建筑施工企業(yè)質量管理手冊示例

1、 依據GB/T19001-2008ISO9001:2008 標準GB/T24001-2004/ISO14001:2004 標準GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 標準GB/T50430-2007 質量管理規(guī)范規(guī)范質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊文件編號： 版 本 號： 發(fā)放編號： 2010-11-1發(fā)布 2010-11-1實施 ×××有限公司 依據GB/T19001-2008ISO9001:2008 標準GB/T24001-2004/ISO14001:2004 標準GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999

2、 標準GB/T50430-2007 質量管理規(guī)范 管 理 體 系 文 件管 理 手 冊編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： ×××有限公司2010.11.1目 錄目 錄1管理方針3管理目標4 質量目標4 環(huán)境管理目標4職業(yè)健康安全目標4頒 發(fā) 令5授 權 書60 前 言70.1企業(yè)簡介70.2 管理手冊說明90.3 管理手冊管理規(guī)定100.4 管理手冊修改記錄單111 適用范圍122 引用標準132.1國家管理體系標準132.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標準133 術語和定義144 管理體系154.1管理體系總要求154.2文件要求155 管理職責185.1管理承諾

3、185.2以顧客為關注焦點185.3管理方針185.4策劃195.5職責權限和溝通206 資源管理46 6.1資源提供466.2人力資源466.3基礎設施和工作環(huán)境467 產品實現487.1產品實現的策劃487.2與顧客有關的過程487.3設計和開發(fā)497.4采購497.5生產和服務提供507.6監(jiān)視和測量裝置的控制548 測量分析和改進558.1總則558.2監(jiān)視和測量558.3不合格品控制578.4數據分析588.5改進589 附錄 附錄A管理體系文件一覽表60管 理 目 標質量目標a. 工程質量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴控工藝、一次成優(yōu)，確保單位工程一次驗收合格率100%。b. 建造精品

4、工程，杜絕質量大事故，減少一般質量事故，克服質量通病。c. 爭創(chuàng)優(yōu)質工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實現創(chuàng)優(yōu)目標。環(huán)境管理目標環(huán)境指標控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護，工程綠化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實到位。遵守國家、行業(yè)、地方相關法律和法規(guī)，滿足合同約定。職業(yè)健康安全目標a. 杜絕重大責任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關法規(guī)。c. 重視衛(wèi)生防疫，關心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1以下。頒 發(fā) 令公司依據GB/T190012008 idt I

5、SO9001：2008標準、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標準、GB/T28001-2001標準、GB/T50430-2007 質量管理規(guī)范，結合企業(yè)實際編制形成了三位一體B版綜合管理手冊，現予批準發(fā)布，自2010年11月1日起實施。本手冊闡明了公司的管理方針、目標和管理體系要求，系公司管理體系法規(guī)性文件。全體員工務必遵照執(zhí)行。原A版管理手冊同時廢止?？?經 理： 2010年11月1日授 權 書茲任命×××副總經理為公司管理者代表，全權負責質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標準、質量管理規(guī)范的貫徹實施，并保持其持續(xù)、

6、充分、有效運行?？?經 理： 2010年11月1日 0 前 言0.1企業(yè)簡介公司系全國施工總承包一級、具有良好社會信譽的國有控股大型建筑施工企業(yè)。公司資質為公路工程施工、房屋建筑工程施工、水利水電工程施工、市政公用工程施工等四個總承包壹級資質，鐵路工程施工總承包貳級資質，以及隧道工程、橋梁工程、公路路基工程、鐵路鋪軌架梁工程等四個專業(yè)承包壹級資質，預應力工程專業(yè)承包貳級資質。公司現有正式員工3200多人，其中具有中、高級技術職稱的工程技術人員近600人，擁有各類大中型施工機械車輛1000多臺(套)，企業(yè)總資產8億元人民幣，注冊資本6000萬元人民幣。公司經營范圍包括鐵路、公路、水利水電、市政、

7、環(huán)保與生態(tài)、工民建等工程施工以及設備安裝、施工機械設備租賃、建材供銷及租賃、多種經營等，年施工生產能力15億元以上。公司先后榮獲“全國雙文明建設先進集體”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、全國“五一”勞動獎章等榮譽稱號。公司于1998年順利通過ISO9002國際質量體系誰，企業(yè)資信等級連續(xù)5年被中國建設銀行命名為AAA級。公司連續(xù)多年被天津、河北、湖南、重慶等省市授予“城建系統優(yōu)秀企業(yè)”,并被授予全國“重合同、守信用”先進單位。公司堅持以質量管理為主線、以項目管理為重點、以管理體系為保證，大工程創(chuàng)名牌，小工程出精品，大力實施名優(yōu)戰(zhàn)略。60多年來，先后參加了成昆、京原、京通、洛湛、井崗山鐵路、太中銀、沾六

8、鐵路，秦沈、京津、石太、京石客運專線等20多條國內大型鐵路干線工程和尼日利亞既有鐵路改造工程建設；承建了黃丹、大沫、小關子、將軍坡、福堂、湖南洪江、碗米坡等電站以及引額濟克，小浪底水利樞紐、巴基斯坦上斯瓦特引水工程、南水北調工程等10多項國內外大型水利水電工程；承擔了太舊、原太、晉焦、長晉、大運、唐津、京沈、錦阜、宣大、京張、鄭駐、三靈、南鄧、漯平、成灌、徐合西漢、山臨、譚邵、昌泰、泰贛、贛定、沿海高速樂冀段、即平、青萊、張石二期、東新、大廣、忻阜以及中尼公路等國內外50多條大型公路及高速公路工程建設；承建了西藏貢嘎機場、綿陽機場、北京西郊機場、北京地鐵、北京燕化30萬噸乙烯改擴建和生活水凈化

9、及污水處理、北京鐵科院軌道動力學實驗室、北京公安局出入境簽證大樓、北京金三環(huán)賓館、北京新苑賓館、北京地鐵、亞運會工程、北京化工四廠設備安裝、北京東方化工廠擴改建、煙臺金健大廈、煙臺一汽大宇發(fā)動機廠房、岳化熱電廠輸煤系統、重慶黃花園大橋項目石黃隧道、煙臺華新商務大廈、天津一汽、營口濱海大道、青島濱海公路中石化川氣東送救古坪隧道等一大批高標準、高質量的市政、工民建、生態(tài)與環(huán)保工程。公司始終堅持貫徹執(zhí)行ISO9001國際質量標準，實施質量興企、科技強企、依法治企等發(fā)展戰(zhàn)略，實行質量終身負責制，實現了對工程質量和服務質量的全過程控制，取得重要科技成果140多項，所竣工的工程質量優(yōu)良率達90%以上，合格

10、率達到100%，有40多項工程獲得國家和省部級工程或優(yōu)質樣板工程，其中榮獲國家質量金獎魯班獎六項、全國用戶滿意工程三項、詹天佑土木工程獎兩項、火車頭獎六項。進入WTO，面對世界經濟一體化形勢，公司將堅持：“面向全國、開拓國際、突出主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)勢、多元經營”的戰(zhàn)略思路，和“優(yōu)化質量、強化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”的管理方針。積極尋求職業(yè)健康安全、質量及環(huán)境三位一體綜合管理，力爭企業(yè)各項管理全面實現與國際標準接軌，推動企業(yè)管理朝著科學化、制度化、規(guī)范化、精細化方向邁進。地址： 郵編：電話：傳真： 0.2 管理手冊說明本手冊依據GBT190012008 idt ISO9001：2008標準、GB

11、/T240012004idt ISO14001：2004標準、GB/T28001-2001標準、GB/T50430-2007 質量管理規(guī)范結合企業(yè)實際編制。目的是：a.對外展示公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明與三個國際標準、法律法規(guī)要求相符，體現對員工、社會及顧客的承諾。b.對內發(fā)布公司的管理方針、目標，明確三個體系相互之間、各子過程相互之間的作用。c.為公司管理體系內部運行實施和外部實施審核提供依據。d.管理手冊B版是以原管理手冊（A版）為基礎而建立的，內容包括：管理方針管理目標頒布令授權書0 前言0.1企業(yè)簡介0.2管理手冊說明0.3管理手冊管理規(guī)定0.4管理手冊修改記錄單1 適

12、用范圍2 引用標準3 術語定義4 管理體系5 管理職責6 資源管理7 產品實現8 測量、分析和改進9 附錄0.3 管理手冊管理規(guī)定0.3.1本手冊的發(fā)放領用須經管理者代表批準。0.3.2本手冊按崗位、部門（單位）發(fā)放，公司辦公室應確保將有效版本發(fā)至需要使用的人員或部門（單位），發(fā)放范圍由安全質量管理部提出，辦公室負責具體分發(fā)、記錄。如有組織機構或持有人員崗位變動時，應及時按程序規(guī)定辦理持有變更手續(xù)。0.3.3本手冊除規(guī)定人員持有外，任何人不得私自復制、存放。0.3.4本手冊是安全、質量、環(huán)境三位一體管理體系的綱領性文件，未經管理者代表批準，任何人不得對外交流、外借、外送。需要查閱時按程序規(guī)定辦

13、理手續(xù)。0.3.5本手冊的修改由總經理審批，執(zhí)行中有修改意向時，須逐級反饋至公司安全質量管理部，由其按規(guī)定程序組織進行修改。文件修改具體執(zhí)行文件資料控制程序。0.3.6本手冊須妥善保管，不得隨意修改、涂抹、損壞。如有丟失、損壞應及時報告同級文件管理部門，由其申請補發(fā)。0.3.7本手冊由安全質量管理部負責解釋。 0.4 管理手冊修改記錄單修改日期頁號章節(jié)修 改 內 容修 改通知單修改人1 適用范圍1.1本手冊適用于公司資質所覆蓋的公路工程施工、水利水電工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等四個一級總承包資質，鐵路工程施工總承包二級資質，以及橋梁工程、隧道工程、公路路基工程、鐵路鋪軌架梁工

14、程等四個專業(yè)承包一級資質，預應力工程專業(yè)承包二級資質等從合同簽訂到竣工后服務全過程有關質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制。1.2本手冊覆蓋公司與體系相關的職能部門及指揮部、項目經理部。1.3本手冊適用于公司機關辦公區(qū)及施工現場的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制過程。1.4刪減說明：因本公司產品范圍不含有工程設計和開發(fā)，因此將ISO9001標準中的“7.3設計和開發(fā)”要素進行了刪減，符合標準允許的刪減范圍，不影響公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力，也不影響公司提供滿足要求的產品的責任。 2 引用標準2.1國家管理體系標準2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005質量管理

15、體系基礎和術語2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000質量管理體系業(yè)績改進指南2.1.4 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2002質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南2.1.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998環(huán)境管

16、理術語2.1.8 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.1.9 GB/T50430工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)定 2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標準2.2.1國家相關法律法規(guī)。由公司安全質量管理部、工程管理部、社會事務部、工會等相關職能部門負責獲取、識別、更新有關工程質量、安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)健康等方面的法律法規(guī)，公司法律事務部匯總發(fā)布公司04JL03-01有效法律法規(guī)目錄清單，公司所屬單位依照執(zhí)行。具體執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序。2.2.2相關技術標準、規(guī)范。由公司工程管理部、中心試驗室、安全質量管理部、市場開發(fā)部、合同成本部、社會事務部等職能部門收集與本部門有關的國家、

17、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）、標準、定額等有效信息，掌握現行有效版本標準動態(tài)，編制04JL01-01有效版本目錄清單，經公司總工程師批準后發(fā)布，其發(fā)放、控制、管理執(zhí)行公司文件資料控制程序中5.4.4規(guī)定。3 術語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質量管理體系 基礎和術語、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998環(huán)境管理術語標準和GB/T504302007工程建設企業(yè)質量管理規(guī)范所規(guī)定的術語和定義。3.2除標準規(guī)定的術語和定義以外，本手冊對以下術語予以定義。3.2.1指揮部：指揮部是公司派駐的常設性機構，是公司管理職能的延伸，

18、受公司委托，代表公司對所屬各項目行使管理權，并擔負起區(qū)域內的經營開發(fā)任務。不具備法人資格，不能獨立承擔民事責任，對公司負責。3.2.2項目經理部（含直屬）：是施工生產的主體，是管理效益(成本控制)中心，是企業(yè)各項規(guī)章制度的落實者、執(zhí)行者，對項目的安全、質量、進度、效益負責。3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外協單位完成，如工程分包、勞務分包等。3.2.4重、難點工程：指科技含量高，工藝復雜或具有特殊影響的工程。3.2.5不符合：指任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果可直接導致或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.2.6施工組織設計：為保

19、證工程項目的實施所編制的符合合同要求的工程實施計劃和施工方案。3.2.7應急預案：針對可能發(fā)生的重大事故隱患，預先制定的應急方案。3.2.8業(yè)務部門：是指公司機關各職能部門、指揮部及項目經理部設置部門的總稱。3.2.9職能部門：專指公司一級的設置的專業(yè)部門總稱。3.2.10責任部門：是指負責某項功能、某過程或某程序的主管部門。3.2.11單位工程、分部工程、分項工程、施工設備、工程設備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案、分包方、技術交底等術語和定義按CNACR-TG-001:2001質量管理體系專業(yè)應用指南-建設工程施工規(guī)定的術語和定義執(zhí)行。4 管理體系4.1管理體系總要求4.1.1公司按照GB/

20、T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標準、GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范建立文件化綜合管理體系，旨在對本組織內質量管理、各種環(huán)境因素及職業(yè)健康安全進行有效控制。4.1.2本公司所建立的管理體系，按照“八項質量管理原則”之“過程方法”將“管理職責”、“資源管理”、“產品實現”、“測量分析和改進”四大過程及其所包含的子過程，同時將環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理等貫穿于管理體系全過程和所覆蓋的所有部門及工作場所。4.1.3本

21、公司將保持實施所建立的管理體系，力求通過內部審核和管理評審使之實現持續(xù)改進。4.1.4本公司對影響產品質量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的分包過程如工程專業(yè)分包、勞務分包等進行控制，并在供方控制程序中規(guī)定其控制要求；技術含量高、工藝復雜和直接關系到公司形象及聲譽的高、難、精、尖以及主體等工程嚴禁分包。4.2文件要求4.2.1總則公司所建立的管理體系以文件化方式體現，包括：公司的管理方針和管理目標；公司的管理手冊；標準要求的程序文件；公司為確保過程有效策劃、運行和控制所制定的程序文件及其相關文件、作業(yè)指導書，標準要求的記錄等。具體為三層結構：即管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及與體系相關的文件和記錄。如

22、下圖所示：管理手冊程 序 文 件相關文件、作業(yè)指導書、記錄、報告等4.2.2管理手冊a.公司按照三個標準的要求，由安全質量管理部組織編制管理手冊，并經總經理批準發(fā)布，其修改、發(fā)放及受控管理按文件資料控制程序執(zhí)行。b.本手冊對公司的管理方針、管理目標以及體系所涉及的四大過程及子過程的順序和相互作用進行了原則描述。c.本手冊是公司范圍內質量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全活動方面的強制性法規(guī)，各級人員必須嚴格按照本手冊執(zhí)行。d.本手冊引用的程序文件、對應三個標準的條款號、相關支持性文件及管理記錄詳見附錄A管理體系文件一覽表。4.2.3文件控制a.公司制定并實施文件資料控制程序，以控制管理體系文件（包括適當

23、范圍的外來文件）的批準、發(fā)放、保存及銷毀過程。b.公司辦公室負責將管理體系主要文件列入受控文件范圍，填寫04JL01-02受控文件手法文登記表；文件作廢應及時回收、撤銷并予以記錄；確保使用者獲得相應有效文件。c.受控文件的標識及編號方法已在文件資料控制程序中作出規(guī)定，任何受控文件必須具有相應的受控標識及編號，方為有效。d.公司各業(yè)務部門、指揮部、項目經理部及各管理崗位人員都應具備完成工作所依據的有效文件。e.管理手冊由安全質量管理部起草并提出發(fā)放計劃，管理者代表負責審核，經總經理批準發(fā)布；程序文件由安全質量管理部組織各職能部門編制，職能部門負責人審核，安全質量管理部提出發(fā)放計劃，報管理者代表批

24、準發(fā)布；其他文件按照誰主管、誰負責的辦法起草并提出發(fā)放計劃，報分管領導批準發(fā)布；公司辦公室負責具體發(fā)放。f.文件運行一定時間后要進行評審，以保持文件的持續(xù)適宜性。g.文件更改由提出部門填寫04JL01-04文件控制申請單，經原審批人批準后，交由主管部門組織進行修改。若由其他人員審批，則應獲得原審批時的相關背景資料，以保證文件修改的適宜性。h.作廢文件由各級辦公室按文件資料控制程序規(guī)定進行處理，因法律和積累知識目的所保留的文件，經各級文件管理部門負責人批準，由各級文件資料管理人員作出“作廢”、“留用”標識并妥善保管。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司已制定記錄控制程序，將管理體系活動記錄納入其

25、控制范圍，并對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限及處置等作出了規(guī)定，旨在保存好必要的記錄，為各項管理活動符合規(guī)定要求和管理體系的有效運作提供客觀證據。4.2.4.2程序文件為各項管理活動規(guī)定了應執(zhí)行的記錄，指揮部、項目經理部需補充制定的記錄，由其自行規(guī)定式樣；國家、行業(yè)、地方及顧客規(guī)定的記錄，按其規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.3其他執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。4.2.5法律法規(guī)及其他要求公司制定法律法規(guī)與其他要求控制程序，安全質量管理部、工程管理部、社會事務部、工會等負責獲取、識別、更新有關工程質量、安全生產法規(guī)、環(huán)境保護、職業(yè)健康等法律法規(guī)，公司法律事務部負責匯總、發(fā)布公司04JL03-01有效法律

26、法規(guī)目錄清單公司所屬單位依照執(zhí)行。具體執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序。指揮部、（直屬）項目經理部針對施工工序或活動就適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行識別、評價，填寫 合規(guī)性評價記錄。公司工程管理部牽頭組織有環(huán)境內審員參加的合規(guī)性評價小組對公司所屬各單位環(huán)境管理法律法規(guī)及其他要求的適用情況進行監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行合規(guī)性評價控制程序。4.2.6指揮部是公司常設的區(qū)域性管理機構，無法人資格，主要以市場為主體，以工程承攬和項目經營為核心，以經濟效益為目的，對公司負責。主要職責：突出區(qū)域經營承攬，督促所轄項目經理部施工管理和經濟效益指標的完成。目前，公司共設十個指揮部。5 管理職責5.1管理承諾總經理通過

27、履行以下職責對其承擔的管理職責向相關各方作出承諾：a.采取各種方式（如會議、培訓、文件、簡報、板報、廣播、電視、網絡等）向全體員工傳達滿足社會、顧客及法律法規(guī)要求的重要性。b.制定管理方針和管理目標。c.為建立、實施和改進管理體系提供必要的資源（包括人、財、物、技術、設施、設備及工作環(huán)境）。d.主持管理評審，評價管理方針、管理目標、管理體系的適宜性、充分性、有效性，提出持續(xù)改進的方向和目標。5.2以顧客為關注焦點公司各項管理活動一切“以顧客和其他相關方為關注焦點”，總經理要求各業(yè)務部門在工程投標、施工及保修服務過程中與顧客及地方政府保持溝通，通過實施“與產品有關要求的評審”、顧客滿意度測量和與

28、顧客等相關方的直接溝通等方式，了解顧客及其他相關方當前及未來的需求和期望（包括產品質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的要求），并轉化為具體要求在各個層次上溝通，盡力予以滿足，力求超越其期望。5.3管理方針5.3.1公司確立“優(yōu)化質量、強化安全、美化環(huán)境，永恒追求更好”為“三位一體”的十八字管理方針，經總經理批準發(fā)布，是企業(yè)進行質量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全的宗旨和方向。a. 優(yōu)化質量指通過貫徹執(zhí)行相關法律、法規(guī)，提高全員質量意識，優(yōu)化人、機、料、法、環(huán)各環(huán)節(jié)因素，爭取開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，全面創(chuàng)優(yōu)，為顧客奉獻滿意的優(yōu)質產品。b. 強化安全指通過提高全員職業(yè)健康安全意識，嚴格遵守職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其

29、他要求，突出預防為主，規(guī)范生產行為（包括工人操作行為），最大限度地改善作業(yè)條件、保證員工和外來人員的平安與健康。c. 美化環(huán)境指通過提高全員環(huán)保意識，貫徹環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求，規(guī)范生產、生活行為，提倡節(jié)能降耗，控制污染排放，使員工營地舒適、整潔、綠化，施工現場各種動、植物、水土、大氣受到保護，與社會共創(chuàng)美好家園。d. 永恒追求更好是企業(yè)的遠大目標，意在沒有最好，只有更好，體現企業(yè)對質量管理、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全的執(zhí)著追求和持續(xù)改進管理體系的決心，既是對社會、顧客的承諾，也是對企業(yè)員工的最高要求，明確告知相關各方（包括員工），我們所從事的任何一項工作均不能，也不會滿足現狀，而只有奮發(fā)向上、

30、開拓創(chuàng)新、精益求精。5.3.2本方針為制定、評審各項管理目標提供了框架和基礎，各級各部門應在此基礎上制定與之相應的管理目標和指標，并執(zhí)行管理目標控制程序。5.3.3公司已制定管理評審程序，確保管理方針的適宜性得到評審。必要時進行修改并再次得到批準；各級組織應加強對管理方針的宣傳教育，確保全體員工都能熟識、理解，并堅持在本崗位貫徹執(zhí)行。5.4策劃5.4.1管理目標和指標公司結合已確定的管理方針總體框架，充分考慮“三個標準、一個規(guī)范”及法律法規(guī)和其他要求，分別制定以下管理目標和指標：5.4.1.1質量目標a. 工程質量滿足合同約定。開工必優(yōu)、嚴控工藝、一次成優(yōu)，確保單位工程一次驗收合格率100%。

31、b. 建造精品工程，杜絕質量大事故，減少一般質量事故，克服質量通病。c. 爭創(chuàng)優(yōu)質工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實現創(chuàng)優(yōu)目標。5.4.1.2環(huán)境管理目標環(huán)境指標控制有效，土地資源節(jié)約利用，自然生態(tài)注重保護，工程綠化完善美觀，節(jié)能、節(jié)材和水土保持落實到位。遵守國家、行業(yè)、地方相關法律和法規(guī)，滿足合同約定。5.4.1.3職業(yè)健康安全目標a. 杜絕重大責任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5、5以下。 b. 優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關法規(guī)。c. 重視衛(wèi)生防疫，關心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1以下。5.4.2管理

32、體系策劃5.4.2.1為確保實現管理方針和目標，滿足相關各方要求，公司在對質量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全現狀進行調研基礎上，按標準要求對管理體系進行了策劃，確定以GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求為主線，將和GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全體系整合為一體，建立綜合管理體系，采取制定管理方針、目標、落實管理職責、指定管理者代表、明確內外部溝通方式、開展管理評審、組織實施糾正預防等手段予以控制。以保持管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.4.2.2總經理負責策劃如何建立和實施管理體系，并確保此后對管理體系變更

33、進行策劃和實施時保持體系完整性、全面符合標準要求和公司的實際狀況。5.5職責權限和溝通公司設置與管理體系相適應的組織機構，公司總經理明確各相關職能部門、指揮部、項目經理部各相關部門和各類人員的職責權限及相互關系。如下圖所示：公司管理體系組織機構圖 總 經 理管 理 者 代 表總會計師工會主席總經濟師總工程師副總經理合同成本部 工 會 法律事務部 社會事務部人力資源部科 技 部設備物資部安全質量部企業(yè)管理部市場開發(fā)部工程管理部 辦 公 室 指 揮 部直屬項目經理部生活服務中心中心試驗室項目經理部章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標準條款主管部門（） 主要相關部門（） 相關部門（） 空格表示該要素不涉及此

34、部門質量管理體系質量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經理管理者代表副總經理總工程師總經濟師總會計師工會主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質量管理部設備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會事務部法律事務部工會中心試驗室生活服務中心指揮 部、項目經理部1范圍11112引用標準21223術語和定義32334管理體系43.3444.1總要求4.13.14.14.14.2文件要求4.23.3.34.4.44.4.44.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制文件資料控制程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4

35、記錄控制記錄控制程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)與其他要求控制程序 4.3.24.3.25管理職責54.34.4.14.4.15.1 管理承諾5.13.34.24.25.2以顧客為關注焦點5.2 5.3管理方針5.33.24.24.2公司管理體系文件章節(jié)與職責分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標準條款主管部門（） 主要相關部門（） 相關部門（） 空格表示該要素不涉及此部門 質量管理體系質量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經理管理者代表副總經理總工程師總經濟師總會計師工會主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質量管理部設備物資部人力資源部合同

36、成本部企業(yè)管理部社會事務部法律事務部工會中心試驗室生活服務中心指揮部、項目經理部5.4策劃5.43.34.34.35.4.1管理目標管理目標控制程序5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理體系策劃5.4.23.34.34.35.5職責權限和溝通5.54.34.14.15.5.1職責和權限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協商與交流協商與交流控制程序5.5.310.5.44.4.34.4.35.6管理評審管理評審程序5.64.64.66資源管理64.4.14.4.16.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2

37、54.4.14.4.16.2.1總則6.2.15.24.4.14.4.16.2.2能力、意識和培訓人力資源控制程序6.2.25.34.4.24.4.26.3基礎設施施工設備控制程序6.364.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.1公司管理體系文件章節(jié)與職責分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標準條款主管部門（） 主要相關部門（）相關部門（） 空格表示該要素不涉及此部門質量管理體系質量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經理管理者代表副總經理總工程師總經濟師總會計師工會主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全質量管理部設備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會事務部法律事務

38、部工會中心試驗室生活服務中心指揮 部、項目經理部7產品實現7 7.1產品實現的策劃7.110.1 10.2 7.2與顧客有關的過程與顧客有關的過程控制程序7.27 7.2.1與產品有關要求的確定7.2.17 7.2.2與產品有關要求的評審7.2.27 7.2.3顧客溝通7.2.37 7.4采購供方控制程序7.48 9 7.4.1供方評價7.48 9 7.4.2采購信息7.48 9 7.4.3采購驗證7.48 9 7.5生產和服務提供施工過程控制程序7.5 7.5.1生產和服務的控制7.5.110.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1. 7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.21

39、0.5.2 7.5.3標識和可追溯性標識和可追溯性控制程序7.5.310.5.3 7.5.4顧客財產顧客財產控制程序7.5.48.5 7.5.5產品防護產品防護控制程序7.5.510.5.1 10.6.1 7.5.6危險源和環(huán)境因素識別環(huán)境因素、危險源辨識控制程序 4.3.14.3.1公司管理體系文件章節(jié)與職責分配公司管理體系文件章節(jié)與職責分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標準條款主管部門（） 主要相關部門（）相關部門（） 空格表示該要素不涉及此部門質量管理體系質量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經理管理者代表副總經理總工程師總經濟師總會計師工會主席辦公室市場開發(fā)部工程管理部科技部安全

40、質量管理部設備物資部人力資源部合同成本部企業(yè)管理部社會事務部法律事務部工會中心試驗室生活服務中心指揮部、項目部7.5.7管理方案管理方案控制程序 4.3.44.3.47.5.8運行控制運行控制程序 4.4.64.4.67.5.9應急準備和響應應急準備和響應管理程序 4.4.74.4.77.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設備控制程序7.611.5.14.5.14.5.18測量分析和改進84.5.14.5.18.1總則8.14.5.14.5.18.2 監(jiān)視和測量8.24.5.14.5.18.2.1顧客滿意8.2.112.2.6 8.2.2內部審核管理體系內部審核程序8.2.212.2.3-12.2.54.5.44.5.48.