檢測中心質(zhì)量手冊

1、xx集團有限公司檢測中心質(zhì)量手冊（版本號：第 B 版）部 門 : 持 有 者: 發(fā)放編號:xx集團有限公司檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：XXJTJC-1 版本：B更改：編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2022 年 07 月 10 日實施日期：2022 年 07 月 20 日密級： 受控狀態(tài)： 發(fā)放號：目錄章節(jié)標(biāo)題頁數(shù)修訂次數(shù)01目錄2002修改頁1003委托代理授權(quán)書1004批準(zhǔn)令1005公正性聲明1006質(zhì)量方針聲明1007前言101范圍102引用文件103術(shù)語和定義104管理要求4.1組織904.2管理體系204.3文件控制204.4要求、標(biāo)書和合同的評審104.5檢測的分包104.6服務(wù)和

2、供應(yīng)品的采購104.7服務(wù)客戶104.8投訴104.9不符合檢測工作的控制104.10改進104.11糾正措施104.12預(yù)防措施104.13記錄的控制204.14內(nèi)部審核104.15管理評審10章節(jié)標(biāo)題頁數(shù)修訂次數(shù)5技術(shù)要求5.1總則105.2人員605.3設(shè)施和環(huán)境條件105.4檢測方法及方法確認305.5設(shè)備205.6測量溯源性105.7抽樣105.8檢測樣品的處置105.9檢測結(jié)果質(zhì)量的保證105.10結(jié)果報告206附錄6.1檢測中心組織機構(gòu)圖106.2檢測中心質(zhì)量職能分配表206.3檢測中心人員一覽表206.4檢測中心主要檢測設(shè)備一覽表206.5檢測中心檢測能力范圍406.6檢測中心

3、平面圖206.7量值溯源圖606.8程序文件目錄20版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06修訂頁序號章節(jié)標(biāo)題修改內(nèi)容修改號修改日期0107前言檢測中心人員由14 人改為 20 人， 大中專以上學(xué)歷達 80%以上改為大專以上學(xué)歷達 75%以上012022.11.20024.1.5h檢測中心組織機構(gòu)增加曹永貴等四名技術(shù)負責(zé)人012022.11.20034.2.5管理體系文件的架構(gòu)支持性程序由30 個增加為 31 個012022.11.20044.3.3.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布復(fù)制發(fā)放前加上“加蓋受控章

4、”012022.11.2005附錄 3檢測中心人員一覽表新增技術(shù)負責(zé)人：曹永貴、戴英姿、李其民、；新增設(shè)備管理員：劉明照；文件管理員改為：楊靈紅012022.11.2006附錄 5檢測能力范圍GB4706.1、IEC60335-1、GB4706.13、IEC60335-2-24、EN153 五個標(biāo)準(zhǔn)的年號發(fā)生變化012022.11.2007附錄 8程序文件目錄增加 CNAS 章的適用范圍012022.11.2008091011版次修訂實施日期編制日期2022-11-20第 B 版第 1 次2022-11-20審核日期2022-11-20批準(zhǔn)日期2022-11-20委托代理授權(quán)書我作為xx集團有

5、限公司的法定代表人，任命同志為xx集團有限公司檢測中心主任，代理行使我對檢測中心的管理職權(quán)，負責(zé)按照 CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則的要求建立、保持并持續(xù)改進檢測中心的管理體系，配置檢測工作所需的資源，保持檢測中心的檢測能力。公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門的人員不得對檢測中心施加行政的、財務(wù)的、商業(yè)的或其它可能影響檢測結(jié)果的壓力和要求，確保檢測中心在檢測工作中的獨立性和公正性。我承諾將按照中華人民共和國民法通則對檢測中心的檢測活動承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。：委托授權(quán)人（簽名） 受權(quán)人（簽名）：授權(quán)日期： 2022年5月1 日受權(quán)日期：2022年5月1日 版次修訂實施日期編制日期2022

6、-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06批 準(zhǔn) 令xx集團有限公司檢測中心質(zhì)量手冊B 版是檢測中心依據(jù) CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則并結(jié)合本檢測中心的具體情況而編制的，本質(zhì)量手冊覆蓋了認可準(zhǔn)則的所有條款要求；闡明了檢測中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量聲明；明確了內(nèi)部組織機構(gòu)、崗位職責(zé)及相互關(guān)系、檢測能力的范圍及檢測時限。是全面、準(zhǔn)確、有效貫徹法律法規(guī)、認可準(zhǔn)則和檢測標(biāo)準(zhǔn)要求、保證檢測質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件。本手冊從即日起批準(zhǔn)發(fā)布，檢測中心全體人員必須認真學(xué)習(xí)并自覺遵守貫徹執(zhí)行，保證檢測結(jié)果的公正、及時和準(zhǔn)確，向客戶提

7、供高效的檢測服務(wù)。本手冊在貫徹執(zhí)行中如遇到問題或不適宜之處，應(yīng)及時向質(zhì)量負責(zé)人反映，適當(dāng)時予以修改和完善。本手冊自 2022 年 7 月 20 日起實施。檢測中心主任：2022 年 7 月 6 日版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06XXJTJC-1-05公正性和保密性聲明第 1 頁共 1 頁公正性和保密性聲明檢測中心為了提高檢測服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶的需求，特作如下聲明： 1.檢測中心的檢測活動保持相對獨立，不受上級行政管理人員或其它部門的影響，依據(jù)相關(guān)的檢測標(biāo)準(zhǔn)，客觀、公正、準(zhǔn)確、及時地提供檢

8、測服務(wù)。2. 檢測中心制定有公正性保證程序，要求工作人員不參加任何影響公正性的活動， 保證在公正性、誠實性方面的可信度。3. 檢測中心制定有保密工作程序，對與客戶相關(guān)的機密、信息及所有權(quán)實施嚴(yán)格的保護措施，維護客戶合法權(quán)益。不向公司任何部門和個人提供其它客戶的技術(shù)資料。4. 檢測中心嚴(yán)格按照 CNASCL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則要求建立管理體系和編制質(zhì)量手冊，并把質(zhì)量手冊作為內(nèi)部管理的基本準(zhǔn)則和對客戶以及社會提供質(zhì)量保證的承諾。5. 檢測中心將積極參與能力驗證活動和實驗室間比對實驗，并與其它實驗室保持良好的接觸和溝通，以不斷提高檢測水平和能力。以上各項聲明，接受客戶及社會各方

9、面的檢查和監(jiān)督。檢測中心主任：2022年7月6日 版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06一、質(zhì)量方針：質(zhì)量方針聲明采用先進技術(shù)，提供一流服務(wù)，確保公正準(zhǔn)確。質(zhì)量方針內(nèi)涵：檢測中心不斷跟蹤最先進的檢測方法和檢測設(shè)備，不斷將先進的檢測方法和檢測設(shè)備運用到檢測活動中，在樣品的接收、測試、出具報告等各個環(huán)節(jié)向客戶提供滿意的服務(wù)，確保檢測結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。二、質(zhì)量目標(biāo)（1） 全年不符合檢測工作發(fā)生率0.5%；（2） 全年檢測結(jié)果及時報出率99%；（3） 全年有署名的、有事實依據(jù)的客戶投訴率1%；（4

10、） 全年重大事故為 0。三、承諾、聲明、目的a) 承諾：始終堅持檢測質(zhì)量第一，嚴(yán)格執(zhí)行 CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則的要求，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，只要可能，優(yōu)先采用國家/國際先進水平的檢測技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檢測方法，開展檢測活動，對發(fā)出的檢測結(jié)果負責(zé)。b) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：檢測中心將準(zhǔn)確、及時、公正地為客戶提供家電制冷產(chǎn)品性能和安全的檢測服務(wù)。c) 管理體系的目的：規(guī)范檢測中心的檢測活動，不斷提升檢測中心的管理水平和檢測能力，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，為社會和客戶提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)，將檢測中心打造成優(yōu)秀的認可檢測中心。d) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針聲明而對人員的要求：檢測中心

11、所有與家電制冷產(chǎn)品性能和安全的檢測有關(guān)的人員要熟悉與工作職責(zé)有關(guān)的質(zhì)量文件，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度、程序、檢測方法、操作規(guī)程等；并定期評審質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施和完成情況。e) 對遵守 CNAS-CL01：2006 的承諾：檢測中心將嚴(yán)格遵守 CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則，建立和實施管理體系，并持續(xù)改進管理體系有效性。檢測中心主任： 2022年 7月 6日 版次修訂實施日期編制日期2022-12-3第 B 版第 1 次2022-12-3審核日期2022-12-3批準(zhǔn)日期2022-12-3前言1 檢測中心概況xx集團有限公司檢測中心成立于 2004 年，隸屬于xx集

12、團有限公司。檢測中心包括辦公室、測試室兩大部分，現(xiàn)可依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、IEC、UL、CSA、EN、ASNZS 等國際標(biāo)準(zhǔn)開展冰箱、冷柜的安全和性能檢測活動，涉及檢測分析項目 33 多項。檢測中心總建筑面積 1085 平方米,其中檢測面積 800 平方米，主要檢測設(shè)施和設(shè)備有電冰箱環(huán)境性能實驗室 7 間，電源泄漏電流檢測儀 1 臺，安規(guī)介電分析儀 1 臺，電參數(shù)綜合測量儀 42 臺， Agilent 數(shù)據(jù)采集器 4 臺，橫河數(shù)據(jù)采集器 4 套，高精度數(shù)字萬能表 1 臺，高精度變頻電源 6 臺，凈化交流參數(shù)穩(wěn)壓電源 4 臺?？們r值 1000 多萬元，設(shè)備的配置在同行業(yè)中具有一定的先進性。檢測中心現(xiàn)有人

13、員 20 人，其中大專以上學(xué)歷達 75%以上，人員都能熟練的操作、使用、維護、保養(yǎng)這些設(shè)備，能夠確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2 通訊資料名稱: xx集團有限公司檢測中心郵編： 地址： 電話： 網(wǎng)址： 郵箱： 版次修訂實施日期編制日期2022-11-20第 B 版第 1 次2022-11-20審核日期2022-11-20批準(zhǔn)日期2022-11-20適用范圍1.1 本手冊適用于檢測中心從事冰箱、冷柜的安全和性能檢測活動，覆蓋檢測中心所有在固定設(shè)施和場所中所進行的檢測活動。1.2 本手冊管理覆蓋的檢測場所為xx集團有限公司檢測中心測試室。1.3 本檢測中心無分包、抽樣活動，檢測結(jié)果只對送的樣品負責(zé)，且在報

14、告中不出具非本實驗室測試的結(jié)果，因此，根據(jù) CNAS-CL01：2006 中第“1.2”條款之規(guī)定,未采用其中有關(guān)分包、抽樣條款的要求。1.4 本檢測中心作為檢測實驗室，手冊中對 CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則中對校準(zhǔn)實驗室的要求未進行描述。1.5 本手冊的編寫也同時考慮了 CNAS-CL01：2006 的“注”的作用，使手冊內(nèi)容更能符合準(zhǔn)則的要求。1.6 檢測中心的客戶、法定管理機構(gòu)和認可機構(gòu)可使用本手冊對檢測中心的能力進行確認。版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-0

15、6引用文件本手冊的編制參考和引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和文件的內(nèi)容。以下所示的標(biāo)準(zhǔn)和文件全部為現(xiàn)行有效版本：（1） CNAS-CL01：2006 檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則（2） CNASCL11：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則在電氣檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明（3） CNASCL15：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則在電聲檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明（4） CNAS-RL01：2007實驗室認可規(guī)則（5） CNAS-GL01：2006實驗室認可指南（2007 年第 1 次修訂）（6） CNAS-CL06：2006量值溯源要求（2007 年第 1 次修訂）（7） CNAS-GL04：2006量值溯源要求的實施指南

16、（2007 年第 1 次修訂）（8） CNAS-GL05：2006測量不確定度要求的實施指南（2007 年第 1 次修訂）（9） CNAS-CL07：2006測量不確定度評估和報告通用要求（10） CNAS-GL12：2007實驗室和檢查機構(gòu)內(nèi)部審核指南（11） CNAS-GL13：2007 實驗室和檢查機構(gòu)管理評審指南版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06術(shù)語和定義本手冊采用 CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則中的術(shù)語和定義。為使相關(guān)人員對文件的理解達到一致的目的，另給

17、出以下專用術(shù)語或定義：3.1 檢測中心：指xx集團有限公司檢測中心。3.2 部門：指檢測中心設(shè)置的辦公室、測試室。3.3 試驗員：指從事冰箱、冷柜的安全和性能檢測活動的人員。3.4 授權(quán)簽字人：獲得認可機構(gòu)認可，負責(zé)簽發(fā)帶認可標(biāo)志檢測報告的人員。3.5 內(nèi)審員：是指受過相應(yīng)培訓(xùn)合格并由檢測中心主任聘任或授權(quán),執(zhí)行檢測中心管理體系內(nèi)部審核活動的人員。3.6 能力驗證利用實驗室間的比對確定實驗室的檢測能力活動3.7 CNAS：指中國合格評定國家認可委員會。版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-064

18、管理要求4.1 組織4.1.1 檢測中心的法律地位：檢測中心是xx集團有限公司的職能部門。xx集團有限公司具有明確的法律地位、能夠承擔(dān)檢測中心法律責(zé)任。2022 年 5 月 01 日，公司總裁葉仙玉作為法人代表簽發(fā)了委托代理授權(quán)書，任命同志為檢測中心主任，全面負責(zé)檢測中心獨立開展檢測的工作。 檢測中心與公司其它部門的相互關(guān)系見圖 1：xx集團有限公司組織機構(gòu)圖圖1 4.1.2 檢測中心的職責(zé)：負責(zé)xx集團有限公司內(nèi)外部冰箱、冷柜成品質(zhì)量監(jiān)督檢驗活動、公司新產(chǎn)品開發(fā)的測試活動。部分外購原部件的檢測活動。4.1.3 檢測中心的管理體系覆蓋范圍：覆蓋檢測中心的所有在固定設(shè)施中所進行的家電制冷產(chǎn)品性能

19、和安全的檢測能力。檢測中心的檢測能力范圍見附錄 5檢測中心檢測能力范圍。4.1.4 檢測活動相對獨立性的保證：為了保證本檢測中心檢測活動的相對獨立性，xx集團有限公司法人代表在對檢測中心主任的委托代理授權(quán)書中明確了由其負責(zé)檢測中心管理工作，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門的人員不得對檢測中心施加行政的、財務(wù)的、商業(yè)的或其它可能影響檢測結(jié)果的壓力和要求，確保檢測中心檢測工作的公正性。4.1.5 檢測中心組織機構(gòu)a) 檢測中心下設(shè)兩個部門：辦公室、測試室。辦公室同時負責(zé)資料室的管理。并設(shè)置有關(guān)專兼職管理崗位和技術(shù)崗位,包括檢測中心主任、檢測中心副主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、授權(quán)簽字人、內(nèi)審員、安全員、統(tǒng)計員、

20、測試室主任、設(shè)備管理員、樣品管理員、文件管理員、 試驗員、監(jiān)督員、核查人員。具體見質(zhì)量手冊附錄 3檢測中心人員一覽表。b) 依據(jù)檢測中心的委托代理授權(quán)書，檢測中心各級人員有權(quán)拒絕影響檢測活動的來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響；c) 檢測中心建立和保持(編號:XXJTJC-2-4.1-1)檢測中心-保密工作程序，規(guī)定了保密的范圍和要求，包括對電子存儲和傳輸結(jié)果的保護，并要求所有涉及檢測活動和內(nèi)容的人員均有責(zé)任保護客戶的機密信息和所有權(quán)。d) 檢測中心建立和保持(編號:XXJTJC-2-4.1-2)檢測中心-公正性保證程序,規(guī)定有關(guān)的要求和措施，以避免檢測中心卷入任何可能會降低其

21、在能力、公正性、判斷或運作誠實性方面的可信度的活動。e) 檢測中心的組織和管理結(jié)構(gòu)，質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系見質(zhì)量手冊附錄 1檢測中心組織機構(gòu)圖。f) 對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)權(quán)限見本章的第 4.1.8 條: 檢測中心人員崗位職責(zé)。g) 檢測中心主任授權(quán)測試室主任兼職監(jiān)督員，主要對試驗人員(包括在培員工）日常檢測活動進行監(jiān)督。h) 檢測中心任命申建軍、曹永貴、戴英姿、李其民、為檢測中心的技術(shù)負責(zé)人，負責(zé)檢測中心的技術(shù)管理活動和提供確保檢測中心檢測質(zhì)量所需的技術(shù)資源。i) 檢測中心任命周磊作為質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)檢測中心管理體系的建立、實施和保持。并通過直接匯報

22、、日常管理會議、內(nèi)部審核、管理評審等形式，及時和檢測中心主任進行有效的溝通。j) 關(guān)鍵管理人員的代理人：為了保證檢測中心管理活動的連續(xù)性，防止檢測管理工作出現(xiàn)脫節(jié)，本檢測中心規(guī)定了以下人員的代理職權(quán)：檢測中心主任不在場時，由檢測中心副主任代理其職責(zé)； 檢測中心副主任不在場時，由技術(shù)負責(zé)人代理其職責(zé)； 技術(shù)負責(zé)人不在場時，由檢測中心主任代理其職責(zé)；質(zhì)量負責(zé)人不在場時，由檢測中心副主任代理其職責(zé)；檢測中心各授權(quán)簽字人的授權(quán)簽字領(lǐng)域相同，可相互代理；其它各專兼職管理崗位的管理人員不在場時，由檢測中心主任指定人員代理職責(zé)。k）檢測中心通過培訓(xùn)、教育等形式確保所有人員理解他們工作的相互關(guān)系和重要性， 為

23、檢測中心管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻。4.1.6 內(nèi)部溝通：檢測中心采用以下的形式進行內(nèi)部溝通：每月召開的工作會議、臨時召開的會議、內(nèi)部審核活動、管理評審活動、針對質(zhì)量控制活動結(jié)果進行的評價討論活動、傳遞書面的工作報告，下發(fā)有關(guān)工作計劃或通知、征求工作人員的意見或建議等。內(nèi)部溝通中涉及管理體系文件中規(guī)定應(yīng)予保存的文件和記錄，按相應(yīng)規(guī)定進行建立和保存，其它的一些會議記錄、通知等，在必要時，也應(yīng)收集保存。4.1.7 檢測中心各部門職責(zé)4.1.7.1 辦公室職責(zé)a) 負責(zé)檢測中心各種年度/短期計劃的制定和安排及匯總。b)負責(zé)資料室、樣品室和倉庫的管理。 c)負責(zé)客戶調(diào)查意見、投訴的匯總和處理。 d

24、)負責(zé)各部門人員的管理。4.1.7.2 測試室職責(zé) a)負責(zé)辦公室各種年度/短期計劃的執(zhí)行。b)負責(zé)客戶送樣的家電產(chǎn)品溫度性能檢測。c)負責(zé)客戶送樣的家電產(chǎn)品安全、性能、噪音、高低溫試驗、壽命試驗、跌落、模擬運輸?shù)臏y試等。4.1.8 檢測中心人員崗位職責(zé)4.1.8.1 檢測中心主任職責(zé) a)負責(zé)確定檢測中心的法律地位，明確檢測中心管理體系覆蓋的范圍。 b)負責(zé)確定檢測中心組織機構(gòu)和各管理體系崗位的設(shè)置及檢測中心人員的調(diào)配和授權(quán)。c)制定措施確保檢測中心管理層和人員不受任何對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。 d)制定措施以保護客戶的機密信息和所有權(quán)。

25、e)制定措施以避免檢測中心卷入任何會降低其在能力、公正性、判斷力或運作誠實性方面可信度的活動。 f)規(guī)定檢測中心所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系。 g)確保檢測中心人員理解他們活動的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)作出貢獻。h)確保在檢測中心建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通。i)制定檢測中心的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并在管理評審時加以評審。批準(zhǔn)檢測中心管理體系文件。j)對檢測中心管理體系建立以及持續(xù)改進的有效性負責(zé)。 k)向檢測中心的人員傳達滿足客戶要求和法定要求的重要性。l)定期主持檢測中心管理評審活動。m) 負責(zé)檢測中心設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境條件

26、等資源配置。n)管理體系變更時，應(yīng)確保維持管理體系的完整性。4.1.8.2 檢測中心副主任職責(zé)a) 協(xié)助檢測中心主任進行檢測中心的日常管理工作。b) 負責(zé)投訴的調(diào)查,受理顧客抱怨、投訴，負責(zé)服務(wù)客戶的工作。c) 負責(zé)方法確認方案和確認結(jié)果的審批。d) 負責(zé)樣品過期處理或提前處理方案的批準(zhǔn)。e) 主持檢測中心技術(shù)培訓(xùn)與考核工作。f) 組織特殊合同評審工作。4.1.8.2 技術(shù)負責(zé)人a) 負責(zé)檢測中心技術(shù)管理工作，對技術(shù)管理方面的不符合的處置。b) 組織編寫、修改或?qū)徍藱z測中心各類技術(shù)性文件。c) 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)設(shè)施與環(huán)境條件的確定。d) 負責(zé)方法確認方案的制定并組織實施。e) 負責(zé)組織實施測量不

27、確定度的評定。f) 負責(zé)檢測中心質(zhì)量控制工作，包括內(nèi)部質(zhì)量控制和比對及能力驗證工作。g) 負責(zé)培訓(xùn)計劃的組織實施、教學(xué)管理、資料歸檔。4.1.8.4 質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)a) 負責(zé)檢測中心管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。b) 負責(zé)組織管理體系的內(nèi)審活動。協(xié)助主任實施管理評審。c) 負責(zé)檢測中心管理體系管理類質(zhì)量文件的編寫、修訂、審核等工作。d) 負責(zé)對工作人員的不良行為進行調(diào)查。e) 負責(zé)與收集并反饋顧客意見并進行統(tǒng)計分。f) 負責(zé)對體系管理方面的不符合的處置。4.1.8.5 內(nèi)審員職責(zé)a) 依據(jù)審核計劃和審核依據(jù)，有效地進行內(nèi)部審核,將審核結(jié)果形成記錄。b) 監(jiān)督驗證內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正措

28、施及預(yù)防措施的有效性。4.1.8.6 安全員職責(zé)a) 全面負責(zé)檢測中心安全工作的日常監(jiān)督。對各類安全隱患及時排除或向公司報告。b) 有權(quán)制止一切不安全的操作行為。4.1.8.7 統(tǒng)計員職責(zé)a) 統(tǒng)計檢測中心檢測質(zhì)量的完成情況及投訴情況，整理成周報表及月報表，并負責(zé)日常檢測數(shù)據(jù)的整理和歸檔。b) 負責(zé)委托樣品檢驗報告的編制、打印、發(fā)送、歸檔。c) 負責(zé)組織檢測中心有關(guān)記錄表格等的印制，各類文字性材料的打印工作。4.1.8.8 測試室主任職責(zé)a) 帶領(lǐng)測試室完成各項檢測任務(wù)，對測試室的技術(shù)、質(zhì)量和安全等工作全面負責(zé)。b) 負責(zé)考核試驗員的工作質(zhì)量、勞動紀(jì)律和任務(wù)完成情況。c) 組織質(zhì)量控制計劃和能

29、力驗證活動的實施。4.1.8.9 設(shè)備管理員職責(zé)a) 負責(zé)建立各測試室儀器設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的臺帳。b) 負責(zé)儀器設(shè)備檢測（校準(zhǔn)）和維修的聯(lián)系,負責(zé)儀器設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標(biāo)識的管理。c) 參與編寫、制訂檢測中心設(shè)備維護操作規(guī)程。d) 負責(zé)儀器設(shè)備的定期維護和保養(yǎng)。e) 負責(zé)組織檢測人員實施期間核查計劃，并做好期間核查記錄。4.1.8.10 樣品管理員職責(zé)a) 負責(zé)常規(guī)、簡單、重復(fù)性的要求、合同的評審。b) 負責(zé)樣品來樣接收、登記和標(biāo)識。c) 負責(zé)過期樣品的處置，并做好登記。d) 負責(zé)存樣室環(huán)境條件的控制和維護，做好衛(wèi)生、安全工作。4.1.8.11 文件管理員職責(zé)a) 文件管理員負責(zé)文件

30、發(fā)放、標(biāo)識、更改、保存、借閱、銷毀工作。b) 負責(zé)有關(guān)歸檔資料、記錄、檢測報告的收集、整理、編目、登記、保管、存放、借閱、過期處理等工作，并保持有關(guān)記錄。c) 負責(zé)記錄的收集、建檔、編目、保存和處理。d) 負責(zé)印章的保管使用。4.1.8.12 試驗員職責(zé)a) 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進行檢測工作，按時完成檢測任務(wù)，對所承擔(dān)的檢測工作質(zhì)量負責(zé)。b) 負責(zé)設(shè)備使用情況及狀態(tài)記錄。c) 及時、準(zhǔn)確、真實地做好檢測原始記錄及有關(guān)記錄。d) 負責(zé)本崗位內(nèi)務(wù)整理。e) 檢測現(xiàn)場環(huán)境條件的監(jiān)控與維持。4.1.8.13 監(jiān)督員職責(zé)a) 負責(zé)對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合的處置。b) 對在培人員或新上崗人員進行檢測過程的

31、監(jiān)督。c) 對檢測過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要立即向檢測中心主任或質(zhì)量負責(zé)人匯報。4.1.8.14 授權(quán)簽字人的職責(zé)a) 負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)檢測報告格式的符合性、檢測項目的完整性、檢測依據(jù)的正確性、結(jié)果準(zhǔn)確性的審批。b) 有權(quán)檢查并制止不符合規(guī)定或錯誤的檢測報告的發(fā)送4.1.8.15 核查人員職責(zé)a) 負責(zé)對檢測原始記錄進行核查工作。b) 核查檢測方法的符合性及檢測工作程序的符合性。 c）核查原始記錄格式的規(guī)范性、記錄的原始性和完整性，數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理的正確性。d）核查標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性，及時對標(biāo)準(zhǔn)進行查新，確保實驗室使用的標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版。e）核查檢測報告。4.1.9 行政、后勤保障和財務(wù)管理4.1.9.1

32、 檢測中心在檢測業(yè)務(wù)行文、簽立檢測合同、檢測活動安排領(lǐng)域具有相對的獨立性，檢測業(yè)務(wù)不受任何行政干預(yù)。4.1.9.2 檢測中心的后勤條件保障和財務(wù)管理由xx集團有限公司負責(zé)。4.1.10 支持性文件a） xx集團有限公司法人營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）。b） xx集團有限公司xx集團有限公司 聘免通知。c） xx集團有限公司葉仙玉的法定代表人授權(quán)委托書。d） xx集團有限公司法定代表人對檢測中心的委托代理授權(quán)書。e） 檢測中心的公正性聲明。f） 檢測中心組織管理結(jié)構(gòu)圖。檢測中心主任檢測中心副主任質(zhì)量負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人內(nèi)審員監(jiān)督員設(shè)備管理員文件管理員核查人員安全員測試室主任樣品管理員試驗員統(tǒng)計員圖 2 檢

33、測中心組織管理結(jié)構(gòu)圖說明： 實線表示直接的管理或監(jiān)督關(guān)系，虛線框表示相互協(xié)作配合或間接的監(jiān)督檢查關(guān)系。版次修訂實施日期編制日期2022-11-20第 B 版第 1 次2022-11-20審核日期2022-11-20批準(zhǔn)日期2022-11-20管理體系4.2.1 概述檢測中心依據(jù)認可準(zhǔn)則的要求建立、實施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進其有效性，以達到確保檢測結(jié)果質(zhì)量所需的要求。管理體系文件發(fā)放至檢測中心所有與檢測活動的有關(guān)人員，并通過培訓(xùn)使全體人員熟悉管理體系文件，并在檢測活動中執(zhí)行管理體系文件。4.2.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由檢測中心主任批準(zhǔn)發(fā)布，見本手冊質(zhì)量方針聲明。每年度，

34、檢測中心主任在管理評審時對質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的的完成情況進行評審考核。并確定是否修改質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2.3 檢測中心主任在建立、實施、改進管理體系中的作用在管理體系建立時，檢測中心主任應(yīng)負責(zé)制定檢測中心的質(zhì)量方針聲明和質(zhì)量目標(biāo)；在管理體系實施過程中，檢測中心主任應(yīng)提供相應(yīng)的資源，保證管理體系的正常運行；檢測中心主任通過主持管理評審活動持續(xù)改進管理體系的有效性。4.2.4 滿足客戶要求和法定要求的重要性檢測中心主任通過組織教育、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查的方式，將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到檢測中心所有的人員。確保顧客要求得到確定并予以滿足。4.2.5 管理體系文件的架構(gòu)本檢測中心管

35、理體系文件包含 4 層文件。第一層管理手冊，包含質(zhì)量方針聲明和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了檢測中心管理體系的目的、范圍、組織機構(gòu)、人員職責(zé)和具體要求； 第二層為程序文件，對檢測中心管理體系的主要的過程進行規(guī)定，本檢測中心編制的含技術(shù)程序在內(nèi)的支持性程序為 31 個；第三層為作業(yè)性文件，包括測試方法、設(shè)備操作規(guī)程、管理制度等，本檢測中心作業(yè)性文件為 29 個；第四層為記錄，是管理體系有效運行和可追溯性的證據(jù)。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，本檢測中心記錄為 70 個。4.2.6 管理體系關(guān)鍵崗位的職責(zé)4.2.6.1 檢測中心主任制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量體系文件，提供體系運行所需的資源。主持管理評審活動。4.

36、2.6.2 質(zhì)量負責(zé)人組織建立、實施和持續(xù)改進檢測中心文件化的管理體系，組織實施內(nèi)部審核活動, 有責(zé)任確保檢測中心的管理體系滿足認可準(zhǔn)則的要求并保持持續(xù)有效。4.2.6.3 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢測中心的技術(shù)管理工作，包括各種檢測質(zhì)量控制活動、方法確認、測量不確定度的評定編制等,有責(zé)任保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性。4.2.6.4 授權(quán)簽字人負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)檢測報告批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.6.5 監(jiān)督員負責(zé)對檢測活動進行充分有效的監(jiān)督。4.2.7 保持管理體系的完整性檢測中心管理體系的變更可能包括以下方面：如組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變更、檢測場所變化、新開展檢測項目、方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等，檢測中心主任

37、通過對人員重新授權(quán)、及時提供資源、及時變更和發(fā)布新的管理體系文件、組織方法確認等方式保持檢測中心管理體系的完整性和連續(xù)性。登記檢測檢查樣品4.2.8 支持性文件質(zhì)量方針聲明業(yè)務(wù)受理來樣出具報告樣機處理圖 3:檢測中心檢測工作流程版次修訂實施日期編制日期2022-11-20第 B 版第 1 次2022-11-20審核日期2022-11-20批準(zhǔn)日期2022-11-204.3.1 總則文件控制檢測中心建立并依據(jù)（編號：XXJTJC-2-4.3-1）檢測中心-文件控制程序?qū)芾砦募M行控制。文件的控制范圍包括檢測中心自己制訂的質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、規(guī)章制度、工作計劃、記錄表格，與檢測活動有關(guān)

38、的外部法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范、參考文獻等。文件形式包括紙質(zhì)文件與電子文件。4.3.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.2.1 檢測中心管理體系文件發(fā)布前，應(yīng)按檢測中心-文件控制程序經(jīng)相關(guān)人員對文件進行審查，由檢測中心主任批準(zhǔn)并確定實施或生效日期后方可下發(fā)使用。4.3.2.2 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由文件管理員負責(zé)加蓋受控章并復(fù)制發(fā)放。文件管理員建立受控文件清單，發(fā)放時填寫文件發(fā)放記錄。并確保文件發(fā)放到相應(yīng)的工作崗位。4.3.2.3 每年度質(zhì)量負責(zé)人組織人員對管理體系文件進行審查，必要時對文件進行更改，以確保文件持續(xù)適應(yīng)檢測活動的需要。4.3.2.4 失效或作廢的文件由文件管理員負責(zé)及時從使用現(xiàn)場收回，以防

39、止文件的誤用。4.3.2.5. 失效或作廢的文件如需作為資料保留，文件管理員應(yīng)在文件上加蓋作廢保留標(biāo)識。4.3.2.6 檢測中心管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，文件唯一性標(biāo)識包括：文件編號、發(fā)布日期、發(fā)放號、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù) 、文件結(jié)束標(biāo)記等。4.3.3 文件變更4.3.3.1 管理體系文件需更改時，申請人提出更改原因及更改的內(nèi)容，由檢測中心主任進行審核和批準(zhǔn)后，文件管理員進行修改。更改后的文件文件管理員及時重新發(fā)布。4.3.3.2 手冊和程序文件更改的內(nèi)容由文件管理員在相應(yīng)文件修訂頁中記錄、文件修訂狀態(tài)也相應(yīng)更改。4.3.3.3 文件的手寫更改只能由文件管理員進行，更改時在更改處標(biāo)注簽名及

40、更改日期。4.3.4 電子文件的控制電子文件更改時，文件管理員將原文件備份后進行修改，并通知所有有關(guān)使用人員刪除原文件，重新發(fā)布或拷貝新文件，并保留文件的變更記錄。電子文件的發(fā)放采用只讀格式。文件管理員保存的電子文件原件應(yīng)設(shè)置密碼并備份。4.3.5 外來文件的控制檢測中心的外來文件統(tǒng)一由技術(shù)負責(zé)人進行收集整理，并定期對外來文件進行查新確定文件的有效性。外來文件發(fā)放時應(yīng)在文件上加蓋受控章并做發(fā)放登記。4.3.6 引用文件(1)XXJTJC-2-4.3-1檢測中心-文件控制程序版次修訂實施日期編制日期2022-11-20第 B 版第 1 次2022-11-20審核日期2022-11-20批準(zhǔn)日期2

41、022-11-20要求、標(biāo)書和合同的評審4.4.1 總則檢測中心建立和執(zhí)行(編號: XXJTJC-2-4.4-1)檢測中心-合同評審程序。合同評審的目的是確保檢測中心有能力和資源滿足顧客的檢測要求。本檢測中心的檢測活動主要為公司內(nèi)部客戶服務(wù)，依據(jù)認可準(zhǔn)則 4.4.1 注 1 的說明，對內(nèi)部客戶要求的評審可采用簡化的方式進行。4.4.2 檢測中心對合同評審的控制包括以下方面：a) 客戶要求應(yīng)形成文件：本檢測中心的的檢測活動主要對公司的內(nèi)部客戶，檢測要求體現(xiàn)在檢測委托書中?？蛻舻臋z測要求包括：檢測項目、檢測時限、檢測方法、報告形式及發(fā)送方式等內(nèi)容。b) 明確檢測方法：如顧客在送樣時沒有明確檢測方法

42、，樣品管理員應(yīng)與送樣人一同確認使用國標(biāo)方法還是國外標(biāo)準(zhǔn)進行檢測。c) 消除合同中的差異：客戶的檢測要求經(jīng)送受檢雙方共同確認后再開始檢測活動。確認的方式為送受檢雙方在檢測委托書上簽字確認。4.4.3 測試室保存所有的檢測委托書，并在檢測委托書上記錄檢測活動發(fā)生變化的情況。如樣品變化、檢測項目增減、檢測時間安排變動等。 包括在開始檢測活動后發(fā)生的變化。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。4.4.4 本檢測中心不開展分包活動，因此，評審不包括與“分包”有關(guān)的內(nèi)容。4.4.5 檢測中心對檢測合同的任何偏離，均由辦公室及時通知客戶。4.4.6 在檢測過程中如客戶

43、的檢測要求發(fā)生變化，檢測中心將重新進行同樣的合同評審過程，并將所有修改內(nèi)容通知所有受影響的部門或人員。4.4.7 支持性文件XXJTJC-2-4.4-1檢測中心-合同評審程序版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06檢測的分包本檢測中心所承擔(dān)的檢測項目均獨立完成，且只承接可獨立完成的檢測合同，并且決定暫不開展分包活動。版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6.1 檢測中心建立

44、并執(zhí)行（編號：XXJTJC-2-4.6-1）檢測中心-外部服務(wù)與供應(yīng)品管理程序，對與檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和消耗性材料的采購、驗收和存儲進行控制。本檢測中心服務(wù)方主要為設(shè)備的外部維修方和檢定校準(zhǔn)機構(gòu)。使用的主要消耗性材料包括：用來測量溫度用的 PT1000 傳感器和 T 型熱電偶傳感器。4.6.2 儀器設(shè)備的檢定應(yīng)由法定的或經(jīng)授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行。4.6.3 新購進儀器設(shè)備必須經(jīng)安裝調(diào)試、驗收、檢定合格后，方可使用。儀器設(shè)備的維修應(yīng)由生產(chǎn)單位或?qū)I(yè)的維修人員進行。4.6.4 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)制定消耗性材料的標(biāo)準(zhǔn)及驗證方法。驗證方法包括檢查標(biāo)簽、試用等方式。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)消耗性材料使用前的驗證，確

45、保消耗性材料只有經(jīng)過驗證合格才能投入檢測活動，并記錄和保存消耗性材料的驗證記錄。4.6.5 本檢測中心的采購文件為采購計劃,采購計劃中包括采購產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容，如規(guī)格、型號、品質(zhì)等。采購計劃需經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)后實施。4.6.6 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)定期對影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，建立經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商目錄，并保存有關(guān)評價記錄。4.6.5 支持性文件XXJTJC-2-4.6-1檢測中心-外部服務(wù)與供應(yīng)管理程序版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-064.7.1

46、服務(wù)客戶服務(wù)客戶檢測中心建立并執(zhí)行服務(wù)客戶程序（編號：XXJTJC -2-4.7-1）。檢測中心可通過以下方面進行服務(wù)客戶的工作：a) 允許客戶進入檢測區(qū)域直接觀察與其有關(guān)的檢測操作；對內(nèi)部客戶，必要時可允許參與檢測工作。b) 涉及公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)時，技術(shù)負責(zé)人可依據(jù)檢測結(jié)果向相關(guān)研發(fā)部門提出一些建議和解釋。c) 辦公室可代為客戶提供檢測樣品的存放、前期制備、包裝和發(fā)送服務(wù)；d) 在檢測過程中發(fā)生的任何延誤和偏離辦公室及時通知客戶。4.7.2 顧客反饋意見的收集與分析質(zhì)量負責(zé)人定期收集客戶的反饋信息，收集的反饋信息的方式可包括：進行客戶意見調(diào)查、客戶回訪座談、與客戶一起評價檢測報告等。質(zhì)量

47、負責(zé)人并對顧客的反饋進行統(tǒng)計分析，依據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果不斷改進檢測中心的管理體系。4.7.3 支持性文件(1) XXJTJC -2-4.7-1服務(wù)客戶程序版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06投訴4.8.1 檢測中心制定并執(zhí)行（編號：XXJTJC-2-4.8-1）檢測中心-投訴處理程序，檢測中心副主任負責(zé)投訴的受理工作。4.8.2 辦公室對投訴的情況及時進行記錄，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對投訴的調(diào)查，如經(jīng)過調(diào)查投訴成立，質(zhì)量負責(zé)人及時采取糾正措施。4.8.3 檢測中心副主任與投訴方進行溝通確定解決方案。如

48、投訴不成立時，檢測中心副主任也應(yīng)向客戶及時反饋調(diào)查的情況。4.8.4 辦公室保存所有的投訴記錄,以及針對投訴所進行調(diào)查及采取糾正措施的記錄。4.8.5 支持性文件XXJTJC-2-4.8-1檢測中心-投訴處理程序版次修訂實施日期編制日期2022-07-05第 B 版第 0 次2022-07-20審核日期2022-07-05批準(zhǔn)日期2022-07-06不符合檢測工作的控制4.9.1 檢測中心不符合檢測工作的可能發(fā)生在客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器校準(zhǔn)、對員工的考核或監(jiān)督、對檢測報告和記錄的核查、管理評審、內(nèi)部或外部審核等方面。檢測中心建立并執(zhí)行（編號：XXJTJC-2-4.9-1）檢測中心-不符合檢測工作的控制程序，以識別和控制在檢測過