計算機中心標準化管理

1、計算機中心標準化管理1.計算機信息中心職責：負責局機關及下屬單位計算機信息建設及系統(tǒng)運轉與維護；負責系統(tǒng)內(nèi)計算機業(yè)務知識的培訓；負責為各業(yè)務部門及分局提供信息技術支持；指導縣（市）區(qū)審計機關信息化建設工作。1.1標準化管理方針:依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實。1.2 標準化管理方針的內(nèi)涵:依法審計：就是審計人員要按照法律的授權、法定的程序、權利、義務、職責、依據(jù)、標準和手段開展審計工作。服務大局：國家審計是國家治理系統(tǒng)的重要組成部分，是依法用權力監(jiān)督制約權力的重要方式，是國家治理這個大系統(tǒng)中的具有預防、揭示和抵御功能的“免疫”系統(tǒng)。因此要通過審計努力促進和保障中央宏觀調控重大

2、經(jīng)濟方針政策的貫徹落實，大力促進改善民生和社會主義和諧社會建設，積極促進民主法制和反腐倡廉建設，不斷促進深化改革，完善各項制度，強化問責，提高績效。圍繞中心：就是要緊緊圍繞國家治理這個中心，把服務科學發(fā)展、維護經(jīng)濟安全、促進改善民生、推動民主法制、推進深化改革、促進反腐倡廉建設作為審計工作的重點，把握規(guī)律，創(chuàng)新思路，改進方法，更加有效地發(fā)揮審計監(jiān)督的預防性作用。突出重點：這是審計工作的重要原則，審計工作不僅要求審計人員要有職業(yè)的敏感性，更要有職業(yè)的判斷力，要在紛繁復雜的情況下，分出輕重緩急，分出先后順序，找出對全局、對未來有根本性影響、有重大危害的突破口，查找原因，尋找對策，提出建議。求真務實

3、：這要求審計人員首先必須做到實事求是。要從客觀實際情況出發(fā)，做到是什么就是什么，不能牽強附會，要保證審計過程規(guī)范嚴格，杜絕工作的主觀性和隨意性。其次是審計人員要有誠實的品格，講真話不講假話，要做到求真情、講真話、報真果；再次是審計人員要客觀反映審計經(jīng)驗和成果。要把嚴謹細致、求真務實的工作作風落實到審計工作的全過程，切實有效地提高審計工作的水平和質量。 2.xx2014年度標準化管理目標任務分解方案序號標準化管理目標任務分解主辦部門分管領導8圍繞“金審工程”建立符合我市實際的審計信息系統(tǒng),全面推廣應用AO和OA系統(tǒng)，推進計算機技術在審計工作中的運用。圍繞“金審工程”的總體規(guī)劃目標，建立符合我市實

4、際的審計信息系統(tǒng)，最終實現(xiàn)對財政財務收支真實、合法和效益實施有效審計監(jiān)督。全面推廣應用AO和OA系統(tǒng)，推進計算機技術在審計工作中的運用，嘗試開展計算機信息系統(tǒng)審計，創(chuàng)新信息化條件下的審計技術、方法和手段。計算機信息中心 3.局機關標準化管理受控文件清單序號名稱1xx標準化管理方針及目標2xx標準化管理手冊3xx標準化管理體系程序文件4xx標準化管理體系流程匯編5xx標準化管理體系制度文件匯編6xx標準化管理記錄表單7xx審計法律法規(guī)匯編4.標準化管理記錄表單記 錄 清 單SJJ-JLBD-005序號記錄名稱涉及過程編制處室保存期限媒介形式保存處室1審計通知書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審

5、計業(yè)務處2審計文書送達回證審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處3審計調查了解記錄審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處4審計實施方案審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處5審計證據(jù)審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處6審計取證單審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處7審計工作底稿審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處8審計復核意見書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處9審計處罰決定書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處10協(xié)助查詢單位存款通知書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處11協(xié)助查詢個人存款通知書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子

6、版、紙質審計業(yè)務處12封存通知書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處13資料封存清單審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處14資產(chǎn)封存清單審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處15審計報告起草討論會議記錄審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處16審計報告征求意見書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處17審理受理單審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處18審計文書差錯退回單審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處19審理意見書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處20審計業(yè)務會議記錄審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處21審計業(yè)務會議決定

7、審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處22處罰事項函審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處23審計報告審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處24專項審計調查報告審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處25審計聽證告知書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處26審計決定書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處27審計移送處理書審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處28關于抄送涉稅問題審計決定的函審計業(yè)務審計業(yè)務處永久電子版、紙質審計業(yè)務處29審計情況報表審計成果數(shù)據(jù)統(tǒng)計法規(guī)處永久電子版、紙質法規(guī)處30干 部 任 免 審 批 表干部任免人事處永久電子版、紙質

8、人事處31公務員任免審批表干部任免人事處永久電子版、紙質人事處32參照單位工作人員任免審批表干部任免人事處永久電子版、紙質人事處33公務員調任審批（備案）表干部任免人事處永久電子版、紙質人事處34任職公示干部任免人事處永久電子版、紙質人事處35公務員年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處36參照公務員法管理的機關(單位)工作人員 年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處37機關工人年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處38市（縣）部門機關工作人員 年度考核審核備案情況登記表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處39事業(yè)單位工作人員年度考核工作審核備案統(tǒng)計表年度考

9、核人事處永久電子版、紙質人事處40機關工作人員 年度考核獎懲情況備案登記表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處41事業(yè)單位工作人員年度考核獎懲結果匯總表年度考核人事處永久電子版、紙質人事處42公 務 員 登 記 表公務員管理人事處永久電子版、紙質人事處43公 務 員 登 記 備 案 表公務員管理人事處永久電子版、紙質人事處44參照公務員法管理機關（單位）工作人員登記表公務員管理人事處永久電子版、紙質人事處45參照公務員法管理機關（單位）工作人員登記備案表公務員管理人事處永久電子版、紙質人事處46河北省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊事業(yè)單位招聘（管理和專業(yè)技術）人員人事處永久電子版、紙

10、質人事處47河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員審批表事業(yè)單位招聘（管理和專業(yè)技術）人員人事處永久電子版、紙質人事處48中國公民因私出國申請表因私出國（境）管理和批準人事處永久紙質人事處49因公臨時出國人員備案表因公出國（境）審查人事處永久紙質人事處50因公臨時赴港澳人員備案表因公出國（境）審查人事處永久紙質人事處51關于申請調入工作人員增人卡片的報告人員調配人事處永久紙質人事處52河北省事業(yè)單位工作人員調整工資審批方案表（一）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處53河北省事業(yè)單位工作人員調整工資審批方案表（二）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處54河北省機關工作人員調整工資審批方案表（一

11、）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處55河北省機關公務員調整工資審批方案表（二）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處56河北省機關工勤人員調整工資審批方案表（三）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處57河北省機關工作人員退休（退職）審批表勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處58河北省機關工作人員調整工資審批表勞動工資審批人事處永久電子版、紙質人事處59轉遞干部人事檔案材料通知單干部檔案管理人事處永久紙質人事處60轉出干部人事檔案材料登記冊干部檔案管理人事處永久紙質人事處61收集干部人事檔案材料登記冊干部檔案管理人事處永久紙質人事處62查閱干部檔案審批表干部檔案管理人事處永久紙

12、質人事處63借閱干部檔案審批表干部檔案管理人事處永久紙質人事處64查閱干部人事檔案登記冊干部檔案管理人事處永久紙質人事處65借閱干部人事檔案登記冊干部檔案管理人事處永久紙質人事處66應急信息報告表應急處理辦公室永久電子版、紙質辦公室67走訪代表委員專用卡提案辦理辦公室永久電子版、紙質辦公室68xx簡報信息報送辦公室永久電子版、紙質辦公室69發(fā)文稿紙發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質辦公室70xx信訪登記表信訪辦理辦公室永久電子版、紙質辦公室71局黨組會議紀要局黨組會議辦公室永久電子版、紙質辦公室72局長辦公會議紀要局長辦公會辦公室永久電子版、紙質辦公室73xx紅頭文件發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質

13、辦公室74發(fā)文登記表發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質辦公室75來文閱辦登記卡收文處理辦公室永久電子版、紙質辦公室76來文登記表收文處理辦公室永久電子版、紙質辦公室77xx公章使用審批單印章管理辦公室永久電子版、紙質辦公室78xx報銷憑單（現(xiàn)金支出憑證）資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室79xx差旅費報銷單資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室80記賬憑證資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室81會計報表資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室82工資明細表資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室83工資審批表資金支付辦公室永久電子版、紙質辦公室84住房公積金繳存憑證（匯繳書）公積金繳納辦公室永久電子版、紙

14、質辦公室85石家莊市市直住房公積金匯繳清冊公積金繳納辦公室永久電子版、紙質辦公室86xx公務接待審批表日常接待辦公室永久電子版、紙質辦公室87接待日程安排日常接待辦公室永久電子版、紙質辦公室88xx用車申請單日常接待辦公室永久電子版、紙質辦公室89xx車輛維修保養(yǎng)申請單日常接待辦公室永久電子版、紙質辦公室90辦公用品采購申請表辦公用品領用辦公室永久電子版、紙質辦公室91辦公用品發(fā)放登記表辦公用品領用辦公室永久電子版、紙質辦公室92案卷移交（接收）登記表檔案管理辦公室永久電子版、紙質辦公室93年檔案室?guī)旆繙?、濕度登記表檔案管理辦公室永久電子版、紙質辦公室94借閱檔案登記表檔案管理辦公室永久電子版

15、、紙質辦公室95關于黨支部換屆工作的批復黨組織建設管理機關黨委永久紙質機關黨委96關于進行黨支部換屆選舉工作的請示黨組織建設管理機關黨委永久紙質機關黨委97機關黨委會議記錄格式黨組織建設管理機關黨委永久紙質機關黨委98查辦案件會議紀要查辦案件監(jiān)察室永久紙質監(jiān)察室99懲防體系建設會議記錄懲防體系建設監(jiān)察室10年紙質監(jiān)察室100黨風廉政建設會議記錄黨風廉政建設監(jiān)察室10年紙質監(jiān)察室101重要審計權力運行情況記錄表權力運行監(jiān)控機制建設監(jiān)察室永久紙質監(jiān)察室102民主評議會議紀要民主評議監(jiān)察室10年紙質監(jiān)察室103受理申訴會議紀要受理申訴監(jiān)察室永久紙質監(jiān)察室104標準化管理體系文件發(fā)放/回收登記表文件控

16、制程序辦公室3年紙質辦公室105標準化管理體系文件更改審批箋文件控制程序辦公室3年紙質辦公室106標準化管理體系文件發(fā)放范圍審批箋文件控制程序辦公室3年紙質辦公室107文件作廢/銷毀記錄文件控制程序辦公室3年紙質辦公室108記錄清單記錄控制程序辦公室3年紙質辦公室109記錄查閱登記表記錄控制程序辦公室3年紙質辦公室110糾正預防措施流程單糾正/預防措施控制程序辦公室3年紙質辦公室111內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室112內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室113內(nèi)部審核核查表內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室114不符合項報告內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室115內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室116簽到表內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質辦公室117工作差錯處置記錄工作差錯控制程序辦公室3年紙質辦公室編制：審核：批準：5. 標準化管理體系流程匯編計算機信息中心工作流程（一）電子數(shù)據(jù)處理工作流程1. 目的：通過對電子數(shù)據(jù)采集處理，便于審計人員利用電子數(shù)據(jù)對帳套進行查看、分