環(huán)境管理手冊

1、精品文檔環(huán)境手冊文件修訂記錄版次修訂理由、內(nèi)容簡述修改日期A文件發(fā)行目錄章節(jié)名稱頁次.精品文檔00環(huán)境手冊頒佈令301管理者代表任命書402環(huán)境手冊說明503公司簡介604環(huán)境管理體系74.2環(huán)境方針784.3.1環(huán)境因素94.3.2法律及其它要求94.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案9104.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限10114.4.2能力、培訓(xùn)和意識11124.4.3資訊交流124.4.4環(huán)境管理體系文件12134.4.5文件控制134.4.6運行控制13144.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)144.5.1監(jiān)測和測量144.5.2符合性評估144.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施154.5.4記錄控制154.5

2、.5內(nèi)部審核154.6管理評審16附錄一環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖17附錄二環(huán)境管理體系要素分配表18附錄三體系文件與要素對照表19.精品文檔00環(huán)境手冊頒佈令本環(huán)境手冊由管理者代表組織相關(guān)部門依據(jù) ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編制。本手冊對公司的環(huán)境管理體系進行了概括性描述，適用於本公司生產(chǎn)之活動、產(chǎn)品及服務(wù)等與環(huán)境產(chǎn)生互動事項之管理。本環(huán)境手冊是本公司環(huán)境管理工作的綱領(lǐng)性文件，適用於公司一切與環(huán)境管理工作有關(guān)的部門，是全公司各職能部門及全員必須遵守的環(huán)境管理工作基本準(zhǔn)則。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒佈實施，全體員工必須遵守執(zhí)行。廠長：日期：01管理者代表任命書.精品文檔為了建立、

3、實施和保持 ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的運行持續(xù)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求、國家及地方的法律法規(guī)和相關(guān)方的期望，持續(xù)提高公司環(huán)境表現(xiàn)，任命先生為本公司環(huán)境管理者代表。其職責(zé)是：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進，確保環(huán)境管理體系正常運行；組織安排內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況，並將報告內(nèi)容作為管理評審和環(huán)境管理體系改進的依據(jù)，並提出改善建議；協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生的重大爭議事項，採取有效措施提高整個組織的環(huán)保意識；按照總經(jīng)理的要求，組織和協(xié)調(diào)管理評審活動，代表公司就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：

4、日期：02環(huán)境手冊說明1.0 環(huán)境手冊管理1.1 本手冊由總經(jīng)理指定管理者代表組織相關(guān)人員編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)後發(fā)佈並實施。.精品文檔1.2 環(huán)境手冊按文件管理作業(yè)程序規(guī)定進行編制、審核、發(fā)放、修訂、回收及保管。1.3 環(huán)境手冊每年至少評審一次，並於管理審查會議中討論，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)後實施修訂。2.0 術(shù)語2.1 本手冊中所用的術(shù)語引用ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)用語。2.2 EMS： Environment Management System2.3 手冊中為了與標(biāo)準(zhǔn)中的條款相對應(yīng)，04章節(jié)包括了標(biāo)準(zhǔn)中 4.0&4.1 條款內(nèi)容。章節(jié)4.2-4.6 與

5、ISO14001： 2004中的相應(yīng)條款相應(yīng)對應(yīng)。03公司簡介聯(lián)致科技股份有限公司 ( 簡稱 AMC) ，致力於多層印刷電路板、電子封裝與壓合板的電子材料之生產(chǎn)及銷售。創(chuàng)建日期： 1998 年 9月 15 日.精品文檔蘇州聯(lián)致科技有限公司是AMC於 2006 年 12 月在蘇州工業(yè)園區(qū)建的新廠產(chǎn)品項目：高階銅箔基板、 MASS-LAM與壓合代工、鑽孔代工以及 FCCL COVERLAYOR(保護膜 ) 等電子封裝材料 。04環(huán)境管理體系公司按照 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了環(huán)境管理體系，並通過日常的維護管理，保證公司的 EMS持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本章描述了公司如何實現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求。環(huán)境

6、管理體系適用範(fàn)圍見” 00環(huán)境手冊頒佈令”。4.2環(huán)境方針1公司制定了本公司的環(huán)境方針（見附件）。2環(huán)境方針作為公司整體戰(zhàn)略方針的組成部份 , 應(yīng)能體現(xiàn)公司的環(huán)保理念、對客戶及社會的承諾。公司在制定時，應(yīng)考慮：.精品文檔2.1 公司規(guī)模、經(jīng)營理念及企業(yè)文化；2.2 所在的行業(yè)及產(chǎn)品特點，未來環(huán)保發(fā)展趨勢；2.3 公司生產(chǎn)及服務(wù)過程中對環(huán)境的影響等因素。3公司的環(huán)境方針必須體現(xiàn)：3.1 對持續(xù)改善及污染預(yù)防的承諾；3.2 對符合國家及當(dāng)?shù)剡m用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求的承諾。4公司環(huán)境方針為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審提供框架。5環(huán)境方針必須文件化，並通過對員工的培訓(xùn)，確保員工瞭解其內(nèi)容，從而推動環(huán)

7、境管理體系的實施和維護。6公司的環(huán)境方針應(yīng)向外界公開。傳達給所有為組織工作及代表組織工作的員工，如承包商。7環(huán)境方針每年在管理評審中進行評審，確保其適宜性。附件：環(huán)境方針蘇州聯(lián)致科技有限公司為專業(yè)製造生產(chǎn)高階印刷電路板材料及部分代工工廠。使用之主要原物料為銅箔、玻纖布、及各類化學(xué)藥品，並於生產(chǎn)及服務(wù)過程中，衍生廢水、廢液、廢氣、粉塵、噪音等污染物，對此蘇州聯(lián)致科技本著永續(xù)經(jīng)營目標(biāo)及計劃有完善之管理與設(shè)備，以求公司於活動、產(chǎn)品及過程符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)、公約、ISO14001及客戶特定要求事項，進而使其對環(huán)境所造成之衝擊降至最低。此外，我們更重視目前日趨嚴重的環(huán)保問題，積極落實環(huán)境政策，對內(nèi)我們將環(huán)

8、境政策傳達每一員工，以求真正落實，對外將環(huán)境政策公開於社會大眾，以示蘇州聯(lián)致科技積極保護環(huán)境決心。同時，我們也建立嚴謹之管理審查制度，設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的，並監(jiān)督以達成環(huán)境績效。基於此，我們承諾持續(xù)維持公司環(huán)境管理系統(tǒng)之第三者認證 ; 我們更承諾做到環(huán)境政策:.精品文檔遵行環(huán)保法規(guī)珍惜自然資源持續(xù)減廢及防治污染全員參與環(huán)境因素1公司工務(wù)部制定環(huán)境因素鑒定管理程序，對環(huán)境因素的識別及評估進行了規(guī)定。程序中規(guī)定：1.1 環(huán)境因素識別的主要流程為：a. 識別環(huán)境因素應(yīng)覆蓋範(fàn)圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素並考慮到已納入計畫的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；b.

9、 盡可能地確定一切選擇的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素；c. 確定環(huán)境影響；d. 評估重要環(huán)境因素。1.2 環(huán)境因素重大程度的評估，必須考慮國家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)及其他要求。1.3 環(huán)境因素應(yīng)適時修改，定期評估，以保證其持續(xù)符合公司的實際情況。1.4 公司在建立、實施、保持環(huán)境管理體系時，會考慮這些重要環(huán)境因素。2支援性程序檔2.1 環(huán)境因素鑒定管理程序法律及其它要求.精品文檔1公司工務(wù)部制定並執(zhí)行環(huán)境法規(guī)及其他要求管制程序，確定與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)及服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。a. 工務(wù)部應(yīng)建立獲得法規(guī)的管道，如向環(huán)保單位聯(lián)繫、上網(wǎng)查找等方式瞭解並跟蹤法規(guī)的變化，保證公司收集的法

10、規(guī)是足夠的、最新的。b. 來確定這些要求如何應(yīng)用於環(huán)境因素。2公司在建立，實施和保持環(huán)境管理體系時，考慮適用的法律要求和其他應(yīng)遵守的要求。3支援性程序檔3.1 環(huán)境法規(guī)及其他要求管制程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案1公司工務(wù)部制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序，對公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、方案的制定、修改進行規(guī)定：1.1 目標(biāo)指標(biāo)的制定及評審：公司各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定，應(yīng)符合環(huán)境方針，並包括對污染預(yù)防的承諾。制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求。制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮重大環(huán)境因素鑒定結(jié)果、相關(guān)團體、公司員工的意見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)量化。當(dāng)公司環(huán)境方針變化、法

11、律法規(guī)變化及其他相關(guān)要求等變化時，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要及時進行修改。1.2 管理方案的制定、實施、評估：環(huán)境管理方案的規(guī)劃與執(zhí)行，必須能達到環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境管理方案中應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、完成時間、責(zé)任人。方案應(yīng)適時進行修改。2、支援性程序檔2.1環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖（見附件一），環(huán)境管理體系職能分配圖（見附件二）2各部門環(huán)境管理職責(zé)：2.1 總經(jīng)理、廠長：批準(zhǔn)建立環(huán)境管理組織機構(gòu)，任命環(huán)境管理者代表；為環(huán)境管理的建立與運行提供資源的保證；確定批準(zhǔn)公司環(huán)境方針；批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊；定期進行管理評審，保持環(huán)

12、境體系正常運行；必要時，仲裁重大的環(huán)境事項；2.3 管理者代表：對本公司環(huán)境體系的建立、維護、有效運行負責(zé)；負責(zé)定期組織進行法規(guī)符合性評估；組織建立並審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；負責(zé)對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施進行日常監(jiān)測；負責(zé)公司環(huán)境因素的管理；組織公司內(nèi)部環(huán)境審核；負責(zé)對外宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境績效；向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，並提出改進建議。2.4 公司各部門：.精品文檔收集本部門的環(huán)境因素；負責(zé)針對本部門的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；負責(zé)制定本部門的環(huán)境方案並按時完成；維護公司的環(huán)境管理系統(tǒng)，並對新發(fā)生的環(huán)境因素進行收集匯總；按照環(huán)境體系檔要求執(zhí)行相關(guān)

13、作業(yè)。工務(wù)部：負責(zé)與外部政府機構(gòu)的資訊聯(lián)絡(luò)，如消防安全、環(huán)保局等；負責(zé)內(nèi)部環(huán)境資訊的管理；負責(zé)公司的辦公環(huán)境管理，包括辦公設(shè)施的維護、辦公區(qū)域的保潔；負責(zé)生活垃圾的處理，負責(zé)選擇生產(chǎn)廢棄物處理商，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢進行處理及最終的合法處置；負責(zé)對工程承攬方的管理監(jiān)督；負責(zé)工廠生產(chǎn)設(shè)備、公用設(shè)施的維護保養(yǎng)，包括對維修過程中產(chǎn)生的固體廢棄物的合理處理。維護設(shè)施於良好的運行狀態(tài)，減少由此對環(huán)境的污染；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型，在同等價格性能比的前提下，儘量選擇對環(huán)境影響小的設(shè)備；負責(zé)在設(shè)備的安裝、維修工程施工管理過程中的環(huán)境保護，如建築垃圾的處理，對施工方的管理等；負責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理。品保部

14、:負責(zé)文件及記錄的控制；負責(zé)對本部門涉及的環(huán)境因素進行管理；環(huán)境監(jiān)測計量器具的檢定管理。代工和基板材料部 :根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，並負責(zé)實施；負責(zé)本部門的化學(xué)品、有機溶劑的貯存、使用、廢棄等管理；負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物的分類、收集、暫存、標(biāo)識，並將廢棄物運送到公司指定的統(tǒng)一堆放處。負責(zé)生產(chǎn)消耗控制，減少浪費，控制污染；工程部負責(zé)識別本部門的環(huán)境因素；負責(zé)對本部門環(huán)境因素的管理。生管課 :合理安排生產(chǎn)計畫，儘量節(jié)省資源、能源的消耗；負責(zé)產(chǎn)品的運輸，負責(zé)國外進口原材料的運輸及與此有關(guān)的資訊交流；負責(zé)倉庫的環(huán)境、安全管理，確?；瘜W(xué)品儲存安全。採購部 :負責(zé)向供應(yīng)商、承包商宣導(dǎo)、傳

15、達公司的環(huán)保要求，向其施加影響，定期對供應(yīng)商、承包商進行環(huán)境評估。業(yè)務(wù)部負責(zé)識別本部門的環(huán)境因素；負責(zé)對本部門環(huán)境因素的管理；負責(zé)顧客有關(guān)的環(huán)境要求接收、傳遞、回復(fù)。行政部識別公司各階層的環(huán)保培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計畫，並組織實施；負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估，建立培訓(xùn)文件案；負責(zé)公司車輛管理，定期安排年檢；負責(zé)對食堂承包商的管理。.精品文檔2.5 環(huán)境內(nèi)部審核員：內(nèi)審員應(yīng)接受相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)，並通過資格認可；內(nèi)審員在內(nèi)部環(huán)境審核中，按審核計畫的安排，制定相應(yīng)的核查表，實施審核，編制不符合報告，提出糾正措施建議，並跟蹤糾正措施的實施情況，確保審核有效性；內(nèi)審員在審核過程中不應(yīng)參與與自身有直接責(zé)任關(guān)係的部

16、門的審核。2.6 公司員工：瞭解公司環(huán)境方針及與自身有關(guān)的重大環(huán)境因素；瞭解符合體系運行的重要性及偏離體系運行的潛在後果；瞭解發(fā)生緊急情況時的應(yīng)急措施。能力、培訓(xùn)和意識1公司行政部建立教育訓(xùn)練作業(yè)程序，對公司的環(huán)境管理體系培訓(xùn)進行了規(guī)定：1.1 行政部識別培訓(xùn)需求，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計畫。對新進員工進行導(dǎo)入培訓(xùn)，內(nèi)容必須包括環(huán)境管理體系、公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境法規(guī)等有關(guān)環(huán)境方面的知識。對從事環(huán)境管理的專業(yè)技術(shù)人員、環(huán)境內(nèi)審員等，按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進行資格認定。應(yīng)對環(huán)境有較大影響或有潛在較大影響的工作崗位人員進行培訓(xùn)，持證上崗，以確保員工勝任崗位工作。對全體員工進行環(huán)保意識培訓(xùn)，培訓(xùn)

17、應(yīng)包含環(huán)境管理體系檔的內(nèi)容，並針對不同層次如高級主管、中級管理人員、一般員工分別進行培訓(xùn)，以讓其充分認識到環(huán)境管理體系的重要性及偏離程序運行的潛在後果，及其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。1.2 能力的界定，是基於適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)及經(jīng)驗。這裏的員工包括公司的員工及為公司工作的員工。1.3 對培訓(xùn)效果應(yīng)進行評估。1.4 建立並保存培訓(xùn)記錄文件案。2、支援性程序檔：教育訓(xùn)練作業(yè)程序資訊交流1公司已根據(jù)對內(nèi)、對外的交流需要，建立環(huán)境議題溝通管理程序。資訊交流包括：1.1 內(nèi)部資訊交流有關(guān)公司內(nèi)部產(chǎn)生的環(huán)境資訊，公司通過會議、聯(lián)絡(luò)單等方式確保在公司得到溝通。 1.2 外部資訊交流對涉及重要環(huán)境因素的外部資訊應(yīng)記錄其內(nèi)

18、容，及時作出處理。並及時將處理結(jié)果告知當(dāng)事人。確定哪些重要環(huán)境因素中需要與外界相關(guān)方進行溝通，確定溝通方式。1.3 對內(nèi)、對外的交流，可通過會議、檔、內(nèi)部刊物、員工培訓(xùn)方式等進行。1.4 保持這些溝通記錄。2支援性程序檔：環(huán)境議題溝通管理程序環(huán)境管理體系文件1本公司的環(huán)境管理體系檔包括：環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理體系範(fàn)圍的描述環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)係，及相關(guān)檔的索引途徑.精品文檔標(biāo)準(zhǔn)要求的檔，包括記錄公司有關(guān)重要環(huán)境因素有效策劃、實施及控制所需的檔，包括記錄。2為使環(huán)境體系有效運行，編制環(huán)境體系文件，公司環(huán)境體系文件的構(gòu)成如下：環(huán)境手冊環(huán)境管理程序檔作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件環(huán)境記錄表單2

19、.1 環(huán)境手冊環(huán)境手冊闡述了公司環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)係，為公司環(huán)境管理體系的檔體系提供索引途徑。環(huán)境手冊由管理者代表組織編寫或修改，管理者代表審核後，由廠長批準(zhǔn)後發(fā)佈，並按手冊管理辦法的規(guī)定進行控制。2.2 程序檔程序檔是規(guī)定實施環(huán)境活動方法的檔，又是環(huán)境手冊的支援性檔，有關(guān)的環(huán)境活動必須按程序檔來實施。（體系文件與要素的對照關(guān)係參見附錄三）2.3 作業(yè)指導(dǎo)類文件；作業(yè)指導(dǎo)類文件是解釋如何做的文件。2.4 環(huán)境記錄表單環(huán)境記錄表單是環(huán)境體系運行的記錄文件，是體系文件中的最基礎(chǔ)資料。環(huán)境記錄必須具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，必須可用來證明符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3檔可以是書面或電子等形式。

20、4支援性檔：4.1 本公司所有環(huán)境管理體系文件文件控制1公司品保部建立文件管制作業(yè)程序，以控制環(huán)境管理體系所有檔的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、管理及作廢處理。2文件的管理。b) 檔發(fā)佈前進行批準(zhǔn)，保證其適用性。c) 必要時應(yīng)對檔進行評審、更新並予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 於識別現(xiàn)行檔的版本 / 修訂狀況。d) 在對品質(zhì)管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效檔。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 對外來文件進行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放範(fàn)圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的檔；如需保留應(yīng)予以標(biāo)識。3支援性檔：文件管制作業(yè)程序運行控制.精品文

21、檔1 公司已根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，並對這些運行和活動進行規(guī)劃，建立各類污染物管制程序、對相關(guān)方施加影響管制程序，以確保這些運行和活動在程序規(guī)定的條件下有效進行，減少對環(huán)境的影響。2 程序檔的建立應(yīng)符合下述要求：對於缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的運行，應(yīng)建立檔化的程序。在程序中，規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)?？紤]法律法規(guī)的要求。3公司根據(jù)間接環(huán)境因素評估結(jié)果，對其中重要環(huán)境因素建立相應(yīng)的控制檔，並將有關(guān)檔與要求通報給供應(yīng)商和承包商。4支援性檔4.1 各類污染物管制程序4.2 對相關(guān)方施加影響管制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1公司建立了緊急狀況準(zhǔn)備及響應(yīng)管制程序，用

22、於識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，並規(guī)定回應(yīng)措施 , 公司對實際發(fā)生的緊急情況和事故作出回應(yīng)，並預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。2 應(yīng)變計畫中描述：2.1 準(zhǔn)備確定可能會發(fā)生的潛在事故或緊急情況；制定有關(guān)的緊急應(yīng)變計畫；建立緊急應(yīng)變組織，並進行培訓(xùn)；準(zhǔn)備必需的應(yīng)急設(shè)施，並進行維護保養(yǎng)。2.2 響應(yīng)當(dāng)有緊急情況出現(xiàn)時，嚴格按照制定的應(yīng)變計畫執(zhí)行。3各項應(yīng)變計畫在可行時應(yīng)進行定期的模擬演習(xí)，以便對員工作應(yīng)變培訓(xùn)和確定計劃的可行性、有效性。4評審和修定4.1 根據(jù)演習(xí)的情況和事故發(fā)生後的糾正情況作評價，並對應(yīng)變計畫作相應(yīng)的修改，以更適合實際情況。並對由此引起的檔修改，予以執(zhí)行和記錄。

23、5記錄5.1 對緊急事件處理整個過程作相應(yīng)記錄，作為緊急應(yīng)變修改的依據(jù)。6 支援性檔6.1 緊急狀況準(zhǔn)備及響應(yīng)管制程序4.5 檢查和糾正措施監(jiān)測和測量1公司建立環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序，對產(chǎn)生重大環(huán)境影響作業(yè)活動的主要特性，進行定期監(jiān)測和測量，並加以記錄和追蹤。監(jiān)測內(nèi)容包括：1.1 公司實施環(huán)境管理體系，控制重要環(huán)境因素所取得的環(huán)境績效。1.2 所有涉及重要環(huán)境因素的運行活動的關(guān)鍵特性1.3 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況1.4 環(huán)境管理體系的運行情況2公司建立環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序，對環(huán)境監(jiān)測儀器進行校準(zhǔn)及管理。2、支援性程序檔.精品文檔2.1 環(huán)境監(jiān)督與量測管制程序符合性評估1、公司建

24、立合規(guī)性評價管理程序，定期評價有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。並保留相應(yīng)的記錄。2、支援性程序檔：合規(guī)性評價管理程序不符合、糾正措施與預(yù)防措施1為了明確有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進行處理、調(diào)查，公司建立環(huán)境矯正與預(yù)防措施管理程序。2程序檔中規(guī)定以下要求：識別不符合，採取糾正，減少對環(huán)境的影響；調(diào)查不符合的原因，採取糾正措施，避免其再發(fā)生；評價是否需要採取預(yù)防措施，對潛在不符合，提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施並實施，避免其發(fā)生；記錄糾正預(yù)防措施的結(jié)果；評估糾正預(yù)防措施的有效性。3糾正預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)生不符合的嚴重性和產(chǎn)生的環(huán)境影響相適應(yīng)。4對於糾正與預(yù)防措施所引起的對程序檔的任何修改，均應(yīng)遵照實施，

25、予以記錄。5、支援性程序檔：環(huán)境矯正與預(yù)防措施管理程序記錄控制1為了證實對環(huán)境管理體系的運行和符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立記錄管制作業(yè)程序。1.1 環(huán)境記錄應(yīng)字體清晰，內(nèi)容完整，資料真實。1.2 管理者代表根據(jù)實際需要，考慮法規(guī)要求及相關(guān)方要求，確定記錄保存期限。1.3 各使用部門應(yīng)妥善保存記錄，對記錄進行標(biāo)識、存放、保護、確保記錄具有可追溯性，避免損壞或丟失。1.4 各部門依照記錄管制作業(yè)程序?qū)Φ狡诘挠涗浻枰蕴幹谩?、支援性程序檔：記錄管制作業(yè)程序內(nèi)部審核1公司制定了管理系統(tǒng)稽核作業(yè)程序，對環(huán)境管理體系的內(nèi)審進行了規(guī)定：1.1 審核策劃及準(zhǔn)備管理者代表負責(zé)組織制定年度審核計畫；內(nèi)部環(huán)境審核每年至

26、少進行一次，由管理者代表確定內(nèi)審時機，並任命審核組長，由審核組長制定本次內(nèi)審計劃；在制定內(nèi)審計劃時，應(yīng)對涉及重要環(huán)境因素或以往有較多不符合項的部門及區(qū)域進行重點考慮；成立內(nèi)審小組，由有能力執(zhí)行並與受審核區(qū)域無關(guān)的人員組成，確保審核的獨立和公正；收集檔，編制檢查表。1.2 審核實施1.3 報告及跟蹤驗證審核報告必須妥善保管，提交管理評審。2支援性檔：管理系統(tǒng)稽核作業(yè)程序.精品文檔4.6管理評審1公司制定管理審查管理作業(yè)程序，對環(huán)境管理體系的管理評審進行了規(guī)定：環(huán)境管理評審每年至少進行1次，由廠長負責(zé)組織實施管理評審；評審應(yīng)包括評價對環(huán)境管理體系，包括方針、目標(biāo)指標(biāo)進行改進的機遇和修改的需要；評審輸入至少包括：a) 審核（內(nèi)審、外部審核）結(jié)果、法規(guī)及其它要求符合性評估結(jié)果；b) 外部相應(yīng)的資訊交流，包括抱怨；c) 組織的環(huán)境績效；d) 目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度；e) 糾正和預(yù)防措施的情況；f) 前一次管理評審