精品資料（2021-2022年收藏的）牧場(chǎng)GAP質(zhì)量手冊(cè)

1、畜牧發(fā)展公司 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）管理體系質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 批：實(shí)施日期：2011年 月 日GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：目錄修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁序號(hào)標(biāo) 題頁 碼備 注1目錄12頒布令23畜牧公司簡介34引用標(biāo)準(zhǔn)45質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)56組織結(jié)構(gòu)圖67基地概況78產(chǎn)品描述89職責(zé)與權(quán)限910文件控制程序1611記錄控制程序2112信息交流控制程序2313管理評(píng)審控制程序2514人員培訓(xùn)控制程序3015設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序3216客戶投訴處理程序3517采購控制程序3718牧場(chǎng)環(huán)境控制程序4019獸藥管理控制程序4220奶牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序44

2、21標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序4622監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序5023客戶滿意度測(cè)量程序5224GAP體系內(nèi)部審核程序5425不合格品控制程序5826產(chǎn)品召回程序6027糾正措施控制程序6228預(yù)防措施控制程序6529認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序6730分包控制程序70GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：頒布令修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁GAP手冊(cè)頒布令 本手冊(cè)是依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T20014.12-2005良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（Good Agricultural Practice）和GB/T 20014.6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范中的標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了養(yǎng)殖公司公司在養(yǎng)殖基地選擇、管理、生產(chǎn)過程中必須

3、遵守的健康安全方針、目標(biāo)，并對(duì)基地管理的質(zhì)量管理體系提出了具體的要求。本手冊(cè)適用于畜牧發(fā)展公司各牧場(chǎng)。本手冊(cè)是畜牧發(fā)展公司各牧場(chǎng)對(duì)追溯產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客的承諾。全體員工自實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽(yù)而努力工作！總經(jīng)理： 日 期：、GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：合作社簡介修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁基地管理部和養(yǎng)殖場(chǎng)簡介GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：引用標(biāo)準(zhǔn)修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T20014.1-2005 語GB/T20014.2-2005 農(nóng)場(chǎng)基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T

4、20014.6-2005 蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系GMP 良好操作規(guī)范SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程HACCP 危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、高品質(zhì)、健康的成品肉牛。2.質(zhì)量目標(biāo)（1） 確保GAP管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果；（2） 生產(chǎn)安全事故全年為零；（3） 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率85%，每年提高2%；（4） 破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：組織結(jié)構(gòu)圖修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)

5、理管理者代表（基地管理部副總）基地管理部(場(chǎng)長)供銷部育肥場(chǎng)辦公室獸藥站GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：基地概況修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁養(yǎng)殖基地位置和分布圖GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：產(chǎn)品描述修改號(hào)：0/A共1頁 第1頁產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品品種：產(chǎn)品介紹：GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第1頁職責(zé)與權(quán)限1 總經(jīng)理1.1 職責(zé)。1.1.1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.1.2 負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T200142005和GB/T 20014.6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范，審批實(shí)施GAP體系及程序文件，并保持體系的有效運(yùn)行；1.1.3 負(fù)責(zé)組織供銷部、獸

6、藥站、育肥場(chǎng)等部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對(duì)基地產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。1.2 權(quán)限。1.2.1 有權(quán)就GAP體系文件要求檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的工作并落實(shí)其職責(zé)；1.2.2 對(duì)GAP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改進(jìn)意見，并跟蹤審核，對(duì)不按要求進(jìn)行改進(jìn)者有權(quán)提出處理意見；1.2.3 對(duì)在體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提高作出重大貢獻(xiàn)者，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行體系文件和標(biāo)準(zhǔn)造成嚴(yán)重后果者，有權(quán)提出處理意見。1.3 相互關(guān)系。協(xié)調(diào)在GAP體系運(yùn)行中涉及其他公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實(shí)。2 管理者代表（基地管理部副總）2.1 職責(zé)。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與

7、權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第2頁2.1.1 負(fù)責(zé)組織實(shí)施合作社GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實(shí)施GAP體系情況，并對(duì)在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；2.1.2 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織查找原因，制定對(duì)策，并監(jiān)督實(shí)施；2.1.3 負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審批體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。2.2 權(quán)限。2.2.1 管理者代表有對(duì)下屬部門的工作提出批評(píng)、修改、改進(jìn)意見的權(quán)利；2.2.2 有權(quán)對(duì)實(shí)施GAP體系不力的下屬部門進(jìn)行批評(píng)、處罰、處置；2.2.3 有權(quán)對(duì)實(shí)施GAP體系內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)提出意見；2.2.4 有權(quán)對(duì)體系實(shí)施過程中產(chǎn)生的

8、問題提出修正意見；2.2.5 有權(quán)對(duì)體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。2.3 相互關(guān)系。2.3.1 對(duì)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，對(duì)其匯報(bào)各階段GAP體系運(yùn)行情況，并適時(shí)提出修改、改進(jìn)意見，提出內(nèi)審計(jì)劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的相關(guān)指示及合作社發(fā)展目標(biāo)；2.3.2 對(duì)下屬部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、收集下屬部門工作意見，指導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作；2.3.3 對(duì)外負(fù)責(zé)宣傳合作社GAP體系實(shí)施情況，并與相關(guān)單位進(jìn)行必要溝通。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第3頁3 基地部（場(chǎng)長）3.1 職責(zé)。3.1.1 組織貫徹落實(shí)公司發(fā)展計(jì)劃，合理配置人財(cái)務(wù)，以提高工作效率與工作質(zhì)量；3

9、.1.2 組織檢查GAP體系運(yùn)行情況，并采取糾正、預(yù)防措施；3.1.3 對(duì)影響體系運(yùn)行的人、事、物及時(shí)進(jìn)行合理處置；3.1.4 參加基地認(rèn)證，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證基地安全；3.1.5 合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；3.1.6 指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護(hù)環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展。3.2 權(quán)限。3.2.1 有權(quán)對(duì)違反GAP體系要求的人、事做出合理處罰；3.2.2 有權(quán)直接對(duì)總經(jīng)理報(bào)告基地運(yùn)行情況、GAP體系運(yùn)行情況。必要時(shí)可以自行組織審核活動(dòng)，并將審核結(jié)果上報(bào)管理者代表、總經(jīng)理；3.2.3 有權(quán)決定采用何種有效的糾正、預(yù)防措施；3.2.4 有權(quán)對(duì)將要使用、采購的物質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、處置；3

10、.2.5 有權(quán)對(duì)體系運(yùn)行中產(chǎn)生的問題進(jìn)行合理處置；3.2.6 有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)；3.2.7 有權(quán)停止違反法律法規(guī)、GAP體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動(dòng)。3.3 相互關(guān)系。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第4頁3.3.1 向上直接對(duì)管理者代表負(fù)責(zé)；3.3.2 向下對(duì)下屬部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；3.3.3 對(duì)下屬進(jìn)行有效考核；3.3.4 對(duì)外聯(lián)系，開展必要的合作業(yè)務(wù)。4 育肥場(chǎng)（副場(chǎng)長）4.1 職責(zé)。4.1.1 對(duì)基地養(yǎng)殖相關(guān)的所有事物最終負(fù)責(zé)；4.1.2 對(duì)基地使用的物質(zhì)組織審查以保證來源的安全；4.1.3 對(duì)基地水質(zhì)、土壤組織勘查并制定合

11、理的保護(hù)措施；4.1.4 對(duì)基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)措施以保證生物鏈的生態(tài)平衡；4.1.5 購置、使用有效的防護(hù)用品及設(shè)施，以保障員工健康安全；4.1.6 組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作；4.1.7 定期組織健康、安全、自救知識(shí)培訓(xùn)，以提高員工自我防護(hù)、救護(hù)能力；4.1.8 定期組織對(duì)當(dāng)?shù)赝?、水的化?yàn)，以保證基地生產(chǎn)、生活安全；4.1.9 定期組織對(duì)基地及周圍環(huán)境實(shí)施清理、維護(hù)，以保證環(huán)境安全。4.2 權(quán)限。4.2.1 有權(quán)對(duì)不合格物質(zhì)拒絕使用；4.2.2 有權(quán)對(duì)違反GAP體系要求的人、事做出合理處置、處罰、調(diào)GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第5頁離

12、；4.2.3 有權(quán)對(duì)基地管理工作中出現(xiàn)的問題采取措施糾正和預(yù)防。4.3 相互關(guān)系。4.3.1 對(duì)基地部場(chǎng)長，對(duì)其定期報(bào)告基地運(yùn)營情況；4.3.2 對(duì)基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開工作會(huì)議，以了解情況、安排工作計(jì)劃。5 獸藥站站長5.1 職責(zé)。5.1.1 根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的動(dòng)保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實(shí)施效果；5.1.2 定期進(jìn)行病蟲害預(yù)報(bào)工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治；5.1.3 組織、實(shí)施病蟲害防治計(jì)劃；5.1.4 監(jiān)督、檢查基地動(dòng)保產(chǎn)品使用情況；5.1.5 定期向基地部場(chǎng)長匯報(bào)基地病蟲害防治情況，并提出合理化建議。5.2 權(quán)限5.2.1 有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使

13、用違規(guī)動(dòng)保產(chǎn)品；5.2.2 有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用動(dòng)保用品；5.2.3 有權(quán)對(duì)違規(guī)使用動(dòng)保產(chǎn)品的部門及個(gè)人向上級(jí)報(bào)告。5.3 相互關(guān)系。5.3.1 對(duì)基地部場(chǎng)長負(fù)責(zé)，向其報(bào)告基地病蟲害防治情況及動(dòng)保產(chǎn)GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0/A共7頁 第6頁品使用符合性情況；5.3.2 對(duì)該基地實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督；5.3.3 對(duì)外提供有效證明以證實(shí)基地遵守法律法規(guī)要求。6.供銷部（科長）6.1計(jì)劃、實(shí)施、管理企業(yè)物品的采購和產(chǎn)品銷售,對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6.2 內(nèi)容、方法6.2.1根據(jù)合作社有關(guān)肉牛養(yǎng)殖年度飼養(yǎng)計(jì)劃，制定相應(yīng)的青年牛采購計(jì)劃和市場(chǎng)推廣計(jì)劃。6.2.2落實(shí)采購和銷售

14、活動(dòng)的管理與控制。6.2.3組織對(duì)采購/銷售人員的培訓(xùn)、管理與控制。6.2.4采購/市場(chǎng)行情信息的收集。6.2.5協(xié)助獸醫(yī)站獸醫(yī)人員對(duì)將購入的新牛進(jìn)行檢疫和驗(yàn)收工作。7辦公室負(fù)責(zé)人7.1 職責(zé)。7.1.1 負(fù)責(zé)合作社基地文件的管理、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳貫徹；7.1.2 負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)以及人員的聘用；7.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實(shí)施；7.1.4 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；7.1.5 負(fù)責(zé)保管購買青年牛，動(dòng)保藥品以及機(jī)械零部件的發(fā)票；7.1.6 負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動(dòng)的實(shí)施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)：0

15、/A共7頁 第7頁7.2 權(quán)限。7.2.1 有權(quán)對(duì)合作社的體系文件進(jìn)行修訂；7.2.2 有權(quán)對(duì)人員培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；7.2.3 有權(quán)對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行監(jiān)督。7.3 相互關(guān)系。7.3.1 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其定期報(bào)告GAP體系在基地的運(yùn)行情況；7.3.2 對(duì)外聯(lián)系其他相關(guān)部門，以推進(jìn)工作。 GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：文件控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第1頁文件控制程序1 目的對(duì)GAP涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。2 適用范圍適用于GAP所有文件的控制。3 職責(zé)基地部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改。辦公室負(fù)責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。4 工作程序4.1文件的分

16、類、編號(hào)。文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)；非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋“非受控”印章。文件的封面、編號(hào)、格式。質(zhì)量手冊(cè)編碼規(guī)則：×××-GAP - ××× 年度號(hào)企號(hào) 1 GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：文件控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第2頁作業(yè)文件編碼規(guī)則：××× - GAP - ××-×× 順序號(hào) 年度號(hào)企號(hào)2作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則：××× - GAP -&

17、#215;×-×× 順序號(hào) 年度號(hào)企號(hào)34.2文件編寫與審批。GAP體系手冊(cè)由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。程序文件由基地部組織各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.3文件發(fā)放。受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，并記錄在文件發(fā)放登記表。文件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽名。每份文件發(fā)放時(shí)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。合作社內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文件復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：文件控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第3頁由文件管理人員收回銷毀。4.3.1 使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，同時(shí)作廢丟失文件

18、的分發(fā)號(hào)，并給予新的分發(fā)號(hào)。4.3.2文件的更改、換版。 文件的更改須填寫文件更改審批單，并注明更改形式，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對(duì)文件進(jìn)行審批或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)更改。程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由基地部負(fù)責(zé)更改。質(zhì)量記錄的更改須經(jīng)基地部廠長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。 文件的更改采用劃改、換頁或重新印刷的形式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。更改人填寫更改一覽表，文件持有人在更改記錄上簽字。文件更改后，有基地部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件的修訂狀態(tài)

19、。文件換版時(shí)，須賦予文件新的版本號(hào)或修改日期。4.3.3文件的作廢。文件更改或換版后，換下的原文件作廢。作廢的文件由辦公室收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方可保留存檔。辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫作廢文件清單，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：文件控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第4頁4.4.4文件管理。文件管理由辦公室具體負(fù)責(zé)；文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公司文件管理員歸檔，并填寫文件資料歸檔登記表。 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照

20、檔案借閱制度辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。借閱文件或收回文件均應(yīng)填文件（資料）借閱登記表。原版文件一律不準(zhǔn)外借，以防丟失或損壞。4.4.5外來文件管理。4.4.5.1外來文件一般指：1)國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件；2)相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求；3)上級(jí)主管部門的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；4)國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書；5)國際和相關(guān)國家、組織的法律法規(guī)；6)進(jìn)口國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7)國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。外來文件聯(lián)系渠道：每季度辦公司定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)

21、相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時(shí),對(duì)本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對(duì)，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登記。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：文件控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第5頁1)基地部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次，詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時(shí)獲取有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。2)辦公室要及時(shí)將國家檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)證書（副本）進(jìn)行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)。4.4.5.2外來文件管理：1)辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進(jìn)行分類，建立外來文件清單進(jìn)行統(tǒng)一管理，并將外來文件清單下發(fā)各

22、有關(guān)部門以供查閱和參考。2)各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對(duì)發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)；部門和個(gè)人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷毀。3)辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部使用的外來文件每年進(jìn)行一次檢查，及時(shí)更換過期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。4.4.6文件的評(píng)審。由辦公司組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，時(shí)間為每年的12月份。評(píng)審主要是評(píng)定文件的適用性，對(duì)不符合實(shí)際的文件及時(shí)更改。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：記錄控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁記錄控制程序1目的 本程序的目的是對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為GAP管理體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為GAP體系運(yùn)

23、行過程提供證據(jù)。2適用范圍 適用于GAP管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)填寫好各自所涉及的質(zhì)量記錄。4工作程序4.1記錄的管理。4.1.1辦公室每年初制定基地質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的記錄清單。4.1.2各部門記錄必須真實(shí)填寫，并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號(hào)，都應(yīng)認(rèn)真填寫，對(duì)影響記錄真實(shí)性的空項(xiàng)用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意修改，保持其完整

24、性。4.2記錄保管。4.2.1各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄收集、編目和裝訂歸檔。4.2.2記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價(jià)值的移交辦公GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：記錄控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第2頁室歸檔保存。4.2.3記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時(shí)注意保密。4.2.4辦公室年底清查各類記錄，對(duì)過期者列出清單，同時(shí)填寫文件、記錄銷毀登記表報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.2.5記錄的修改。記錄的填寫內(nèi)容需要修改時(shí)，將需要修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。4.3記錄的借閱4.3.1本公司人員因工作需

25、要借閱記錄時(shí)，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意。4.3.2顧客要求借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。4.3.3借閱時(shí)必須填寫記錄借閱登記表。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：信息交流控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁信息交流控制程序1 目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)合作社肉牛飼養(yǎng)安全管理體系的適宜性和有效性。2 適用范圍:本程序適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動(dòng)。3 職責(zé): 基地部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。4 定義 無5 工作程序5.1 信息來源。5.1.1 外部信息主要包括：（1）顧客滿意表調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄；（3）供方變化的情況；（

26、4）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；（5）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率等。5.1.2 內(nèi)部信息主要包括：（1）飼養(yǎng)基地飼養(yǎng)豬品種；（2）仔豬來源、獸藥、飼料等；（3）生產(chǎn)場(chǎng)所、周圍環(huán)境；（4）倉儲(chǔ)設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與豬飼養(yǎng)安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。5.1.3 外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由基地部收集。5.2 收集、分析信息的頻率。5.2.1 信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)施。5.2.2 當(dāng)合作社管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：信息交流控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第2頁加信息分析的頻次。5.2.3 信息分析的重點(diǎn)是為證

27、實(shí)GAP體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)肉牛飼養(yǎng)安全管理體系有效性的可行之處。5.3 信息分析的方法。5.3.1 對(duì)收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進(jìn)行分類（如將顧客滿意率、市場(chǎng)占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起。）5.3.2 通過對(duì)前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢(shì)。5.4 信息分析的輸出。5.4.1 信息分析后應(yīng)以填寫信息反饋卡的方式，向有關(guān)職能部門和管理者代表提供以下方面的信息顧客對(duì)企業(yè)是否滿足其要求的感受的程度。（1）企業(yè)產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；（2）過程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢(shì)；（3）供方產(chǎn)品安全變化,發(fā)展趨勢(shì)以及供方對(duì)合

28、作社滿意度的情況。5.4.2 信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。5.4.3 有關(guān)職能部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及飼養(yǎng)產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施參照預(yù)防措施控制程序。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第1頁管理評(píng)審控制程序1 目的按計(jì)劃評(píng)審GAP管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)公司GAP體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適用性和充分性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評(píng)審計(jì)劃。3.3

29、 辦公室負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審所提出的糾正預(yù)防措施。4 工作程序4.1 管理評(píng)審頻次。根據(jù)合作社的發(fā)展情況及GAP體系的變化，每年34月份對(duì)上年度進(jìn)行一次管理評(píng)審活動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時(shí)，可根據(jù)需求增加管理評(píng)審的頻次。（1） 合作社的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2） 發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第2頁（3） 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；（4） 在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)；（

30、5） 當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；（6） 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。4.2 評(píng)審人員。4.2.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.2.2 參加管理評(píng)審的人員為各部門主管。4.2.3 必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評(píng)審人員。4.2.4 管理評(píng)審計(jì)劃中列出參加此次管理評(píng)審的人員名單。4.3 管理評(píng)審計(jì)劃。4.3.1 管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括評(píng)審的目的、評(píng)審的范圍、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2 在實(shí)施管理評(píng)審前兩周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。4.4 管理評(píng)審輸入。

31、（1） 審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的GAP管理體系審核及以往的管理評(píng)審跟蹤措施；（2） 相反方反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；（3） 產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，過程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第3頁（4） 改進(jìn)的狀況：包括對(duì)內(nèi)部的審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)測(cè)結(jié)果及改進(jìn)的建議；（5） 可能影響GAP管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資源的變化；（6） 體系的運(yùn)行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性；（7） 以往管理評(píng)審

32、的跟蹤措施。4.5 管理評(píng)審的實(shí)施。管理評(píng)審以評(píng)審會(huì)的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)方針、目標(biāo)及GAP體系改進(jìn)的可能性進(jìn)行評(píng)審。4.5.1 總結(jié)報(bào)告和評(píng)審資料的準(zhǔn)備。參加管理評(píng)審的人員在簽收管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和評(píng)審內(nèi)容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：1)內(nèi)部審核報(bào)告、上次管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)措施資料、基地飼養(yǎng) 產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實(shí)施驗(yàn)證情況、顧客滿意度測(cè)量報(bào)告等文件由辦公室提供；2)人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供； 3)基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由基地部提供； 4)采購控制的有關(guān)資

33、料由基地部提供；GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)：0/A共5頁 第4頁（5）與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供；（6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及肉牛飼養(yǎng)過程中的控制改善情況由基地部提供。4.5.2 總結(jié)報(bào)告和評(píng)審資料的提交。4.5.2.1 各部門準(zhǔn)備的主要過程運(yùn)行情況報(bào)告于管理評(píng)審前1周準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的分析報(bào)告。4.5.2.2 各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報(bào)告的管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審所確定的人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量，并另外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保存。4.5.3 召開管理評(píng)審會(huì)議。4.5.3.1 合作社所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的

34、形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，辦公室做好相應(yīng)的會(huì)議通知、簽到和會(huì)議記錄并予以保存。4.5.3.2 參加管理評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。4.5.3.3 由管理者代表按管理評(píng)審會(huì)議的決定填寫糾正預(yù)防措施活動(dòng)表，包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目描述、整改措施。該報(bào)告1式2份，1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4.6 管理評(píng)審的輸出。4.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)：0/

35、A共5頁 第5頁（1）GAP體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括對(duì)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)；（3）體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源的需求。4.6.2 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求形成管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括體系運(yùn)行情況的總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動(dòng)的改進(jìn)措施、方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。4.6.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)議的有關(guān)部門和人員。4.6.4 對(duì)管理評(píng)審過程中提出的改進(jìn)措施具體執(zhí)行糾正措施控制程序，當(dāng)由于管理評(píng)審的結(jié)果而引起文件修改時(shí)，

36、執(zhí)行文件控制程序。4.6.5 管理評(píng)審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按記錄控制程序進(jìn)行保管。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁人員培訓(xùn)控制程序1 目的通過對(duì)所有與基地管理有關(guān)的人員的培訓(xùn)，以增加其質(zhì)量意識(shí)，滿足其崗位能力要求，從而保證GAP體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)年度計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.2 辦公室負(fù)責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施、對(duì)其進(jìn)行能力確認(rèn)以及上崗證的發(fā)放和管理。4 工作程序4.1 辦公室組織進(jìn)行考核，確保從事與基地管理有影響的人員是勝任的。4.2 辦公室制定全公司干部職工培

37、訓(xùn)的年度計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3 對(duì)從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。4.4 對(duì)新進(jìn)基地的人員，由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，由各歸口管理部門組織進(jìn)行相關(guān)環(huán)保、安全、衛(wèi)生、防護(hù)、求助、體系等知識(shí)的培訓(xùn)，并填報(bào)相應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。4.5 接到上級(jí)部門有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)班、進(jìn)修班的通知后，由辦公室審查簽署意見后，送總經(jīng)理審批，同意外出培訓(xùn)的，填寫外出培訓(xùn)備案表，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第2頁4.9 外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明等資料存檔。4.10 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性。辦公室組織按其后的工作需要

38、，通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具有所需要的能力。對(duì)于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理。將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中。為確保培訓(xùn)的有效性，對(duì)各部門、各級(jí)人員進(jìn)行調(diào)查，征求各方面的意見和建議，以便于對(duì)本年度的培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)為更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃打好基礎(chǔ)。各種培訓(xùn)記錄由辦公室進(jìn)行保存。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第1頁設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序1 目的提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)基地部飼養(yǎng)肉牛品種的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保滿足生產(chǎn)的要求。2 范圍適用于基地設(shè)施，如

39、工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等的控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物理因素的控制。3 職責(zé)3.1 基地部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。3.2 基地部負(fù)責(zé)對(duì)基地的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供、使用及維護(hù)。4.1.1 設(shè)施的識(shí)別。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供的設(shè)施（包括工作場(chǎng)所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等）。4.1.2 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。（1）根據(jù)工作需要，由基地部設(shè)備操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)定。對(duì)于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時(shí)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。（2）根據(jù)設(shè)備使用說明制定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻率，由管理人員監(jiān)督實(shí)施

40、。（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法排除的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行維修，維修后設(shè)備由基地部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第2頁4.2 工作環(huán)境?；夭孔R(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)豬品種符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：（1）配置適用的基地管理工作室；（2）配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；（3）配置適量的垃圾存放處。4.2.1 操作者定置。（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進(jìn)行操作，如獸藥品的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等。（2）定

41、置時(shí)，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對(duì)有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。（3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。4.2.2 設(shè)備定置。（1）與生豬飼養(yǎng)操作相關(guān)的工具應(yīng)用適當(dāng)材料建造，接觸面應(yīng)平滑，避免引起飼養(yǎng)產(chǎn)品損傷。（2）主要設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)減小對(duì)飼養(yǎng)產(chǎn)品和環(huán)境造成風(fēng)險(xiǎn)。4.2.2 現(xiàn)場(chǎng)文件。（1）現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由責(zé)任人員保管。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第3頁（2）現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)保持

42、現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。 文件應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。4.2.3 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。（1） 禁止在生豬飼養(yǎng)區(qū)吸煙、吃帶殼的食品。（2） 禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。（3） 定期對(duì)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將電池類放射性廢品、等垃圾清掃出來。（4） 廁所每日由專人負(fù)責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水。（5） 基地內(nèi)糞池定期由專人進(jìn)行清理。（6） 基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放處每日由專人進(jìn)行處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時(shí)清理，防止產(chǎn)生污水集聚。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題

43、目：客戶投訴處理程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁客戶投訴處理程序1 目的確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn)合作社的GAP體系。2 范圍適用于應(yīng)用本合作社產(chǎn)品的所有客戶。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織基地部分事由原因。4 工作程序4.1 接到投訴。如果客戶投訴用電話，請(qǐng)準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意做出承諾性的諾言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信備案登記。同時(shí)查驗(yàn)客

44、戶提供的信息是否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)系到該客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請(qǐng)不要讓客戶打電話）。4.2 在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對(duì)投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、服務(wù)投訴或者誤會(huì)、惡意投訴等），根據(jù)甑別結(jié)果確定分析、回答投訴的人員，同時(shí)分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級(jí)、后果，并立即組織展開調(diào)查。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：客戶投訴處理程序修改號(hào)：0/A共2頁 第2頁4.3 經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)防措施

45、。4.4 根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件（如條件不允許也可電話溝通），并向投訴客戶提交調(diào)查報(bào)告。在整個(gè)調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細(xì)的原則進(jìn)行。在對(duì)客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使屬于客戶的誤會(huì)或惡意投訴），力求客戶諒解。同時(shí)根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)主動(dòng)給予賠償、調(diào)換或其他形式的補(bǔ)償活動(dòng)，以減少客戶的損失。如客戶對(duì)調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。4.5 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報(bào)告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實(shí)施，并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時(shí)隨時(shí)做出調(diào)整。4.6 如果發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會(huì)產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動(dòng)產(chǎn)品

46、召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：采購控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第1頁采購控制程序1 目的確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于控制狀態(tài)。2 范圍適用于基地所采購的仔豬、獸藥、飼料、器械、工具、防護(hù)用品及其他農(nóng)用物資。3 職責(zé)3.1 基地部制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并組織對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)。物資使用部門填寫采購申請(qǐng)單，由基地部負(fù)責(zé)編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同。3.2 基地部對(duì)供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3 基地部場(chǎng)長負(fù)責(zé)合格供方名單的審批。3.4 基地部場(chǎng)長負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4 工作程序4.1 供

47、方的評(píng)價(jià)。4.1.1 基地部制定對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。4.1.2 需要時(shí)，基地部組織倉管部，育肥場(chǎng)等部門到初選供方處進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，并填寫供方評(píng)價(jià)表。4.1.3 考察和評(píng)價(jià)時(shí)，可以用以下幾種方式：GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：采購控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第2頁（1） 供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)價(jià)；（2） 產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)；（3） 對(duì)比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；（4） 對(duì)比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評(píng)價(jià)。4.1.4 如供方已取得ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可刪除此步驟。4.2 供方的控制與重新評(píng)價(jià)。4.2.1 基地部組織倉管部、育肥場(chǎng)等部門每年一次對(duì)合格供方進(jìn)

48、行全面的評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。4.2.2 在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，可行使重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)更換供方。4.3 采購信息。4.3.1 采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息。可包括：（1）物資的類別、規(guī)格、等級(jí)；（2）質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求：（3）價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。 適當(dāng)時(shí)還包括：（1）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；（2）人員資格的要求；（3）對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2 基地部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜的、充分的。4.3.3 采購文件須經(jīng)基地部場(chǎng)長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，采購員使用

49、采購文件時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。4.4 采購實(shí)施。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：采購控制程序修改號(hào)：0/A共3頁 第3頁4.4.1 采購員按采購文件要求，根據(jù)合格供方名單選擇供方進(jìn)行采購。4.4.2 急需的產(chǎn)品經(jīng)請(qǐng)示管理者代表批準(zhǔn)后由采購員直接采購。4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4.5.1 由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)采購合同及隨附的產(chǎn)品證明資料，按采購文件對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。4.5.2 合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，基地部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。4.5.3 不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.6 由基地部對(duì)物資

50、采購控制有關(guān)的記錄按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：養(yǎng)牛場(chǎng)基地環(huán)境控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁養(yǎng)殖場(chǎng)基地環(huán)境控制程序1 目的確保為養(yǎng)殖場(chǎng)基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證養(yǎng)豬場(chǎng)基地的管理規(guī)范化、程序化。2 范圍適用于對(duì)適合豬育肥飼養(yǎng)的基地部管理和評(píng)定。3 職責(zé)3.1 基地部負(fù)責(zé)基地的管理工作。4 工作程序 4.1基地位置要求：選擇場(chǎng)址應(yīng)與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源條件、氣象因素、農(nóng)田基本建設(shè)、交通規(guī)劃、社會(huì)環(huán)境等相結(jié)合。1地勢(shì) 平坦干燥、背風(fēng)向陽，排水良好，地下水位2m以下；山區(qū)丘陵坡度不應(yīng)大于25。2.地形 開闊整齊，理想的是正方形或長方形，盡量避免狹長形和多邊角。3水源 水

51、量充足，未被污染，水質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生指標(biāo)要求，并易于取用和防護(hù)。4土質(zhì) 抗壓性和透水性強(qiáng)，吸濕性與導(dǎo)熱性小，毛細(xì)管作用弱，無污染。較理想的是沙壤土。5社會(huì)環(huán)境 四周幽靜，無污染源影響?zhàn)B豬場(chǎng)。交通、供電、飼料供應(yīng)GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：養(yǎng)牛場(chǎng)基地環(huán)境控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第2頁等方便。同時(shí)牛場(chǎng)也不致對(duì)居民區(qū)造成污染。 養(yǎng)豬場(chǎng)附近不應(yīng)有超過90dB噪聲的工礦企業(yè)；不應(yīng)有肉聯(lián)、皮革、造紙、農(nóng)藥、化工等有毒、有污染危險(xiǎn)的工廠，應(yīng)遠(yuǎn)離交通要道和居民區(qū)100m以上。最好能有一定面積的飼料地，以解決青飼青貯所需。4.2養(yǎng)殖基地規(guī)劃 l規(guī)劃應(yīng)遵循的原則在滿足需要的前提下，要節(jié)約用地，不占或少占耕地?？紤]今后的發(fā)展，應(yīng)留有余地。盡量利用自然條件，為防疫衛(wèi)生，管理聯(lián)系以及實(shí)現(xiàn)機(jī)械化創(chuàng)造方便。要有利于環(huán)境保護(hù)。2分區(qū)規(guī)劃 (1)生活區(qū)：是職工和家屬常年生活和休息的場(chǎng)所，為職工衛(wèi)生和健康，應(yīng)規(guī)劃在地勢(shì)較高處的上風(fēng)向。(2)管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。(3)生產(chǎn)區(qū)：是集中生豬育肥生產(chǎn)的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理區(qū)的下風(fēng)向GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：獸藥管理控制程序修改號(hào)：0/A共2頁 第1頁獸藥管理控制程序1 目的確保安全使用獸藥，控制藥殘超標(biāo)，加強(qiáng)獸藥使用的規(guī)范化管理。2 范圍適用于對(duì)基地部在繁育