié)合的持續(xù)

5、發(fā)展目標(biāo)，茲任命 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 葉錦傳先生 為本公司ISO14001環(huán)境管理體系的管理者代表，直接向環(huán)境最高管理者朱綠珍小姐匯報(bào)，并在體系推進(jìn)中行使以下職責(zé)： 1、全面負(fù)責(zé)公司按照ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，并確保體系持續(xù)有效運(yùn)行； 2、在職責(zé)范圍內(nèi)保障建立、實(shí)施環(huán)境體系所必要的資源配置(包括人力、財(cái)力、物力等)，并向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行績(jī)效，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)； 3、全面負(fù)責(zé)處理環(huán)境體系中內(nèi)部、外部環(huán)境信息傳遞與溝通，并負(fù)責(zé)處理重大環(huán)境事故。 本任命書(shū)自即日起生效。特此任命! 任命人: _ ISO最高管理者- 朱綠珍小姐 深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司 駿豪酒店有限公

6、司 二O一二年三月三十日文件名稱(chēng)環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放清單文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/02文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單分發(fā)號(hào)部門(mén)持有人發(fā)放日期備注01集團(tuán)主席2012年3月10日 02業(yè)主代表2012年3月10日03集團(tuán)董事2012年3月10日04ISO體系最高管理者2012年3月10日 05ISO體系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力資源部2012年3月10日 08財(cái)務(wù)部2012年3月10日09高球運(yùn)作部2012年3月10日 10球場(chǎng)維護(hù)部2012年3月10日 11高爾夫及酒店市場(chǎng)銷(xiāo)售部2012年3月

7、10日 12會(huì)員嘉賓事務(wù)部2012年3月10日 13會(huì)籍銷(xiāo)售部2012年3月10日 14事務(wù)傳訊部2012年3月10日 15管家部2012年3月10日 16保衛(wèi)部2012年3月10日 17餐飲部2012年3月10日 18前廳部2012年3月10日 19預(yù)訂部2012年3月10日 20采購(gòu)部2012年3月10日 21資訊科技部2012年3月10日 22行政部2012年3月10日 23倉(cāng)管部2012年3月10日 24運(yùn)輸部2012年3月10日 25高球設(shè)備部2012年3月10日26高爾夫?qū)W院2012年3月10日27商貿(mào)部2012年3月10日28康體部2012年3月10日29網(wǎng)球?qū)W院2012年3月1

8、0日文件名稱(chēng)環(huán)境管理手冊(cè)的控制文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/03文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)1.0 職責(zé)1.1 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境手冊(cè)的編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；1.2 ISO辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境手冊(cè)的編號(hào)、修改、發(fā)放、保存及銷(xiāo)毀控制。2.0 環(huán)境手冊(cè)的版本2.1 環(huán)境手冊(cè)的版本號(hào)在手冊(cè)的封面給出，手冊(cè)的版本號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3.表示第一版、第二版、第三版、.依次改變；2.2 每一版本沒(méi)經(jīng)修改的手冊(cè)修改號(hào)為0，手冊(cè)每經(jīng)過(guò)一次修改都要給其修改狀態(tài)一個(gè)編號(hào)，修改狀態(tài)編號(hào)按自然數(shù)順序依次改變；2.3 環(huán)境手冊(cè)經(jīng)過(guò)10次修改后一般應(yīng)重新再

9、版，如遇特殊情況經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)可提前重新再版。3.0 環(huán)境手冊(cè)的修改及銷(xiāo)毀3.1 當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人以書(shū)面形式提出修改申請(qǐng)，明確修改內(nèi)容，環(huán)境管理者代表同意后組織修改、審核后交最高管理者批準(zhǔn)；3.2 公司ISO辦公室負(fù)責(zé)將修改后的文件發(fā)放給受控手冊(cè)持有人，并收回舊的文件作廢；3.3 ISO辦公室在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷(xiāo)毀。4.0 環(huán)境手冊(cè)發(fā)放的控制4.1 環(huán)境手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩種方式。受控手冊(cè)在封面加蓋受控印章，有編號(hào)，受更改控制，編號(hào)統(tǒng)一由公司ISO辦公室負(fù)責(zé)控制；非受控手冊(cè)編號(hào)，不受更改控制；4.2 所有版本的正本

10、為受控手冊(cè)正本，由ISO辦公室保存；4.3 發(fā)放到各部門(mén)的手冊(cè)為受控手冊(cè)副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認(rèn)證機(jī)構(gòu)；4.4 如有客戶(hù)需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊(cè)副本。5.0 支持文件5.1 文件管理程序文件名稱(chēng)公司概括文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)公 司 概 況1.0 基本狀況本公司地處深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)和東莞塘廈鎮(zhèn)交界處，是一個(gè)集體育、旅游、渡假、商貿(mào)、房地產(chǎn)為一體的大型多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。公司成立于1992年12月，中外合作投資雙方分別為深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司和(英屬維京群島)駿豪高爾夫球

11、俱樂(lè)部有限公司。高達(dá)3億美元的總投資額充分體現(xiàn)了大型跨國(guó)公司的雄厚實(shí)力。球會(huì)現(xiàn)有十二個(gè)18洞球場(chǎng)，成為世界第一大的高爾夫球會(huì)，堪稱(chēng)中國(guó)高球之鄉(xiāng)。2.0 地理狀況公司整個(gè)觀瀾湖小區(qū)的藍(lán)線綠化控制面積占地達(dá)13000多畝，紅線建設(shè)范圍用地達(dá)6000余畝，區(qū)域邊界長(zhǎng)達(dá)39公里，幅源遼闊，周?chē)植贾^瀾鎮(zhèn)牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及東莞塘廈鎮(zhèn)的平山管理區(qū)共六個(gè)自然村，相鄰自然村人口近萬(wàn)人。觀瀾鎮(zhèn)高爾夫大道將整個(gè)觀瀾湖小區(qū)范圍分為南北兩個(gè)相互聯(lián)系又功能各異的區(qū)域。北區(qū)為觀瀾湖高爾夫球會(huì)是以高爾夫球場(chǎng)為主體，是目前中國(guó)唯一獲得美國(guó)職業(yè)高協(xié)(PGA)及國(guó)際高爾夫巡回賽(TPC)指定的國(guó)際比賽場(chǎng)地，并配備

12、供球會(huì)會(huì)員娛樂(lè)休閑的會(huì)所和由球會(huì)投資的二級(jí)法人公司-駿豪酒店有限公司，該酒店擁有五星級(jí)豪華客房228間。南區(qū)為觀瀾湖體育實(shí)業(yè)股份有限公司，擁有51片國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場(chǎng)，大型網(wǎng)球俱樂(lè)部會(huì)所和64球道高爾夫球練習(xí)場(chǎng)。球會(huì)整體運(yùn)作中心貼近自然，球會(huì)聘請(qǐng)有多年高球運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的管理 專(zhuān)家精心策劃，處處細(xì)微。觀瀾湖高爾夫球會(huì)于1999年12月成為中國(guó)首家通過(guò)ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證的高爾夫球會(huì)，2001年9月通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。3.0 機(jī)構(gòu)概況本公司共有員工1800余人，包括20余個(gè)職能部門(mén)，進(jìn)行高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)的建設(shè)、維護(hù)和經(jīng)營(yíng)以及旅業(yè)、餐飲、康體、房地產(chǎn)等附屬項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)。文件名稱(chēng)

13、公司概括文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.0 環(huán)境管理體系實(shí)施范圍本公司實(shí)施ISO14001環(huán)境管理體系的覆蓋范圍包括深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司、駿豪酒店有限公司及此范圍內(nèi)與公司運(yùn)作有關(guān)的工作及辦公場(chǎng)所，以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司。5.0 環(huán)境狀況本公司地處觀瀾河二級(jí)水源保護(hù)區(qū)，自公司成立以來(lái)，一貫非常重視環(huán)境保護(hù)工作，致力于環(huán)境保護(hù)設(shè)施的規(guī)劃和興建。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀請(qǐng)深圳市環(huán)境科學(xué)研究所針高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境評(píng)估，并在供水、供電、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)中充分考慮了環(huán)境評(píng)估報(bào)告的要求，目前公司與環(huán)保相關(guān)的重

14、要設(shè)施包括配電房、污水處理站、人工蓄水湖、地下排水管網(wǎng)等。本公司電力主要來(lái)自深圳市的市政供電。飲用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球場(chǎng)內(nèi)人工湖。北區(qū)的生活污水經(jīng)過(guò)污水處理站處理后由地下管網(wǎng)排入人工蓄水湖用于灌溉，整個(gè)高爾夫球場(chǎng)的地表水保持內(nèi)部循環(huán)使用，僅有一個(gè)排水口經(jīng)沉沙池后通往觀瀾河，除大暴雨外，基本不外排。南區(qū)鄉(xiāng)村俱樂(lè)部生活污水和灌溉余水則排往觀瀾鎮(zhèn)市政污水管網(wǎng)。本公司主要危險(xiǎn)品和有毒有害物品包括煤氣、汽油、柴油及農(nóng)藥、化肥、清潔劑、洗滌用品等。6.0 相關(guān)文件社區(qū)簡(jiǎn)圖文件名稱(chēng)社區(qū)簡(jiǎn)圖文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04-R1文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)

15、公司各部門(mén)文件名稱(chēng)基本要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/05文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)1.0 目的環(huán)境管理手冊(cè)是體現(xiàn)公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，防止環(huán)境污染，實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防并持續(xù)改進(jìn)的基本原則和要求；是公司建立符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。2.0 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程。3.0 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004/ISO14001:2004GB/T24004-2004/ISO14004:2004GB/T24010-2004/ISO14010:2004GB/T24011-2004/I

16、SO14011:2004GB/T24012-2004/ISO14012:2004文件名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)3.1 審核員有能力實(shí)施審核的人員。3.2 持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。3.3 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。3.4 文件信息及其承載媒體。注：媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。3.5 環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、

17、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。3.6 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.7 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.8 環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。注1：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列的相互關(guān)聯(lián)的要素的集合注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、貫例、程序、過(guò)程和資源等。環(huán)境管理體系的英文簡(jiǎn)寫(xiě)為EMS。文件名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)定義文

18、件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)3.9 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.10 環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其它環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。3.11 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表達(dá)的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個(gè)框架。3.12 環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的所須規(guī)定并滿(mǎn)足具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3.13 相關(guān)方關(guān)

19、注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.14 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。注：在許多情況下，尤其是對(duì)于小型組織，獨(dú)立性可通過(guò)與所審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系來(lái)體現(xiàn)。3.15 不符合未滿(mǎn)足要求。3.16 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。文件名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類(lèi)型環(huán)境管理

20、手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)3.17 預(yù)防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.18 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.19 程序?yàn)檫M(jìn)行每項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.21 MSDS (Material Safety Data

21、 Sheet)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡文件名稱(chēng)環(huán)境管理體系總要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/07文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.6管理評(píng)審規(guī)劃 4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其它要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4 環(huán)境管理方案4.1 總要求4.1.1 概 述公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系，并編制系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件。本體系將在運(yùn)行過(guò)程中不斷補(bǔ)充和完善，通過(guò)環(huán)境管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)來(lái)達(dá)到總體環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢(xún)相關(guān)文

22、件的途徑以下章節(jié)中給予明確。評(píng) 審ACTION4.1.2 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式:實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3 信息交流4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制4.4.5 文件管理4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內(nèi)部審核PLAN規(guī) 劃實(shí)施DOCHECK驗(yàn)證文件名稱(chēng)環(huán)境方針文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/08文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.2 環(huán)境方針4.2.1 概述環(huán)境方針是公司

23、最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)的承諾，是公司總的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架。4.2.2 控制要求1) 環(huán)境方針由最高管理者制定和頒布；2) 環(huán)境方針的內(nèi)容要求制定環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a 公司對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的承諾；b 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c 體現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)管理思想；d 為建立、評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)真實(shí)可信，體現(xiàn)公司的實(shí)際要求和能力；e 應(yīng)體現(xiàn)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；f 相關(guān)方的要求；g 應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。3) 環(huán)境方針傳達(dá)及實(shí)施環(huán)境方

24、針可通過(guò)各種途徑(如培訓(xùn)、信息交流、廣告、廣播、板報(bào)、小冊(cè)子等方式)，傳達(dá)到全體員工，并通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。4) 環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過(guò)相關(guān)部門(mén)向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳。5) 環(huán)境方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審a 管理評(píng)審；b 公司的活產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d 相關(guān)方提出新要求。6) 環(huán)境方針的修訂環(huán)境方針由最高管理者進(jìn)行修訂和發(fā)布。文件名稱(chēng)環(huán)境方針文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/08文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)Mission Hills 環(huán)境方針觀瀾湖高爾

25、夫球會(huì)以協(xié)調(diào)企業(yè)活動(dòng)與地球環(huán)境為宗旨，在為客人提供高爾夫球消遣娛樂(lè)、客房服務(wù)、餐飲服務(wù)和康體娛樂(lè)設(shè)施等高水準(zhǔn)服務(wù)的同時(shí)，努力謀求企業(yè)與環(huán)境保護(hù)的共同持續(xù)發(fā)展，使我們的環(huán)境不斷得到更好的改善。為此，我們鄭重承諾如下：1. 遵守相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律法規(guī)與其它要求；2. 建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，不斷減少并預(yù)防各類(lèi)污染的產(chǎn)生，保障環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；3. 合理利用資源和能源，加強(qiáng)廢棄物管理和材料的綜合利用，減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生量，努力尋求使用的有毒有害物質(zhì)的替代，盡可能采用環(huán)保產(chǎn)品；4. 加強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)教育，積極參與環(huán)?；顒?dòng)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，并加強(qiáng)與相關(guān)方交流；5. 本方針傳達(dá)到公司每位員工，可

26、向社會(huì)公開(kāi)，并為公眾所獲取。注：公司環(huán)境方針十八字要點(diǎn)是：節(jié)能降耗、預(yù)防污染、遵守法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)。文件名稱(chēng)環(huán)境因素文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/09文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素環(huán)境因素是環(huán)境管理體系中的核心要素，環(huán)境管理體系管理和控制的對(duì)象就是環(huán)境因素。因此識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。環(huán)境困素也是制定環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和適用法律法規(guī)的依據(jù)。為明確公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及可以施加影響的環(huán)境因素，并使所有重要環(huán)境因素能夠受到控制，制定和保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，確保在建立目標(biāo)時(shí)，考慮這些因

27、素。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：1) 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄的流程。2) 環(huán)境因素的識(shí)別方法；3) 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法；4) 重要環(huán)境因素的登錄和管理；按評(píng)價(jià)結(jié)果，將重要環(huán)境因素制成重要環(huán)境因素清單，并制定對(duì)策進(jìn)行管理；5) 環(huán)境因素信息的更新當(dāng)公司的環(huán)境管理體系及客觀環(huán)境狀況發(fā)生變化時(shí)，對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新、登錄和管理。相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單文件名稱(chēng)法律法規(guī)及其它要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/10文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.3.2 法律法規(guī)與其它要求法律、法規(guī)與其它要求是評(píng)價(jià)公

28、司環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。環(huán)境方針的制定，環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，目標(biāo)指標(biāo)的制定均需法律、法規(guī)與其它要求進(jìn)行衡量。法律、法規(guī)及其它要求的獲取和識(shí)別是環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)性工作。對(duì)法律法規(guī)與其它要求的遵守是公司環(huán)境方針中予以承諾的，也是公司環(huán)境管理中的重點(diǎn)。為確定各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求，應(yīng)制定和保持法律法規(guī)與其它要求的獲取和識(shí)別程序。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1) 法律法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)別和傳達(dá)a 法律與其它要求的獲取途徑及頻次；b 法律與其它要求內(nèi)容的識(shí)別、確定；c 與公司有關(guān)的法律與其它要求登錄；d 收集的法律法規(guī)與其它應(yīng)得到環(huán)境管理者代表的確認(rèn)；e 重要

29、的信息，應(yīng)向全體員工傳達(dá)。 2) 最新信息的確認(rèn)a 規(guī)定信息評(píng)審的方法和時(shí)間；b 根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及對(duì)法律與其它要求的適用性。相關(guān)文件法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別程序法律法規(guī)與其它要求清單文件名稱(chēng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/11文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)：為了貫徹公司的環(huán)境方針，同時(shí)對(duì)公司的環(huán)境管理活動(dòng)提供切實(shí)可行的指導(dǎo)和具體的努力目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 1) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的要求：a

30、環(huán)境方針的內(nèi)容；b 公司重要環(huán)境因素；c 有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d 來(lái)自相關(guān)方的信息和要求；e 環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；f 可選的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h 體現(xiàn)方針的逐層分解，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。 2) 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)督檢查a 公司各部門(mén)應(yīng)定期檢查與部門(mén)有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，并及時(shí)與環(huán)境管理委員會(huì)溝通；b 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況。 3) 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的修訂a 當(dāng)評(píng)審或檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)不適用公司現(xiàn)狀時(shí)，需進(jìn)行修改；b 由環(huán)境管理委員會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，環(huán)境管理者代表審核。

31、文件名稱(chēng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/11文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.3.3.2 方案：方案是環(huán)境管理體系成功運(yùn)行的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的關(guān)鍵，因此公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定切實(shí)可行的環(huán)境管理方案，并加強(qiáng)監(jiān)督管理。環(huán)境管理方案實(shí)施要落實(shí)到具體相關(guān)部門(mén)。 1) 公司應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；c 具體整改措施及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 2) 環(huán)境管理方案的制定、審批和修改a 環(huán)境管理方案由環(huán)境管理委員會(huì)制

32、定并審核，由環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)；b 環(huán)境管理方案的修改適用于下列情況：新項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化；當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)或修改時(shí)；最高管理者認(rèn)為有必要修改環(huán)境管理方案時(shí)。 3) 環(huán)境管理方案的監(jiān)督檢查a 各部門(mén)應(yīng)定期檢查與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境管理方案完成情況，并及時(shí)與環(huán)境管理委員會(huì)溝通；b 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案完成情況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定程序年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案環(huán)境管理方案的制定程序年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案文件名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修

33、 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.4 施和運(yùn)行4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)圖文件名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.4.1 資源、作用、職責(zé)與權(quán)限明確公司的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體人員的職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。一、 最高管理者(集團(tuán)副總) 1) 在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)董事會(huì)各項(xiàng)決定貫徹落實(shí)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 2) 負(fù)責(zé)制定和頒布公司的環(huán)境方針； 3) 任命公司的環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)； 4) 為實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系提供必要的資源；(人、財(cái)、物和

34、技術(shù)等) 5) 主持實(shí)施管理評(píng)審工作。二、 管理者代表(集團(tuán)副總裁) 1) 建立、實(shí)施和維護(hù)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系； 2) 向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)作情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部環(huán)境體系審核計(jì)劃及內(nèi)部審核報(bào)告； 4) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部環(huán)境體系審核組長(zhǎng)和組員； 5) 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 6) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境體系有關(guān)事宜與內(nèi)部、外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。三、 環(huán)境管理委員會(huì)(ISO辦公室) 1) 協(xié)助管理者代表全面建立、推動(dòng)和維護(hù)公司環(huán)境體系的推進(jìn)工作； 2) 負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境手冊(cè)和程序文件； 3) 負(fù)責(zé)公司所有環(huán)境體系文件包括環(huán)境記

35、錄的統(tǒng)一管理和控制； 4) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； 5) 負(fù)責(zé)公司員工的環(huán)境意識(shí)及技能等方面的培訓(xùn)； 6) 負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)、外部交流； 7) 定期監(jiān)測(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況； 8) 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行跟蹤及情況匯總； 9) 完成管理者代表要求的其它工作。文件名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)四、 內(nèi)審組 1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司安排的內(nèi)部審核任務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證； 4) 負(fù)責(zé)編制審核

36、報(bào)告。五、 酒店工程部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)、冷熱水系統(tǒng)、電梯、鍋爐蒸汽系統(tǒng)的運(yùn)行管理、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和故障檢修； 2) 負(fù)責(zé)公司各系統(tǒng)的設(shè)備更新和系統(tǒng)改造，確保公司的正常運(yùn)作； 3) 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量?jī)x器的管理； 4) 公司環(huán)境保護(hù)工程的實(shí)施管理； 5) 公司節(jié)約能源工作推進(jìn)管理； 6) 對(duì)相關(guān)方施加影響和控制。六、 人力資源部職責(zé) 1) 人力資源的招聘、使用、管理、開(kāi)發(fā)和人力成本的控制； 2) 組織結(jié)構(gòu)和人員編制的設(shè)定與控制； 3) 負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、調(diào)配等工作； 4) 醫(yī)用廢棄物的管理； 5) 員工食堂及宿舍的管理。七、 高球運(yùn)作部職責(zé) 1) 提供會(huì)員及嘉

37、賓對(duì)高爾夫活動(dòng)的服務(wù)； 2) 確保各種高爾夫賽事的園滿(mǎn)完成； 3) 保證高球運(yùn)動(dòng)所有項(xiàng)目、計(jì)劃及培訓(xùn)的順利進(jìn)行； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)高爾夫服務(wù)活動(dòng)的檢查及對(duì)不合格服務(wù)的處理； 5) 負(fù)責(zé)提供會(huì)員物品的管理； 6) 公司球車(chē)的使用管理。 7)八、 草坪部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)各球場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場(chǎng)內(nèi)病蟲(chóng)草害防治、施肥等工作的安全有效實(shí)施； 3) 負(fù)責(zé)農(nóng)藥倉(cāng)庫(kù)和化肥倉(cāng)庫(kù)的管理；文件名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 4) 負(fù)責(zé)所有球場(chǎng)草坪的灌溉、維護(hù)保養(yǎng)； 5) 負(fù)責(zé)園藝綠化區(qū)的設(shè)

38、計(jì)、實(shí)施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內(nèi)部廢棄物管理、清運(yùn)。九、 保衛(wèi)部崗部職責(zé) 1) 做好“四防”(防火、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害事故)及安全教育； 2) 落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)責(zé)任制； 3) 對(duì)全公司實(shí)施安全監(jiān)督，確保公司的安全； 4) 協(xié)助做好VIP接待和重要活動(dòng)的安全保衛(wèi)； 5) 全面負(fù)責(zé)公司消防工作的日常運(yùn)作及教育培訓(xùn)等 6) 消防器材使用管理及哈龍滅火器按計(jì)劃實(shí)施替代。十、 管家部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)會(huì)所、酒店、俱樂(lè)部公共區(qū)域，客用和員工洗手間客用員工更衣室的清潔衛(wèi)生； 2) 負(fù)責(zé)蚊蟲(chóng)等“四害”的消殺管理工作； 3) 負(fù)責(zé)客房的清潔衛(wèi)生和配套設(shè)施以及相關(guān)服務(wù)； 4) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正預(yù)防措施

39、的實(shí)施； 5) 負(fù)責(zé)垃圾房垃圾處理的控制； 6) 對(duì)相關(guān)方實(shí)施影響和控制。十一、 財(cái)務(wù)部職責(zé) 1) 記錄、分析公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金動(dòng)態(tài)，營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用資料； 2) 組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，結(jié)合公司情況，進(jìn)行綜合平衡，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金運(yùn)用管理； 3) 按環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，經(jīng)費(fèi)方面予以保障。十二、 餐飲部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)各式餐飲、配套娛樂(lè)及宴會(huì)會(huì)議等服務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)球場(chǎng)各小賣(mài)亭的經(jīng)營(yíng)管理； 3) 負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)中的檢查及不合格服務(wù)的處理； 4) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正預(yù)防措施的實(shí)施； 5) 清潔用品的使用管理； 6) 各廚房廢油渣等廢棄物管理。文件

40、名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)十三、 采購(gòu)部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理及物資的采購(gòu)供應(yīng)工作的計(jì)劃和實(shí)施，保障公司的經(jīng)營(yíng)管理； 2) 對(duì)物資的采購(gòu)，要嚴(yán)格抓好采購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格、交貨日期的控制工作； 3) 監(jiān)督各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)過(guò)量或有倉(cāng)存之物料作重新調(diào)配； 4) 負(fù)責(zé)不合格品的處理； 5) 進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)并施加影響； 6) 索取化學(xué)材料MSDS，提供給使用部門(mén)。十四、 倉(cāng)管部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司里所有物品、物料、物資驗(yàn)收、發(fā)放和儲(chǔ)存防護(hù)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)退舊物資的回收工作； 3)

41、負(fù)責(zé)各部門(mén)每月購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用物品的記帳統(tǒng)計(jì)及匯總工作； 4) 廢棄物的分類(lèi)管理及處理； 5) 公司油庫(kù)的管理。十五、 運(yùn)輸部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司所有機(jī)動(dòng)車(chē)輛的運(yùn)行管理； 2) 負(fù)責(zé)修理廠對(duì)公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛的日常維修保養(yǎng)； 3) 負(fù)責(zé)車(chē)輛的年審、外出維修、保養(yǎng)等事宜； 4) 確?？腿思皢T工上下班的需要。十六、 高球設(shè)備部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司所有球車(chē)的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司球場(chǎng)各種草坪機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對(duì)各種草坪機(jī)械設(shè)備另配件的采購(gòu)及質(zhì)量把關(guān)； 4) 制定草坪設(shè)備和球車(chē)的操作規(guī)程。文件名稱(chēng)資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2

42、012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)十七、 各部門(mén)共同職責(zé) 1) 遵守已確認(rèn)的適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求； 2) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施； 3) 根據(jù)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃； 4) 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的信息交流，配合EMS推進(jìn)部門(mén)做好環(huán)境息息交流、傳遞和處理工作； 5) 本部門(mén)相關(guān)環(huán)境管理體系作業(yè)文件制定、修改和文件管理工作； 6) 實(shí)施相關(guān)環(huán)境管理體系文件 ； 7) 對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，以及事故的消除工作； 8) 負(fù)責(zé)本部門(mén)體系運(yùn)行的日常和定期監(jiān)測(cè)； 9) 對(duì)本部門(mén)的監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備

43、建立清單，并落實(shí)定期校準(zhǔn)； 10) 對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施； 11) 做好本部門(mén)的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 12) 配合環(huán)境管理者代表及推進(jìn)部門(mén)做好內(nèi)審。文件名稱(chēng)能力、意識(shí)與培訓(xùn)文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/13文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.4.2 能力、意識(shí)與培訓(xùn)為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，提高全體員工的環(huán)境意識(shí)和技能，保證對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)場(chǎng)所有關(guān)人員實(shí)施針對(duì)性的培訓(xùn)，保障環(huán)境體系的有效運(yùn)作，應(yīng)對(duì)全體員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。a 人力資源部建立培訓(xùn)實(shí)施程序；b 由ISO辦公室制定環(huán)境教育培訓(xùn)需求，應(yīng)明確

44、各崗位各層次人員的需求；c 各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，并應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)；d 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容及實(shí)施培訓(xùn)的方式；e 各部門(mén)對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；f 對(duì)全體員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；g 新員工、轉(zhuǎn)崗人員在上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；h 相關(guān)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)范圍等具體情況對(duì)相關(guān)方(如施工、安裝、化學(xué)品運(yùn)輸、廢棄物處置、食堂等)實(shí)施培訓(xùn)；i 培訓(xùn)的方式可以多種形式，可利用班會(huì)、板報(bào)、授課、看電視、看錄象、自學(xué)

45、等；j 培訓(xùn)要做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、授課人或責(zé)任人、簽到表等；k 人力資源部跟蹤考核各部門(mén)教育培訓(xùn)完成情況，并建立、保存培訓(xùn)資料及檔案。相關(guān)文件培訓(xùn)實(shí)施程序文件名稱(chēng)信息交流文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/14文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.4.3 信息交流為了確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)制定和保持信息交流實(shí)施程序，保證公司內(nèi)、外部信息溝通渠道暢道，使有關(guān)環(huán)境的信息得到及時(shí)的交流和反饋。程序應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1) 規(guī)定信息收集和處理途徑(如：流程)； 2) 明確信息的處理要求(傳達(dá)、答復(fù))； 3) 內(nèi)部、外部環(huán)境信息的溝通應(yīng)

46、保留記錄； 4) 重大環(huán)境信息，由環(huán)境管理者代表向最高管理者報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行處理。相關(guān)文件 信息交流實(shí)施程序文件名稱(chēng)文件文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/15文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012-A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)4.4.4 文件體系文件是根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境方針而制定，以便對(duì)公司的各項(xiàng)與環(huán)境有關(guān)的因素進(jìn)行控制，保證實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。為了對(duì)環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用進(jìn)行描述，特制定環(huán)境管理體系的最高文件-環(huán)境管理手冊(cè)，以及程序文件和作業(yè)文件等支持文件，文件以書(shū)面和電子兩種形式同時(shí)建立和保持。是各部門(mén)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求，它是管理體系的綱領(lǐng)性文件公司全部環(huán)境管理要素的實(shí)施和施行，是手冊(cè)的支持性文件環(huán)